危險源辨識與風險評價管理制度

1、危險源辨識與風險評價管理制度1 目的為規(guī)范危險源辨識與風險評價的管理， 減少因危險源管理不到位而引發(fā)的生產(chǎn)安全 事故，特制定本制度。2 適用范圍本制度適用于全公司生產(chǎn)管理過程中涉及危險源的辨識、 風險評價和風險控制等管 理工作。3 職責3.1 總經(jīng)理負責危險源辨識與風險評價結(jié)果的審核，并負責危險源辨識與風險評價 工作所需的資源（包括人力資源、物力資源、財力資源、技術(shù)資源）的落實與分配。3.2分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理職責3.2.1負責成立危險源辨識與風險評價小組并擔任組長，安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、 尾礦庫負責人及各單位專業(yè)技術(shù)骨干等人員為小組成員。3.2.2負責落實實施風險評價計劃所需的人力、物力

2、、財力和技術(shù)資源。3.3 由危險源辨識與風險評價小組組織實施危險源辨識與風險評價的具體工作。3.4 安全環(huán)保部為危險源辨識與風險評價工作的主管部門，負責危險源辨識與風險 評價的管理及檔案管理工作。3.5 其他各單位積極配合風險評價小組和安全環(huán)保部的工作，并為其工作的順利開 展提供必要的人力、物力等資源。4 管理內(nèi)容與方法4.1 危險源辨識與風險評價4.1.1概述風險管理包括辨識危險源（危害因素）、風險評價、風險控制三個階段。 危險源：可能導致異常（對人體健康、財產(chǎn)、環(huán)境造成的損害）的潛在的根源。 風險評價：將辨識分析的風險與可承受的風險相比，決定風險的嚴重性的過程。 辨識危險源（危害因素）包括

3、收集資料、識別危險有害因素。風險評價包括事故發(fā)生的可能性、事故發(fā)生的嚴重性及風險度確定（風險分級）。 風險控制包括落實風險控制措施及評審措施的充分性。4.1.2管理部門（1）危險源辨識與風險評價由風險評價小組實施，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任危 險源辨識與風險評價小組組長，安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、選礦車間負責人及各單位專 業(yè)技術(shù)骨干等人員為小組成員，必要時可聘請有關(guān)專家參加。（2）危險源辨識與風險評價及相關(guān)記錄全部由安全環(huán)保部歸檔保存。（3）危險源辨識與風險評價小組組織全體員工參與危險源辨識過程。 4.1.3危險源辨識與風險評價的目的及范圍（1）危險源辨識與風險評價的目的 危險源辨識與風險評價以保

4、證系統(tǒng)安全為目的，通過對危險源辨識、風險評價和風 險控制過程，使公司能夠持續(xù)地識別、評價和控制危險源及事故隱患，最大限度地消除 或降低風險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。（2）危險源辨識與風險評價的范圍 危險源辨識與風險評價的范圍須涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境；考慮生 產(chǎn)場所以外的活動、裝置及相關(guān)方的活動；認定并評估工作或活動的次生風險；考慮正 常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況；考慮內(nèi)部和外部的變化等。4.1.4危險源辨識與風險評價的方法、流程及風險層次控制（1）危險源辨識與風險評價的方法危險源辨識與風險評價的方法有：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、安全檢查表分析（SCL）、預(yù)先危險性

5、分析（PLC）、故障假設(shè)分析（WI）、工前危險預(yù)知（KYT）、 工作危害分析（JLC）、故障類型及其影響分析（FMEA ）、事故樹分析（FTA ）、事 件樹分析（ ETA） 、關(guān)鍵任務(wù)分析（ CTA） 、風險矩陣法等。（ 2）危險源辨識與風險評價流程：劃分作業(yè)活動一辨識危險有害因素 一量化風險-劃分風險等級一提出風險控制措 施評審措施的充分性。4.1.5風險控制（ 1）風險控制根據(jù)風險評價的結(jié)果及系統(tǒng)運行情況等， 確定優(yōu)先控制的順序， 采取措施消減風險， 將風險控制在可以接受的范圍，預(yù)防事故的發(fā)生。風險控制原則：消除危險、降低危險和個體防護。即：停止使用有害物質(zhì)或以無害物代替；改用危害性低的物

6、質(zhì)；變更工藝減小危害性； 隔離人員或危害；局線控制（如分散危險）；工程技術(shù)控制；管理控制；個體防護。在進行風險評價時，應(yīng)從人、財產(chǎn)和環(huán)境三個方面影響的可能性和嚴重程度確定風 險評價結(jié)果的分級（風險度），落實不同級別風險的控制措施，將風險控制在可接受的 范圍之內(nèi)。（2）重大風險在確定重大風險時，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標準的要求；風險發(fā)生的可能性和后果的 嚴重性；企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。對已確定為重大風險的項目， 要建立檔案，檔案應(yīng)包括： 風險評價報告與技術(shù)結(jié)論； 風險評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間和責任人；驗收報告 等。4.1.6風險評價頻次風險評價每年至少一次，當有新工

7、藝、新設(shè)備投產(chǎn)時均要進行評價，當分管安全生 產(chǎn)的副總經(jīng)理認為需要評價時可隨時進行風險評價。4.1.7控制措施控制措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； 個體防護措施，減少職業(yè)傷害。4.1.8 持續(xù)風險評價應(yīng)不間斷地組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風險和隱患。當下列情 形發(fā)生時，應(yīng)及時進行風險評價：新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；操作變化或工藝改變；新建、改建、擴建、技改項目；因事故、事件或其他來源引發(fā)的新認識； 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。持續(xù)風險識別的方法有：使用前檢查；設(shè)備檢查；交接班檢查；定期安全檢查定期 檢修；安

8、全標準化系統(tǒng)評價；工前危險預(yù)知活動（ KYT ）。4.2關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 關(guān)鍵任務(wù)屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡、財產(chǎn) 損失、環(huán)境破壞或其他損失。執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)識別、分析、觀察的人員必須接受相關(guān)的培訓，培訓由安全環(huán)保部組 織實施。4.2.1關(guān)鍵任務(wù)識別與分析 關(guān)鍵任務(wù)識別與分析目的是確保能識別有可能造成嚴重損失的任務(wù)。 通過對這些關(guān) 鍵任務(wù)進行風險分析，編寫出相應(yīng)作業(yè)指導書以避免其帶來的風險。關(guān)鍵任務(wù)的識別、分析與觀察工作由風險評價小組每年組織進行一次，各單位積極 配合，并為工作的順利開展提供必要的人力、物力等資源。（1）對關(guān)鍵任務(wù)進行任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單，依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實 際情況，編寫作業(yè)指導書。（2）作業(yè)指導書主要用于下列活動：員工培訓；任務(wù)分工；與員工溝通；小組會議等。（3）作業(yè)指導書應(yīng)符合下列要求：簡明扼要；步驟清楚、完整；危險源辨識全面；關(guān)鍵步驟確定準確； 安全措施齊全。（4）執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)識別、分析、觀察的人員必須接受相關(guān)的培訓，培訓由安全環(huán) 保部組織實施。4.2.2關(guān)鍵任務(wù)觀察（1）對關(guān)鍵任務(wù)實施任務(wù)觀察，任務(wù)觀察分為完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察。（2）在觀察時，觀察人員應(yīng)辨識危險源和評估風險，及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能 導致?lián)p失的行為，了解員工的工作習慣，檢查現(xiàn)有的工作方法與制度，跟蹤當前培訓效 果。（3）根據(jù)觀察結(jié)果確定訓練