收料作業(yè)規(guī)程

1、文件編號收料作業(yè)流程文件版本第二版制定日期2013年07月01日注：1、本制度負責(zé)人為PMC5P經(jīng)理，主要職責(zé)是維護流程/制度的運行、檢查、 培訓(xùn)指導(dǎo)、問題點收集、處理；2、若在運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知悉總經(jīng)理指導(dǎo)；3、運行過程中若冋變革前文件在相冋的作業(yè)中有沖突時，一律依本文作業(yè) 并記錄知悉總經(jīng)理；文件更改一覽表版本更改內(nèi)容 VI %Z. 更改日期更改人 lf 11 * 二 1 :.z X 評 審 欄部1門稽核辦 - 銷售部采購部財務(wù)部人事行政部總經(jīng)辦PMC部生產(chǎn)部設(shè) 備 電 力 部品管部技術(shù)開發(fā)部會簽份數(shù)恒保防火玻 璃總經(jīng)理序號作業(yè)流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容1-供應(yīng)商1了送貨T

2、X.供應(yīng)商送貨員送貨單供應(yīng)商按公司要求正確 填寫送貨單，采購提 前通知倉庫做好收貨準 備，供應(yīng)商送貨到廠后， 及時將送貨單交倉管員2Y核單1，卸F倉管員/供 應(yīng)商送貨員/米購員請購單送貨 單倉管員核對送貨單 上所列物料是否與請 購單內(nèi)容是否相符， 右無誤，則通知送貨人 卸貨否則，要求供應(yīng)商 送貨人員或米購員糾 正。數(shù)量驗收3倉管員送貨單倉管員核對實物數(shù)量（重量）是否與送貨 單所列致，并將貨 物卸到倉庫待放區(qū)域 內(nèi)，簽署送貨單， 并留下一聯(lián)交回供應(yīng) 商，表示已收實物。1T卡賬記錄4倉管員進倉單倉管員將已清點的物 料放到倉庫指定的位 置，開具進倉單1單據(jù)處F小理5.1| r 芒 疙y i倉管員存卡

3、倉管員將進倉單倉 庫聯(lián)存檔，財務(wù)聯(lián)交財 務(wù)，供方聯(lián)交采購轉(zhuǎn)供 應(yīng)商作結(jié)算憑證。倉管 員并做好帳卡處理。1. 0目的收料作業(yè)流程為了進一步規(guī)范和完善倉庫進料作業(yè)程序， 確保進料得到合理，及時的處理，控制進料數(shù)量， 確保滿足生產(chǎn)需求。2. 0范圍適用于本公司對外采購的所有原材料，輔助材料，外加工的半成品。3. 0職責(zé)3. 1PM（SE（倉庫）：負責(zé)物料的接收，清點與入庫，記賬工作。3. 2品管部：負責(zé)原片以及五金配件的品質(zhì)驗收及外加工返廠物料的檢驗工作。3. 3采購部：負責(zé)來料過程中的供應(yīng)商異常情況的協(xié)調(diào)與處理工作。4. 0作業(yè)程序4.1供應(yīng)商送貨4. 1. 1采購員要求供應(yīng)商按照本公司要求填寫規(guī)

4、范，完整，準確的送貨單 ，若為生產(chǎn)急料， 采購員須于供應(yīng)商送貨到廠前1小時通知倉庫作好收貨準備工作，若為供應(yīng)商晚上送貨，采購 員須于送貨到廠的當(dāng)天18: 00前通知計劃主管，以便安排倉管員加班收貨。4. 1. 2供應(yīng)商送貨到廠后，倉管員核對送貨單與請購單或采購訂單各項內(nèi)容是否相 符，并在請購單或采購訂單上作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核，若對單有誤，如為供 應(yīng)商原因錯誤，要求供應(yīng)商糾正，并要求供應(yīng)商送貨人員在糾正處簽名確認。若為我方原因有 誤，則通知采購員確認何種原因出錯，直至清楚后方可收貨。4. 1. 3倉管員核查數(shù)量，單價無誤后，則通知供應(yīng)商送貨人員將物料卸在指定的區(qū)域內(nèi)。4. 2進料數(shù)量驗收

5、4. 2. 1當(dāng)原片卸至指定的區(qū)域內(nèi)，倉管員將大件箱數(shù)與送貨單 核對后，并逐箱抽查單位包裝， 單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)包裝不足或是破損現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認。4. 2. 2清點完所有數(shù)量后，倉管員計算出總的破損或是包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改送 貨單并簽名，倉管員方可在送貨單上簽名確認，并注明實收數(shù)量。4. 2. 3對于來料數(shù)量無法清點或是難以清點的物料，倉管員應(yīng)在送貨單上注明“細數(shù)未點” 字樣，表示具體數(shù)量要待檢驗或是計量后確認。4. 2. 4倉管員在核對，清點實物過程中，若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護及有關(guān)采購要求 （如包裝破爛，來料凌亂，無物料標識或是標識不清等），即通知采購員，

6、由采購員與供應(yīng)商 進行溝通，處理。4. 2. 5若來料為生產(chǎn)車間急需物料，由倉管員接到送貨單10分鐘內(nèi)通知用料部門領(lǐng)取。4. 2. 6品管部對來料的檢驗具體根據(jù)來料檢驗作業(yè)及處理流程執(zhí)行。4. 3發(fā)外加工玻璃收貨4.3.1發(fā)外加工玻璃回廠后由司機卸貨在指定的位置后通知倉管員，倉管員核對數(shù)量后填寫來料 報檢單報檢。432品管員根據(jù)來料檢驗作業(yè)及處理流程進行檢驗。432來料檢驗合格后，倉管員將流程單放置到相應(yīng)的玻璃上，然后將送貨單一份交計劃 員，原始送貨單交回財務(wù)處作客戶方收款憑證。4.3入庫與進賬4.3.1倉管員將物料進到相應(yīng)的倉位后，于 10分鐘內(nèi)在存卡上注明。4.3.2倉管員按實際進倉數(shù)量及

7、單據(jù)管理要求于物料進倉后2小時內(nèi)開具進倉單。433倉管員在開具進倉單的當(dāng)天內(nèi)入好賬目。4.3.4倉管員于次天09: 00前將前一天進倉的所有單據(jù)提交到財務(wù)部門。5.0引用文件賠償管理制度6.0相關(guān)表單6.1送貨單6.2請購單I7二 I 與6.3采購訂單4 -a., f :嚴”6. 3存卡6. 4進倉單7. 0管理規(guī)定7. 1采購員未提前通知倉庫作好收貨前準備工作的，倉管員 給予采購主管批評處分要求采購主管 捐款10元/次。7. 2倉管員未核對送貨單與請購單、采購訂單，并在請購單或采購訂單單上簽 轉(zhuǎn)署收貨記錄的，財務(wù)部 給予倉管員批評處分 要求倉管員捐款5元/次，若因此造成超收或是 錯收物料的，按廠部賠償管理制度進行賠償。7. 3物料進倉歸位后，倉管員未在規(guī)定時間內(nèi)登記卡賬或是臺賬的，計劃主管或是財務(wù)人員抽查 時發(fā)現(xiàn)給予倉管員批評處分 要求倉管員捐款5元/次。7. 4倉管員不核對送貨單單價及金額或是對進倉物料不作計量，財務(wù)入帳時發(fā)現(xiàn)金額錯誤或 物料不足時，財務(wù)人員給予倉管員批評處分要求倉管員捐款5元/次，造成重大損失的按賠 償管理制度處理。7. 5倉管未在規(guī)定的時間內(nèi)傳遞相關(guān)表單的，財務(wù)人員 給予倉管員批評處分要求倉管員捐款5元/ 次。7. 6稽核辦監(jiān)督各個職能部門是否行使管理職能，若稽核辦發(fā)現(xiàn)相關(guān)責(zé)任人未按流程執(zhí)行時