上海寶鋼公司管理手冊

1、上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司企業(yè)標準QP/QD-01-D管理手冊Ma n a g e me n t ma n u a l發(fā)布日期： 2009 年 6 月 15 日實施日期： 2009 年 6 月 26 日上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司 第一部分 批準頁 本手冊是闡述上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司質(zhì)量 方針、目標和質(zhì)量管理體系構成的內(nèi)部法規(guī)性文件。本手冊按 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ：2008 質(zhì)量管理體系 要求 的 規(guī)定并結合本公司具體工作特點編制，經(jīng)審定符合標準要求。 手冊中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準則，必須 堅決貫徹執(zhí)行?，F(xiàn)經(jīng)本人審定

2、，批準發(fā)布（手冊現(xiàn)行有效版本為D 版），授權管理者代表負責實施本公司的質(zhì)量管理體系。任命劉綏芳同志為質(zhì)量管理體系的管理者代表，負責質(zhì)量 管理體系的建立、實施和有效運行工作（具體職責詳見本手冊 5.5.2 條款）。總經(jīng)理： 藥維東2009 年 6 月 16 日錯誤! 未指定書簽錯誤! 未定義書簽錯誤! 未定義書簽錯誤! 未定義書簽第二部分 目錄第二部分 目錄第三部分 總則. 、/一1 前言 2 修改頁 3手冊的管理 第四部分 質(zhì)量手冊1引用標準 2管理體系覆蓋的范圍 3術語和縮寫 4質(zhì)量管理體系 41 總要求 42 文件要求 421 總則 422 質(zhì)量管理手冊 423 文件控制 424 記錄的控

3、制 5管理職責 51 管理承諾 52 以顧客為關注焦點 53 質(zhì)量方針 531 質(zhì)量方針 532 質(zhì)量方針內(nèi)涵 54 策劃 541 質(zhì)量目標 542 質(zhì)量管理體系策劃 55 職責、權限和溝通 551 職責和權限 上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機構圖552 管理者代表 553 內(nèi)部溝通 56 管理評審 561 總則 562 管理評審的輸入 563 管理評審的輸出 564 管理評審記錄 6資源管理 61 資源提供 62 人力資源 621 總則 622 能力、意識和培訓 64 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 72 與顧客有關的過程 72 1與產(chǎn)品有關的要求的確定 .

4、72 2與產(chǎn)品有關的要求的評審 . 錯誤! 未定義書簽723 與顧客及相關方的溝通 . 7 3 設計和開發(fā) 74 采購 7. 5 生產(chǎn)和服務提供 7. 5. 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 . 7. 5. 2 產(chǎn)品和服務提供過程的確認 . 753 標識和可追溯性 754 顧客財產(chǎn) 755 產(chǎn)品防護 76 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進 81 總則 82 監(jiān)視和測量 821 顧客滿意 822 內(nèi)部管理體系審核 823 過程監(jiān)視和測量 824 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 83 不合格控制 84 數(shù)據(jù)分析 85 改進 851 持續(xù)改進 852 糾正措施 853 預防措施 9附錄 91 質(zhì)量管理體系（文件）

5、與 GB/T19001-2008 標準的對照表 92 相關的法律法規(guī)和規(guī)定 93 質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖 . 9. 3. 1 質(zhì)量管理體系模式圖 . 9. 3. 2 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務工藝流程圖 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核程序 不合格控制程序 糾正和預防措施控制程序 第三部分總則1 前言上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司是具有獨立法人的經(jīng)濟實體，成立于1997年2月，注冊號：，注冊資金 2000萬元，法人代表：藥維東，總經(jīng)理：藥維東。本公司上級中冶天工上海十三冶建設有限公司是國家一級施工總承包企業(yè)之一，是原冶金部 參加寶鋼建設的四大部屬骨干施

6、工企業(yè)之一。公司下設聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機械修理廠，覆蓋上海市寶山區(qū)、嘉定區(qū)，可及時迅速地為周邊地區(qū)各項工程提供商品混凝土、外 加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應服務。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動計算機控制的生產(chǎn) 線，具備年產(chǎn)200萬立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級試驗室資質(zhì)，公司配備混 凝土攪拌車60臺，混凝土泵車10臺，技術、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確保混凝土生產(chǎn)供 應的連續(xù)性提供了強有力的支持。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。公司成立以來，大力拓展市場，積極投身于上海市城市發(fā)展建設中：

7、先后為寶鋼一期、二期、三期、十五及十一五規(guī)劃、上鋼一廠、上鋼五廠、浦鋼搬遷、鄂鋼、沙鋼、東方明珠、湯臣大廈、名光大廈、長峰廣場、紫安大廈、華美達廣場、外環(huán)線主橋、蘇州河0#主橋、標北翟路主橋、明珠三線中潭路車站、景都苑、晶鑫苑和文化花園住宅小區(qū)、海?；▓@、通河龍緣花園、龍柏花園、吳淞十三街坊、海江公寓、新安公寓、金沙江公寓、寶山區(qū)政府市政辦公大樓、新羅涇配套商品房、東方麗都、海尚名城、A30外環(huán)線、滬寧高速、京滬高鐵、寶山商匯都市工業(yè)樓宇、羅涇港區(qū)二期等上百個地方和國家重點工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進的技術裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情 周到的服務贏得了客戶的信賴和厚愛?！疤煨薪?/p>

8、，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物。”我們一直秉承“誠實守信、顧客至上”的方針，時刻堅持以顧客為第一關注焦點，不斷提升企業(yè)管理和服務水平。我們愿竭誠與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址：上海市寶山區(qū)富楊路 223號電話：郵 編：201901傳真：2.修改頁序號修改日期頁碼修改內(nèi)容修改人審核人批準人3手冊的管理本手冊編寫、審核人員編寫：夏 鈴 審核：劉綏芳 本手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施。 本手冊發(fā)放范圍為總經(jīng)理，管理者代表、副經(jīng)理，相關職能部門負責人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準 的相應人員，如需要可提供給認證機構和顧客。本手冊分受控本和非受控本，對非受控本的有效性不作跟蹤。a. “受控”

9、手冊的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準，由技術部負責發(fā)放；b. “非受控”手冊，由技術部根據(jù)需要報管理者代表批準后登記發(fā)放。 手冊持有者需妥善保管，不得復制、涂改、外傳、丟失。未經(jīng)批準不得外借。 當質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行修訂或換版。新版本發(fā)放時，將 舊版本作廢、收回，具體按文件控制程序執(zhí)行。第四部分 質(zhì)量手冊1引用標準本手冊采用 ISO9001 ： 2008 標準中的術語。本手冊按 GB/T19001-2008 idt ISO9001 ： 2008質(zhì)量管理體系 要求標準相關要求編寫。 2管理體系覆蓋的范圍體系范圍：預拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定

10、碎石材料生產(chǎn)。生產(chǎn)地域：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。 3術語和縮寫公司 ：上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司。各單位 ：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司、修 理廠。原材料： 黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。外加劑： 在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材 料，包括普通減水劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強 劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等。水泥基灌漿材料（簡稱灌漿料）： 由水泥為基本材料，

11、適量的細骨料及加入少量的混凝土外加劑及其 它材料組成的干混材料，加水攪拌后具有大流動度，早強、微膨脹的性能。摻合料 ：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預拌混凝土中，以改善預拌混凝土的性能。 預拌（商品）混凝土 ：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例， 在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌和物。 水泥穩(wěn)定碎石材料（簡稱水穩(wěn)材料） ：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過水泥穩(wěn)定土生產(chǎn)設備計量、 拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的拌和物。配合比 ：根據(jù)混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。試塊 ：按檢驗標準規(guī)定

12、，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預拌混凝土并振搗密實，到終凝時拆模而形成的混凝土 塊。骨料 ：用于預拌混凝土中黃砂和石子。 4質(zhì)量管理體系4 1 總要求a. 本公司管理體系的建立和策劃工作由總經(jīng)理決策后委托管理者代表具體組織實施；b. 本公司按 GB/T19001-2008 標準要求， 形成相應的體系文件， 加以實施和保持， 并予以持續(xù)改進。1）確定 GB/T19001-2008 標準要求的過程和要素均適用于本公司預拌混凝土設計、生產(chǎn)和服 務；2）確定生產(chǎn)、服務各過程的順序和相互作用（詳見第 7 章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)”和本手冊條款“管 理體系模式圖” 和“預拌混凝土、 外加劑、 灌漿料、 水穩(wěn)材料設計、 生產(chǎn)和

13、服務流程圖” ）；3）明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運作和控制所需的準則和方法 （詳見本手冊條款） ；4）確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運作和對這些過 程的監(jiān)視；5）規(guī)定并實施監(jiān)視、測量和分析生產(chǎn)各過程和要素；6）實施必要的措施，以實現(xiàn)對上述過程和要素所策劃的結果和對這些過程和要素的持續(xù)改進；7）對外包過程（聯(lián)合澆搗時混凝土的外購、外借泵車攪拌車），應予識別和對其實施控制， 在本手冊條款中加以闡明；8）本公司將按 GB/T19001-2008 標準要求管理上述過程和要素。4 2 文件要求421 總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標；2）質(zhì)量

14、管理手冊；3）GB/T19001-2008 標準要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運作和控制所需的規(guī)定文件（見本手冊條款）；5）GB/T19001-2008 標準要求的記錄。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應的媒體形式或類型。 422 質(zhì)量管理手冊本公司手冊由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為 GB/T19001-2008 標準的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或對其引用（見本手冊條款）；c. 對管理體系過程和要素的相互作用的表述（見本手冊條款）；d. 手冊的管理。423 文件控制為了對管理體

15、系所要求的文件進行有效的控制，由技術部編制書面的文件控制程序文件， 并由各部門負責控制各自的文件管理工作。a. 本公司控制的文件包括本手冊 4.2.1a 條款規(guī)定的五個方面和適當范圍的外來文件；b. 通過執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定要求，以實現(xiàn)：1）文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的，且定位準確；2）每年一次定期對文件進行評審與更新，并再次批準；3）確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；4）確保在使用處（或關鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件；5）確保文件字跡清楚、 保持清晰、 注明日期， 易于識別、 妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）由

16、于法律和 （或） 保留信息的需要而保存的作廢文件應予以適當標識， 以防止非預期使用424 記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。由技術部對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行有效的控制，通過編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、貯藏，保護、檢索、保存期限和處置方法，同時記錄應保持字 跡清晰、標識明確，并可追溯相關的活動、產(chǎn)品或服務，并為相關各方提供符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運行的證據(jù)。5管理職責51 管理承諾 總經(jīng)理對本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴承諾，并通過以下活動來實現(xiàn)承諾：a. 通過會議、培訓、紀要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡等形式向全公司員工傳達滿足顧客、法律 / 法規(guī)要求 的重要性

17、；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結合每年的管理評審工作對質(zhì)量方針實現(xiàn)情況進行一次評審 和必要時的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標的制定，并分解落實到各職能部門 , 在每年一次的管理評審中，對質(zhì)量目標實現(xiàn)情 況進行評價，并對新一年的質(zhì)量目標進行分解和批準下達；d. 每年按策劃的時間間隔至少進行一次管理評審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運行的需要。5 2 以顧客為關注焦點a. 總經(jīng)理授權管理者代表做好預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的應用策 劃，以確定和充分識別顧客需求及期望，并轉化為本公司的相關控制程序 / 規(guī)定，確保體系運行

18、滿足顧客和社會要求，取得顧客和社會信任。b. 各部門在日常工作中必須認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關法律、法規(guī)，具體按文件控制程序規(guī) 定執(zhí)行。53 質(zhì)量方針531 質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量管理，人人有責選料嚴格，配方科學 操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì) 優(yōu)質(zhì)服務，用戶至上532 質(zhì)量方針內(nèi)涵通過建立和健全本公司的質(zhì)量管理體系，使公司全體員工得到本公司企業(yè)管理以質(zhì)量為中心， 溝通、理解并在不斷評審基礎上，精益求精、持續(xù)改進本公司的工作，以期最終向顧客提供優(yōu)質(zhì)服 務和滿意的產(chǎn)品，作為公司的最終目標。本公司還通過對顧客的接待， 現(xiàn)場服務和交貨后回訪， 以顧客為關注焦點， 了解顧客

19、的當前和 潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對顧客 的承諾。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場”的觀念，每個員工通過 學習，在理解質(zhì)量方針和目標的基礎上，能深刻認識自己在質(zhì)量管理體系運行中擔負的責任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達到預定的質(zhì)量目標，從而持續(xù)改進本公司預拌混凝土、外加劑、 灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保：a. 與公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應；b. 包括對滿足

20、顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達到全體員工，并確保對其理解;e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審；f. 通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個員工所理解并貫徹實施。5. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。公司的目標是對本公司質(zhì)量方針的支撐。為了實現(xiàn)本公司的目標， 總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應的目標，編制年度目標分解考核表，通過策劃識別實現(xiàn)目標所需的具體活動和資源，

21、并通過每年一次的管理評審來評審目標的實現(xiàn)情況。5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理對本公司質(zhì)量管理體系的策劃作出決策后，授權管理者代表開展質(zhì)量管理體系的策劃工作,并以此作為輸入，以滿足本公司確定的目標以及本手冊條款的要求。a. 要達到質(zhì)量目標，相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸岀，及所需開展的活動；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的總體資源配置；c. 有關對實現(xiàn)質(zhì)量目標進行定期檢查，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進;d. 策劃的輸出應形成文件（手冊、程序文件等）。當本公司為適應內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結構時,管理者代表在總經(jīng)理的授權下，對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實

22、施，作為輸出，形成手冊、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗文件,確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運行。5. 5職責、權限和溝通5. 5. 1職責和權限5.5.1.1組織結構上海寶鋼十三冶錢潘建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機構圖最高管理者管理者代表、公司其它領導公合司分公司5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt IS09001 : 2008標準的要求本公司質(zhì)量管理體系職能分配如下表所示:部 求要 匕匕 X厶系 職、體總經(jīng)理管理者綜 合 辦 公 室經(jīng)營部安 全 生 產(chǎn) 部技術部各單位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗室生 產(chǎn) 部營銷部運輸部總

23、要求OOOOOO :OOOOOOO4.2.2質(zhì)量手冊OOO1 oIOOOOO 1OO4.2.3文件控制OOOOOOOOOO4.2.4記錄控制OOOOOOOOOO5管理職責（）OOOOOOOOOOOOO資源提供OOOOOOOOOOOOO人力資源OOOOOOOOOOO基礎設施OOO工作環(huán)境OOOOOO產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃OOOOOOOOOOO7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定OOOmlOOOOO7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審OOOO7.2.3顧客溝通OOOOOO設計和開發(fā)7.4.1采購過程I O IOOO7.4.2采購信息OOOO7.4.3采購產(chǎn)品的驗證OmlOOO7.5.1生產(chǎn)和服務的提供OO7.5.

24、2生產(chǎn)和服務過程的確認OOOOO7.5.3標識和可追溯性OO7.5.4顧客財產(chǎn)I O 1OO7.5.5產(chǎn)品防護O監(jiān)視和測量裝置的控制O測量、分析和改進總則OOOO1 O 1OOOOO 1OO8.2.1顧客滿意OOO8.2.2內(nèi)部審核OOOOOO :OOOOOOO8.2.3過程的監(jiān)視和測量OOOOO IO8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量OOOOO不合格品的控制OOOOO數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOOOOO改進8.5.1持續(xù)OOOOOOOOOOO8.5.2糾正措施OOOOOOOOO8.5.3預防措施OOOOOOOOO注： -主責部門 O -相關部門5.5.1.3 對各級管理、 執(zhí)行和驗證人員的作用、 職責和

25、權限做出下述明確規(guī)定， 并在公司內(nèi)部進行傳達， 同時最高管理者應為實施與控制質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能和技術以及財 力資源。a. 總經(jīng)理 :1）制定、批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2）負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責；3）確保公司質(zhì)量管理體系運行所必要資源的提供；4）確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標；5）定期對公司的質(zhì)量管理體系進行評審（管理評審），并授權能勝任的有資質(zhì)人員進行內(nèi)部質(zhì)量審 核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性；6）決定質(zhì)量管理體系的改進活動；7）

26、任命并授權管理者代表負責組織協(xié)調(diào)、計劃、指導、督促、檢查全公司的質(zhì)量管理工作；8）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”。b. 綜合辦公室1）負責公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。c. 經(jīng)營部1）負責公司所有顧客數(shù)據(jù)庫的建立和管理；2）負責采購信息的控制和采購過程的監(jiān)督；3）負責公司銷售合同評審；4）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務d. 安全生產(chǎn)部1）負責與顧客溝通；2）負責生產(chǎn)和服務提供過程的監(jiān)督；3）負責公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負責全公司基礎設施的配置工作；

27、5）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。e. 技術部1）負責本公司文件的標識、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負責記錄的標識、編目、銷毀等管理及對記錄的檢查；3）負責公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對生產(chǎn)和服務過程 進行確認；4）負責公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負責公司過程的監(jiān)視和測量工作；6）負責內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作；7）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。f. 各單位1）辦公室：負責文件記錄控制和管理；2）物資部：負責采購控制和顧客財產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品

28、防護工作；3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負責生產(chǎn)和服務的提供、標識和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護；負責基礎設 施管理及糾正、預防措施的控制；4）試驗室：負責工作環(huán)境控制、標識和可追溯性管理、監(jiān)視和測量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量、不合格品的管理以及糾正和預防措施的控制；5）運輸部：負責產(chǎn)品運輸和防護工作；6）營銷部：負責公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負責車輛維修保養(yǎng)；8）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務。g. 內(nèi)部審核員1）根據(jù)質(zhì)量管理手冊和程序文件，編制審核檢查表；/ 或協(xié)助責2）根據(jù)審核檢查表實施現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)不合格項時，應經(jīng)責任部門負責人確認，責成

29、和 任部門制定相應糾正措施，并認可提出的糾正措施；3）參加審核會議，參與總結工作和糾正措施跟蹤驗證工作。h. 試驗員 負責根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗規(guī)程實施原材料的進貨檢驗和驗證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終 產(chǎn)品的檢驗和試驗。552 管理者代表 為確保全公司質(zhì)量管理體系的有效運行，總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其主要職責為：a. 確保按 GB/T19001-2008 標準要求和本公司管理體系文件，建立、實施和保持體系的有效運行；b. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和體系的績效，包括所需的改進；c. 促進公司各級管理、執(zhí)行和驗證人員形成并保持對滿足顧客要求、重要性的意識；d. 涉及質(zhì)量管理體系方面有關事

30、宜的外部聯(lián)絡；e. 負責測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進的總體工作；f. 負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測量；g. 管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；h. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務。553 內(nèi)部溝通 公司應確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通， 以便及時掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，確保質(zhì)量管理體系有效運行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會議、報告、報表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b）主要內(nèi)容為： 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進； 市場或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應的改進措施； 體系運行中有關問題的協(xié)調(diào)。56 管理評審561

31、 總則 總經(jīng)理按管理評審計劃時間表每年進行至少一次的管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況，以及與本公司為適應內(nèi)外環(huán)境變化尋求改 進機會和變更的需要。562 管理評審的輸入 管理評審的輸入包括與以下方面有關的當前業(yè)績和改進機會：a. 內(nèi)部和 / 或外部的（第三方）審核結果；b. 顧客反饋信息（表揚 / 抱怨）；c. 過程業(yè)績以及產(chǎn)品與服務提供符合性的分析；d. 預防和糾正措施實施情況；e. 對以往管理評審跟蹤措施的驗證情況；f. 變化的內(nèi)、外部環(huán)境；g. 持續(xù)改進的建議。563 管理評審的輸出 管理評審的輸出包括以下有關的決定和措施：a. 指

32、出對方針、目標以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進決策措施；c. 與顧客要求有關的產(chǎn)品、過程和服務提供的改進和 / 或需求；d. 資源需求564 管理評審記錄管理評審改進措施表管理評審最終由綜合辦公室形成 管理評審報告 ，并根據(jù)報告的要求填寫 報總經(jīng)理批準，并由綜合辦公室保存評審記錄和報告。6 資源管理6 1資源提供安全生產(chǎn)部對預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保：a. 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b. 增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務提供的滿意程度。6 2人力資源6 2 1總則

33、綜合辦公室根據(jù)各部門崗位任職人員所需的教育、培訓、技能、經(jīng)驗和要求以及崗位的重要性， 編制崗位要求，負責配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在管理體系中承擔的職責。6 2 2能力、意識和培訓a. 綜合辦公室編制并按崗位要求規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫培訓申請表）確定各崗位的能力和培訓需求，針對確定的培訓需求形成相應的年度教育培訓計戈V，并按計劃組織實施。培訓結束后有相應考核/評價記錄，形成教育培訓考核記錄表，每年年底由綜合辦公室開展培訓階段性評價工作。對規(guī)定有特殊要求 （包括關鍵過程、 特殊工種）的崗位，也應保存其教育、培訓、技能和經(jīng)驗記錄，填寫在員工登記表上，具體按記

34、錄控制程序執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強對所屬員工質(zhì)量意識的教育，使全公司每個員工都能認識到：1）貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標和滿足管理體系要求的重要性；2）各自在實現(xiàn)質(zhì)量方針以及管理體系要求方面的作用和職責；3）各自承擔的工作對全公司過程和服務質(zhì)量的重要影響以及在工作活動中實際的或潛在的重大影 響所帶來的績效；4）偏離規(guī)定程序的潛在后果；5）改進個人業(yè)績的好處。6 3基礎設施a. 在安全生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排下，由各單位生產(chǎn)部負責，其它部門配合實現(xiàn)全公司基礎設施控制所需 設施的配置和管理，包括：1）辦公場所和生產(chǎn)場所以及相應的設施；2）預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)和所需的設備；3）其它

35、支持性服務（運輸設備等）。b. 根據(jù)機動車日常保養(yǎng)制度（運輸部）和拌樓設備維修保養(yǎng)制度、攪拌機作業(yè)指導書（各單位生產(chǎn)部），建立生產(chǎn)設備的設備臺帳，施工設備檢修保養(yǎng)計劃表、施工設備檢修保養(yǎng)完成 統(tǒng)計表（安全生產(chǎn)部）、設備檢查記錄、設備修理記錄等表式，確保公司內(nèi)各種設施、設備的 正常、安全運行，滿足預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務過程的需要。c. 對上述過程的控制設施設備采購形成 物資采購呈批表 ，對于到期需報廢或另需處置的設備設施， 填寫報廢申請單。d. 公司所有的生產(chǎn)運輸車輛由各分公司運輸部管理，駕駛員在每次運輸任務執(zhí)行前、后都應對車輛進 行檢查和維護、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛

36、進行保養(yǎng)，若存在問題應及時進行維修。所有的車輛管理按相應的 車輛“使用說明書”要求進行并形成車輛運行記錄。e. 修理廠根據(jù)運輸部車輛報修單及車輛保養(yǎng)計劃對車輛進行修理保養(yǎng)，形成維修記錄。6 4 工作環(huán)境a. 由各單位試驗室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行 有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝土試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在20C士 2C,相對濕度95%以上；水泥試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在20C 士 1 C范圍內(nèi)；砂漿試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在20 士 3C之間；2) 混凝土成型室溫度控制在20 士

37、 5 C之間，水泥成型室溫度控制在20 士 2C之間；3) 水泥凈漿流動度和水泥砂漿工作性能試驗室的溫度應保持在20 C 士 2 C、相對濕度不低于 50%;4) 檢驗、測試現(xiàn)場環(huán)境溫、濕度要求按相應產(chǎn)品的國家標準執(zhí)行；5) 砂、石等原材料堆場防止積水；6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜；7) 根據(jù)要求對工作環(huán)境的溫濕度進行記錄；8) 控制攪拌運輸車在運輸途中的混凝土灑漏。7產(chǎn)品實現(xiàn)71 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1 本公司技術部負責預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)并建立相關的生產(chǎn)和服 務控制所需的過程，具體策劃、實施和監(jiān)視應包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機構設置（見公司組織

38、結構圖）；b. 確定預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的生產(chǎn)流程（見公司預拌混凝土、 外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量管理過程和預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生 產(chǎn)質(zhì)量管理過程控制圖）；c. 確定以過程為基礎的管理體系模式（見質(zhì)量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應的管理體系文件，并確保這一實現(xiàn)過程的策劃與全公司的管理體系及其它過程要 求相一致。7.1.2 在策劃預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務實現(xiàn)的過程中，本公司確定了 下述方面的輸出內(nèi)容：a. 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務的質(zhì)量目標要求（如國家標準、行 業(yè)標準和地方

39、標準要求等）；b. 根據(jù) GB/T19001-2008 標準和本公司預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服 務要求建立的過程和文件；c. 為實現(xiàn)預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務提供所需的資源和設施（詳 見手冊第 6 章節(jié)）；d. 預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗 和試驗活動，以及預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設計、生產(chǎn)和服務接收準則；e. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 （詳見本手冊第 4.2.4 條款） ；對于特定產(chǎn)品、 項目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃

40、，必要時編制相應的質(zhì) 量計劃，確定輸出內(nèi)容。質(zhì)量計劃通常包括以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品需達到的質(zhì)量目標；b）各過程順序及其相互作用的流程圖（圖表）或描述；c）項目在不同階段職責和權限以及資源分配的具體確定；d）項目在不同階段適用的檢驗、試驗、檢查和審核大綱；e）采用的具體程序文件和作業(yè)指導書或對其引用，以及對現(xiàn)有體系不足部分的補充描述；f ）質(zhì)量計劃更改和完善的控制；g ）達到質(zhì)量目標的測量方法；h）為達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。72 與顧客有關的過程721 與產(chǎn)品有關的要求的確定a） 各單位經(jīng)營部根據(jù)對市場或工程項目的了解，確定顧客對混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)服務要求，包括對交付及

41、交付后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求及與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要 求亦應通過編制的有關文件加以確定；c）公司認為有必要的附加要求，應編入相關文件之中。722 與產(chǎn)品有關的要求的評審a. 本公司對已識別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預拌混凝土、外加劑、灌漿料、 水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的特點，由經(jīng)營部負責組織實施評審工作，保證在向顧客做出提供預 拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務的承諾之前進行，同時還應做到：1）預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設計、生產(chǎn)和服務所有要求已得到明確規(guī)定；2）與以前表述不一致的合同或訂單要求已

42、予以解決；3）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4）本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時，經(jīng)營部將根據(jù)顧客要求和相 關規(guī)定以及公司供貨能力情況進行合同評審，5）不是現(xiàn)買單項目，應簽訂書面合同。由銷售員把相關信息填寫在合同評審記錄單上，由經(jīng) 營部會同有關部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽 訂書面合同。b. 根據(jù)記錄控制程序保存上述評審記錄。723 與顧客及相關方的溝通a. 本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場調(diào)查、回訪顧客服務，來開展與顧客的溝通活動，以滿足顧 客要求。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關方投訴處理主管部門。負責收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴

43、信息，監(jiān) 督投訴處理結果。c. 回訪顧客1）回訪形式：依據(jù)工程需要或顧客要求進行回訪。2）回訪組織：安全生產(chǎn)部制定回訪計劃，下達至各單位。各單位根據(jù)下達的回訪計劃要求，組織對 本單位負責的項目進行顧客回訪，不斷改進和提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。d. 問題處理： 對顧客提出的問題， 由歸口部門報管理者代表， 視具體情況， 按不同的程序進行解決。e. 服務效果驗證：顧客滿意評價標準確定為滿意、較滿意、一般、不滿意四個檔次。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問題，提出改進意見，制定相應的實施措施。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及

44、相關方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，報告管理者代表。2）安全生產(chǎn)部根據(jù)投訴具體內(nèi)容，及時將投訴信息傳遞給相關部門。3）職能部門收到安全生產(chǎn)部轉發(fā)的顧客投訴信息后，根據(jù)職能和工作程序對顧客投訴的問題組織處理。4）處理完后，負責處理的部門應將處理結果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負責將處理結果及時 反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。7 3 設計和開發(fā)7.3.1 設計和開發(fā)策劃組織應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定：a. 設計和開發(fā)的階段；b. 適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c. 設計和開發(fā)的職責和權限。組織應對

45、參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。 隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應予以更新。 注：設計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組 合的方式進行并記錄。7.3.2 設計和開發(fā)輸入應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入應包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；c. 適用時，來源于以前類似設計的信息；d. 設計和開發(fā)所必需的其他要求。 應對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)輸出的方式應適合于對照設計和開發(fā)

46、的輸入進行驗證 , 并應在放行前得到批準。 設計和開發(fā)輸出應：a. 滿足設計和開發(fā)輸入的要求 ;b. 給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準則d. 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 注：生產(chǎn)和服務提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。7.3.4 設計和開發(fā)評審應依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a. 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b. 識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的職能的代表。 評審結果及任何必要措施的記 錄應予保持。7.3.5 設計和開發(fā)驗證 為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求

47、，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證結果及 任何必要措施的記錄應予保持。7.3.6 設計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求， 應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā) 進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持。7.3.7 設計和開發(fā)更改的控制 應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應對設計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并 在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改 的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持。7 4 采購7.4.1 采購過程a. 采購工作的采購計劃控

48、制由經(jīng)營部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的 產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準，由各單位物資部實施采購；b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應商選擇、評價和重新評價工作：營業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；稅務登記證；組織機構代碼證；法人代表證書或法人代表委托書；市場信譽和履約能力； 所供產(chǎn)品的型式檢驗報告。c. 對已發(fā)生供貨的合格供應商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。d. 由經(jīng)營部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查，初次填寫供方調(diào)查 評價表，其它填寫物資采購供應商評定表，評出合格的供方，編制合格供應商名錄；e. 每年由經(jīng)營部和各單

49、位物資部組織對合格供方的供貨（服務）業(yè)績進行一次年度重新評價，以 確認其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評定條件是：1）能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標準要求；2）以前供貨業(yè)績優(yōu)良的；3）能響應公司要求的；7.4.2 采購信息a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫物資采購呈批表報主 管領導審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則物資采購呈批表必須報主管領導批準 方可實施采購；b. 經(jīng)營部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術標準和驗收規(guī) 則，實施采購控制；c. 驗收規(guī)程和檢驗方法根據(jù)相關技術規(guī)程 標準執(zhí)行；7.4.3 采

50、購產(chǎn)品的驗證a. 對生產(chǎn)用原材料，試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關規(guī)定和有關標準）中關于產(chǎn)品 驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品；b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn) 品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗收填寫檢驗委托單 （物資部）、 檢驗登記表（臺帳）、 水泥試驗記錄、 水 泥檢驗報告、外加劑復檢原始記錄（5 ）、混凝土外加劑勻質(zhì)性報告、粉煤灰檢驗原始記錄（ 2）、粉煤灰檢驗報告、細骨料檢驗原始記錄、細骨料檢驗報告、粗 骨料檢驗原始記錄、粗骨料檢驗報告、?；郀t礦渣微粉檢驗原始記錄、粒化高爐 礦渣微粉檢驗報告。生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1 預拌混凝土a. 各單位調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計劃 , 由值班長確認后開具 生產(chǎn)任務單 ；如 顧客要求而改變供貨日期，可由總調(diào)度作應急安排，原生產(chǎn)任務單當日繼續(xù)有效；b. 試驗室當班試驗員根據(jù)生產(chǎn)任務單開具混凝土配合比調(diào)整通知單下達到拌臺操作室 , 拌臺操作人員根據(jù)混凝土配合比調(diào)整通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦， 由試驗室當班試驗員對輸入電腦 的混凝土配合比進行核對方可投料生產(chǎn) , 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變