TS16949—管理評審控制程序

1、Version 版次Update 修訂Page 頁碼Update/Modify Reason 制訂/修訂原因Author 修訂者Date 日期Compile 編制Dept.-:Check 審核Dept. 部門：Approve 批準(zhǔn)Dept. 部門：NameNameNameDate日期：Date 日期：Date 日期：Co-Signatur e會簽Dept. 部門：NameDate 日期：管理評審過程方法責(zé)任部門/人員總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)理各相關(guān)部門總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表缺陷部門缺陷部門管理者代表管理者代表總經(jīng)理管理者代表活動/過程13審并環(huán)二文件/相關(guān)程序糾正與預(yù)防措施控制程序記錄控制程序記錄管理

2、評審計劃輸入文件會議記錄評審報告不符合項報告1. 目的總經(jīng)理按策劃的時間間隔評審管理體系，以確保體系運行的適宜性、充分性和有效性。2. 圍適用于最高管理層對體系的評審。3. 職責(zé)3.1由總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評審活動；3.2管理者代表負(fù)責(zé)報告體系各要素的運行情況；3.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)落實評審中 提出的不符合項的糾正措施。4工作程序4.1審核開始總經(jīng)理有責(zé)任維護本程序的運行。確定需要例外的管理評審。4.2審核事宜本組織的審核分為計劃審核和計劃外/針對事件的審核。計劃的審核是每年至少一次的，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計劃外的審核是以下的事宜：a）

3、發(fā)生重大的事故時；b）組織的組織機構(gòu)有重大變化時；c）外部環(huán)境發(fā)生顯著的變化時；4. 3制訂審核計劃由總經(jīng)理在管理評審會議前一周發(fā)出管理評審?fù)ㄖò〞h議程安排），并要求各 相關(guān)部門根據(jù)評審要求收集目標(biāo)實施情況、改進結(jié)果和部審核等評審所依據(jù)的文件。參 加會議人員有總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管及代表。4.4評審輸入a）部體系審核結(jié)果、第二方體系審核結(jié)果、第三方體系審核結(jié)果以及整改措施（由管 理者代表負(fù)責(zé)）；b）上次管理評審報告及實施情況報告（管理者代表負(fù)責(zé)）；c）顧客滿意度調(diào)查報告（由營銷部負(fù)責(zé)）；d）與規(guī)定目標(biāo)值相比的特性值（各部門負(fù)責(zé)）；e）預(yù)防和糾正措施的狀況（由質(zhì)量部負(fù)責(zé)）；f）管理

4、體系的所有要求的實施情況及其業(yè)績趨勢，以及管理體系的改進機會和變更的 需用，包括方針和目標(biāo)（由管理者代表負(fù)責(zé)）；g）產(chǎn)品的符合性和過程的業(yè)績以及糾正措施（由質(zhì)量部負(fù)責(zé)）；h）有關(guān)顧客滿意程度的報告（由營銷部負(fù)責(zé)）/員工滿意程度調(diào)查報告（由管理部負(fù) 責(zé)）；i）持續(xù)改進過程的狀態(tài)（由管理者代表負(fù)責(zé)）；j）定期的會議（由管理者代表負(fù)責(zé)）；k）與體系有關(guān)的部和外部環(huán)境的變化（由管理者代表負(fù)責(zé)）；l）方針和目標(biāo)的現(xiàn)狀與目標(biāo)值的分析報告（由管理者代表負(fù)責(zé)）；01）實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析（由質(zhì)量部負(fù)責(zé)）；n）部不良成品（由質(zhì)量部負(fù)責(zé)）/外部不良成本（由管理者代表負(fù)責(zé)）；o）對

5、設(shè)計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析、并對匯總結(jié)果報告（由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)）;P）合規(guī)性評價結(jié)果（管代負(fù)責(zé)）；q）參與協(xié)商的結(jié)果（職工代表負(fù)責(zé)）；r）與外部相關(guān)方溝通的信息，包括投訴（管代負(fù)責(zé)）；s）環(huán)境和職業(yè)健康安全績效（各部門負(fù)責(zé)）；t）目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度（各部門負(fù)責(zé)）；u）事件調(diào)查、糾正措施和預(yù)防措施的情況（管理部負(fù)責(zé)）；v）形勢的變化，包括與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)的變化（管理部負(fù)責(zé)）。 所有的報告負(fù)責(zé)人應(yīng)對所負(fù)責(zé)的事項的不合格提出具體的改進建議。4.5評審實施由總經(jīng)理主持，評審會議應(yīng)包括4.4管理輸入的每項容。參與人員就提出的議題踴躍發(fā)言和提議，對糾正或改進方案進行多方論證。評

6、審容應(yīng)覆蓋整個體系的所有要素，包括顧客的特殊要求。4.6評審輸出管理評審會議時應(yīng)確定如下幾個方面的決議：a）管理體系及其過程的有效性的改進；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；c）資源需求。由指定人員記錄會議記錄，評審會議結(jié)束后由記錄人根據(jù)會議記錄整理管 理評審報告，并將有關(guān)文件或證據(jù)須附在報告上交總經(jīng)理審核并保存。管理評審報告容：a）目的、圍、時間；b）評審的依據(jù)文件；c）參加人員；d）存在問題。e）評審決議；管理評審報告的發(fā)放圍：a）總經(jīng)理、管理者代表和各部經(jīng)理；b）決議相關(guān)的部門和人員（或公布）。4. 7是否有缺陷如沒有缺陷，則考慮是否需要進一步審核。有缺陷，則責(zé)任部門/人員需要制訂糾正措施

7、計劃。4. 8糾正措雄計劃責(zé)任部門需按糾正和預(yù)防措施控制程序要求，對不符合項制訂糾正措施計劃。在制 訂糾正措施計劃時應(yīng)制訂預(yù)算，預(yù)算應(yīng)為糾正措施的實施預(yù)備了準(zhǔn)備金。4. 9落實糾正措施計劃責(zé)任部門按糾正措施計劃落實。4. 10有效性的跟蹤/驗證審核員需要對糾正措施進行跟蹤驗證。以確定糾正措施是否有效，是否能解決問題發(fā) 生的原因。4. 11有效性長否得到驗證審核員根據(jù)糾正措施的執(zhí)行的效果對有效性進行驗證，如果沒有能從問題發(fā)生的原因 進行糾正，則需要重新制訂糾正措施計劃。如果需要更新文件，則按文件控制程序 對文件進行更新。4.12是否需要進一步審核管理者代表根據(jù)糾正措施的情況決定是否需要進一步審核。如果需要進一步審核，則按審核開始的順序重新審核。4.13結(jié)束審核并歸檔如