工藝文件編制控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、第1頁(yè)洪5頁(yè)工藝文件編制控制作業(yè)指導(dǎo)書生效日期：2018/04/05文件更改記錄版本日期主要更改更改單號(hào)A2012.03.28建立B2013.4.1作業(yè)指導(dǎo)書編制更新、補(bǔ)充工藝文件編制、作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放清單20130416-01C2014.04.08圖紙資料簽收單代替資料流程控制單；作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放數(shù)量20140522-01D2015.2.3更新控制要求20150225-01E2018.01.31工藝驗(yàn)證流程更新、更新控制流程、取消工藝更改單、非標(biāo)CP過(guò)程 記錄表和作業(yè)指導(dǎo)書借閱單20180131001編寫審批批準(zhǔn)職務(wù) Function工藝工程師工藝部主管生產(chǎn)經(jīng)理姓名Name簽名 Signatur

2、e日期Date本版文件的發(fā)放記錄發(fā)放單位工藝部質(zhì)量部計(jì)劃部份數(shù)111簽各日期1. 目的工藝文件的編制是根據(jù)設(shè)計(jì)輸入及設(shè)計(jì)輸出文件的要求制訂工藝方案和工藝裝備，以滿足規(guī)定要求，并 使工藝文件在生產(chǎn)過(guò)程中得到有效控制，確保在生產(chǎn)中使用有效版本的生產(chǎn)圖樣及工藝文件。2. 范圍適用于工藝部工藝人員制定生產(chǎn)部各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品補(bǔ)充工藝，對(duì)圖紙的工藝更改、工藝裝備圖樣，工藝驗(yàn)證 的申請(qǐng)、審查、批準(zhǔn)，過(guò)程記錄表，鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點(diǎn)檢表，WPS的制作。.3. 引用文件生產(chǎn)過(guò)程控制質(zhì)量策劃程序質(zhì)量管理體系文件控制4. 職責(zé)工藝部工藝人員負(fù)責(zé)工藝文件的制訂，組織工藝驗(yàn)證及其實(shí)施。工藝部主管負(fù)責(zé)對(duì)工藝文件進(jìn)行審

3、核。工藝部主管負(fù)責(zé)對(duì)補(bǔ)充工藝、工藝更改、過(guò)程記錄表、鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點(diǎn)檢表、WPS進(jìn)行批準(zhǔn)。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工藝驗(yàn)證進(jìn)行批準(zhǔn)。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書、SOP文件進(jìn)行批準(zhǔn)。5. 規(guī)定及要求5.1作業(yè)指導(dǎo)書編制及更新作業(yè)指導(dǎo)書編制更新條件：a）生產(chǎn)車間的新工藝方法將在一定時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定執(zhí)行，需要作為長(zhǎng)期的指導(dǎo)文件進(jìn)行管理，這種情況下需要編制作業(yè)指 導(dǎo)書。另外根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求進(jìn)行編制。b）作業(yè)指導(dǎo)書每年進(jìn)行更新，根據(jù)這一年內(nèi)作業(yè)指導(dǎo)書所涉及的內(nèi)容變化進(jìn)行更新，更新內(nèi)容要求包含所有長(zhǎng)期使用 的補(bǔ)充工藝內(nèi)容。c）更新作業(yè)指導(dǎo)書不受次數(shù)限制，也可以更新需求隨時(shí)更新。下發(fā)更新填寫作業(yè)指導(dǎo)書簽收單。下發(fā)和更

4、新作業(yè)指導(dǎo)書要求對(duì)所有員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)上報(bào)到HR統(tǒng)一安排進(jìn)行，并填寫培訓(xùn)簽到表。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)需求發(fā)放到涉及的所有部門，可能包括的部門有生產(chǎn)部、質(zhì)量部、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、訂單計(jì)劃部等，發(fā) 放的數(shù)量由相應(yīng)部門管理人員提出需求數(shù)量，統(tǒng)一由工藝人員發(fā)放，各部門負(fù)責(zé)人需要負(fù)責(zé)保管和使用這些文件。作業(yè)指導(dǎo)書在建立和更新過(guò)程中需要填寫文件更改審批單審批通過(guò)后建立更新。5.2補(bǔ)充工藝和工藝更改的編制控制5.2.1 編制對(duì)于常規(guī)產(chǎn)品，工藝評(píng)審確認(rèn)是否需要下發(fā)補(bǔ)充工藝，如果作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容可以覆蓋產(chǎn)品的制作，則不需要下發(fā)補(bǔ)充 工藝，如果不能覆蓋需要下發(fā)。對(duì)公司非常規(guī)產(chǎn)品，按質(zhì)量策劃程序進(jìn)行質(zhì)量策劃后，工藝人員根據(jù)圖

5、紙及相關(guān)技術(shù)要求，確定工藝流程，并在 二天時(shí)間內(nèi)編出補(bǔ)充工藝表。將補(bǔ)充工藝下發(fā)。當(dāng)生產(chǎn)圖紙及工單下發(fā)后，工藝人員負(fù)責(zé)核實(shí)圖紙的相關(guān)信息，負(fù)責(zé)編程的工藝人員復(fù)核零件的工單和圖紙，工程師 負(fù)責(zé)定位焊接工單和圖紙的復(fù)核，并把主要信息記錄在工藝質(zhì)量重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)每天更新在晨會(huì)中心，工藝員負(fù)責(zé)車間三 個(gè)區(qū)域看板上的工藝質(zhì)量重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)的更新。工藝人員發(fā)現(xiàn)圖紙技術(shù)要求超出作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定內(nèi)容，或其它認(rèn)為重 點(diǎn)的要求，也必須編制補(bǔ)充工藝表，簽字后交工藝部主管審批并下發(fā)。補(bǔ)充工藝表首次編制版本號(hào)標(biāo)識(shí)為“A”，如需作修改則則繼續(xù)下發(fā)新的補(bǔ)充工藝表，對(duì)上一個(gè)補(bǔ)充工藝表進(jìn)行補(bǔ) 充說(shuō)明。一套補(bǔ)充工藝由工藝部存檔保管。按照生

6、產(chǎn)圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，需增加工藝裝備和自制測(cè)量工具，工藝部工藝人員必須根據(jù)圖樣結(jié)構(gòu)，工藝方案要 求，設(shè)計(jì)工藝裝備圖樣、自制測(cè)量工具圖樣，并填寫額外用料申請(qǐng)單或采購(gòu)申請(qǐng)單簽字后交工藝部主管和生產(chǎn)經(jīng) 理審批。額外用料申請(qǐng)單簽字完成后交由日計(jì)劃排產(chǎn)，采購(gòu)申請(qǐng)單交由采購(gòu)員采購(gòu)。補(bǔ)充工藝根據(jù)需要注釋跟隨訂單或者長(zhǎng)期使用，如針對(duì)單獨(dú)訂單的補(bǔ)充工藝在文件上標(biāo)明“訂單結(jié)束后自動(dòng)報(bào)廢，與 訂單圖紙一起回收”；長(zhǎng)期使用的補(bǔ)充工藝注明“長(zhǎng)期使用”，或根據(jù)需求定期更新到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中。522 審批工藝部主管負(fù)責(zé)對(duì)工藝人員所編寫的工藝進(jìn)行審批，核對(duì)工藝是否能滿足生產(chǎn)圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。a）若不滿足，則提出修改意見(jiàn)

7、或指出不妥之處簽名后交工藝人員進(jìn)行修訂，必要時(shí)記錄不妥之處，作為工藝人員業(yè) 績(jī)考核的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并督促其總結(jié)提高改進(jìn)。b）若滿足要求，則在審批欄內(nèi)簽名后下發(fā)。5.2.3下發(fā)補(bǔ)充工藝下發(fā)時(shí)要進(jìn)行培訓(xùn)，接受培訓(xùn)人員須在工藝部留檔的一份上進(jìn)行確認(rèn)簽字，簽字完成后的版本掃描發(fā)送給所 有工藝部人員，補(bǔ)充工藝下發(fā)時(shí)填寫補(bǔ)充工藝簽收單另外工藝人員將經(jīng)審批同意的補(bǔ)充工藝下發(fā)至生產(chǎn)助理手中，并 根據(jù)實(shí)際需求生產(chǎn)助理張貼在現(xiàn)場(chǎng)相應(yīng)看板。524工藝文件的更改工藝人員在產(chǎn)品制造過(guò)程中如需對(duì)工藝提出修改，或?qū)δ沉悴考龀鲂〉淖儎?dòng)，則通過(guò)郵件將文件掃描件下發(fā)給相應(yīng) 部門，文件中需寫明合同號(hào)、提出部門、修改狀態(tài)、流水號(hào)、更改

8、原因、更改前內(nèi)容、更改后內(nèi)容以及更改人簽名和日期、 工藝部主管審批簽名和日期。更改的圖紙要統(tǒng)一發(fā)給圖紙資料管理員，由圖紙管理員發(fā)放給采購(gòu)員，采購(gòu)員按照新圖紙進(jìn) 行采購(gòu)。下發(fā)到車間的圖紙由圖紙管理員負(fù)責(zé)替換更新，并更新到圖紙共享文件夾，并通知其他部門人員使用新圖紙。如對(duì)已下發(fā)的補(bǔ)充工藝表或圖紙需作更改時(shí)，版本號(hào)須注明為“B”，再更改則注明“C”，以此類推。另外必須在 新版本中對(duì)更改處作標(biāo)記，（，）完成后交工藝部主管審批，按照上段的流程下發(fā)。工藝部工藝人員在新版本的 補(bǔ)充工藝下發(fā)前回收舊版本的補(bǔ)充工藝表，并作銷毀處理，圖紙的更新由圖紙管理員負(fù)責(zé)回收舊版本的圖紙。5.2.5 工藝文件回收在完成每一合

9、同后，各工段及時(shí)將該合同的補(bǔ)充工藝、工藝更改單等回收后放于計(jì)劃部的圖紙回收箱中，并于生產(chǎn) 圖紙分發(fā)及回收記錄表中作好回收記錄?；厥沼捎?jì)劃部資料員按技術(shù)文件和資料控制程序規(guī)定對(duì)補(bǔ)充工藝進(jìn)行處理。5.2.6 工藝文件處置規(guī)定生產(chǎn)部在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)后方可回收補(bǔ)充工藝、工藝更改單。5.2.7工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書管理527.1工藝文件放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。527.2作業(yè)指導(dǎo)書由工藝員統(tǒng)一管理，工藝部存檔一份，質(zhì)量部全套發(fā)放一份，生產(chǎn)部?jī)?nèi)部各工序發(fā)放一份相關(guān)的作 業(yè)指導(dǎo)書，詳見(jiàn)附表。5.2.8工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員（包括工藝人員、質(zhì)量專職檢驗(yàn)人員、值班主管）每天不定期對(duì)各工序進(jìn)行一次工藝紀(jì)律檢查， 以確保各工

10、序嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并填寫?yīng)剳蛦?，張貼到晨會(huì)中心，生產(chǎn)助理每周負(fù)責(zé)獎(jiǎng)懲單的回收和統(tǒng)計(jì)，用于生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)員工的工藝考核。5.3 工藝驗(yàn)證5.3.1 工藝驗(yàn)證的適用范圍? 當(dāng)所使用的原材料發(fā)生變化或需開(kāi)發(fā)新的原材料時(shí)，需對(duì)原工藝做工藝驗(yàn)證并加以確認(rèn)。? 根據(jù)設(shè)計(jì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須開(kāi)發(fā)新的工藝時(shí)，對(duì)新工藝做工藝驗(yàn)證并加以確認(rèn)。? 由于設(shè)備老化等因素，按照原工藝操作不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，需對(duì)原工藝作適當(dāng)調(diào)整并驗(yàn)證并加以確認(rèn)。? 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件中的工藝參數(shù)作修改時(shí)，需對(duì)更改的工藝參數(shù)作驗(yàn)證并加以確認(rèn)。? 新產(chǎn)品、新工藝、超加工范圍的產(chǎn)品制作需要進(jìn)行工藝驗(yàn)證確認(rèn)。? 新的焊接材料使用前應(yīng)做工藝

11、驗(yàn)證確認(rèn)。? 設(shè)計(jì)人員隨圖紙下發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證單時(shí)需要進(jìn)行工藝驗(yàn)證確認(rèn)。? 當(dāng)原工藝路線發(fā)生變化時(shí)需要對(duì)新的工藝路線所有工序進(jìn)行工藝驗(yàn)證。5.3.2 工藝驗(yàn)證的申請(qǐng)根據(jù)本程序（5.3.1條款的要求，需做工藝驗(yàn)證、確認(rèn)時(shí)，由工藝部的工藝人員提出申請(qǐng)，并在工藝驗(yàn)證記錄表中 寫明工藝驗(yàn)證的文件名稱、文件編號(hào)、驗(yàn)證內(nèi)容和方案、需要參與驗(yàn)證的部門、人員、驗(yàn)證周期”后，提交工藝部主管審 核，審核簽字后交計(jì)劃部審核，主要審核驗(yàn)證時(shí)間和周期是否滿足訂單制作，審核后根據(jù)訂單周期填寫驗(yàn)證時(shí)間和驗(yàn)證要 求完成時(shí)間，提交給制造部經(jīng)理審批，審批通過(guò)后計(jì)劃安排生產(chǎn)采購(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，驗(yàn)證過(guò)程中生產(chǎn)要提前通知工藝部人 員進(jìn)行驗(yàn)證的

12、跟蹤，質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證數(shù)據(jù)的測(cè)量和記錄，工藝部負(fù)責(zé)填寫驗(yàn)證結(jié)論。533工藝驗(yàn)證的審批工藝部主管和計(jì)劃對(duì)工藝驗(yàn)證記錄表中需做工藝驗(yàn)證的內(nèi)容和時(shí)間審核后，將審核結(jié)果填寫在工藝驗(yàn)證記錄表 后，交制造部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4 實(shí)施驗(yàn)證生產(chǎn)部在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)組織人員實(shí)施工藝驗(yàn)證，并由工藝人員或者參與的質(zhì)量人員將工藝驗(yàn)證過(guò)程的有關(guān)情況記錄在 工藝驗(yàn)證記錄表中，并簽字確認(rèn)。5.3.5 工藝驗(yàn)證的確認(rèn)驗(yàn)證完成后，根據(jù)質(zhì)量策劃程序中的要求，工藝人員召集所有參與工藝驗(yàn)證的人員，對(duì)工藝驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)審， 并作確認(rèn)，將確認(rèn)結(jié)果填寫在工藝驗(yàn)證記錄表中。5.3.6 會(huì)簽對(duì)于結(jié)果的評(píng)定內(nèi)容需要參與驗(yàn)證的人員確認(rèn)，確認(rèn)后在工藝驗(yàn)證

13、記錄表中進(jìn)行會(huì)簽。5.3.7 處置? 工藝驗(yàn)證結(jié)果如果得到會(huì)簽批準(zhǔn)后，則有工藝人員編制補(bǔ)充工藝表，以指導(dǎo)以后的產(chǎn)品生產(chǎn)。? 工藝驗(yàn)證結(jié)果如評(píng)審不合格，或未取得預(yù)期的目的， 則必須對(duì)所制定的工藝作更改，并對(duì)更改后的工藝重新組織工藝驗(yàn)證。5.3.8 歸檔工藝驗(yàn)證記錄表由工藝人員負(fù)責(zé)歸檔。5.4工藝流程卡制作通訊桿、電力桿、橫擔(dān)、高桿、獨(dú)立避雷針、三片式bracket或其它需要的訂單時(shí)工藝人員需要制作工藝流程卡， 具體表格樣式參照工藝流程卡。工藝流程卡中應(yīng)有主要產(chǎn)品參數(shù)，主要用于拼哈呋、自動(dòng)焊、補(bǔ)焊、焊接等工序的操作指導(dǎo)。5.5鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點(diǎn)檢表每個(gè)訂單要求編制鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點(diǎn)檢表，由工藝員負(fù)

14、責(zé)編寫，編寫完成后郵件發(fā)給鍍鋅廠、倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)相應(yīng)人 員。鍍鋅工藝點(diǎn)檢表作為產(chǎn)品鍍鋅的附加要求，如果與圖紙內(nèi)容有沖突以圖紙為準(zhǔn)，不能替代圖紙直接使用。5.6焊接WPS編制下發(fā)焊接WPS的編制和下發(fā)由焊接工程師負(fù)責(zé)，要求每個(gè)訂單都有WPS文件的支持，WPS分為通用和專用的兩種形式, 通用WPS適用于通常訂單，要求在車間小桿線、大桿線、自動(dòng)焊和特種線四個(gè)區(qū)域都具備。專用的WPS對(duì)應(yīng)訂單進(jìn)行下 發(fā)，在需要使用的崗位看板進(jìn)行存放，并注明專用WPS適用的訂單號(hào)。WPS文件的編制由焊接工程師負(fù)責(zé)，WPS的審批由工藝部主管負(fù)責(zé)。WPS文件的下發(fā)由焊接工程師負(fù)責(zé)，并在下發(fā)是進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)填寫簽到表，并要求參加培訓(xùn)并理解培訓(xùn)內(nèi)容的員工 在WPS文件上簽字，要求在這個(gè)區(qū)域內(nèi)操作焊接的員工必須接受培訓(xùn)并在WPS文件上簽字，簽字后的WPS由焊接工程 師負(fù)責(zé)張貼在作業(yè)區(qū)域的看板上?？窗迳系腤PS由焊接工程師負(fù)責(zé)維護(hù)和更新。WPS的回收和更新由焊接工程負(fù)責(zé)，替換舊版本，并針對(duì)新版本重新進(jìn)行培訓(xùn)和簽字。訂單專用的WPS文件編制下發(fā)與通用WPS一致，在訂單結(jié)束后焊接工程師負(fù)責(zé)回收WPS。應(yīng)用通用WPS的訂單在以下必要情況下需要下發(fā)補(bǔ)充工藝，明確重要的焊接要求。1、出口訂單需要下發(fā)補(bǔ)充工藝規(guī)定焊材選擇及WPS應(yīng)用；2、熔深要求非通常的60%或者80%的訂單需要下發(fā)補(bǔ)充