永煤集團XX煤礦經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)匯編

1、 專業(yè)技術(shù)文件 / Technical documentation 編號： 永煤集團XX煤礦經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)匯編Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.編制：_日期：_永煤集團XX煤礦經(jīng)營管理標(biāo)準(zhǔn)匯編溫馨提示：該文件為本公司員工進(jìn)行生產(chǎn)和各項管理工作共同的技術(shù)依據(jù)，通過對具體的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范、約束，以確保生產(chǎn)、管理活動的正

2、常、有序、優(yōu)質(zhì)進(jìn)行。本文檔可根據(jù)實際情況進(jìn)行修改和使用。 目 錄1.管理創(chuàng)新工作管理標(biāo)準(zhǔn) - 1 -2.二級市場管理標(biāo)準(zhǔn) - 8 -3.生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理標(biāo)準(zhǔn) - 13 -4.掘進(jìn)矸石銷售管理標(biāo)準(zhǔn) - 15 -5.內(nèi)部市場單項工程管理標(biāo)準(zhǔn) - 17 -6.周轉(zhuǎn)性材料管理標(biāo)準(zhǔn) - 25 -7.外委工程項目管理標(biāo)準(zhǔn) - 27 -8.統(tǒng)計工作管理標(biāo)準(zhǔn) - 29 -9定額(價格)管理標(biāo)準(zhǔn) - 31 -10.工程項目招標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) - 34 -11.XX礦印刷品管理標(biāo)準(zhǔn) - 37 -12.職工請銷假管理標(biāo)準(zhǔn) - 38 -13.后備人才管理標(biāo)準(zhǔn) - 40 -14.住房公積金管理標(biāo)準(zhǔn) - 49 -15.基本養(yǎng)老

3、保險金管理標(biāo)準(zhǔn) - 51 -16.基本醫(yī)療保險金管理標(biāo)準(zhǔn) - 59 -17.勞動保護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn) - 63 -18.勞務(wù)用工管理標(biāo)準(zhǔn) - 71 -19.臨時用工管理標(biāo)準(zhǔn) - 75 -20.企業(yè)年金管理標(biāo)準(zhǔn) - 80 -21.職工因病或非因工負(fù)傷管理標(biāo)準(zhǔn) - 82 -22.財產(chǎn)清查管理標(biāo)準(zhǔn) - 83 -23.財務(wù)收支審批管理標(biāo)準(zhǔn) - 86 -24.成本標(biāo)準(zhǔn) - 87 -25.儲備資金管理標(biāo)準(zhǔn) - 90 -26.非生產(chǎn)性支出管理標(biāo)準(zhǔn) - 91 -27.費用報銷管理標(biāo)準(zhǔn) - 94 -28.固定資產(chǎn)與在建工程管理標(biāo)準(zhǔn) - 100 -29.會計檔案管理標(biāo)準(zhǔn) - 104 -30.會計電算化管理標(biāo)準(zhǔn) - 1

4、07 -31.貨幣資金管理標(biāo)準(zhǔn) - 111 -32.區(qū)隊經(jīng)費管理標(biāo)準(zhǔn) - 114 -33.預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn) - 115 -34.材料、配件審批管理標(biāo)準(zhǔn) - 118 -35.現(xiàn)場材料管理標(biāo)準(zhǔn) - 120 -36.二級庫管理標(biāo)準(zhǔn) - 122 -37.廢舊物資銷售管理標(biāo)準(zhǔn) - 123 -38.井口物資超市管理標(biāo)準(zhǔn) - 124 -39.物資采購管理標(biāo)準(zhǔn) - 125 -40.物資供應(yīng)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn) - 127 -41.物資回收、復(fù)用管理標(biāo)準(zhǔn) - 128 -42.物資驗收入庫管理標(biāo)準(zhǔn) - 132 -管理創(chuàng)新工作管理標(biāo)準(zhǔn)QG/XQ0401-2021一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于管理創(chuàng)新成果、五小成果、合理化建議和優(yōu)秀論

5、文的申報、立項、評比、推廣應(yīng)用和考核獎勵二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容(一)管理創(chuàng)新機構(gòu)1.為加強對管理創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo),成立礦管理創(chuàng)新委員會主任:礦 長成員:副礦級領(lǐng)導(dǎo)管理創(chuàng)新委員會負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理創(chuàng)新制度、創(chuàng)新項目獎勵和管理創(chuàng)新推廣應(yīng)用的決策。管理創(chuàng)新委員會下設(shè)辦公室。辦公室主任由總 工程師兼任, 副主任由經(jīng)營礦長兼任, 辦公室成員由企管科、財務(wù)科、供應(yīng)科、人勞科和工會辦負(fù)責(zé)人組成。管理創(chuàng)新辦公室的主要職責(zé):(1)負(fù)責(zé)制定礦管理創(chuàng)新制度和辦法;(2)負(fù)責(zé)編制礦管理創(chuàng)新規(guī)劃和年度計劃;(3)負(fù)責(zé)礦管理創(chuàng)新項目的立項、組織驗收、成果鑒定、向集團公司推薦評選、推廣應(yīng)用等;(4)每季度對各單位管理創(chuàng)新工作進(jìn)行一次檢查, 并提

6、出改進(jìn)意見;(5)負(fù)責(zé)組織集團公司管理創(chuàng)新迎檢工作。2.單位負(fù)責(zé)人為本單位第一責(zé)任人, 經(jīng)營隊長具體負(fù)責(zé)本單位的管理創(chuàng)新工作。各單位要建立和完善檢查、考評、激勵等制度, 全面加強和推進(jìn)管理創(chuàng)新工作。(二)建立管理創(chuàng)新例會制度。礦每季度末召開一次管理創(chuàng)新工作例會, 交流創(chuàng)新經(jīng)驗, 跟蹤掌握管理創(chuàng)新項目開展、分析、解決管理創(chuàng)新工作中的重點和難點。(三)建立管理創(chuàng)新定期考核制度。礦每季度組織各單位管理創(chuàng)新情況進(jìn)行檢查考評。(四)項目管理1.項目課題管理(1)選題原則:管理先進(jìn)性、經(jīng)濟合理性和現(xiàn)實可行性相結(jié)合;當(dāng)前需要與長遠(yuǎn)需要相結(jié)合;管理進(jìn)步與技術(shù)進(jìn)步相結(jié)合;理論研究與實踐應(yīng)用相結(jié)合;發(fā)展與創(chuàng)新相結(jié)

7、合。(2)選題范圍:凡是圍繞我礦改革發(fā)展, 能夠改進(jìn)和提高管理水平、提高效率、效益的均可作為選題范圍。包括我礦戰(zhàn)略研究、企業(yè)文化研究、規(guī)劃發(fā)展研究、政策研究、管理研究、技術(shù)經(jīng)濟分析、現(xiàn)代化管理理論與方法推廣應(yīng)用研究、計算機管理系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用研究、生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化、生產(chǎn)工藝的革新、生產(chǎn)要素優(yōu)化、管理流程再造、管理方法的改進(jìn)和創(chuàng)新等。(3)課題類型包括:理論研究課題、應(yīng)用課題和創(chuàng)新課題三類。理論研究課題:在管理理論、管理技術(shù)、管理方法和管理手段等學(xué)術(shù)理論上有所建樹, 對提高我礦經(jīng)營管理水平、提高經(jīng)濟效益有指導(dǎo)作用。應(yīng)用課題:從本單位實際出發(fā), 應(yīng)用國內(nèi)外現(xiàn)代化成果理論、技術(shù)、方法和手段, 對提高產(chǎn)品

8、質(zhì)量、降低物質(zhì)消耗、實現(xiàn)增收節(jié)支和保證安全生產(chǎn)有顯著效果。創(chuàng)新課題:運用現(xiàn)代科學(xué)理論, 在企業(yè)管理的組織、制度、方法和手段等方面提出改進(jìn)、創(chuàng)新的辦法和措施。這些方法和措施經(jīng)過實施確認(rèn)有明顯作用和效果, 同時具有科學(xué)性、先進(jìn)性、可行性、可操作性、效益性等特點。2.立項管理(1)時間要求:申報單位于每年10月1日前, 向管理創(chuàng)新辦公室提交管理創(chuàng)新項目申請書, 申請列入下年度礦管理創(chuàng)新建議項目。根據(jù)項目的可行性和先進(jìn)程度組織有關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行篩選, 礦建議納入集團公司的創(chuàng)新項目, 每年10月31日前, 管理創(chuàng)新辦公室負(fù)責(zé)向集團公司提交管理創(chuàng)新項目申請書, 申請列入下年度集團公司管理創(chuàng)新項目, 按集團公

9、司管理規(guī)定組織實施。經(jīng)過篩選沒有納入集團公司管理, 而納入礦管理的創(chuàng)新項目, 由礦根據(jù)此管理辦法進(jìn)行管理。沒有納入礦管理創(chuàng)新計劃的項目, 申報單位可根據(jù)本單位的實際情況, 參照本標(biāo)準(zhǔn)及本單位管理規(guī)定進(jìn)行管理, 報礦管理創(chuàng)新辦公室批準(zhǔn)執(zhí)行。(2)項目申報:各單位填寫XX煤礦科技成果申報表(附件1), 經(jīng)分管礦長同意后, 直接向礦申報。(3)項目確認(rèn):礦對申報項目審定后, 下達(dá)年度計劃, 確認(rèn)立項項目。凡納入礦年度計劃的項目, 項目承擔(dān)單位按要求填寫項目立項書, 報礦管理創(chuàng)新辦公室備案。3.項目實施管理(1)管理創(chuàng)新項目實行項目負(fù)責(zé)人制度, 項目承擔(dān)單位要明確項目負(fù)責(zé)人和主要參加人員, 礦在人員和

10、資金上給予保證。(2)對所有立項項目, 各項目承擔(dān)單位要認(rèn)真組織實施 、跟蹤落實、定期評估。對確有困難不能開展的項目, 應(yīng)及時申請核銷;對項目開展不力或不能勝任的項目負(fù)責(zé)人, 應(yīng)及時調(diào)整。4.項目驗收管理(1)礦成立管理創(chuàng)新驗收評審小組, 組長由經(jīng)營礦長擔(dān)任, 成員由管理創(chuàng)新辦公室成員組成。(2)項目完成后, 經(jīng)立項單位初評并提交申請報告。礦管理創(chuàng)新項目驗收評審小組組織驗收, 并出具驗收意見, 報礦管理創(chuàng)新管理委員會批準(zhǔn)實施。申請項目驗收時需提交項目驗收申請報告、項目主題報告。(3)對驗收不合格的項目, 項目承擔(dān)單位要根據(jù)驗收意見積極整改。整改完畢, 重新提交驗收申請。(五)成果管理1.評比與

11、獎勵。每年第一季度, 礦管理創(chuàng)新辦公室組織對已驗收的管理創(chuàng)新項目進(jìn)行評比。按照項目的重要程度、課題難度、創(chuàng)新程度、應(yīng)用效果、推廣價值等內(nèi)容進(jìn)行百分制綜合評價, 評出一、二、三等獎, 頒發(fā)獲獎證書并分別給予20000元、10000元和5000元的獎勵。2.推薦評選。對向集團公司及上級有關(guān)部門推薦評選的管理創(chuàng)新項目, 礦負(fù)責(zé)組織進(jìn)行成果鑒定, 向集團公司、上級有關(guān)部門和行業(yè)協(xié)會申報。3.推廣應(yīng)用。對在生產(chǎn)實際中得到驗證, 能產(chǎn)生一定經(jīng)濟效益和提高效益的創(chuàng)新成果, 各單位有義務(wù)在一定范圍內(nèi)推廣、應(yīng)用。4.成果檔案管理。管理創(chuàng)新項目驗收或鑒定后, 項目承擔(dān)單位和批準(zhǔn)立項單位應(yīng)及時建立檔案。檔案內(nèi)容主要

12、包括:項目申請書、立項書、項目主題報告、驗收申請報告、驗收或鑒定意見書、獲獎等級和獎勵情況等原始資料。(六)管理創(chuàng)新、合理化建議及五小成果管理1.合理化建議管理。(1)管理創(chuàng)新辦公室是合理化建議的綜合管理部門, 負(fù)責(zé)合理化建議的征集、篩選、分類、匯總等管理工作。根據(jù)合理化建議的業(yè)務(wù)性質(zhì), 管理創(chuàng)新辦公室負(fù)責(zé)反饋到對口科室處理。有推廣應(yīng)用價值的合理化建議, 明確實施單位和完成時間, 對口管理科室負(fù)責(zé)合理化建議實施的監(jiān)督。礦每季度對合理化建議進(jìn)行收購獎勵一次, 有推廣價值的, 且實施效果良好的合理化建議的獎勵300800元, 不具備實施條件的合理化建議獎勵100元/條。對礦生產(chǎn)管理關(guān)系重大、實施效

13、果明顯的合理化建議, 經(jīng)管理創(chuàng)新辦公室批準(zhǔn)可納入管理創(chuàng)新項目進(jìn)行管理。(2)合理化建議征集。各單位負(fù)責(zé)收集本單位職工的合理化建議, 每月匯總報管理創(chuàng)新辦公室。2.五小成果管理。(1)各單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中出現(xiàn)的五小成果(小發(fā)明、小改造、小革新、小設(shè)計、小建議), 每季度進(jìn)行匯總, 填寫XX煤礦五小成果驗收申請表(附件5)報管理創(chuàng)新辦公室。(2)管理創(chuàng)新辦公室是五小成果的綜合管理部門, 管理創(chuàng)新辦公室每季度對收集的五小成果進(jìn)行分類匯總, 報礦管理創(chuàng)新辦公室驗收。每季度組織一次五小成果的驗收考核, 根據(jù)工作量大小、取得的經(jīng)濟效果, 給予10003000元的獎勵。3.管理論文管理(1)對在國家CN刊

14、物上發(fā)表的管理創(chuàng)新論文, 每篇給予3000元獎勵, 在省級刊物上發(fā)表的管理創(chuàng)新論文, 每篇給予2000元的獎勵, 在永煤科技上發(fā)表的管理創(chuàng)新論文, 每篇給予1000元的獎勵。同一篇論文在不同刊物上發(fā)表, 比照最高等級獎勵。(2)發(fā)表的管理創(chuàng)新論文, 要注明刊物名、日期、期數(shù), 后附刊物原件(復(fù)印件五小), 報管理創(chuàng)新辦公室備案。三、信息傳遞(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息管理創(chuàng)新計劃;管理創(chuàng)新立項申請;管理創(chuàng)新實施過程總結(jié)材料。(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息管理創(chuàng)新評比獎勵報告;科技成果認(rèn)證推廣報告;上報集團評比創(chuàng)新成果材料。附件1XX煤礦科技成果收購申報表科技成果名稱成果類別 ( ) 1-應(yīng)用技術(shù) 2-新技術(shù)推廣

15、 3-軟科學(xué)及管理創(chuàng)新 4-技術(shù)革新 5-五小成果成果完成單位成果完成人員項目 起止日期 項目驗收日期聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話成果內(nèi)容簡介:社會效益和經(jīng)濟效益分析:技術(shù)評價(驗收結(jié)論):申報單位意見:單位負(fù)責(zé)人簽字: (蓋章) 年 月 日專業(yè)評審組專家審核評定意見:核價金額:專家評審組組長簽字: 年 月 日技術(shù)委員會審批意見:簽字: 年 月 日注:所填內(nèi)容必須與驗收證書上內(nèi)容一致, 否則取消參評資格。附件2XX煤礦科技成果評審申報表科技成果名稱成果類別 ( ) 1-QC成果 2-合理化建議 3-知識產(chǎn)權(quán)成果完成單位成果完成人員項目起止日期 項目驗收日期聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話成果內(nèi)容簡介:社會效益和經(jīng)

16、濟效益分析:技術(shù)評價(驗收結(jié)論):申報單位意見:單位負(fù)責(zé)人簽字: (蓋章) 年 月 日專家評審組評審意見:評審組組長簽字: 年 月 日技術(shù)委員會審批意見:簽字: 年 月 日注:所填內(nèi)容必須與驗收證書上內(nèi)容一致, 否則取消參評資格。附件3XX煤礦科技成果驗收申請表科技成果名稱成果完成單位 合作單位項目起始時間 項目終止時間成果完成人員聯(lián) 系 人 聯(lián)系電話任務(wù)來源 ( ) 1-國家計劃 2-省部計劃 3-公司計劃4-礦計劃 5-計劃外成果有無密級 ( ) 0-無 1-有 密級 ( ) 1-秘密 2-機密 3-絕密內(nèi) 容 簡 介申請驗收單位意見:單位負(fù)責(zé)人簽字: (蓋章) 年 月 日組織驗收單位意見

17、:主管領(lǐng)導(dǎo): (簽字) 年 月 日附件4管理創(chuàng)新成果主題報告撰寫標(biāo)準(zhǔn)一、封面:右上角標(biāo)注“研究報告”, 三號宋體;下空兩行標(biāo)注成果名稱, 二號宋體, 居中;中下位置標(biāo)注完成單位名稱, 三號宋體, 居中;再空兩行標(biāo)注報告形成日期, 三號宋體, 居中。二、次頁:項目主要參加人員, 按照第一、二、三、完成單位順序依次排列, 三號宋體, 兩端對齊。三、目錄頁:按照正文章節(jié)順序進(jìn)行排列, 章采用1, 2, 3序號排列, 節(jié)采用1.1, 1.2, 1.3序號排列, 條采用1.1.1, 1.1.2, 1.1.3序號排列, 最多排三層, 以下不再在目錄中顯示。四、正文(此為研究報告的主要部分, 應(yīng)詳略得當(dāng)),

18、 一般包括以下章節(jié)內(nèi)容:第1章一般為概況或現(xiàn)狀或立項研究背景等內(nèi)容, 概述立項時國內(nèi)外相關(guān)科學(xué)技術(shù)善, 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo), 尚待解決的問題及立項目的。第2章一般為項目研究的目的與意義或必要性和重要性或總體思路。主要是針對立項目的利用什么新思想、新技術(shù)、新方法來解決什么樣的技術(shù)問題, 創(chuàng)造出什么樣的新成果。第3章一般為項目研究主要內(nèi)容和方法, 采用的技術(shù)方案, 應(yīng)用了哪些理論、技術(shù)和方法等。(詳寫)第4章一般為研究的實施方案或步驟、采取的措施, 在技術(shù)開發(fā)過程中攻克了哪些關(guān)鍵技術(shù), 做出的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)等。(詳寫)第5章一般為研究成果效果評價, 在技術(shù)上有哪些創(chuàng)新, 取得了哪些創(chuàng)新成果, 寫清楚創(chuàng)新

19、的技術(shù)含量, 技術(shù)的應(yīng)用范圍及推廣情況。(詳寫)第6章一般為效益分析等, 應(yīng)就應(yīng)用該項目成果后產(chǎn)生的直接累計凈增效益以及提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)效率、推動科技進(jìn)步、保護(hù)自然資源和生態(tài)環(huán)境, 改善物質(zhì)文化生活等方面所起的作用做出說明。第7章一般為結(jié)論, 包括成果的創(chuàng)新點和重要實驗(試驗)數(shù)據(jù)、重大發(fā)明、重大改進(jìn)等論點。二級市場管理標(biāo)準(zhǔn)QG/XQ0402-2021一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于二級市場的基礎(chǔ)管理、過程管理、管理創(chuàng)新和其他管理內(nèi)容、信息傳遞、評價和考核。二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容(一)內(nèi)部市場核算機構(gòu)和制度1.區(qū)隊要建立內(nèi)部市場管理機構(gòu), 機構(gòu)成員分工、職責(zé)劃分明確(班組長是班組核算第一責(zé)任人)。有關(guān)

20、成員變動時要及時進(jìn)行調(diào)整。有內(nèi)部市場化管理網(wǎng)絡(luò)體系圖。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)市場化管理成員分工和職責(zé)不清的扣1分; (2)沒有建立市場化管理機構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)圖的扣1分。2.建立健全內(nèi)部市場化各項制度, 內(nèi)容符合礦市場化管理規(guī)定。要求要包括以下制度:內(nèi)部市場化實施辦法(要有核算內(nèi)容、核算辦法及核算結(jié)果如何運用);區(qū)隊內(nèi)部市場化交易結(jié)算辦法;區(qū)隊班組內(nèi)部市場化管理辦法;經(jīng)營指標(biāo)分解管理辦法;區(qū)隊材料管理制度;區(qū)隊材料回收及獎勵辦法(修舊利廢管理辦法);日清日結(jié)管理辦法;內(nèi)部市場結(jié)算價格管理制度;工資二次分配辦法;安全結(jié)構(gòu)工資考核辦法;生產(chǎn)經(jīng)營分析例會制度;創(chuàng)新工作管理辦法;區(qū)隊內(nèi)部市場化仲裁管理辦法;區(qū)隊

21、經(jīng)濟信息管理制度。以上制度相近似的可以合并為一個制度, 但制定的內(nèi)容要規(guī)范, 不能簡化和缺項, 要求具有操作性。評分標(biāo)準(zhǔn):制度不完善沒及時修訂的一項扣0.5分。3.市場化管理制度要裝訂成冊, 格式統(tǒng)一, 排版規(guī)范, 無錯別字。封面加蓋單位公章, 裝訂目錄。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)制度未裝訂成冊扣2分;(2)裝訂不規(guī)范或有錯別字扣1分。4.各種 制度要在本單位職工中進(jìn)行貫徹傳達(dá), 有學(xué)習(xí)記錄和簽字。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)制度沒有貫徹的一項扣1分;(2)有制度但沒有執(zhí)行的扣1分;(二)經(jīng)營指標(biāo)分解1.編制指標(biāo)分解表。分解表要填寫規(guī)范、整潔、項目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字完整。有關(guān)人員要在指標(biāo)分解表上簽字, 簽字不能代

22、簽。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)無指標(biāo)分解說明扣2分;(2)分解說明不清楚扣1分;(3)分解結(jié)果無相關(guān)人員簽字的扣2分;(4)簽字有代簽現(xiàn)象的扣3分。2.隊班要每月定期召開指標(biāo)分解會。要對上月情況進(jìn)行簡要總結(jié), 總結(jié)出成績和不足, 對下月任務(wù)、材料指標(biāo)進(jìn)行分解, 并說明分解的依據(jù), 完成計劃指標(biāo)的保證措施。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒有召開指標(biāo)分解會議的扣2分;(2)沒有上期指標(biāo)完成情況總結(jié)的扣1分;(3)指標(biāo)分解沒有依據(jù)及依據(jù)不合理, 又不能說明原因扣1分。3.指標(biāo)分解會要做好會議記錄。評分標(biāo)準(zhǔn):沒有會議記錄的扣1分。4.區(qū)隊正副職、技術(shù)員、材料員、核算員、班組長必須了解本隊、本班組上月生產(chǎn)任務(wù)和各項指標(biāo)完成情況

23、和下月指標(biāo)分解情況。(三)價格管理1.區(qū)隊要依據(jù)以及市場價格目錄制定本隊班內(nèi)部價格目錄或計分標(biāo)準(zhǔn), 價格或計分標(biāo)準(zhǔn)測算要合理。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)無價格目錄的扣1分;(2)價格測算缺乏依據(jù)的扣1分。2.按價格或計分標(biāo)準(zhǔn)記分、結(jié)算分配工資。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)未結(jié)算的扣1分;(2)結(jié)算不準(zhǔn)確的扣1分。3.按時召開月度價格研討會或修訂會, 會議要有記錄。評分標(biāo)準(zhǔn):沒會議記錄的扣1分。4.結(jié)算價格或計分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確合理。評分標(biāo)準(zhǔn):價格有較大偏差的一項扣1分;5.價格或計分標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整有依據(jù)、有辦法。評分標(biāo)準(zhǔn):價格無調(diào)整依據(jù)、辦法的每項扣1分。(四)信息溝通1.要明確區(qū)隊長、班組長、技術(shù)員、核算員、材料員在區(qū)隊經(jīng)濟活

24、動中信息的溝通方式和溝通時間。包括區(qū)隊、班組、職工三者之間信息相互溝通。評分標(biāo)準(zhǔn):對信息溝通程序不明確的一人次扣1分。2.信息主要包括指標(biāo)分解信息、經(jīng)濟核算信息、考核結(jié)果信息等。3.溝通方式要求必須做到指標(biāo)分解、經(jīng)濟核算和考核結(jié)果等信息及時上墻公布在顯露位置, 并公布至下期內(nèi)容上墻為止。評分標(biāo)準(zhǔn):沒有按規(guī)定上墻公布的一項扣1分。(五)過程管理1.材料發(fā)放記錄(1)材料發(fā)放和回收記錄要求:地面發(fā)料要填寫料單, 并注明班組名稱, 要有班組長、發(fā)料員、領(lǐng)料員簽字;井下材料要填寫發(fā)放記錄, 記錄要有班組長、發(fā)料人、領(lǐng)料人簽字;火工品領(lǐng)取(繳回)專用單要有放炮員、領(lǐng)藥人、班組長、火工品管理員簽字。(2)

25、發(fā)料單或發(fā)放記錄要按要求填寫(具體內(nèi)容:單位、材料類別、使用地點及用途), 書寫要規(guī)范, 不得缺項, 涂改必須簽字蓋章。(3)發(fā)料單或發(fā)放記錄要按分類編號, 分班組裝訂, 要有裝訂人和單位負(fù)責(zé)人的簽字。(4)單價、數(shù)量、金額等項目要記錄規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.材料計劃(1)編制、送審材料計劃做到及時、合理, 數(shù)量、編碼、規(guī)格型號、時間等項目準(zhǔn)確。評分標(biāo)準(zhǔn):未及時編制送審計劃一次扣1分;一項不準(zhǔn)確或錯誤扣1分。(2)臨時追加計劃每月不超過三次。評分標(biāo)準(zhǔn):臨時追加計劃超過規(guī)定次數(shù)的扣1分。3.倉庫材料管理及月末庫存物資報表(1)每月月末對庫存物資盤庫, 并按材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額等

26、與系統(tǒng)庫存核對。評分標(biāo)準(zhǔn):二級庫物資帳物不符1處扣2分。(2)庫存材料(包括回收材料)要建立收、支、存臺賬, 做到賬與物相符, 并在每月30日前報企管科審核、簽章。評分標(biāo)準(zhǔn):無材料發(fā)放臺賬的扣2分。(3)庫存材料臺賬記錄與實物數(shù)量不一致, 要查明差錯原因, 必要時要追究有關(guān)人員的責(zé)任。(4)現(xiàn)場材料管理要嚴(yán)格按照遵守現(xiàn)場材料管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。評分標(biāo)準(zhǔn):在現(xiàn)場材料管理檢查中, 如果有問題受到處罰的, 每被處罰100元扣除相應(yīng)市場化考核分1分。(5)單位領(lǐng)料單審批后按實際發(fā)生領(lǐng)用要及時進(jìn)入成本即網(wǎng)上結(jié)算。材料消耗及時辦理出庫手續(xù)。評分標(biāo)準(zhǔn):材料消耗不及時辦理出庫手續(xù)的一次扣2分;無正當(dāng)理由, 當(dāng)天

27、不能進(jìn)入成本一次扣1分。(六)結(jié)算管理1.發(fā)料、各項收支原始憑證齊全, 項目填寫齊全, 原始憑證保存完整、整潔。編制、登記、錄入計算機及時正確。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)原始憑證缺一項扣1分;(2)未及時編制、登記、錄入計算機一次扣2分。2.日清日結(jié)賬簿、報表按時編報并且數(shù)據(jù)正確。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)未及時編報一次扣1分;(2)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或數(shù)據(jù)不真實一次扣2分。3.節(jié)支降耗收入與職工收入掛鉤。評分標(biāo)準(zhǔn):未與職工收入掛鉤的扣2分。4.人工費、材料費、租賃費、電費等各項成本扣除不可控因素后在上期基礎(chǔ)上降低或持平。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)成本上升5%以內(nèi)(含5%)扣1分;(2)成本上升5%以上扣2分5.成立日清日結(jié)領(lǐng)導(dǎo)

28、小組, 要明確小組成員的職責(zé)。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)無領(lǐng)導(dǎo)小組和主要責(zé)任人扣2分;(2)小組成員職責(zé)不清的扣1分。6.班組之間日清日結(jié)合理, 收入分配要公正、公開、合理。, 職工對內(nèi)部分配滿意。評分標(biāo)準(zhǔn):分配不合理, 職工意見較大的每次扣1分。7.日清日結(jié)計算方法正確。評分標(biāo)準(zhǔn):計算方法錯一項扣1分;8.日清日結(jié)結(jié)果上墻公布。工資表、計分表、出勤表、獎罰情況等均要在會議室張榜公布。評分 標(biāo)準(zhǔn):工資表、計分表、出勤表、獎罰情況沒有公開公布的一項扣0.5分。9.核算員每月對日清日結(jié)存在的問題進(jìn)行分析并提交分析報告。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)無日清日結(jié)月度分析的扣2分;(2)分析報告缺一項扣1分。10.班組日清日結(jié)

29、原始記錄單存放在工作現(xiàn)場。評分標(biāo)準(zhǔn):沒有按要求存放在現(xiàn)場的, 一項扣1分。11.各項罰款及時計入日清日結(jié)表。12.內(nèi)部獎罰要符合規(guī)定要求, 有據(jù)可依,獎罰公開公布。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)獎罰不按規(guī)定執(zhí)行的扣2分;(2)獎罰結(jié)果沒公開的扣1分。13.支出結(jié)算要合理、正確, 不缺項。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)結(jié)算不合理一項扣2分;(2)結(jié)算錯誤或缺項扣1分。14.原始積分臺賬、累計積分臺賬和出勤三對照。評分標(biāo)準(zhǔn):原始資料不全或記錄不準(zhǔn)確的每項扣1分。15.日清日結(jié)統(tǒng)計臺賬(1)賬本要列明啟用日期、使用單位及公章, 單位負(fù)責(zé)人和使用人、接管人, 有關(guān)人員要簽字。(2)隊每月要對全部材料費、服務(wù)費進(jìn)行建賬, 班組只需

30、對全部材料費進(jìn)行上賬。(3)隊班材料和服務(wù)費統(tǒng)計臺賬要做到10天一小計, 月末有合計、年累計、全年合計。(4)隊班統(tǒng)計臺賬要做到逐日上賬、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、書寫規(guī)范、賬面整潔、不得刮、涂、改, 若須改動必須用紅筆雙橫線劃掉, 然后在該處填上正確數(shù)據(jù)并加蓋改動人簽章。評分標(biāo)準(zhǔn):臺帳記錄不全或不準(zhǔn)確的每項扣1分。(七)設(shè)備維修、機電加工管理1.按時編報設(shè)備維修、加工計劃, 并注明自修、外委。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)未按時編報設(shè)備維修、加工計劃的一項扣1分;(2)計劃內(nèi)容不齊全, 缺一項扣0.5分。2.設(shè)備維修、加工結(jié)算手續(xù)要辦理齊全、及時, 內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)結(jié)算手續(xù)不齊全、不及時, 每次扣1分;(2

31、)結(jié)算內(nèi)容不準(zhǔn)確的一處扣1分。3.租賃設(shè)備要按有關(guān)規(guī)定及時上井、轉(zhuǎn)交。評分標(biāo)準(zhǔn):不按規(guī)定及時設(shè)備上井、轉(zhuǎn)交的, 每次扣1分。4.各單位設(shè)備維修要有記錄并記錄即時、完整。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒維修記錄扣1分;(2)記錄不全扣1分。(八)單項工程1.單項工程要嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行立項和審批。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)單項工程沒有立項的, 每項扣2分;(2)手續(xù)不全的每項扣1分。2.正確填寫單項工程立項申請表。評分標(biāo)準(zhǔn):單項工程立項申請表填寫不正確扣1分。3.單項工程費用預(yù)算按照定額編制, 預(yù)算定額差異在規(guī)定比例之內(nèi)。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)不按照定額進(jìn)行編制的, 預(yù)算差異超過10%扣1分;(2)超過20%扣2分。4.對

32、完工的單項工程要及時驗收和結(jié)算。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)不按規(guī)定時間編制的, 缺一項扣0.5分;(2)單項工程立項、驗收不及時的扣1分。5.單項工程開工報告和工程驗收單等資料要保管齊全。(九)仲裁管理1.仲裁管理要公正合理, 操作程序明了, 按程序操作。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)未按程序操作的扣2分;(2)受到一次投訴的扣1分。2.仲裁有記錄、有安排、有落實、有反饋。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)無活動記錄的扣1分;(2)無安排、無落實、無反饋的一項扣0.5分。(十)經(jīng)營分析1.隊班每月要定期召開生產(chǎn)經(jīng)營分析會, 做好會議記錄, 與會人員要簽字。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒召開會議的扣2分;會議記錄不真實的扣1分;(2)班組長對本班組

33、生產(chǎn)經(jīng)營情況不了解的每人扣1分;(3)會議記錄沒有與會人員簽字的少一人扣0.5分。2.對上月生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行實事求是地總結(jié), 總結(jié)出生產(chǎn)活動中的工作亮點;指出存在的問題, 制定解決措施并落實到人, 限期整改, 提出獎罰和兌現(xiàn)意見;制定下一步主要工作安排計劃。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)走過場、流于形式的扣2分;(2)分析出的問題沒有落實改進(jìn)措施的扣2分;(3)無下一步工作安排的扣2分;(4)未按時向企管科上報經(jīng)營活動自檢報告的, 每超過一天扣0.5分。3.經(jīng)營活動分析要按有關(guān)要求, 做到內(nèi)容要全面, 分析不缺項。分析要與計劃及上期作對比分析。材料消耗要分類別進(jìn)行比較分析。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)分析結(jié)果不切合實際

34、, 內(nèi)容空洞的扣2分;(2)分析不全面、缺項的一處扣1分;(3)材料消耗沒有分類對比分析的扣1分。4.經(jīng)營活動分析結(jié)果要上墻公布、公開。評分標(biāo)準(zhǔn):沒按要求上墻公布的扣2分。(十一)考核管理1.生產(chǎn)任務(wù)和材料要按制度規(guī)定考核, 獎罰比例必須與制度規(guī)定比例相吻合, 尤其是(隊長)班組長承擔(dān)比例必須符合規(guī)定比例。2.各項獎罰責(zé)任能夠落實班組和個人要落實到班組和個人, 責(zé)任不能落實到班組和個人要說明原因。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)不制度規(guī)定比例考核兌現(xiàn)2分/項;(2)不考核或考核不兌現(xiàn)扣10分。(十二)管理創(chuàng)新1.每月召開一次管理創(chuàng)新研討會或者開展一次有關(guān)活動。評分標(biāo)準(zhǔn):沒有召開會議或活動的扣2分; 2.要完成

35、或超額完成承包責(zé)任書規(guī)定的指標(biāo)任務(wù)。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)沒有完成創(chuàng)新成果任務(wù)的, 缺一項扣1分;(2)完成指標(biāo)任務(wù), 超一項加1分。3.管理創(chuàng)新研討會要有會議記錄。評分標(biāo)準(zhǔn):沒有會議記錄扣1分。4.管理創(chuàng)新成果較好的成果單位, 要給予鼓勵。評分標(biāo)準(zhǔn):管理創(chuàng)新具有實用性和先進(jìn)性的, 一項加1分。(十三)其他1.市場化檢查時, 要把相關(guān)資料準(zhǔn)備齊全。評分標(biāo)準(zhǔn):被檢查單位當(dāng)場不能提供相關(guān)資料的, 扣2分。2.內(nèi)部市場化管理工作, 區(qū)隊有關(guān)人員要積極參與。評分標(biāo)準(zhǔn):(1)市場化考核有關(guān)人員沒按時參加的每人次扣1分;(2)對市場化考核不配合、推諉應(yīng)付的每次扣1分。3.核算員能熟練操作計算機, 了解和掌握網(wǎng)絡(luò)

36、結(jié)算。評分標(biāo)準(zhǔn):核算員不能熟練操作計算機及掌握網(wǎng)絡(luò)結(jié)算扣5分。三、信息傳遞(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息1.礦內(nèi)部市場有關(guān)管理制度;2.礦月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃;3.內(nèi)部市場核算所需的原始記錄;4.業(yè)務(wù)科室提供的考核資料(數(shù)據(jù))。(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息1.內(nèi)部市場基礎(chǔ)管理制度;2.班組生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)分解說明及配套的表格;3.材料費、人工費、租賃費、電費及服務(wù)費等核算報表和臺賬;4.班組市場化考核分析總結(jié);5.其他內(nèi)部市場核算記錄資料等。四、檢查與考核(一)考核組織機構(gòu)為進(jìn)一步加強二級市場檢查工作, 成立二級市場考核領(lǐng)導(dǎo)小組。組 長:礦長副組長:經(jīng)營礦長成 員:企管科長、供應(yīng)科長、財務(wù)科長、人勞科長考核領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)

37、考核辦公室, 辦公室設(shè)在企管科, 企管科長兼辦公室主任?？己诵〗M工作人員臨時從相關(guān)部門抽借?？己祟I(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)二級市場檢查辦法的審核, 檢查過程糾紛的仲裁, 檢查結(jié)果的審核和批準(zhǔn)?？己宿k公室負(fù)責(zé)組織二級市場進(jìn)行檢查并提出檢查意見。(二)考核方式為真實反映二級市場管理成果, 切實做到考核不走形式, 對二級市場不同的檢查項目或內(nèi)容分別采用動態(tài)考核和靜態(tài)考核、分散考核和集中考核相結(jié)合的檢查方式。1.動態(tài)考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分工對區(qū)隊二級市場考核項目或內(nèi)容進(jìn)行不定期考核或抽查。如:現(xiàn)場材料不定期考核或抽查, 二級庫材料日清日結(jié), 采用網(wǎng)上或現(xiàn)場隨機考核或抽查等。2.靜態(tài)考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分

38、工對月度二級市場管理資料定期考核或抽查。3.分散考核主要是考核成員根據(jù)責(zé)任分工對二級市場核算資料進(jìn)行分單位、分項目、分時段考核或抽查。4.集中考核主要是考核辦公室組織考核成員對二級市場核算資料進(jìn)行集中統(tǒng)一考核或抽查。5.必要時邀請外部市場化管理專家參與二級市場檢查, 對二級市場運行效果進(jìn)行評價。(三)考核應(yīng)用1.月度考核結(jié)果與區(qū)隊長、負(fù)責(zé)經(jīng)營的副隊長、核算員、材料員工資掛鉤?？己说梅忠?0分為基數(shù), 考核得分每提高1分, 分別上浮上述人員當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資的1%;考核得分每下降1分, 分別下浮上述人員當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資的2%。2.季度平均得分按區(qū)隊與礦簽訂的生產(chǎn)經(jīng)營承包合同的規(guī)定, 兌現(xiàn)區(qū)隊管理人員的承包

39、風(fēng)險抵押金。季度平均得分=每月考核得分之和33.連續(xù)三個月市場考核全礦最后1名的核算員, 調(diào)離核算員崗位, 進(jìn)入礦勞務(wù)市場。4.年度平均得分作為單位年終和上述管理人員年終評先的主要內(nèi)容。5. 根據(jù)集團公司市場化檢查排名第一名、第二名、第三名、第四名, 對企管科、財務(wù)科、勞資科、及財務(wù)科相關(guān)人員給予30000元、15000元、不獎不罰及15000元罰款。生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理標(biāo)準(zhǔn)QG/XQ0403-2021一、使用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了對產(chǎn)量、進(jìn)尺、工程質(zhì)量、培訓(xùn)、人工費、材料費、電費、修理費、租賃費、礦車運輸費、非生產(chǎn)性支出等計劃的管理。適用于月度、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、上報、實施和考核。二、管理標(biāo)準(zhǔn)(

40、一)責(zé)任劃分1.生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃, 組織工程量驗收并考核。主要包括采掘、巷修、防治水、通風(fēng)設(shè)施等零星工程計劃和分管的成本項目計劃。2.機電科負(fù)責(zé)編制機電安裝計劃, 組織工程量驗收并考核。主要包括安裝回撤、檢修、機加工修理等零星工程計劃和分管的成本項目計劃。3.供應(yīng)科負(fù)責(zé)材料類加工和修理、其他材料、辦公用品、雜品等計劃編制, 組織驗收并考核。4.安檢科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計劃, 監(jiān)督計劃的的執(zhí)行并考核。5.調(diào)度室負(fù)責(zé)編制煤質(zhì)計劃、通訊及監(jiān)測監(jiān)控材料計劃, 組織實施生產(chǎn)計劃, 負(fù)責(zé)考核產(chǎn)量、煤質(zhì)和影響時間的完成。6.技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制節(jié)能減排(包括電、水、煤和燃油)、技術(shù)創(chuàng)新計劃并考核。7.財務(wù)

41、科負(fù)責(zé)編制原煤成本(包括非生產(chǎn)性支出)計劃并考核。8.人勞科負(fù)責(zé)編制工資使用和勞保用品計劃并考核。9.培訓(xùn)科負(fù)責(zé)編制員工培訓(xùn)計劃并考核。10.企管科負(fù)責(zé)年度、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃匯總、編制、上報和考核, 參與工程驗收。11.分管礦長負(fù)責(zé)審核分管專業(yè)生產(chǎn)計劃和考核資料。12.總工程師及經(jīng)營礦長分別負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)計劃和經(jīng)營計劃及其考核報告。13.礦長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和考核報告。(二)生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制1.月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制(1)每月25號前總工程師組織生產(chǎn)科召開生產(chǎn)計劃預(yù)備會, 根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、結(jié)合生產(chǎn)布局及采場條件, 編制下月生產(chǎn)計劃草案。(2)每月25號總工程師組織由礦長、分管礦長、

42、責(zé)任科室負(fù)責(zé)人及責(zé)任人參加生產(chǎn)計劃會, 審核下月生產(chǎn)計劃草案, 確定下月生產(chǎn)計劃。(3)責(zé)任科室根據(jù)生產(chǎn)計劃會確定的生產(chǎn)計劃, 完成分管成本計劃的編制, 每月27號前并報企管科。(4)企管科根據(jù)生產(chǎn)計劃、成本費用計劃等資料進(jìn)行收集、整理, 編制月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃, 經(jīng)總工程師、經(jīng)營礦長審核, 報礦長批準(zhǔn)后, 于每月29日前下發(fā)。2.年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制年度計劃包括35年中長期計劃。(1)每年11月份上旬開始編制下年生產(chǎn)經(jīng)營計劃, 編制程序按月度計劃編制程序執(zhí)行, 企管科匯總, 按要求時間上報集團公司。(2)編制年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃時要充分考慮材料回收、重復(fù)利用, 同比增支因素要進(jìn)行必要的說明, 大

43、型材料的投入計劃到工作地點。(3)計劃的考核1.生產(chǎn)計劃調(diào)整報告按要求審批后, 務(wù)必于每月3日前報企管科, 否則不予調(diào)整計劃。2.每月3日17:00前, 各科室按照職責(zé)劃分對分管工程項目組織驗收, 編制驗收報告交企管科。3.企管科根據(jù)各責(zé)任科室提供的驗收報告, 與月度生產(chǎn)計劃進(jìn)行考核編制月度生產(chǎn)計劃考核報告, 報總工程師和礦長審核后, 報送人勞科執(zhí)行。三、信息傳遞(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息1.責(zé)任科室提供的生產(chǎn)經(jīng)營計劃基礎(chǔ)資料;2.礦材料費、電費、礦車費等相關(guān)定額;3.責(zé)任科室提供的驗收考核資料;4.生產(chǎn)計劃調(diào)整報告和計劃外審批單。(一)本 標(biāo)準(zhǔn)輸出信息1.月度、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃表;2.月度、年度生

44、產(chǎn)經(jīng)營計劃考核表。四、標(biāo)準(zhǔn)考核1.各科室計劃資料要求每月27日前報送至企管科, 考核資料要求每月3日前報送至企管科, 企管科每月6日前編制生產(chǎn)計劃考核報告報人勞科。每推遲一天報送一種計劃資料, 分別罰單位負(fù)責(zé)人和編制人100元和50元。2.所有計劃資料要做內(nèi)容準(zhǔn)確、完整, 必須有科室負(fù)責(zé)人簽字, 加蓋單位公章, 否則, 罰單位負(fù)責(zé)人100元/項。3.企管科每月29日將生產(chǎn)經(jīng)營計劃下發(fā)各單位, 年度各項計劃按要求上報。每推遲一天, 分別罰企管科長和責(zé)任人100元和50元。4.對在一個季度連續(xù)三個月做到計劃資料完整準(zhǔn)確、報送及時沒有受到處罰的單位, 對負(fù)責(zé)人和責(zé)任人獎勵600元。只要受到1次處罰,

45、 季度均不再獎勵。5.年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃按完成上報集團公司, 對有關(guān)人員進(jìn)行適當(dāng)獎勵。掘進(jìn)矸石銷售管理標(biāo)準(zhǔn)QG/XQ0404-2021一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了掘進(jìn)矸石銷售流程、收費標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容, 適用于掘進(jìn)矸石銷售、裝車、出門管理二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容(一)掘進(jìn)矸石銷售流程1.經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的掘進(jìn)矸石用戶必須事先向礦提出用矸計劃及裝運矸石的方案, 經(jīng)紀(jì)檢辦核實可行后, 報礦長審批。2.企管科根據(jù)礦長審批意見, 結(jié)合掘進(jìn)矸石用戶車輛裝載量狀況核定裝車數(shù)量。3.財務(wù)科根據(jù)礦長批復(fù)意見及企管科核定的裝車數(shù)量收取裝車費、管理費及保證金。4.調(diào)度室按照企管科核定的裝矸車數(shù)及財務(wù)部開具的裝車費收據(jù)開具“XX煤礦掘進(jìn)矸石

46、裝車出門通知單”(一車一單), 具體負(fù)責(zé)安排裝車管理事宜。也可根據(jù)協(xié)議由掘進(jìn)矸石用戶自行裝車。5.掘進(jìn)矸石出門時, 保衛(wèi)科負(fù)責(zé)審核 “XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單”, 經(jīng)確認(rèn)無誤后方可放行。(二)收費標(biāo)準(zhǔn)1.礦批準(zhǔn)用戶自備鏟車裝矸按10元/車收取管理費(不含矸石銷售價費用)。2.礦鏟車裝矸按4元/m3收取裝車費(含管理費, 不含矸石銷售價費用)。(三)為規(guī)范掘進(jìn)矸石用戶裝車行為, 保證裝車行車安全, 所有掘進(jìn)矸石用戶需經(jīng)礦批復(fù)同意裝矸后, 必須交納保證金。300車以下的用戶每次交納2000元, 300車500車的用戶每次交納5000元, 500車以上的用戶每次交納10000元。裝矸期間掘進(jìn)矸

47、石用戶若違反礦管理規(guī)定, 由監(jiān)察紀(jì)委、企管科、保衛(wèi)科、調(diào)度室、運輸隊等部門出具罰款通知單, 月末交企管科匯總, 經(jīng)礦礦長批準(zhǔn)后, 財務(wù)科按核定罰款數(shù)額從該單位保證金中扣除, 次月補足保證金后方可繼續(xù)裝矸。(四)掘進(jìn)矸石裝運車時間為每天8:00至16:30, 17:00前裝運矸車輛必須出礦。其余時間不辦理掘進(jìn)矸石裝車業(yè)務(wù)。特殊情況需礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。(五)職責(zé)劃分1.監(jiān)察紀(jì)委:審核掘進(jìn)矸石用戶用矸申請, 落實掘進(jìn)矸石用戶實際需求狀況, 跟蹤了解外運掘進(jìn)矸石流向。2.企管科:根據(jù)礦長批復(fù)核定掘進(jìn)矸石裝車數(shù)量;負(fù)責(zé)辦理掘進(jìn)矸石銷售結(jié)算事宜;匯總報批保衛(wèi)科、調(diào)度室上交的罰款通知;負(fù)責(zé)把每月的矸石銷售管理情況

48、向礦長匯報, 并按要求上報集團公司企管部。3.財務(wù)科:根據(jù)礦礦長批復(fù)及企管科核定的裝車數(shù)量收取裝車費、管理費及保證金, 辦理裝車費及管理費結(jié)算事宜, 負(fù)責(zé)用矸單位罰款的扣留及收繳工作。4.調(diào)度室:(1)按照批復(fù)的掘進(jìn)矸石用戶及其用矸數(shù)量, 與運輸隊及保衛(wèi)科排定裝車計劃, 并報企管科備案;(2)根據(jù)裝車計劃開具“XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單”;(3)分用戶逐日建立掘進(jìn)矸石銷售臺賬, 并與保衛(wèi)科做好外運掘進(jìn)矸石車數(shù)的核對工作;(4)月末分用戶出具掘進(jìn)矸石銷售匯總表, 隨同“XX煤礦掘進(jìn)矸石裝車出門通知單”財務(wù)聯(lián)一并交企管科;(5)指派專人負(fù)責(zé)裝矸現(xiàn)場的協(xié)調(diào)工作, 確保安全生產(chǎn)。5.運輸隊:與調(diào)度

49、室配合, 指定裝矸地點及裝車數(shù)量, 加強作業(yè)現(xiàn)場安全管理, 確保安全生產(chǎn)。6.保衛(wèi)科:(1)加強運矸車輛管理, 確保地銷煤公路進(jìn)出暢通;(2)加強掘進(jìn)矸石裝運秩序管理, 及時處理各類違規(guī)行為, 嚴(yán)格按照指定地點指揮作業(yè), 確保安全裝矸;(3)逐日審核、匯總掘進(jìn)矸石出門通知單, 建立掘進(jìn)矸石銷售臺賬, 及時與裝運車間進(jìn)行核對掘進(jìn)矸石銷售車數(shù);(4)負(fù)責(zé)同掘進(jìn)矸石用戶簽訂安全管理責(zé)任書, 并組織落實。7.掘進(jìn)矸石用戶:(1)根據(jù)需求狀況提出用矸申請, 依據(jù)礦批復(fù)及時交納裝車費、管理費及保證金;(2)遵守礦管理規(guī)定, 服從作業(yè)現(xiàn)場調(diào)度;(3)必須在現(xiàn)場派駐專人負(fù)責(zé)裝矸協(xié)調(diào)工作, 同時應(yīng)將運矸車輛車號

50、及裝載量報調(diào)度室和保衛(wèi)科登記, 未經(jīng)同意不得隨意更換運矸車輛;(4)應(yīng)進(jìn)一步強化內(nèi)控管理, 及時做好到貨驗收工作, 定期與礦調(diào)度室、企管科核實外運數(shù)量, 保證掘進(jìn)矸石按照規(guī)定用途使用;(5)辦理裝矸業(yè)務(wù)前及時與保衛(wèi)科簽訂安全管理責(zé)任書;(6)違反礦屬管理規(guī)定, 服從并接受相關(guān)處罰決定。(六)罰則1.違反礦管理規(guī)定, 隨意占道、搶道, 不聽從指揮, 影響礦安全生產(chǎn)及煤炭銷售的掘進(jìn)矸石車輛, 每發(fā)現(xiàn)一起罰款100元/車;2.自備鏟車用戶不按指定地點裝矸, 每發(fā)現(xiàn)一起, 罰款500元/車;3.掘進(jìn)矸石運輸車輛出現(xiàn)混裝現(xiàn)象, 終止該掘進(jìn)矸石用戶的掘進(jìn)矸石供應(yīng), 并視情節(jié)輕重交相關(guān)部門處理;4.出礦掘進(jìn)

51、矸石改變用途, 每發(fā)現(xiàn)一次扣罰1000元;超過兩次, 礦屬有權(quán)終止掘進(jìn)矸石供應(yīng);(七)其他規(guī)定1.掘進(jìn)矸石銷售必須經(jīng)集團公司有關(guān)部門批準(zhǔn)同意, 礦任何單位和個人均無權(quán)銷售。因矸石山場地限制必須銷售掘進(jìn)矸石時, 需請示集團公司同意。2.經(jīng)批復(fù)的用矸申請有效期為三個月, 期滿自行作廢;仍有需要, 必須重新辦理用矸申請手續(xù)。3.經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的對外銷售, 按招議標(biāo)管理辦法招標(biāo)處理。4.本標(biāo)準(zhǔn)與集團公司有關(guān)管理制度不一致時, 按集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、信息傳遞(一)本標(biāo)準(zhǔn)輸入信息1.集團公司批文和領(lǐng)導(dǎo)審批意見;2.銷售矸石票據(jù)。(二)本標(biāo)準(zhǔn)輸出信息矸石銷售報表。內(nèi)部市場單項工程管理標(biāo)準(zhǔn)QG/XQ04

52、05-2021一、適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于礦采掘開、輔助單位承擔(dān)正規(guī)生產(chǎn)以外、非職責(zé)范圍內(nèi)的工程, 主要包括安裝、修護(hù)、改造、拆除、頂?shù)装逄幚?、擴幫、清理、防治水以及礦安排的其它零星工程。二、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容(一)零星工程分類依據(jù)各單項工程人工費總額的多少和施工工期長短, 將單項工程分為大、中、小型工程與零星工程四類。1.大型單項工程:人工工資在10000元以上, 或以隊為單位施工工期在15天以上;2.中型單項工程:人工工資在500010000元, 或以隊為單位施工工期在515天;3.小型單項工程:人工工資在20005000元, 或施工工期在35天以內(nèi);4.零星單項工程:人工工資在2000元以下的工程。(

53、二)單項工程的組織管理1.井下單項工程的組織管理井下單項工程的立項、現(xiàn)場鑒定、設(shè)計、施工、驗收由業(yè)務(wù)科室, 調(diào)度室負(fù)責(zé)落實。(1)根據(jù)礦安全生產(chǎn)需要, 業(yè)務(wù)管理科室對當(dāng)月分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的大中型單項工程項目進(jìn)行立項, 企管科納入礦月度生產(chǎn)計劃。小型、零星工程、計劃外工程由礦領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際需要安排, 并在技術(shù)部門進(jìn)行立項登記。(2)工程項目立項后, 技術(shù)部門確定工程項目和設(shè)計方案。(3)施工單位負(fù)責(zé)編寫施工技術(shù)措施, 并組織落實。(4)大中型工程開工前與竣工后, 由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭, 調(diào)度室具體組織安檢、技術(shù)部門、企管、施工單位等召開現(xiàn)場會, 形成開工現(xiàn)場會紀(jì)要, 填寫竣工驗收單, 驗收單中必須注明工程

54、量, 并分別送人勞科、企管科、施工單位等有關(guān)單位。小型和零星工程由技術(shù)部門出具項目開工通知單與工程驗收單, 注明工程項目內(nèi)容, 送達(dá)企管科、人勞科、施工單位等有關(guān)單位。(5)業(yè)務(wù)分管科室、調(diào)度室、安檢科對施工單位施工過程的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督管理。2.地面非生產(chǎn)性單項工程的組織管理地面非生產(chǎn)性單項工程原則上安排礦內(nèi)單位施工, 企管科負(fù)責(zé)組織實施, 按內(nèi)部市場結(jié)算辦法執(zhí)行。內(nèi)部區(qū)隊沒有施工能力的, 經(jīng)礦長同意后, 納入外委工程管理, 按礦外委工程管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(三)井下單項工程的預(yù)算井下單項工程預(yù)算項目包括開工準(zhǔn)備費、收工整理費, 管理費、人工費、材料費、電費、租賃費、外圍協(xié)助勞務(wù)費等直接費用。 1.井下大、中型單項工程預(yù)算程序大、中型生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性的單項工程采用預(yù)算結(jié)算制, 實行一工程一預(yù)算一驗收一結(jié)算。每項工程開工前, 施工單位應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計和開工現(xiàn)場會紀(jì)要的要求, 按照單項工程造價內(nèi)容, 對工程項目進(jìn)行預(yù)算, 2日內(nèi)編制好開工準(zhǔn)備費、管理費、人工費、材料費、電費、租賃費、外圍協(xié)助勞務(wù)費等費用預(yù)算書, 報市場辦、人勞科審核后將工程項目預(yù)算書提交礦長批準(zhǔn), 交施工單位執(zhí)行。2.小型工程與零星工程小型、零星工程項目根據(jù)技術(shù)部門提供的立項登記以及現(xiàn)場施工方案, 施工單位分別編制人工工資、材料預(yù)算, 2日內(nèi)報市場辦、人勞科審核, 并按審核結(jié)果對施工單位進(jìn)行一工