供應商管理規(guī)定

1、1范圍本標準規(guī)定了廣東天保有限責任公司新供應商或新原材料引入的相關操作及管理 本標準適用于廣東天保有限責任公司因新產品開發(fā)、替代及降低成本等情況需要 開發(fā)的新供應商（新原材料）的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文 件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而， 鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期 的引用文件，其最新版本適用于本標準。3術語和定義3.1 新供應商指因新產品開發(fā)、原料供應資源開拓及降低成本等需要，新引進的全新供應商或 老供應商的新原料通稱為新供應商。3.2

2、合格供應商指通過天保的評審和確認有能力正常供貨的供應商。3.3 原材料移交指新原材料轉變成正常采購的原材料。4管理職責4.1 研發(fā)部4.1.1 負責提出新產品開發(fā)涉及的原料開發(fā)需求；4.1.2 負責新原料的試用和認定并提交試用報告；4.1.3 負責編制并與供應商簽訂新原料技術協(xié)議；4.1.4 負責提出新原材料的質量要求，并編制原材料質量規(guī)范。4.2 品管部4.2.1 負責提出供應商質量水平低或整改不力需要開發(fā)替代新供應商的需求；4.2.2 負責組織新供應商的資料評審和現(xiàn)場評審；4.2.3 負責組織樣品的檢測及判定；4.2.4 負責新供應商品質保障能力的評估；4.2.5 負責編制并與新供應商簽訂

3、質量協(xié)議；4.2.6 負責與新供應商簽訂環(huán)境物質保證卡；4.2.7 負責收集歸檔新供應商的評審資料，決定是否引入。4.3 采購部4.3.1 負責提出拓寬供應資源和降本涉及的新供應商開發(fā)需求。4.3.2 負責新供應商開發(fā)的搜源工作。4.3.3 負責新供應商基本情況收集和評價4.3.4 供貨協(xié)議的簽訂及其它供應商需提交評審資料收集。4.3.5 負責新供應商供應保障能力和成本控制能力的評審。4.3.6 建立及維護供應商檔案和供應商名錄。5新供應商引入5.1 引入需求： 當現(xiàn)有合格供應商出現(xiàn)以下情況時，應引入新供應商5.1.1 現(xiàn)供應商產品質量連續(xù)出現(xiàn)異常；5.1.2 現(xiàn)供應商供應能力不足；5.1.3

4、 該原料暫無合格供應商；5.1.4 現(xiàn)有供應商價格偏高，不能滿足現(xiàn)有成本要求；5.2 引入方式5.2.1 新供應商信息來源，供應商來源方式不限，可上網(wǎng)查詢、詢問朋友、或接待上 門供應商、也可公司內部人員推薦；6 新供應商評審6.1 資質評審6.1.1 供應商有合作意向時，要求供應商填寫新供應商資料收集表；6.1.2 由采購對供應商提供的企業(yè)資質進行評審，主要評審公司是否有正規(guī)企業(yè)必須 的各類資質和證書，并可開具發(fā)票；6.2 現(xiàn)場評審 對達到我司基本要求的供應商，可進行現(xiàn)場評審； 對生產型供應商，主要評審以下 4 個方面，若為貿易型供應商，則只需評估前2個項目，但貿易商不表示貿易商對產品質量問題

5、免責；6.2.1 供應商供應能力 權重 25%，由采購部負責評審；6.2.2 采購價格優(yōu)勢 權重 25%，由采購部負責評審；6.2.3 管理體系運行情況權重 10%，由品管部負責評審供應商的體系證書獲取及內部管理體系運行情況；6.2.4 供應商設計 / 生產 / 品質管理權重 40%，由品質部負責評審通過對供應商現(xiàn)場的情況進行審核，看客戶對生產、 檢驗和異常等方面的管理水平進行評分。（待制定現(xiàn)場評審表）6.3 評審結果判定 根據(jù)以上評審項目進行評審得分，85 分以上可直接開始引入多個樣品，并同時進行試樣； 70到 85分時，每次僅可引入一個新產品；60到 70分的可作為后備供應商，整改后或無合

6、適供應商時可評估引入；60 分以下的供應商不得引入；7 采購 / 質量協(xié)議 現(xiàn)場評審通過后，需要與供應商簽署質量保證協(xié)議，以協(xié)議的形式要求供應商確保產品質量，協(xié)議與樣品評估可同步進行。8 樣品評估及試用 通過資質和現(xiàn)場評審后，可對供應商提供的樣品進行試樣，由品管部對樣品進行 檢驗，技術部對樣品進行試用。檢驗和試用需均無異常。若為新原材料試用合格后，技術同時制定該原料的原材料檢驗標準以供后續(xù)來料 檢驗使用；9 合格供應商名錄供應商簽署質量保證協(xié)議后，可將經過評審合格的原材料更新至合格供應商名錄中，后續(xù)需要采購相應物料時可直接在合格供應商名錄中進行查詢并購買。10 原料采購10.1 采購合同 根據(jù)

7、實際生產需求，提前 2天將采購合同發(fā)給供應商，采購合同需明確寫明：牌號、 數(shù)量、交付方式、交付周期、質量要求和付款周期等要求。供應商蓋章回傳后，采購部對所有采購合同進行保留存檔；11 供應商月 / 季度評價及獎罰11.1 評價方案 采購部定期對供應商的質量、交期、成本、服務和異常處理等方面業(yè)績數(shù)據(jù)進行 統(tǒng)計和排名，考核項目及比例如下：a) 質量：權重 30%，包含來料合格率和因原料造成制程不良品的數(shù)量2個項目；b) 異常處理：權重 20%，包含異常處理速度，異?；貜秃驼男Ч?個部分；c) 及時交付率：權重 20%，主要考核訂單的及時交付情況；d) 價格：權重 20%，主要考核原料的價格情況；e) 售后服務：權重 10%，主要考核其它技術支持、配合報務方面的情況；11.2 評價等級評價分為90分以上為A級；b)評價分為8089分為B級；c)評價分為7079分為C級 70分以下為級。11.3 評價獎罰若供應商連續(xù)2次均評為磁，則可將該公司供應的原料供應比例提升20%若供應商連續(xù)3次被評為A級，可針對該供應商進行免檢(直至該供應商原料出現(xiàn) 異常)；若供應商連續(xù)5次被評為A級，可頒發(fā)“天保優(yōu)秀供應商”獎牌，并簽署長期合作 協(xié)議；若供