安全生產(chǎn)事故隱患分級(jí)排查治理辦法

1、安全生產(chǎn)事故隱患分級(jí)排查治理辦法1目的為了建立公司事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng) 對(duì)隱患排查與治理的監(jiān)督管理，從源頭上防止生產(chǎn)事故的發(fā)生； 做到關(guān)口前移，防患于未然。根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有 關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本辦法。2適用圍本辦法適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各科室及各二級(jí)單位事故隱患排查 與治理工作，實(shí)現(xiàn)事故隱患排查治理工作規(guī)化、制度化、經(jīng)?；?3職責(zé)3. 1各崗位認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，管生產(chǎn)必須管安全、管組織 建設(shè)也要管安全。公司逐級(jí)建立隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，制定相 應(yīng)的制度并明確職責(zé)。3. 2公司成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組，組長(zhǎng)由經(jīng)理?yè)?dān)任，副經(jīng)理（安 全副經(jīng)理為常務(wù)）、總工

2、程師為副組長(zhǎng)，成員由安監(jiān)處、生產(chǎn)科、 機(jī)動(dòng)科、基建科、公安科等相關(guān)職能科室、各二級(jí)單位安全第一 責(zé)任人等人員組成，辦公室設(shè)在安監(jiān)處。3. 3公司領(lǐng)導(dǎo)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制包點(diǎn)圍組織開展隱患排查治理 工作。3. 3. 1經(jīng)理對(duì)隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。每月召開一次經(jīng)理安全 辦公會(huì)議，聽取相關(guān)職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)隱患排查與治理工作意 見，提出下一階段隱患排查與治理工作要求。3. 3.2生產(chǎn)副經(jīng)理組織生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過(guò)程的隱患排查治理工 作。對(duì)生產(chǎn)、檢修、工藝改變等環(huán)節(jié)隱患排查與治理工作負(fù)責(zé)。3. 3. 3總工程師組織對(duì)技術(shù)管理方面隱患進(jìn)行排查與治理，對(duì)各 項(xiàng)技術(shù)方案、技術(shù)規(guī)程（措施）等隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

3、3. 3. 4安全副經(jīng)理組織協(xié)調(diào)、綜合管理隱患排查治理工作。3. 3. 5其他副經(jīng)理對(duì)其分管圍隱患排查與治理工作負(fù)責(zé)。3. 4科室隱患排查治理責(zé)任。3.4.1安監(jiān)處負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常管理；對(duì)A類、B類隱患 治理進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。3. 4. 2職能科室組織對(duì)本專業(yè)隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，組織本專 業(yè)隱患排查治理工作；生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)、基建、公安要分別建立本系 統(tǒng)的隱患排查治理體系，對(duì)所屬系統(tǒng)隱患進(jìn)行治理。3. 5各基層單位是隱患排查治理的直接責(zé)任機(jī)構(gòu)，對(duì)其所轄圍隱 患排查治理工作負(fù)責(zé)。3. 5.1各基層單位正職對(duì)所管轄區(qū)的隱患排查治理工作負(fù)主要責(zé) 任，每月組織召開一次本單位事故隱患排查治理工作專題會(huì)議

4、 （安全例會(huì)），分析原因，解決問(wèn)題，安排本單位隱患排查治理 工作。每周組織人員進(jìn)行隱患排查，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任，督 促隱患排查治理，同時(shí)對(duì)隱患排查治理狀況進(jìn)行管理。3. 5. 2基層班組對(duì)本班組作業(yè)圍隱患排查工作負(fù)責(zé)。3. 5.3班（組）長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)本班組作業(yè)圍事故隱患進(jìn)行排查。對(duì)崗 位作業(yè)人員的隱患排查工作進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)特殊作業(yè)安全注意事項(xiàng) 進(jìn)行培訓(xùn)與安排，對(duì)安全技術(shù)措施、安全保障措施、強(qiáng)制執(zhí)行措 施等進(jìn)行貫徹；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件組織應(yīng)急處置。3. 5. 4崗位作業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位隱患進(jìn)行排查。3. 5. 55巡線作業(yè)人員負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)路線及作業(yè)環(huán)境進(jìn)行隱患排查。4管理容與要求4. 1事故隱患分一般隱患

5、、嚴(yán)重隱患、較大隱患、重大隱患。公 司對(duì)隱患排查和治理實(shí)施分級(jí)排查、分類管理，定期報(bào)告。4.1.1分級(jí)排查：實(shí)行班組、站、所（公司）、公司、集團(tuán)公司 四級(jí)隱患排查與治理，自下而上”分級(jí)負(fù)責(zé)。公司隱患排查治 理工作通過(guò)落實(shí)“誰(shuí)排查、誰(shuí)治理、誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作制 度，進(jìn)行閉環(huán)管理。4. 1. 1. 1班組隱患排查a班組人員對(duì)本崗位每班進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)進(jìn)入治理 程序，排查結(jié)果向班組長(zhǎng)報(bào)告。b班組長(zhǎng)對(duì)本班組作業(yè)圍進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隨時(shí)進(jìn)入治理 程序，排查結(jié)果向所在單位主要領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)報(bào)告。4. 1.1.2基層單位隱患排查基層單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本轄區(qū)作業(yè)圍的隱患進(jìn)行排查，并對(duì) 排查結(jié)果按系統(tǒng)

6、分口上報(bào)公司相關(guān)部門。同時(shí)上報(bào)公司安監(jiān)處。4. 1. 1.3公司隱患排查公司主要負(fù)責(zé)人每月親自組織安全隱患排查治理工作，各職 能部門各負(fù)其責(zé)，發(fā)現(xiàn)A、B類隱患須立即上報(bào)公司安監(jiān)處。公 司每月召開經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)排查出的A、B類隱患進(jìn)行“四定” 處理。4. 1.2分類管理：事故隱患按治理難度實(shí)行A、B、C、D分類管 理。4.1 2.1事故隱患排查與治理實(shí)施分類管理制。D類事故隱患：指班組能夠自行治理的隱患；C類事故隱患：指班組治理有一定困難，需要站、所（公司） 協(xié)助解決的隱患；B類事故隱患：指基層站、所（公司）治理有一定難度，需 要公司協(xié)調(diào)解決的隱患。A類事故隱患：指公司治理有一定難度，需要集團(tuán)公

7、司、政 府協(xié)調(diào)指導(dǎo)解決的隱患。各基層站所（公司）對(duì)C、D類隱患進(jìn)行管理、公司對(duì)A、B 類隱患進(jìn)行監(jiān)督管理。4. 2定期報(bào)告：隱患排查與治理按月、季、年等周期進(jìn)行報(bào)告。4.3隱患排查遵循“全員、全方位、全過(guò)程、多層次”的原則， 嚴(yán)格按照公司制定的隱患認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查，圍要涵蓋生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的所有環(huán)節(jié)、所有過(guò)程、所有區(qū)域、所有設(shè)備設(shè)施和所有人員， 做到“縱向到底、橫向到邊”。排查容要涵蓋“人、機(jī)、物、法、 環(huán)”等各個(gè)方面。5隱患治理5.1事故隱患按“四定六落實(shí)”原則進(jìn)行分類治理。5. 1. 1隱患治理：C、D類隱患由基層單位負(fù)責(zé)治理。治理完成后由基層單位 負(fù)責(zé)復(fù)查，并備案。A、B類隱患由公司各職能部門

8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)治理。公司安監(jiān)處 對(duì)B類以上隱患治理及安全措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督；治理完成后 由公司隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組組織復(fù)查，公司安監(jiān)處備案。6分析總結(jié)和報(bào)告6. 1建立隱患治理監(jiān)督確認(rèn)制度。C類（含C類）以上隱患，在隱患治理過(guò)程中必須有專（兼） 職安全員全程監(jiān)督，對(duì)督辦隱患治理情況進(jìn)行確認(rèn)。6. 2建立隱患排查治理計(jì)劃報(bào)告制度。各職能部門及各基層單位建立月度隱患排查治理計(jì)劃。隱患 排查實(shí)行“零”報(bào)告制。不存在事故隱患的也要填寫隱患排查治 理統(tǒng)計(jì)表，注明沒有隱患。6.3建立隱患治理完成情況報(bào)告制度。各職能部門及各單位按月度報(bào)表形式向公司安監(jiān)處報(bào)告本 單位月度隱患治理進(jìn)展情況。6. 4建立事故隱患排查治

9、理分析制度。各單位按月度對(duì)本單位的隱患排查治理情況進(jìn)行總結(jié)分析， 并建立檔案。6.5建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全狀態(tài)評(píng)價(jià)制度。6. 5. 1各單位每月要對(duì)本單位安全生產(chǎn)重大事項(xiàng)進(jìn)行安全狀況評(píng) 價(jià)，職能部門每月對(duì)本專業(yè)系統(tǒng)重點(diǎn)隱患排查情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。6. 5.2公司各職能部門（生產(chǎn)科、機(jī)動(dòng)科、基建科、公安科等） 及各單位每月25日前將本月安全隱患（C類含C類以上隱患） 排查治理統(tǒng)計(jì)報(bào)表表上報(bào)公司安監(jiān)處，公司安監(jiān)處每月結(jié)合各部 門、各單位上報(bào)的各系統(tǒng)安全隱患排查情況進(jìn)行匯總分析，提出 整改要求。7整改與考核上級(jí)組織的有關(guān)安全生產(chǎn)方面檢查出的隱患，由公司陪同檢 查的牽頭部門協(xié)助各單位在檢查結(jié)束后的一個(gè)工作日進(jìn)行分

10、類、“四定”，責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行“六落實(shí)”，并按照下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)責(zé) 任單位進(jìn)行考核：7.1凡存在重大隱患的，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行績(jī)效考核，發(fā)現(xiàn)一條扣 4分，造成下列情形之一的，依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核：7. 1.1站（所、公司）被行政罰款處罰的或造成一個(gè)生產(chǎn)單元暫 停運(yùn)行的，扣4分；7. 1.2站（所、公司）造成停工停產(chǎn)的，扣10分；7. 1. 3凡存在較大隱患的，每發(fā)現(xiàn)一條對(duì)責(zé)任單位扣3分；7. 1.4凡存在嚴(yán)重隱患的，每發(fā)現(xiàn)一條對(duì)責(zé)任單位扣2分；7. 1. 5凡存在一般隱患的，每發(fā)現(xiàn)一條對(duì)責(zé)任單位扣1分；7. 1.6級(jí)查出的隱患在限期未整改的，對(duì)責(zé)任單位按照“第五 條”中相應(yīng)考核標(biāo)準(zhǔn)的2倍進(jìn)行考核，并在隱

11、患到期一個(gè)工作日 按照下列要求，上調(diào)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理，重新“四定”、“六落 實(shí)”，整改合格后申請(qǐng)公司組織驗(yàn)收銷號(hào)：7. 1.6. 1對(duì)一般隱患在限期未整改的，責(zé)成責(zé)任單位按照嚴(yán)重隱 患的等級(jí)進(jìn)行管理；7. 1.6.2對(duì)嚴(yán)重隱患在限期未整改的，責(zé)成責(zé)任單位按照較大隱 患的等級(jí)進(jìn)行管理；7. 1. 6. 3對(duì)較大隱患在限期未整改的，責(zé)成責(zé)任單位按照重大隱 患的等級(jí)進(jìn)行管理。由公司相關(guān)科（處）室負(fù)責(zé)人進(jìn)行掛牌督辦, 責(zé)令限期整改；7. 1.6.4對(duì)重大隱患在限期未整改的，由公司安監(jiān)處組織重新“四 定”，相關(guān)科（處）負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行掛牌督辦，責(zé)令責(zé)任 單位限期整改。7. 1.7級(jí)查出的隱患屬公司相

12、關(guān)科（處）室整改的、需公司相 關(guān)科（處）室協(xié)助進(jìn)行督辦的，由公司陪同檢查的牽頭部門在檢 查結(jié)束后的一個(gè)工作日提出整改意見，報(bào)公司安委會(huì)辦公室。由 公司安委會(huì)辦公室在兩個(gè)工作日組織進(jìn)行“四定，責(zé)成公司相 關(guān)科（處）室進(jìn)行“六落實(shí)”。7. 1.8屬“7.1.7”中由公司相關(guān)科（處）室整改、協(xié)辦、督辦 的隱患在限期未整改的，由企管辦按照公司目標(biāo)績(jī)效考核總體 方案的相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任科（處）室進(jìn)行考核。7.1.9公司對(duì)上級(jí)查出隱患的罰款，由公司陪同檢查的牽頭部門 在檢查結(jié)束后一個(gè)工作日，將隱患整改“四定表”報(bào)公司安委會(huì) 辦公室審核后，每月5日前由安監(jiān)處進(jìn)行匯總考核，送企管辦對(duì) 責(zé)任單位的工資總額予以扣減，

13、并由安監(jiān)處、企管辦建立統(tǒng)計(jì)臺(tái) 賬。7.1.10集團(tuán)公司及有關(guān)部室組織的有關(guān)安全生產(chǎn)方面檢查、會(huì) 診、調(diào)研中查出的隱患，集團(tuán)公司按照集團(tuán)目標(biāo)績(jī)效考核總體 方案、專業(yè)管理考核細(xì)則和安全管理績(jī)效評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)考核 辦法進(jìn)行考核的，公司企管辦按照公司目標(biāo)績(jī)效考核總體方 案進(jìn)行考核。公司陪同檢查的牽頭部門對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行“四 定”報(bào)公司安委會(huì)辦公室，公司按照“四定、“六落實(shí)要求 組織整改。安監(jiān)處對(duì)整改情況進(jìn)行匯總考核。7.1.11公司設(shè)立隱患排查治理專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)各單位（部門） 隱患排查治理的考核罰款，實(shí)行?？顚Ｓ?。主要用于表彰獎(jiǎng)勵(lì)在 安全檢查及隱患排查治理工作中突出的單位（部門）和個(gè)人。具 體獎(jiǎng)勵(lì)方案由

14、公司安委會(huì)辦公室提出意見，經(jīng)安委會(huì)主任審批 后，由人事部門審核、財(cái)務(wù)部門發(fā)放。7. 1. 12公司及有關(guān)科（處）室組織的有關(guān)安全生產(chǎn)方面檢查、 調(diào)研中查出的隱患，由牽頭部門按照公司目標(biāo)績(jī)效考核總體方 案、安全管理及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查評(píng)分細(xì)則進(jìn)行考核，并指 導(dǎo)、督促責(zé)任單位進(jìn)行分類“四定”、“六落實(shí)”。a屬公司相關(guān)科（處）室整改的、需公司相關(guān)科（處）室協(xié) 助責(zé)任單位整改的或公司相關(guān)科（處）室進(jìn)行督辦的，由公司檢 查的牽頭部門在檢查結(jié)束后的一個(gè)工作日提出整改意見，報(bào)公司 安委會(huì)辦公室。由公司安委會(huì)辦公室在兩個(gè)工作日組織進(jìn)行“四 定”，責(zé)成公司相關(guān)部室進(jìn)行“六落實(shí)”。b在限期未整改的，由安監(jiān)處會(huì)同企管辦按照公司目標(biāo)績(jī) 效考核總體方案的相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任科（處）室及各單位進(jìn)行考 核。7.1.13各單位要結(jié)合