供應商引進流程知識講解

1、供應商引進流程精品文檔供應商開發(fā)、引進流程1. 目地 ：制定本程序以規(guī)范供應商的選擇，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量和成本的降低，以 及確保貨源供應的穩(wěn)定，選擇可靠的供應商合作伙伴。2. 范圍 ：適用于公司經(jīng)營所需各種材料、設備及公司辦公用品、勞保用品的采 購；需通過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料的加工以及便利店營銷商 品的所有供應商的選擇。3. 權責 ：3.1 品類部負責供應商資料的收集和初步評估、選定；組織對供應商的現(xiàn)場評 審，獲得認證結果，保持評審記錄；保證料源供應的穩(wěn)定性和最低的采購總成 本。3.2研發(fā)部、加工部、品控部、便利店部負責提供新的材料規(guī)格資料或樣品，對 供應商提供的樣品進行確認；負

2、責對供應商、外包加工廠商質(zhì)量體系、技術能力 和供應能力進行現(xiàn)場評估。3.3采購部負責對供應商的日常合作服務進行評估，維護合格供應商名錄。4. 新供應商引進基本原則：4.1新供應商的引進符合公司總體戰(zhàn)略目標和要求；4.2新供應商的資格符合引進要求；4.3新供應商的引進能夠豐富、完善、壯大、提升的商品分類結構；4.4 新供應商的商品具有性能優(yōu)勢、價格優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、形象優(yōu)勢；4.5 新供應商的商品能增強競爭優(yōu)勢；4.6新供應商能夠、愿意與公司共同成長、發(fā)展；4.7新供應商的引進能夠為帶來利潤；4.8 新供應商的引進能達到制約同類商品供應商的目的；5. 新供應商引進基本要求：5.1供應商資格：5.1

3、.1是中國境內(nèi)的合法經(jīng)營者，已取得國家工商行政管理局或指定機構頒發(fā) 的營業(yè)執(zhí)照和納稅證件；收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔5.1.2供應商的注冊資金在 50 萬以上，有增值稅發(fā)票；（這是公司發(fā)展的要求 目標，品類部的引進計劃逐漸向此標準靠近。）5.1.3 屬于生產(chǎn)商、國內(nèi) / 區(qū)域性一級代理商、國內(nèi) / 區(qū)域性一級批發(fā)商、國內(nèi) / 區(qū)域性貿(mào)易商；5.1.4屬于代理商或批發(fā)商的持有生產(chǎn)商的代理合同或其它證明文件； 5.1.5屬于外貿(mào)公司的有進出口許可證、進出口衛(wèi)生檢疫證或其他證明文件； 5.1.6具有其所供商品的商標注冊證、版權證； 5.1.7商標未注冊的能提供就未注冊的商標所出具的

4、保函；（保函中應注明： 供貨方對因商標未注冊的事實而引起的的任何損失或損害均應向作出充分的賠 償）。5.1.8能夠供貨給區(qū)域內(nèi)所有店； 5.1.9所供商品能夠達到分類毛利標準且售價不高于市場或競爭者售價； 5.2合作要求：5.2.1供應商同意并簽訂的合同，同意該合同適用于約定的關聯(lián)公司及加盟 店；5.2.2供應商同意提出的關于付款期限、進場費（未稅）、廣告費（未稅）、 陳列費（未稅）、進貨獎勵（未稅）及其它費用條件（未稅）；（注：所有費 用收取標準由品類主管制訂，經(jīng)品類經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準后生效） 5.2.3供應商同意提出的可退貨的商品類別及退貨的要求； 5.2.4供應商對提出的退貨要求難以保

5、證的，應同意并保證給予不低于退貨總 值 10 的進價折扣，并同意并保證協(xié)助在 60 天內(nèi)對該批退貨完成處理； 5.2.5供應商接受采購部向其發(fā)出的訂貨單，并保證依據(jù)訂貨單要求的數(shù)量、 交貨時間交貨；5.2.6供應商同意品類部提出的因供應商未能依據(jù)訂貨單交貨而向支付不低于 該訂貨總金額 10的賠償要求，并在采購部提出該賠償要求后供應商同意并 保證于 5 日內(nèi)將應賠償金額以現(xiàn)金或支票形式繳至賠償要求指定的結算中心； 供應商未能依據(jù)采購部提出的賠償要求在限定的時間內(nèi)繳納賠償款的，采購部 有權在書面知會供應商后將賠償金額提升至訂貨總金額的30，在應付供應商貨款中扣除；收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪

6、除精品文檔5.2.7供應商同意并保證采購部及采購部授權的門店向其發(fā)出的單一訂單金額 大于或等于 相應金額（根據(jù)訂貨物料性質(zhì)決定） 時給予該訂單金額 3的額外 折扣；且供應商同意該折扣金額在應付其貨款中扣除，該金額為不含稅金額；5.2.8 供應商同意并保證向其提前 20 天（等于或大于）支付貨款時給予該貨款 總金額 2的提前付款折扣；供應商同意并保證該付款折扣金額在供應商實際 取得貨款后 5 日內(nèi)以現(xiàn)金 或支票形式向采購部指定的結算中心繳納；逾期供 應商未繳納的采購部有權在書面知會供應商后于下期應付貨款金額中扣除并永 久取消該供應商可提前付款的資格；5.2.9 供應商同意并保證每月至少 1 次滿

7、足采購部提出的相關產(chǎn)品的促銷活動 要求（主要針對于便利店產(chǎn)品）；供應商同意并保證該促銷活動費用在促銷活 動開始前 5 天內(nèi)以現(xiàn)金或支票形式繳納至采購部指定的結算中心或以等值商品 贈送形式交運至指定地點；供應商同意采購部在供應商逾期未繳納費用時有權 停止促銷活動；采購部有權在書面知會供應商后在應付貨款中扣除該促銷費 用；5.3商品要求：5.3.1供應商同意并保證提供免費的新商品樣品； 5.3.2供應商同意并保證向提報的商品供貨價不高于其它同類競爭者，供應商 同意并保證其向所供貨的商品能達到要求的毛利率；（注：商品銷售毛利率標 準由品類部制訂，經(jīng)采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準后生效）5.3.3供應商同意

8、并保證向提報商品供貨價時同時提供該商品供貨價的構成方 式、構成比例、構成金額、原材料金額、生產(chǎn)加工成本、流通成本、稅率等數(shù) 據(jù)；5.3.4供應商同意并保證向提報商品供貨價、商品陳述時列明該商品最低訂貨量、最小包裝數(shù)、商品所附帶的服務（如：是否打標簽、維修 / 安裝、特別包5.3.5供應商同意并保證提出的關于商品訂貨天數(shù)、訂貨周期、送貨天數(shù)、生產(chǎn)或進口天數(shù)的要求；5.3.6供應商在需要調(diào)整商品供貨價時應獲得采購部書面同意；屬于調(diào)高供貨價的，在雙方一致同意后 30 日后生效，生效前供應商同意并保證按原價格向收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔按時按量供貨；屬于調(diào)低供貨價的，在雙方一致同意后

9、立即生效，供應商同意 并保證在新價格生效后 5 天內(nèi)將應補差金額以現(xiàn)金或支票方式繳納至指定的結算中心或以商品贈送的方式將贈送商品交運至采購部指定的地點；供應商逾期未繳納補差金額或未以商品贈送形式補差的，供應商同意在應付其貨款中扣除該補差金額及依據(jù)該補差金額 10的罰款。6. 供應商開發(fā)步驟如圖：7、建立、更新合格供 應商列表2、填寫供應商基本信息表6、供應商調(diào)查評審，會簽并提交評審結果5、進行樣品測試與鑒定，必要時到生產(chǎn)現(xiàn)場進行調(diào)查7. 工作流程：7.1由品類部依據(jù)成本降低計劃、質(zhì)量改善計劃和新產(chǎn)品開發(fā)計劃，及業(yè)務發(fā)展需要，收集市場資料，尋找潛在供應商：7.1.1品類部對新供應商信息的采集的途

10、徑：7.1.1.1各種采購指南。7.1.1.2新聞傳播媒體，如網(wǎng)絡、電視、廣播、報紙等。7.1.1.3各種產(chǎn)品發(fā)表會。7.1.1.4各類產(chǎn)品展示（銷）會。7.1.1.5行業(yè)協(xié)會。7.1.1.6行業(yè)或政府的統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。7.1.1.7同行或供應商介紹 7.1.1.8公開征詢收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔7.1.1.9供應商主動聯(lián)絡7.1.1.10 其他途徑。7.1.2品類部通過對供應商信息的采集與分析，主要調(diào)查供應商以下九個方面 的內(nèi)容：7.1.2.1 財務能力調(diào)查。7.1.2.2 生產(chǎn)設施調(diào)查。7.1.2.3 生產(chǎn)能力調(diào)查。7.1.2.4 成本調(diào)查與分析。7.1.2.5 管

11、理能力調(diào)查。7.1.2.6 質(zhì)量體系調(diào)查。7.1.2.7 態(tài)度調(diào)查。7.1.2.8 績效評估。7.1.2.9 銷售戰(zhàn)略調(diào)查。7.2 品類人員向潛在的供應商發(fā)出供應商能力調(diào)查表，負責對供應商規(guī)模和實力、品牌聲譽、供應能力等業(yè)務上的初步評估。由供應商填寫后收回進行 分析。7.3品類部在收到供應商提供的資料后，對其進行篩選評估，初步篩選的標準如 下：7.3.1供應商是否生產(chǎn)或代理我公司所需要采購的物資。 7.3.2供應商產(chǎn)品的質(zhì)量水平是否符合我公司對采購物資的質(zhì)量要求。7.3.3供應商的生產(chǎn)能力、供貨水平是否符合我公司的要求。 7.3.4供應商規(guī)模大小、財務能力等。7.3.5供應商的銷售策略、企業(yè)文

12、化等。7.3.6其他。7.4品類部開始與初步篩選后的供應商進行接洽，詳細的了解供應商的實際情 況，如質(zhì)量、服務、交貨期、價格等，并索取初始樣品。7.5樣品遞交和確認：7.5.1首次采購的直接原材料和包裝材料，按設計圖紙或樣品要求，需要供應 商提供樣品和制作樣品承認書；其他物料，根據(jù)需要，要求供應商提供樣品，收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔由使用部門確認；需求部門提供的規(guī)格沒有要求具體的品牌時，優(yōu)先選擇知名 品牌知名度高、質(zhì)量更可靠的產(chǎn)品。7.5.2新的原材料的樣品確認由研發(fā)部和品控部進行。品類部接到供應商的有 關樣品后，應填寫 樣品確認單 ，連同樣品和樣品承認書一起交給研發(fā)部和 品

13、控部確認；已經(jīng)用過的物料，需要轉(zhuǎn)到其他供應商采購時，樣品由品控部確 認。7.5.3研發(fā)部應對材料樣品按相應產(chǎn)品的設計要求和規(guī)格進行確認，并將確認 結果記錄于 樣品確認單 上。如果樣品確認不合格，則由品類部通知供應商 重新送樣確認，或重新選擇供應商。7.5.4如果采購的是需檢疫的物料或環(huán)保物料，供應商在提供樣品的同時，需 要附檢測報告和相關證明，由品控部進行有關的確認，并將確認結果填寫到 樣品確認單中。7.5.5 如果樣品確認合格，樣品承認書和樣品一份保留在品控部，作為IQC檢驗依據(jù)， IQC貼樣品卡對它進行統(tǒng)一管理；品類部保留相應的樣品確認 單，可以進行批量采購。7.6供應商評審：品類部組織建

14、立供應商評審小組，對初步帥選后的供應商及初 始樣品進行評審，小組成員包括品控部、研發(fā)部、加工部、便利店部等相關部 門人員。7.6.1根據(jù)所采購物資對公司產(chǎn)品的影響程度，公司將采購的物資可分為關 鍵、重要、普通三個級別，不同級別的物資實行不同的控制等級。 7.6.2對于提供關鍵與重要材料的供應商，在品類部與供應商協(xié)商溝通后，供 應商評審小組應到供應商生產(chǎn)工廠或銷售門店進行實地考察，判斷其是否符合 我公司的采購需求，并由品類部填寫供應商現(xiàn)場評價表，品控部、研發(fā) 部、加工部等簽署意見，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到70 分及以上。7.6.3對于普通物資的供應商，無需進行實地考察。7.7物資比價：對供

15、應商能力調(diào)查和現(xiàn)場考察評估后，品類部要求供應商對供應 的產(chǎn)品進行報價；品類部通過與同類材料目前的市場價格作比較，填寫物資 采購貨比三家審批表必要時要求供應商提供材料成本明細，評估其價格方面 的競爭力。收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔7.8 合格供應商的批準和管理：7.8.1 經(jīng)相關部門現(xiàn)場評估或經(jīng)產(chǎn)品評估合格的供應商，由品類部人員走“新增供應商資格審批”相應的工作流，經(jīng)品類部經(jīng)理、香界總監(jiān)、總經(jīng)理審批，最終轉(zhuǎn) 到采購部。（工作流中需將相關表格供應商能力調(diào)查表、供應商現(xiàn)場評 價表、樣品確認單和物資采購貨比三家審批表等表格以附件的形式 關聯(lián)上去。）7.8.2采夠部根據(jù)審批通過的工作流，

16、應將該供應商登錄于合格供應商名 單，附上評審報告，報香界總監(jiān)或總經(jīng)理批準。合格供應商有增減時，應及 時更新合格供應商名單并發(fā)布最新版。7.8.3經(jīng)批準的合格供應商名單發(fā)到采供部作為采購下單的依據(jù)；同時分發(fā) 到品類部、品控部和財務部各一份。7.8.4每一種材料需要兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購部進行采購時選 擇。7.8.5對于惟一供應商或者獨占市場的供應商，可直接列入“合格供應商名單”。 7.8.6采購部接訂單時，如果是客戶（需求方）指定的供應商名單，采購部人員 需按照客戶提供的供應商名單進行采購，如需從非客戶提供的供應商處采購 時，必須事先得到客戶的批準。7.8.7“合格供應商名單”在每

17、次供應商考核結果得出后進行修訂，刪除不合格的供 應商，修訂后的“合格供應商名單”由香界總監(jiān)或總經(jīng)理批準后生效。7.9 供應商績效評價7.9.1 采購部負責協(xié)同品控部，每季度對各供應商進行一次綜合評價。7.9.2定期綜合評價的項目如下：來料合格率（品控部負責） 交貨準時性（采購部負責） 投訴（品控部負責） 成本（品類部負責）交貨周期（采購部）服務（采購部/ 物流部負責）收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔7.9.3評估服務態(tài)度，是否能積極配合公司的緊急訂單，做有彈性的安排滿足 公司按時出貨需要，及時處理不良品；同時及時準確和完整的提供發(fā)票、月結 資料等。8. 流程圖，如下圖供應商開發(fā)需求資料收集 （供應商能力調(diào)查表 ）收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除精品文檔取消采購部登錄合格供方