一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表之歐陽引擎創(chuàng)編

1、增值稅納稅申報(bào)表（般納稅人適用）歐陽引擎（2021.01.01）根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及增值稅相關(guān)規(guī)定制定本表。納稅人不 論有無銷售額，均應(yīng)按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的納稅期限填寫本表，并 向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。稅款所屈期間：2019-00-00至2019-00-00填表 口 期：2019-00-00納稅人識別號*所展行業(yè):納稅人名稱（公5）:法定代表人 姓名*注冊地址：生產(chǎn)經(jīng)營 地址：開戶銀行及賬號:登記注冊類型：電話號碼：項(xiàng)目欄次UHr 本銷俗額1X00600 a000.2000.000.00 a3000.3 a000.000.000000.5000.000.00 a6000.000.000.) 三 (7

2、000.00 a一S000.000.一9000.00 d一1000 a000.一稅款計(jì)算100 O-00 a000.2100600 a000.13000.3 a000.4*1000.000000.51000.00 d000.00 a一1700O-一000.1S006000.000.1900 a006000.20000.006000.12000.00 a000.00 a006一32000.000.000.4*2000.00 a000.繳納稅款5200 o00 a3 a26000.00 d一27000.00 a000.2800 a一000.29000.一3000600 a000.13000.00

3、a000.23000.00 a000.33000.00 aH300 a一000.即征即退實(shí)際退稅額350.00期初未繳査補(bǔ)稅額360.000. 00本期入庫查補(bǔ)稅額370.000. 00期末未繳查補(bǔ)稅額380.000. 00是否代理申報(bào)：|o是5代理人名 稱：代理人地址：代理人員身份證件類型：代理人員身份證件號碼：如果你己委托代理人申報(bào)，請?zhí)顚懴铝匈Y料：為代理一切稅務(wù)事宜.現(xiàn)授權(quán)（地址）為本納稅人的代理申報(bào)人.任何與本申報(bào)表有關(guān)的往來文件.都可寄 予此人。授權(quán)人簽字：報(bào) 人明本納稅申払 確定它是真實(shí)m表是根據(jù)國家稅收法律法規(guī)及相 K可靠的.完整的。卅明人簽字：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)：接收人：接收口期:計(jì)

4、稅方法計(jì)稅簡易計(jì)稅方法免抵退稅免稅全部項(xiàng)目其中:即征即退項(xiàng)目全部征稅項(xiàng)目其中:Itiiii;即退項(xiàng)目項(xiàng)目及欄次開具增值稅專用發(fā)票納稅人名稱（么浙7）19-ob-oo填農(nóng)日期：213% 稅率的.2O19t（I0-0 產(chǎn)和無形資產(chǎn)典稅率的絢珈H只呼修理修配勞務(wù)9鴛稅率的服務(wù).不動 產(chǎn)和無形資產(chǎn)6鴛稅率即征即退貨物及加匸 修理修配勞務(wù)即征即退服務(wù).不動 產(chǎn)和無形資產(chǎn)6弔征收率5鴛征收率的貨物及加 工修理修配勞務(wù)5弔征收率的服務(wù).不 動產(chǎn)和無形資產(chǎn)4鴛征收率3弔征收率的貨物及加 工修理修配勞務(wù)3鴛征收率的服務(wù).不 動產(chǎn)和無形資產(chǎn)預(yù)征率預(yù)征率預(yù)征率即征即退貨物及加匸 修理修配勞務(wù)即征即退服務(wù).不動 產(chǎn)和

5、無形資產(chǎn)貨物及加匸修理修配勞務(wù)服務(wù).不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)貨物及加11修理修配勞務(wù)服務(wù).不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)服務(wù).不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額扣除后合計(jì)開具其他發(fā)銷俗額）稅額0. 000. 000. 000.000.000.00銷項(xiàng)（應(yīng)納 ）稅額銷項(xiàng)（應(yīng)納 ）稅額瀕（應(yīng)納 稅額攔R納制1表迎銷售額xxxjxxxxxxxxxf （限 責(zé) 任 久 司銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額價(jià)稅合計(jì)儈稅（免稅）銷售額銷項(xiàng)（應(yīng)納稅額10=2+4+6+811=9102019-COO&000. 000. 000. 000. 009b1013b15160. 000. 000. 000. 000.000. 000. 000. 00

6、0.000. 000.000. 000.000.000.000. 000. 000. 000.000.000.000. 000. 000. 000.000.000.000.000.000. 000. 000. 000.000.000.000. 000. 000. 000.000. 000.000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 0018190.000.000.000. 000.000.000.000.000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.000.000.000.0013=11-1211

7、=134-（100%-稅率或征收率以稅率或征收0. 000. 000. 000.000. 000. 000. 000.000. 000. 000.000.000.000. 000. 000. 000.000. 000. 000.000. 000.000. 000. 000.000. 000.000. 000.000.000.000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000.000.000.000.000.00

8、0.000.000.000.000. 000.000.000.000.000. 000.000.000.00歐陽引擎創(chuàng)編202 WO1稅款所屬期間：2019-00-00 至2019-00-00增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期 進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）、申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額（）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票1=2+300. 00其中：本期認(rèn)證和符且本期申報(bào)抵扣200. 00前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣300. 00（二）其他扣稅憑證4=5+6+7+800. 00其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書500. 00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票600. 00代扣代繳稅收繳款憑證70加計(jì)扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額8a

9、其他8b00. 00（三）本期用于購建不動產(chǎn)的扣稅憑證900. 00（四）本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證1000. 00五）外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明11當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)12=1+4+1100. 00二、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額項(xiàng)目欄次稅額本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額13=14至23之和其中：免稅項(xiàng)目用14集體福利、個(gè)人消費(fèi)15非正常損失16簡易計(jì)稅方法征稅項(xiàng)目用17免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額18納稅檢查調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額19紅字專用發(fā)票信息農(nóng)注明的進(jìn)項(xiàng)稅額20上期留抵稅額抵減欠稅21上期留抵稅額退稅22其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形23三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目欄次份數(shù)金額（-）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票24期初

10、已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣2500. 00本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣2600. 00期末已認(rèn)證和符但未申報(bào)抵扣2700. 00其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣2800. 00（二）其他扣稅憑證29=30至33之和00. 00其中：海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書3000. 00農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票3100. 00納稅人識別號:納稅人名稱（公章）:僉代扣代繳稅收繳款憑證320其他3300. 0034四、其他項(xiàng)目欄次份數(shù)金額本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票3500. 00代扣代繳稅額36增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表稅款所屬期間：2019-00-00至2019-00-00納稅人名稱（公帝）：xxxxxxxx有限貫任公司金額單位：元至角分一、減稅項(xiàng)目減稅性質(zhì)代碼欄次期初余額本期發(fā)生額本期應(yīng)抵減稅額本期實(shí)際抵減稅貓及名稱123=1+