過(guò)程審核檢查表61205

1、Customer-related process (CRP) 顧客相關(guān)過(guò)程生產(chǎn)制造過(guò)程：負(fù)責(zé)部門：生產(chǎn)部；輸入：顧客要求、生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置、 適用的生產(chǎn)設(shè)備、且有上崗資格的員工、合格的原材料；輸出：滿足顧客要求的產(chǎn)品；績(jī)效指標(biāo)：產(chǎn)量、 生產(chǎn)計(jì)劃的完成率、不良成本、停機(jī)時(shí)間、一次抽檢合格率、設(shè)備利用率、設(shè)備故障率Process characteristics(過(guò)程特性) ：Yes是No否*Is a process owner defined?是否已確定過(guò)程的所有人？X*Is the process defined?是否已對(duì)過(guò)程加以定義？X*Is the process

2、documented?過(guò)程是否已文件化？X*Are process interfaces defined?是否已對(duì)過(guò)程的接口加以定義？X*Is the process monitored?過(guò)程是否監(jiān)控？X*Are records kept?記錄是否保存？XAre the following questions regarding supporting processes (evaluation of risks) clarified? 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過(guò)程的問(wèn)題加以澄清？Yes是No否With what? (materials, equipment)做什么？XWith whom? (com

3、petences, training)誰(shuí)做？X*With which key indicators? (measurement, inspection)用哪些指標(biāo)衡量？XWhere? (methods, techniques)在哪里做？X2) Supporting process / Management processes for CRP 顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程3) Input (I) 輸入 / Output(O)輸出4) Performance indicators績(jī)效指標(biāo)5) References to QM documentation 相關(guān)質(zhì)量文件6) ISO/TS 16949

4、： 2002 -reference 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002 條款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating (NR, OFI, nc, NC)制造過(guò)程（I ）:顧客要求、生產(chǎn)計(jì) 劃，作業(yè)指導(dǎo)書適用的監(jiān)視 和測(cè)量裝置、適用的生產(chǎn) 設(shè)備、有上崗資格的員工、 合格的原材料；（0）滿足顧客要求的產(chǎn)品；生產(chǎn)計(jì)劃的完成 率、勞動(dòng)生產(chǎn) 率、不良成本、 岀勤率、停機(jī)時(shí) 間、一次交驗(yàn)合 格率、CPK、設(shè) 備利用率、設(shè)備 故障率ZB/QP-014生產(chǎn)和服務(wù)控制程 序7.5采購(gòu)過(guò)程（I ）:產(chǎn)品技術(shù)要求、顧

5、客要求、APQP輸出、采購(gòu) 協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)?fù)ㄖ?單、供方評(píng)價(jià)；（O）合格的原輔材料供方PPM、采購(gòu) 交付準(zhǔn)時(shí)率、采 購(gòu)產(chǎn)品合格率、 額外運(yùn)費(fèi)、顧客 生產(chǎn)中斷ZB/QP-013采購(gòu)控制程序7.42) Supporting process / Management processes for CRP 顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程3) Input (1) 輸入 / Output(0)輸出4) Performance indicators績(jī)效指標(biāo)5) References to qm documentation 相關(guān)質(zhì)量文件6) ISO/IS 16949： 2002 -reference 相關(guān)

6、的ISO/ TS 16949: 2002 條款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating (NR, OFI, nc, NC)設(shè)施和工作環(huán)境過(guò)程(I ):顧客要求、過(guò)程設(shè) 計(jì)輸岀(0)滿足要求的生產(chǎn)設(shè)施 和環(huán)境過(guò)程有效性評(píng)價(jià)ZB/QP-07設(shè)施和工作環(huán)境控 制程序設(shè)備和工裝管理(I):生產(chǎn)制造要求、設(shè)備 采購(gòu)計(jì)劃、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃、 設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)、 維護(hù)、點(diǎn)檢記錄、關(guān)鍵設(shè)備 備件、設(shè)備能力要求；(O):完好的設(shè)備設(shè)備利用率、完好率、CMK設(shè)備故障率ZB/QP-07設(shè)施和工作環(huán)境控制 程序7.5.1.47.

7、5.1.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性(I)標(biāo)識(shí)規(guī)定，批號(hào)管理， 追溯性要求(O)符合要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和可追溯先進(jìn)先岀追溯性ZB/QP-016標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序7.5.3產(chǎn)品搬運(yùn)，存儲(chǔ)，防護(hù)和包裝過(guò)程(I)標(biāo)識(shí)規(guī)定，批號(hào)管理， 搬運(yùn)和包裝作業(yè)指導(dǎo)書(O)符合要求的產(chǎn)品防護(hù) 和包裝庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 先進(jìn)先岀ZB/QP-018搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù) 和交付程序7.5.5過(guò)程和產(chǎn)品測(cè)量過(guò)程(1)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、圖紙、 有資格的檢驗(yàn)員、適宜的檢 測(cè)設(shè)備、過(guò)程能力要求(O)合格的產(chǎn)品、檢驗(yàn)記 錄產(chǎn)品一次合格 率、PPM、質(zhì)量 成本比率、成品 合格率、PPK、CPKZB/QP-023過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和 測(cè)量控制程序8.2.4培訓(xùn)過(guò)

8、程(I)產(chǎn)品要求、顧客要求、 能力要求(O)能勝任崗位的員工岀勤率、合格率、 上崗率、培訓(xùn)計(jì) 劃完成率、ZB/QP-06人力資源控制程序6.2.22) Supporting process / Management processes for CRP 顧客相關(guān)的主要過(guò)程和支持性過(guò)程3) Input (1) 輸入 / Output(0)輸出4) Performance indicators績(jī)效指標(biāo)5) References to qm documentation 相關(guān)質(zhì)量文件6) ISO/IS 16949： 2002 -reference 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002 條款7)

9、Audit observations, objective evidences and findings8) Rating (NR, OFI, nc, NC)文件控制（I）顧客要求、法規(guī)要求、 文件控制要求（O）受控的文件受控文件的有效 性ZB/QP-01文件控制程序4.2.3記錄控制過(guò)程（I）保存期限要求、顧客要 求、法規(guī)要求、貯存防護(hù)要 求（0）質(zhì)量記錄清單、完整 的質(zhì)量記錄記錄的可追溯 性、歸檔及時(shí)性ZB/QP-02記錄控制程序4.2.4數(shù)據(jù)分析控制過(guò)程（I）:顧客的滿意度數(shù)據(jù)、 與產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程 和產(chǎn)品的特性趨勢(shì)、供方的 數(shù)據(jù)分析、審核結(jié)果、競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)分析、業(yè)務(wù)計(jì)劃的 完成

10、指標(biāo)（O）：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃業(yè)務(wù)計(jì)劃的完成 率、質(zhì)量目標(biāo)的 完成率ZB/QP-020統(tǒng)計(jì)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析 控制程序8.4糾正和預(yù)防程序（I）:各類不合格項(xiàng)、數(shù) 據(jù)分析結(jié)果、潛在的不合 格（O）：糾正措施和預(yù)防措 施糾正、預(yù)防措施 計(jì)劃的完成率ZB/QP-026糾正預(yù)防措施程序8.5.28.5.3不合格品控制過(guò)程（I）:顧客退貨、顧客投訴、 顧客信息反饋、內(nèi)部不合格 品（O）:不合格品的解決、 合格的產(chǎn)品質(zhì)量成本比率、PPM不合格品解決周期ZB/QP-024不合格品控制程序8.32) Supporting process / Management processes for CRP 顧客相關(guān)的主要過(guò)程

11、和支持性過(guò)程3) Input (1) 輸入 / Output(0)輸出4) Performance indicators績(jī)效指標(biāo)5) References to QM documentation 相關(guān)質(zhì)量文件6) ISO/TS 16949: 2002 -reference 相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2002 條款7) Audit observations, objective evidences and findings8) Rating (NR, OFI, nc, NC)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程（I ）:產(chǎn)品測(cè)量要求、顧客 要求、法律、法規(guī)的要求、 檢定校準(zhǔn)規(guī)程、PPAP（O）：合格的監(jiān)視和測(cè)量 裝置校準(zhǔn)合格率、周期校準(zhǔn)100% 完成率、GRR%ZB/QP-019監(jiān)視和測(cè)量裝置控 制程序2.6.7持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（I ）:數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié) 果、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措 施（O）：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的完成率質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成率ZB/QP-025持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5內(nèi)審過(guò)程（I）:法律法規(guī)要求、質(zhì)量 手冊(cè)、程序文件管理規(guī)定、ISO/16949技術(shù)規(guī)范要求、合 格的內(nèi)部審核員、審核計(jì)劃、審核日程表（O）：內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不 符合項(xiàng)報(bào)告體系有效性、質(zhì) 量目標(biāo)的