股份有限公司表格集模板范文

1、系統(tǒng)文件總覽表手冊(QM)版 本程序書(QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄 (FM)文件編號版 本記錄 保存 期限第1章公司簡介A第2章 組織圖與管理代 表派令A(yù)1.組織圖2.管理代表派令20002000第3章品質(zhì)政策A第4章品質(zhì)管理系統(tǒng)A1.文件與資料管制 辦法QP0401A1.系統(tǒng)文件總覽表2.品質(zhì)保證體系圖3.QC 工程表4.品質(zhì)管理系統(tǒng)互 動關(guān)系圖AAAA1.文件制修訂記錄書2.文件標準格式3.過程規(guī)劃書4.文件制修訂申請表5.系統(tǒng)文件總覽表6.文件分發(fā)表7.文件特殊分發(fā)申請 表8.外來文件管制表FM0401FM0402FM0403FM0404FM0405

2、FM0406FM0407FM04082.圖面管理辦法QP0402A1.圖面發(fā)行記錄表FM0409A3.計算機軟件管理辦 法QP0403A1.軟件管制記錄表FM0410A4.品質(zhì)記錄管制辦法QP0404A第5章管理責(zé)任A1.方針管理辦法QP0501A1.部門業(yè)務(wù)計劃書2.部門業(yè)務(wù)報告書FM0501FM0502AA3年3年(附件 1)制修訂日期：版本： A 頁次： 1/6核審：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底準查制 修 訂(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表手冊(QM)版 本程序書(QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄

3、 (FM)文件編號版 本記錄保存期限2.組織與權(quán)責(zé)管理 辦法QP0502A1.組織聯(lián)系界面表A3.管理審查辦法QP0503A1.會議記錄FM0503A管審/方 針： 3 年 一般：第6章資源管理A1.教育訓(xùn)練管理辦 法QP0601A1.年度訓(xùn)練計劃表2.上課簽到表3.外訓(xùn)申請表4.教育訓(xùn)練履歷表5.教育訓(xùn)練成效評估 表FM0601FM0602FM0603FM0604FM0605AAAAA2.特定人員資格鑒 定辦法QP0602A1.特定人員任用資格 鑒定表2.合格特定人員一覽 表FM0606FM0607AA3.制程規(guī)劃辦法QP0603A1.制程、設(shè)施、設(shè)備 規(guī)劃表2.工廠布置圖FM0608 依實

4、際情 況繪制A4.現(xiàn)場管理辦法QP0604A1.無塵室出入記錄表FM0609第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A1.合約審查辦法QP0701A1.訂單管制表2.客戶特定要求表3.電話記錄表FM0701FM0702FM0703AAA制修訂日期：核審：保存至次年年底 ：最新版保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次 年年底版本： A 頁次： 2/6準查制 修 訂FM0405A系統(tǒng)文件總覽表（本文件不得擅自涂改或影印 ）手冊(QM)版 本程序書（QP）文件編號版 本工作指導(dǎo)書 （WI）文件編號版 本窗體、記錄 （FM）文件編號版 本記錄保存期限2.設(shè)計管制辦法QP0702A1.新產(chǎn)品提案單2.市場評價表3.銷售計劃表4.技術(shù)評

5、價表5.新產(chǎn)品單位成本預(yù) 估表6.新產(chǎn)品開發(fā)進度計 劃表 （A 表 ）7.新產(chǎn)品開發(fā)項目核 準書8.制造流程圖9.構(gòu)成零件制作納 入計劃及進度管制 表（B表）10.模治量具需 求規(guī)劃及制作 納入進度表 （C 表 ）11.材料規(guī)格確認表12.初樣檢驗記錄表13.原物料工程評估表14.試作驗證不合格 矯正措施表15.驗證報告書FM0704FM0705FM0706FM0707FM0708FM0709FM0710FM0711FM0712FM0713FM0714FM0715FM0716FM0717FM0718核準審查制 修 訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底制修訂日期：版

6、本：A頁次： 3/6(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表手冊(QM)版 本程序書(QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄 (FM)文件編號版 本記錄保存期限16.產(chǎn)品材質(zhì)工程FM0719A試驗規(guī)劃進度 管制及綜合報告 表(D 表)17.QC工程表FM0720A18.確認報告書FM0721A19.設(shè)計開發(fā)功能組織FM0722A表20.設(shè)計審查表(DR0)FM0723A21.設(shè)計審查表(DR1)FM0724A22.設(shè)計審查表(DR2)FM0725A23.設(shè)計審查表(DR3)FM0726A3.設(shè)計變更管制辦法QP0703A1.設(shè)計變更申請單FM0727

7、A2.設(shè)計變更通知單FM0728A4.采購管理辦法QP0704A1.請購單FM0729A2.訂購單FM0730A5.供貨商管理辦法QP0705A1.供貨商評估表FM0731A2.供貨商評鑒表FM0732A3.供貨商管理表FM0733A4.合格供貨商名冊FM0734A5.供貨商考核表FM0735A制修訂日期：核審版本：A頁次： 4/6準查制 修 訂：保存至次年年底 ：最新版保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次 年年底(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表手冊(QM)版 本程序書(QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄 (FM)文件編號版 本記錄保存期限6

8、.生產(chǎn)管理辦法QP0706A1.制造令2.生產(chǎn)計劃表FM0736FM0737AA7.制程管制辦法QP0707A1.作業(yè)標準書2.操作標準書1.制程變更申請單2.生產(chǎn)日報表FM0738FM0739A A8.設(shè)備保養(yǎng)維護辦法QP0708A1.保養(yǎng)標準書1.設(shè)備總覽表2.定期維護保養(yǎng)計劃表3.機器設(shè)備日常點檢 表4.機器設(shè)備卡5.定期保養(yǎng)記錄表6.備品一覽表7.備品管制表FM0740FM0741FM0742FM0743FM0744FM0745FM07469.服務(wù)作業(yè)管理辦法QP0709A10.產(chǎn)品鑒別與追溯 性管理辦法QP0710A1.標簽使用一覽表A11.客戶供應(yīng)品管理 辦法QP0711A1.客戶

9、供應(yīng)品一覽表2.客戶供應(yīng)品異常單FM0747FM0748AA12.倉儲管理辦法QP0712A1.包裝規(guī)范A1.領(lǐng)退料單2.盤點表3.出貨明細表4.庫存卡FM0749FM0750FM0751FM0752AAAA13.儀器管理辦法QP0713A1.量測儀器一覽表2.量測儀器履歷表FM0753FM0754AA核審制：保存至次年年底制修訂日期：最新版 保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次 年年底版本：A頁次： 5/6準查修 訂(本文件不得擅自涂改或影印 )FM0405A系統(tǒng)文件總覽表手冊(QM)版 本程序書(QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄 (FM)文件編號版 本記錄保存期

10、限14.儀器校驗辦法QP0714A1.儀器校驗規(guī)范及 判定標準A1.量測儀器年度校驗 周期表2.量測儀器校表FM0755FM0756AA第8章 量測、分析及改 善A1.顧客滿意度調(diào)查 辦法QP0701A1.滿意度調(diào)查表2.滿意度調(diào)查匯總表FM0801FM0802AA2.內(nèi)部稽核管理辦 法QP0802A1.年度內(nèi)部稽核計劃表2.內(nèi)部稽核查檢表3.內(nèi)部稽核矯正措施 通知書4.內(nèi)部稽核總結(jié)報告表FM0803FM0804FM0805FM0806AAAA3年3年3年3年3.進料檢驗辦法QP0803A1.抽樣計劃2.進料檢驗基準A1.進料檢查記錄表2.未檢使用記錄表3.零件品質(zhì)履歷表FM0807FM080

11、8FM0809AAA4.制程檢驗辦法QP0804A1.制程檢驗基準1.檢驗日報表FM0810A5.成品檢驗辦法QP0805A1.成品檢驗基準6.不合格品管制辦法QP0806A1.修改記錄表FM0811A7.特采作業(yè)辦法QP0807A1.特采申請單FM0812A8.報廢管理辦法QP0808A1.報廢單FM0813A9.統(tǒng)計、分析、持續(xù) 改善與矯正預(yù)防 辦法QP0809A1.年度改善計劃表2.項目小組登錄表3.持續(xù)改善績效報告表4.持續(xù)改善項目記錄表5.異常處理單FM0814FM0815FM0816FM0817FM0818AAAAA3年3年3年3年制修訂日期：版本： A 頁次： 6/6核審：保存至

12、次年年底 ：最新版保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次 年年底準查制 修 訂（本文件不得擅自涂改或影印 ）FM0405A股份有限公司頁次 1/4 頁版別： A.0QC 工程表工序工程名稱設(shè)備管制項目規(guī)格擔(dān)當(dāng)及確認檢查頻度檢驗方式異常處理外包作業(yè)者檢查者主管擔(dān)當(dāng)處理方式0進料檢驗尺寸 外觀材料圖 檢驗基準抽樣計劃表牙規(guī) 光標卡尺 投影機 分厘卡 塞規(guī) 目視檢查者 檢查者通知采購 處理1Bobbin 組立沖床欠品 變形 長度不得欠品 不得變形 依作業(yè)書全數(shù) 全數(shù) 首、末各一件目視 目視 光標卡尺作業(yè)者 作業(yè)者 作業(yè)者報廢 報廢 短報廢 長修整2包 Tape包膠臺完整性不可見銅管全數(shù)目視作業(yè)者整修3壓

13、Terminal治具長度依作業(yè)書首、末各一件光標卡尺作業(yè)者整修4繞線繞線機值 完成外徑引出線位置依作業(yè)書 線軸最小 外徑 依作業(yè)書首件全數(shù)全數(shù)表 目視目視檢查者 作業(yè)者作業(yè)者報廢報廢報廢5絕緣紙固定位置依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修6包絕緣 Tape包膠臺位置依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修7引線浸錫錫爐位置、長度依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修8上層下張紙 固定包膠臺位置依作業(yè)書全數(shù)目視作業(yè)者整修7(本文件不得擅自涂改或影印 )核準作成客戶車型件號工程別檢查工程管理編號件名將 MCD-AL-2F(W) 從插座邊緣量起 65mm 與 MCD-AL-2F(Br) 兩分支用一般膠布 (B) 固定 如圖標修符號日期

14、擔(dān)當(dāng)內(nèi)容修符號日期擔(dān)當(dāng)內(nèi)容訂訂R（本文件不得擅自涂改或影印 ）A B C D E制程檢驗基準車 型件 號改訂年月日核準作成年月日件 名編 號年月日年月日夾片固定方向指示圖螺桿及螺帽裝配及端子方向指示圖GOQSFHIJKLMNP24340-40U08M6 20(+)發(fā)電機BT1967C97可回轉(zhuǎn)支架固定方向7134-25806N 雙層發(fā)電機（本文件不得擅自涂改或影印 ）A B C D E F成品檢驗基準車 型 件 名M6 20(+)G H I J K L M N O P Q R S件 號 編 號改年月日核準作成年月日年月日訂年月日圖中雖然夾片方向及螺栓貫通方向已規(guī)范但夾片拉出方向不限定10812

15、345678（本文件不得擅自涂改或影印 ）股份有限公司文件編號文件名稱過程規(guī)劃書頁次頁版別序號過程名稱 或流程圖作業(yè)項目工作目標或 工作要求權(quán)責(zé)作業(yè)標準或 參考文件量測、監(jiān)控、 驗證、確認不符合 處理記錄窗體11手冊(QM)版 本程序書 (QP)文件編號版 本工作指導(dǎo)書 (WI)文件編號版 本窗體、記錄 (FM)文件編號版 本記 保 期錄 存 限FM0403A制修訂日期：版本、版次： 頁次：12(本文件不得擅自涂改或影印 )股份有限公司系統(tǒng)文件總覽表核準審查制 修 訂：保存至次年年底：最新版：保存至停產(chǎn)、離職、報廢、終止后次年年底（本文件不得擅自涂改或影印 ） FM0405A股份有限公司文件分

16、發(fā)表13NO稱 名 件 文號 編 件 文頁數(shù)或頁次版本、版次分發(fā)總份數(shù)位 單 發(fā) 分回收總份數(shù)備注注 備（本記錄不得擅自涂改 ）FM0406A股份有限公司文件特殊分發(fā)申請表14申請原因：擬送單位名稱：項次文件標題文件編號文件版本文件頁數(shù)申請份數(shù)管 制 文 件 非管制文件備注申請者： 申請日期：申請部門主管： 核準權(quán)責(zé)主管：申請單位：文件類別：（本記錄不得擅自涂改 ）FM0407A股份有限公司 外來文件管制表15NO文件編號文件名稱最新版本調(diào)查年月有無份數(shù)來源版本使用單位/負責(zé)人登錄日期注：版本更新將有影響之虞，且不主動通知本公司者，于“ NO 欄”打“”標示，并進行最新版本調(diào)查。（本記錄不得擅

17、自涂改 ） FM0408A股份有限公司年度 部門業(yè)務(wù)計劃書16股份有限公司部門業(yè)務(wù)報書 年第 季17實施項目及目標值進度狀況評價下次展開事項（本記錄不得擅自涂改 ）FM0502A股份有限公司姓 名： 到職日： 人員教育訓(xùn)練履歷表18NO.日期受訓(xùn)內(nèi)容內(nèi)訓(xùn)外訓(xùn)時數(shù)評價方式鑒定測驗證 書（ 照）OKNO（本記錄不得擅自涂改 ）FM0604A股份有限公司 制程、設(shè)施、設(shè)備規(guī)劃表 日期： 版次： 頁次：品號品名核準審查作成19項流程序號000102030405060708091011流程符號次制程名稱A設(shè) 生產(chǎn)設(shè)備名稱數(shù)量B施 檢測設(shè)備名稱數(shù)量C設(shè)、 模治工檢夾具名稱數(shù)量D備 設(shè)施名稱數(shù)量E需 搬運運

18、輸工具名稱數(shù)量F求 通訊設(shè)施名稱數(shù)量G各項 防誤構(gòu)想方案H求需 自動化構(gòu)想方案I率效 人體工學(xué)構(gòu)想方案J量考 人性因素構(gòu)想方案K作業(yè)周期時間 ( )L搬運距離 ( )M搬運時間 ( )N使用區(qū)域名稱或代號O差異記錄(本記錄不得擅自涂改 ) FM0608A股份有限公司20電 話 記 錄 表 日期： 年 月 日 頁次： /NO公司名稱連絡(luò)人電話傳真洽詢要項處理情形接收人審核核準備注（本記錄不得擅自涂改 ） FM0703A股份有限公司21新產(chǎn)品單位成本預(yù)估表股份有限公司修訂：原版：22NO.： 產(chǎn)品名稱： 日期：材料成本人工成本制造費用成本與售價 (NTD)品名數(shù)量使用率單價金額站別單位產(chǎn)量小時1.

19、單位增加成本D=A+B+C 總制造成本項目金額設(shè)備折舊E=Dx % 銷管費用外 包加工費檢驗包裝F=D+E 總成本其它合計利潤率2.其它費用項目金額競爭者價格變動制造費用 /直接人工 (9)倍固定制造費用 /直接人工 (10)倍報 價 金 額小計 (11)倍單位人工成本 (12)合計 (13)=(11)+(12)3.總制造費用 3=1+2REMARK ：合計 (4)每小時工資 (5)材料成本 (1)人工成本 (6)=(4)X(5)%良品率 (2)效率 (7)材料成本 (3)=(1)/(2)總?cè)斯こ杀?8)=(6)/(7)主管： 制表人：(本記錄不得影印 )FM0708A開發(fā)程序開發(fā)進度預(yù)定時間

20、負責(zé)人月月月月月月月月1-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301-1516-301提案預(yù)計實際2提案計劃預(yù)計實際3執(zhí)行研究預(yù)計實際4評估檢討預(yù)計實際5提案確認預(yù)計實際6設(shè)定設(shè)備預(yù)計實際7模具準備預(yù)計實際8物料準備預(yù)計實際9BOM預(yù)計實際10操作規(guī)格預(yù)計實際11產(chǎn)品規(guī)格預(yù)計實際12設(shè)計研討預(yù)計實際13試驗生產(chǎn)預(yù)計實際14操作訓(xùn)練預(yù)計實際15HI-REL預(yù)計實際16可用樣品預(yù)計實際17試產(chǎn)研討預(yù)計實際18量產(chǎn)預(yù)計實際檔案編號：權(quán)責(zé)單位：新產(chǎn)品開發(fā)進度計劃表 （A 表 ）修訂日期：（本記錄不得擅自涂改 ）核準： 承

21、辦：股份有限公司FM0709A23項目名稱：新產(chǎn)品開發(fā)項目核準書3.會審單位：項目設(shè)計者： 項目主持人：1.新產(chǎn)品項目經(jīng)評估審查后摘要如下：A.設(shè)備投資總額：回收期： GMPB.良率：單位制造成本：C.品質(zhì)要求：電信D.市場評估：市場總需求：LITE-ON 市場潛力：E.設(shè)計特點：產(chǎn)能：R.O.L.： 效率： 物料成本：V/M ：HI-REL ：K/M 單價：K/M 單價：2.參考文件：部門意見會簽日期4.經(jīng)營委員會核準：（本記錄不得影印 ）FM0710A24股份有限公司構(gòu)成零件制作納入計劃及進度管制表（B 表 ）日期： 機型： 品號： 品名： 核準： 作成：頁次： 項 次構(gòu)成 關(guān)系商品編號品

22、名圖號數(shù) 量材 質(zhì)零（指出件來源 廠商名稱 ）計劃日程及實際進度備注進口自制外包商注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開（本記錄不得擅自涂改 ）FM0712A25股份有限公司模具 /治具 /量具需求規(guī)劃及制作 /納入計劃及進度管制表 （C 表）日期：廠商：品號：車型：品名：核準： 作成：項次品號品名工 程 順 序名稱名稱 別及書寫 類(書來源需備 注模具治具量具內(nèi)制責(zé)任單位外制廠商名稱關(guān) 相 型 造樣毛胚圖鑄鍛件工法工序圖模模具治具設(shè)計圖磁帶D單品完成件各工序半成品：標準模型反轉(zhuǎn)模型注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開（本記錄不得擅自涂改 ） FM0713A26股份有限公司試作驗

23、證不合格矯正措施表試作 工程試作 量試 項目編號： 產(chǎn)品名稱： 產(chǎn)品項目負責(zé)人： 日 期：項次不合格項目影響原因?qū)Σ叱C正措施知會單位：27FM0717A股份有限公司產(chǎn)品 口材質(zhì) 口工程試驗規(guī)劃 /進度管制及綜合報告表 （D 表 ）日期：廠商：品號：車型：品名：核準： 作成：項次檢驗/試驗項目（加注標準項目號碼 ）試驗程序 評價方法（適用標準號碼 ）評價標準（適用標準號碼 ）設(shè) 備 名 稱試驗地 點（廠內(nèi) 或其它 場所）品 質(zhì) 等 級 初 級樣數(shù)頻率定期所 需 時 間試驗期間FROM-TO試驗結(jié)果報告編號綜合判定顧客確認備注#1#2#3#4#5注：本表作業(yè)內(nèi)容系依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)系統(tǒng)矩陣展開28（本記錄不得擅自涂改 ）