不符合項(xiàng)報(bào)告模板

1、不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：表 B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：01受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期營業(yè)部李軍賀天祥矯津港2006.11.1不合格事實(shí)描述及相關(guān)條款： 部門人員的工作執(zhí)掌未形成相關(guān)的文件，部門的工作也沒有指定響應(yīng)的流 程，不符合“與顧客有關(guān)過程控制程序”中的 7.2.3 條款不合格類型： A 體系性B 實(shí)施性 C 效果性不合格原因： 部門工作執(zhí)掌的電子檔案已經(jīng)完成，目前在修改當(dāng)中，故未形成文件部門負(fù)責(zé)人 / 日期：李軍2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計(jì)完成日期： 設(shè)定部門職責(zé)職能，作出營業(yè)部的工作流程預(yù)計(jì) 11月 4日完成 部門負(fù)責(zé)人 / 日期：李軍 2006-11-

2、2糾正措施完成情況： 經(jīng)核查，此項(xiàng)異常已經(jīng)與 11月 3日完成部門負(fù)責(zé)人 / 日期：李軍 2006-11-4糾正措施的驗(yàn)證： 經(jīng) 11 月 6 日核查確認(rèn)，此項(xiàng)改善措施已經(jīng)完成審核員或?qū)徍私M長 / 日期：賀天祥 2006-11-6不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：表 B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：02受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期生產(chǎn)部張中向振權(quán)矯津港2006.11.1不合格事實(shí)描述及相關(guān)條款： 部門生產(chǎn)中的不合格未做好相應(yīng)的記錄，生產(chǎn)部無存檔，不符合“不合格控 制程序” 8.3 條款不合格類型： A 體系性B 實(shí)施性 C 效果性不合格原因：因目前的不合格記錄一直在品質(zhì)部保存，故生產(chǎn)部未

3、做存檔的動(dòng)作，而導(dǎo)致 以上的不良部門負(fù)責(zé)人 / 日期：張中 2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計(jì)完成日期： 現(xiàn)將生產(chǎn)中的不合格記錄從品質(zhì)復(fù)制一份保存，后續(xù)每有一次不合格，均復(fù) 制保存預(yù)計(jì) 11月 2日完成 部門負(fù)責(zé)人 / 日期：張中 2006-11-2糾正措施完成情況： 不合格記錄已經(jīng)至品質(zhì)部復(fù)制完畢，現(xiàn)生產(chǎn)部已有保存部門負(fù)責(zé)人 / 日期：張中2006-11-2糾正措施的驗(yàn)證： 經(jīng)檢查，此項(xiàng)不合格已經(jīng)改善完畢。審核員或?qū)徍私M長 / 日期：向振勸 2006-11-4不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)：表 B8.2.2/4.5.5-1-04 NO：03受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期品管部汪中奎張小偉程蛟軍

4、2006.11.1不合格事實(shí)描述及相關(guān)條款： 在審核過程中詢問品質(zhì)部員工，品質(zhì)部員工對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)不 明確，不符合 9001 標(biāo)準(zhǔn) 5.4.1 條款和 14001標(biāo)準(zhǔn) 4.3.3 條款不合格類型： A 體系性B 實(shí)施性 C 效果性不合格原因：因部門員工大部分都是新員工，部門的培訓(xùn)工作做的不到位，故出現(xiàn)以上的 不符合部門負(fù)責(zé)人 / 日期：汪中奎 2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計(jì)完成日期：1. 針對(duì)公司及事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)展開教育訓(xùn)練2. 針對(duì)教育訓(xùn)練的內(nèi)容進(jìn)行考核，測試預(yù)計(jì) 11月 10日完成 部門負(fù)責(zé)人 / 日期：汪中奎 2006-11-2糾正措施完成情況：1. 培訓(xùn)的內(nèi)容和考核測試題由品質(zhì)部楊軍負(fù)責(zé)，并定于 11 月 5 日前完成2. 由品質(zhì)部劉維玲監(jiān)督執(zhí)行考核的過程部門負(fù)責(zé)人 / 日期：汪中奎2006-11-2糾正措施的驗(yàn)證： 經(jīng)抽查確