茅臺鎮(zhèn)茅泉酒業(yè)有限公司管理制度14

1、貴州茅泉酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理方針質(zhì)量是企業(yè)的生命，是企業(yè)永恒的主題。為了強化企業(yè)質(zhì)量意識，牢固樹立“以質(zhì)求存”的 觀念，加強企業(yè)質(zhì)量管理，經(jīng)公司研究提出本企業(yè)質(zhì)量方針。茅泉酒業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量方針是：高標準、嚴要求，精益求精生產(chǎn)100%的合格產(chǎn)品，消費者滿意O722.CN更多資料在資料攫索網(wǎng)www. 372 2. cn海量資料，百套光盤的產(chǎn)品。為了確保這一方針的實現(xiàn)，具體措施是：一、由一名副總經(jīng)理主抓質(zhì)量工作；二、成立由各車間與檢測人員組成的質(zhì)量管理辦公室，具體負責質(zhì)量目標的落實。三、切實加強質(zhì)量知識的培訓，使員工的質(zhì)量意識不斷增強，熟悉掌握行業(yè)標準和達標產(chǎn)品 的生產(chǎn)技能，增強檢測人員的檢測水平；四、

2、實行質(zhì)量獎懲制。對出現(xiàn)質(zhì)量問題，公司將追究主管領(lǐng)導責任，嚴懲直接責任人，反之, 對嚴把質(zhì)量關(guān)，無質(zhì)量差錯和對質(zhì)量管理有重大貢獻的，給予獎勵。2002 年 5 月 1 口貴州茅泉酒業(yè)有限公司質(zhì)量目標管理制度根據(jù)國家有關(guān)文件精神，行業(yè)規(guī)章制度及標準，為提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范質(zhì)量管理，特制 定本制度。一、公司明確一名領(lǐng)導負責企業(yè)質(zhì)量全面工作，該領(lǐng)導必須履行其質(zhì)量管理職責；公司設(shè)專 制質(zhì)量管理機構(gòu)，進行質(zhì)量管理口常工作，明確各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理負貴人，主抓質(zhì)量管理口常 事務(wù)。二、基酒車間質(zhì)量目標：基酒生產(chǎn)車間，應(yīng)嚴格遵守公司規(guī)定的各項操作流程，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì) 達標的基礎(chǔ)酒，為此，必須認真作好以下環(huán)節(jié)工作：1、原

3、燃材料的購進：必須達到規(guī)定標 準，不合格的原燃材料堅決不能進倉：2、生產(chǎn)配料環(huán)節(jié)：必須按公司規(guī)定的配料控制點（即 配料比例）產(chǎn)出高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)酒；3、生產(chǎn)發(fā)酵壞節(jié)：嚴格按公司規(guī)定的入窖溫度、發(fā)酵 時間、窖池的密封等重要環(huán)節(jié)。三、貯存環(huán)節(jié)：公司的基礎(chǔ)酒必須達到貯存時間，沒有達到貯存時間的，嚴禁調(diào)入勾兌車間 勾兌，貯存時間要求在基礎(chǔ)酒產(chǎn)出入庫時3年以上。四、勾兌壞節(jié)：勾兌加漿時，必須加入已交貨的水，達到GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準 的規(guī)定，勾兌達所需要酒精度后進行化檢測，化驗不合格的，繼續(xù)進行凈化、勾調(diào)，至化驗 合格標準，然后進行儲存，等待再過濾后罐裝。五、包裝環(huán)節(jié)：應(yīng)按以下目標進行：1、洗瓶：

4、酒瓶的損耗率為2%以下，酒瓶的洗凈率為 98%； 2、灌裝：檢驗員必須在流水線上逐一進行感官（目視）檢驗，每隔二十分鐘隨機抽 取一瓶進行計量檢測，所抽驗產(chǎn)品必須達到計量標準：3、在批次成件酒中，隨機抽取六件, 每件抽取一瓶，共六瓶，總量不少于300ML4、包裝成件入庫前，化驗員進行抽取化驗，抽 取合格率必須達到100%,抽取不合格產(chǎn)品嚴禁出廠；5、出廠前必須認真檢查各項產(chǎn)品記 錄，出廠合格率必須達到100%o六、其他壞節(jié)目標管理根據(jù)公司有關(guān)制度執(zhí)行。2002 年 5 月 5 口貴州茅泉酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理組織管理組織機構(gòu)及人員職責為了切實加強企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，經(jīng)公司研究決定成立“貴州茅泉酒業(yè)有

5、限公司質(zhì)量管理辦 公室”（簡稱質(zhì)管辦），由公司副總經(jīng)理陳坤德同志兼任辦公室主任，由蔡回啟和羅安明為副 主任，陳宗孝、周婷、羅安明為成員，由梁明政為基酒車間主任，蔡回啟為包裝車間主任, 周婷為化驗、檢測室主任。一、具體分工：1、陳坤德同志負責公司質(zhì)量管理全面工作。2、梁明政負貴基酒車間質(zhì)量管理工作。3、陳宗孝負責勾兌車間質(zhì)量管理工作。4、蔡回啟負貴包裝車間質(zhì)量管理工作。5、周婷、羅安明負貴公司化驗、檢測工作。二、質(zhì)管辦主要工作職貴：1、負貴監(jiān)督公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程的工作。2、負責管理公司產(chǎn)品和原輔材料的質(zhì)量。3、負資基酒的質(zhì)量工作。4、負貴勾兌的半成品質(zhì)量工作。5、負責包裝流水線的質(zhì)量、計量工作。6

6、、負責隨機抽樣的化驗、檢測工作。7、負貴包裝材料、基酒等的入庫檢驗工作。三、基酒車間主任主要工作職責與權(quán)限：1、組織車間員工按公司計劃進行生產(chǎn)；2、對車間進行行政管理。3、負貴車間生產(chǎn)安全與消防安全。4、抓好車間生產(chǎn)的質(zhì)量工作：即原燃材料不合格決不進倉，生產(chǎn)配料必須按規(guī)定標準進行, 生產(chǎn)發(fā)酵嚴格按入窖溫度、發(fā)酵時間、窖池密封等要求把好關(guān)；5、作好各種原始記錄。四、勾兌車間主任主要工作職責與權(quán)限：1、嚴格按品牌要求和理化指標、衛(wèi)生指標要求調(diào)配勾兌；2、勾兌完工的產(chǎn)品，必須達到酒體、感觀（色、味）要求：3、清洗有關(guān)設(shè)備；4、建立臺帳，作好記錄；5、負貴車間的生產(chǎn)安全與消防工作。五、包裝車間主任主要

7、工作職貴與權(quán)限：1、負貴包裝車間的行政管理工作；2、完成公司安排的生產(chǎn)任務(wù)；3、負貴半成品、成品的質(zhì)量工作，保證生產(chǎn)各壞節(jié)的質(zhì)量、計量工作。4、負貴材料保管、收發(fā)，最人程度地減少材料損耗，降低生產(chǎn)成本；5、建立臺帳，作好記錄；6、負責車間的生產(chǎn)安全消防工作。附：公司組織機構(gòu)圖公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理不合格管理制度為了強化企業(yè)質(zhì)量管理，樹立“以質(zhì)求存”觀念，加強員工的質(zhì)量意識，嚴格遵守公司的質(zhì) 量方針，操作規(guī)程，特制定本制度。一、工藝操作規(guī)程不合格管理制度（一）原料處理環(huán)節(jié)1、在原輔材料購進環(huán)節(jié)要嚴格把關(guān)，如出現(xiàn)不合格原輔材料入庫的，必須由驗收人負責退 回，造成的經(jīng)濟損失由驗收人承擔

8、。2、原材料的紅糧調(diào)入加工房加工粉碎時，加工人員務(wù)必按第一次為整粒80%,碎炎癥為 20%。第二次為整料70%,碎料為30%。如出現(xiàn)粉碎機篩壞造成糧粉過粗，需把過粗糧粉過 濾從新粉碎。曲塊加工粉碎時出現(xiàn)同類不合格情況，按該規(guī)定處理。（二）配料環(huán)節(jié)配料過程中嚴格準確過磅，出現(xiàn)差錯時，應(yīng)采取措施，如某原材料比例過多，補上所差其它 原料的數(shù)量，達到公司的配料參數(shù)。（三）發(fā)酵壞節(jié)1、嚴格監(jiān)測控制卞窖溫度，嚴格執(zhí)行公司發(fā)酵參數(shù)，多次反復測量入窖溫度，如出現(xiàn)有誤 差的，應(yīng)及時雨向釀酒師匯報，立即采取補救措施。2、發(fā)酵時間因計算錯誤，造成提前開窖的，應(yīng)及時恢復窖皮（窖泥）密封，繼續(xù)發(fā)酵，達 到規(guī)定的發(fā)酵時間

9、。（四）貯存環(huán)節(jié)基酒貯存時間必須認真查閱所建基酒貯存檔案，沒有達到貯存時間而調(diào)入勾調(diào)車間進行勾調(diào) 的，應(yīng)予以調(diào)回貯存，如調(diào)入勾兌車間混裝到其它酒的，采取就地貯存，并作好記錄。（五）勾調(diào)環(huán)節(jié)1、在勾調(diào)過程中造成基礎(chǔ)酒配方比例計算錯誤的，勾調(diào)技術(shù)人員應(yīng)重新計算加入所差某種 基酒數(shù)量。2、在勾調(diào)攪拌未達到要求和酒精度測量不準而調(diào)入包裝車間的不合格產(chǎn)品，應(yīng)調(diào)回勾調(diào)車 間重新勾調(diào)，直至達到合格為止。（六）包裝環(huán)節(jié)1、酒瓶沒有洗干凈的，返回重洗。2、酒瓶根據(jù)公司參數(shù)不合格的，規(guī)定不能使用的決不能使用，并根據(jù)購銷協(xié)議，予以退回 的退回，該銷毀的銷毀。3、灌裝過程中，檢測人員在流水線上目視檢測有不清澈透明、有

10、懸浮物、沉淀物的，應(yīng)返 回上一道工序予以處理。4、如灌裝機灌裝容量沒有達到容量規(guī)定的，應(yīng)及時調(diào)整灌裝機，并把沒達到容量的返回上 一道工序予以處理。5、瓶裝酒裝箱時，質(zhì)檢員應(yīng)檢驗各工序是否達到標準，如某工出現(xiàn)問題，造成裝箱前不合 格，應(yīng)返工到造成不合格的工處理。二、生產(chǎn)員工不合格管理制度（一）新進員工在一個月實習時間后，進行評定是否轉(zhuǎn)卞如沒達到轉(zhuǎn)正資格的，予以辭退。（二）轉(zhuǎn)下的員工，在生產(chǎn)操作過程中，在某專業(yè)崗位上，如不專研業(yè)務(wù)，不求上進的，在 專業(yè)技能測評不合格的，應(yīng)采取調(diào)換崗位或辭退。（三）生產(chǎn)員工應(yīng)進行定期健康檢查，如患有傳染病的，不能達到國家規(guī)定的健康要求的， 嚴格杜絕進廠，如已經(jīng)進廠工

11、作的，勸其必須離崗。（四）公司采取短期、長期分批的技能培訓，如通過技能培訓仍不合格的，進行換崗降級或 作辭退處理。三、職責分工與貴任追究（一）職責分工1、原輔材料把關(guān)由物品保管員、驗收員負責。2、原材料進生產(chǎn)環(huán)節(jié)由生產(chǎn)車間負貴人負貴。3、貯存環(huán)節(jié)、勾調(diào)壞節(jié)由勾酒師負貴。4、包裝環(huán)節(jié)由化驗員與包裝車間負責人負責。5、員工管理由公司辦公室負貴人負貴。（二）貴任追究根據(jù)職貴分工，在生產(chǎn)全過程中如果發(fā)生不合格品的出現(xiàn)，公司將進行倒查，實行原因不明 確不放過，整改措施不落實不放過的“三不放過”原則，針對不合格出現(xiàn)的程度與后果進行 從嚴處理，分別按書面檢查、扣發(fā)工資、賠償損失、解聘等方式進行處理。二00二

12、年六月貴州省茅泉酒業(yè)有限公司衛(wèi)生管理制度為了創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，樹立良好的企業(yè)形象，特擬定衛(wèi)生管理制度及個人衛(wèi)生要求，請 嚴格遵照執(zhí)行。一、衛(wèi)生制度1、廠區(qū)周圍不得有有的氣體、粉塵、灰塵。應(yīng)無積水。2、廠區(qū)內(nèi)不得隨意倒垃圾，亂扔廢紙、雜物。3、嚴禁隨地吐痰、隨地扔果皮、殘剩變質(zhì)食物等。4、廠區(qū)嚴禁飼養(yǎng)家畜、家禽。5、生產(chǎn)場地，公共衛(wèi)生區(qū)域、辦公地點等各負其貴，堅持每天打掃，做到地面、桌面、窗 臺等無灰塵，室內(nèi)無雜物，物品分類明確，堆放整齊有序，井井有條。6、車間在生產(chǎn)期間每天下班前要全面打掃衛(wèi)生。7、辦公室每周五對各個部門的衛(wèi)生情況進行一次檢查。二、個人衛(wèi)生要求1、上班時必須穿戴潔凈的工休憩衣

13、帽、鞋、手套、II罩，保持良好的個人衛(wèi)生，同時不得 將與生產(chǎn)無關(guān)的個人用品、雜物帶入車間。2、在生產(chǎn)過程中保持良好的個人工作區(qū)域衛(wèi)生，嚴禁在車間內(nèi)吸煙隨地吐痰。3、平時要勤洗勤涮，不得留長指甲，男生不準留長發(fā)，生產(chǎn)操作時女生不能散發(fā)披肩，必 須頭發(fā)束起。生產(chǎn)操作時不能戴耳環(huán)、戒指等金屬物。4、每年進行體檢，嚴禁患有傳染病的人員上崗生產(chǎn)。5、凡新進員工必須體檢合格后方能上崗。2002 年 7 月 15 0貴州茅泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度為了保證各項生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的安全、完整，以及性能良好，特制定本制度。一、一切生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的購進，各生產(chǎn)單位根據(jù)需要向公司提出采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字后 進行

14、購買。二、購進的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，財務(wù)要登記固定資產(chǎn)明細賬和明細卡片，設(shè)置設(shè)備設(shè)施臺賬，以 便隨時掌握生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的新舊程度、維修情況、設(shè)備設(shè)施情況。三、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施實行廠長負責與專人管理相結(jié)合的制度。即廠長對廠內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施必須 要親自過問，隨時檢查，掌握情況。專管人員要負責設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和操作以及維護工作， 隨時保持設(shè)備設(shè)施處于良好狀態(tài)。四、人型設(shè)備設(shè)施要由設(shè)備專管人員操作，不得讓不懂和不熟悉的工作人員操作。若違反造 成損壞，由專管員和責任人共同承擔損失。五、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的使用和操作，要嚴格按操作規(guī)程。若因不按規(guī)定操作造成的不安全事故, 以及設(shè)備設(shè)施損壞的，應(yīng)追究有關(guān)貴任，造成較大事故的，應(yīng)追

15、究法律資任。六、人型設(shè)備設(shè)施（如生產(chǎn)廠房、包裝廠房），不能隨意搬遷，同時應(yīng)隨時維修，根據(jù)生產(chǎn) 需要予以改造。2002年10月4日貴州茅泉酒業(yè)有限公司文件管理制度一、文件、資料及檔案實行專人管理。二、從有關(guān)職能部門、單位所獲得的文件、資料，要送總經(jīng)理及相關(guān)人員閱讀，涉及需辦理 的事項，要及時辦理，讀閱后專管人員將文件，資料進行登記，搜集、歸檔。三、公司內(nèi)部制發(fā)、出臺的文件，要及時送達有關(guān)部門，同時進行登記，搜集、歸檔。四、對公司的各種原始記錄，進行搜集、歸檔，以便今后查閱對比。五、各種文件，資料收存歸檔時，要分類別，目錄清楚，便于查閱，妥善保管，不得遺失。六、若因需要查閱和提取文件、資料，要先經(jīng)

16、業(yè)務(wù)部經(jīng)理同意，查閱和提取要進行登記，記 錄，并由查閱人簽字，提取的文件，資料要近期歸還，確保文件的安全、完整。七、若違反規(guī)定，將文件、資料損毀、遺失，處當事人和專管人員50-100元的罰款。2002 年 1 月 3 口貴州茅泉酒業(yè)有限公司采購控制管理制度為了加強采購過程的管理控制，提高對供貨方進行選擇、評價和控制力，確保采購物品符合 規(guī)定要求，制定本采購控制制度。一、職貴（一）采購部1、負責按公司要求組織對供貨方進行評價，編制合格供貨方目錄。2、負貴執(zhí)行采購作業(yè)。（-）質(zhì)量管理辦公室1、負責編制采購物資技術(shù)標準及驗證規(guī)程并監(jiān)督和指導成品庫、檢驗室執(zhí)行。2、負責制定實施供貨方物資質(zhì)量評價標準及

17、相關(guān)評價工作，并根據(jù)采購部提供的書面材料 驗證供方的供應(yīng)質(zhì)量保證能力。（三）成品保管員與檢驗室負責采購物資的進貨驗證。（四）分管副總審批合格供貨方目錄和批準物資采購計劃單。二、工作程序（一）采購物資的管理質(zhì)管辦負貴制定采購物資技術(shù)標準及驗證規(guī)程，成品庫保管員與檢驗室負貴按驗證規(guī)程具體 實施采購產(chǎn)品的驗證。（-）對供貨方的評價1、采購部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比 較，選擇合格的供方，填寫供貨方評價記錄。對同類物資應(yīng)盡可能選擇幾家合格的供貨 方。采購部負責建立并保存合格供貨方的記錄。2、對有多年業(yè)務(wù)往來的供貨方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容

18、，以證實 其質(zhì)量保證能力。（1）質(zhì)量體系認證書；（2）本公司對供貨方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；（3）供貨方資質(zhì)資料；（4）供貨方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；（5）供貨方的財務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力等。3、對第一次供應(yīng)物資的供貨方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)質(zhì)量管理辦公室批 準，進行樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨。（1）新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品。（2）成品庫、檢驗員對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，反饋給采購部和質(zhì)管辦。（3）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次；（4）樣品驗證合格后，采購部通知供方小批量供貨，經(jīng)成品庫、檢驗員進貨驗證合格后， 交生產(chǎn)車間試作，并

19、由試用單位出具相應(yīng)試用報告，反饋給采購部和質(zhì)管辦：（5）小批量進貨驗證或試用下合格則取消其其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的 供方經(jīng)分管副總批準后，可列入合格供方目錄。4、供貨方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部立即與供方聯(lián)系協(xié)商處理事宜，并要求對該問題 采取相應(yīng)的措施。如連續(xù)三次發(fā)生相同質(zhì)量問題，采取措施后，質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取 消欺供貨資格。5、采購部每年對合格供貨方進行一次跟蹤復評，填寫供貨方評價記錄。（三）采購1、采購計劃。采購部根據(jù)公司生產(chǎn)計劃編制物資采購計劃表，經(jīng)質(zhì)管辦審核，分管領(lǐng)導 批準后實施采購。（1）采購部根據(jù)批準的物資采購計劃表，按照采購物資質(zhì)量技術(shù)標準在合格供貨方目

20、錄中選擇供貨方并進行采購。（2）第一次向供貨方采購物資時，應(yīng)簽定采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、 技術(shù)標準、驗收條件、供貨期限及違約資任。（3）采購部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件給供貨方。（4）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，確認后實施采購。（四）采購信息（1）對產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用種類標準或提供規(guī)范技術(shù)性文件）。（2）對產(chǎn)品的驗收要求，包拾驗收的準則和放行方式。（3）對供貨方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求。如供貨 方產(chǎn)品的安全認證等。（4）適用的質(zhì)量管理體系要求。（5）采購物品的價格、數(shù)量、交付及爭議的解決方式。（6）本公司的

21、采購文件包括物資采購計劃單采購合同及技術(shù)附件。（五）采購產(chǎn)品的驗證（1）由公司質(zhì)檢員進行進貨驗證。（2）由公司質(zhì)檢員到供貨方進行驗證。（3）驗證包扌舌檢驗、測量、觀察、工藝驗證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資的 類別不同，在相應(yīng)的檢驗規(guī)定中規(guī)定不同的檢驗方式。（4）對產(chǎn)品的驗證應(yīng)認真做好記錄，并對記錄內(nèi)容存檔保留，記錄內(nèi)容應(yīng)保留在兩年以上。貴州茅泉酒業(yè)有限公司生產(chǎn)過程管理制度一、基酒生產(chǎn)過程管理1、必須嚴格按照工藝流程進行生產(chǎn)。2、原鋪材料的購進，必須根據(jù)公司有關(guān)采購制度規(guī)定進行，購進優(yōu)質(zhì)、合格的原鋪材料， 特別是主材的紅糧、小麥必須嚴格把關(guān)。3、在配料環(huán)節(jié)，嚴格使用曲藥比例，做康殼、糟

22、酷的用料比例。4、基酒生產(chǎn)的關(guān)鍵壞節(jié)一發(fā)酵，必須嚴格掌握入池時的溫度，發(fā)酵時河必須達到規(guī)定要求, 發(fā)酵的有關(guān)控制點，必須按公司規(guī)定執(zhí)行。5、基酒的儲存時間，在規(guī)定的三年以上，只能推遲，不能提前使用。6、使用基酒時，需進行化驗，化驗合格后方能進行勾調(diào)。二、勾調(diào)管理1、勾調(diào)人員必須對勾調(diào)工作做到兢兢業(yè)業(yè)，一絲不茍。2、嚴格使用合格達標的凈化水加入勾調(diào)的的基礎(chǔ)酒中。3、勾調(diào)后，進行多次過濾，必須經(jīng)過理化化驗合格后調(diào)入包裝車間。三、包裝過程制度1、嚴格按公司的勾兌、包裝工藝流程進行包裝生產(chǎn)。2、包裝所用的酒瓶，必須使用驗收合格的酒瓶。3、洗瓶后，須涼干酒瓶，方能傳送罐裝流水線進行罐裝。4、罐裝后在傳送

23、帶上，檢測人員必須逐一進行目視，同時按公司規(guī)定的間隔時間內(nèi)進行計 量檢測。5、完工產(chǎn)品每批次必須進行理化衛(wèi)生化驗，化驗合格方能出廠。6、計量必須每批次隨機抽取6件，每件抽1瓶，總量不少于30001111為合格。2002 年 5 月 10 H貴州茅泉酒業(yè)有限公司醬香型生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點和操作規(guī)程及參數(shù)根據(jù)有關(guān)文件精神，行業(yè)規(guī)定，白酒工藝流程，公司特制定生產(chǎn)工藝關(guān)鍵控制點和操作規(guī)程 及參數(shù)制度，希各生產(chǎn)部門遵照執(zhí)行。關(guān)鍵控制點和操作規(guī)程及參數(shù)，在今后執(zhí)行中，不能 隨意更改，如需要改的，應(yīng)先書面報告質(zhì)檢辦公室審批后，方能更改，如自行更改的，應(yīng)追 究有關(guān)人員的責任。醬香型人曲酒特點：醬香突出，幽雅細膩

24、，酒體醇厚，空杯留香持久，獨特的風味來自長期 的生產(chǎn)實踐所總結(jié)的精湛釀酒工藝。其特點為高溫大曲，兩次投料，高溫堆積，多輪次發(fā)酵。 醬香型酒生產(chǎn)工藝比較復雜，周期長，原料高粱從投料釀酒發(fā)酵開始需經(jīng)七輪次，傳統(tǒng)生產(chǎn) 是“伏天踩曲，多輪次發(fā)酵”。一、配料參數(shù)1、曲藥：制曲：每100kg小麥制成品曲82kg,粉碎損耗率為4%。2、高粱與曲藥的比例：一般每100kg糧用曲為（七次）：11%、18%、13%、13%、11%、 7%、6%、5%。3、糟酷：糟酷糧、曲、水、糠殼等的混合物，為了保持疏松，增加糟酷中的空氣含量，要 做到以下幾點：（1）原料不要粉碎太細，不要蒸得太熟。（2）上堆要均勻，甑的容積要合

25、理，上堆速度要控制。（3）下窖疏松，下速度不宜太快，除窖面拍平外不必踩窖。（4）從3次酒起要加糠殼，以增加疏松程度并調(diào)節(jié)糟酷中水分、酸度含量。二、發(fā)酵1、溫度：卞沙糙沙收堆23C26C；熟糟收堆25C28C：曲溫度在冬季比收堆溫度高2 3C；夏季與收堆溫度一樣。堆枳溫度：下糙沙4550C：熟糟42C50C；窖內(nèi)溫度： 糟酷入窖后，品溫逐漸上升，到15天后，緩慢下降。到開窖時，熟糟一般34-37-C； 控制溫度應(yīng)遵守以下原則（1）F曲溫度不要過高，否則影響曲藥的活力；卞曲后翻拌要均勻：各甑之間溫度要一致。 上堆時，堆子四周同時上，不要上在一側(cè)，糟酷要拋到堆子頂部：堆子不宜收得太高，否則 會成升溫

26、不均勻。（2）如果堆積時升溫困難，堆的時間又太長，要采取措施入窖，否則糟酷饅臭，影響質(zhì)量。 冬天檢測堆溫，溫度計要插得深一點。（3）入窖時原則上溫度高的下在窖底，溫度低的下在窖面，保持窖內(nèi)溫度一致。三、貯存長期貯存是提高醬香型酒風格質(zhì)量的重要措施，貯存期一般求3年以上。新酒入庫時，應(yīng)先經(jīng)評嘗小組人員評定等級后，按等級或風格在庫內(nèi)排列整齊貯存。貯存容 器上要標標簽，詳細建立庫存檔案，上面寫清壇號、產(chǎn)酒口期、入庫口期、凈重、酒精度等。 貯存目的：香氣增加，酒味柔和，酒內(nèi)各種成分之間趨于協(xié)調(diào)，也就是達到自然老熟的目的。四、勾調(diào)勾調(diào)是將酒中各種微量成分以不同的比例兌加在一起，使分子間重新排布和結(jié)合，通

27、過相互 補充、平衡，烘托出主體香氣和形成獨自的風格特點。勾調(diào)目的：是把組合用酒固有的性質(zhì)和風味相對不同，內(nèi)部組成差異人，風貌不一的情況予 以清除，得到有全新面貌的酒。使組合而成的酒完全脫離窖池發(fā)酵蒸館所得酒的原貌。加漿：加水調(diào)整白酒酒度的過程。勾兌：將有差異的合格酒，互相摻混，達到統(tǒng)一標準基礎(chǔ)酒的過程。調(diào)味：在合格的基礎(chǔ)酒中調(diào)入適量老齡酒的過程。工藝規(guī)程及參數(shù)1、根據(jù)勾調(diào)技術(shù)人員所列的基礎(chǔ)酒配方比例進行放人計算，并在庫房中找出對應(yīng)的基礎(chǔ)酒。2、用計量器具將所需材料分別計量，用酒泵打入同一勾兌罐中。3、待所需物料全部進入勾兌罐后，用空氣攪拌機（無沒氣泵）進行充分攪拌，并不斷變換 出氣口的位置，盡

28、量使酒均勻，攪拌時間一般為1一2小時。4、停止攪拌待液面全部靜止后，用量筒取樣進行酒度測定，取樣時應(yīng)從下面出I I和上層液 面分別以50%取出，再各自測定酒度，如酒度相同并達到所需酒度則說明已攪拌均勻，否 則應(yīng)繼續(xù)攪拌均勻。5、將己耗用的數(shù)量在原酒罐的標識上注明。6、將組勾調(diào)好的取樣分別送勾兌人員調(diào)配和持槍進行分析化驗。五、包裝（一）洗瓶工藝規(guī)程1、先用擦布將瓶子外面擦洗干凈，然后將瓶刷插入瓶內(nèi)帖內(nèi)壁洗凈瓶體內(nèi)部。2、再將瓶子從池中拿出，倒盡瓶中殘留的水，再放進噴水嘴上清洗完畢。3、將洗凈的瓶子放在規(guī)定的架子上或由機器控于水分。參數(shù)及控制1、不透明砂料：周圍無裂紋，輕擊不破W2。2、氣泡：表面

29、有氣泡，不許用。3、裂紋：有明顯折光的裂紋，不許用。4、瓶II：封合面上影響密封性的折皺，合縫線和砂粒，不許用。5、厚度：瓶身最薄處$1.5mnl；瓶底：6、光潔度：嚴重明顯皺紋，模具氧化印、冷斑，不許用。（二）灌裝工藝規(guī)程：用洗凈涼干的合格瓶子裝上灌裝流水線傳送帶上，進行灌裝。參數(shù)及控制1、罐裝后在傳送帶上，檢測人員必須對每瓶進行目視，每瓶必須達到清澈透明，無懸浮物, 無深沉物，合格率達99%以上。2、用酒精計檢驗酒度是否符合要求：允許正負1度。3、用量筒檢驗瓶酒裝量是否符合要求：按公司規(guī)定的間隔時間內(nèi)進行計量檢測（每隔20 分鐘抽檢一次），每批次隨機抽取6瓶，每瓶不得少于500niloO7

30、22.CN更多資料在資料攫索網(wǎng)www.3722cn.海靈瓷料，百套光盤（三）上蓋 工藝規(guī)程1、上班后在庫房領(lǐng)出當口所需瓶蓋，嚴格清洗，上蓋時，將蓋放在瓶嘴上。2、瓶蓋內(nèi)外清潔無污垢，大小合適，松緊適度（過松漏氣，過緊裂II）,不漏酒。3、下班后將剩余瓶蓋用白布蓋嚴。4、將封蓋用的內(nèi)塞、外蓋清潔干凈，放入專用容器內(nèi)待用。5、通過傳送帶的口光燈對照，用肉眼觀察瓶內(nèi)有無異物，有異物時必須送出，必須返工。6、上蓋時思想集中，不能漏檢，漏上蓋。工藝控制1、檢驗酒質(zhì)是否清澈透明，無雜物，無懸浮物，無深沉物。如出現(xiàn)問題，返回返回上道工 序。2、上蓋后，瓶蓋要松緊適度，光滑整潔，確保酒瓶倒置不漏酒。3、不符合

31、質(zhì)量要求的酒，倒入酒罐內(nèi)作出標識，重新勾調(diào)、品嘗、過濾，達到合格后再進 行罐裝、上蓋。（四）貼商標工藝規(guī)程1、領(lǐng)用商標時，應(yīng)檢查商標是否符合要求，在商標的背同生產(chǎn)口期、批號。2、貼標時，應(yīng)勻稱、無歪斜，漿糊要均勻。3、商標、頸花必須中心對齊，不得掉角、翻邊、翹角及使用廢標。4、有正副標的兩邊間距必須大致相等。5、不得有漏貼商標、頸花的現(xiàn)彖。6、使用防偽封II、封底小圓都必須貼上，不得有漏貼現(xiàn)象，防偽小圓不得超過出瓶蓋邊緣, 小圓注冊商標必須正對主標，不得有歪斜現(xiàn)象。7、使用綢帶的產(chǎn)品打結(jié)一邊必須對準正標，不得有松帶及未打綢帶而裝箱?？刂?、檢查商標的設(shè)計必須符合國家有關(guān)法規(guī)、標準內(nèi)容，對不合格

32、商標備案并退回倉庫。2、瓶裝酒標志須符合食品衛(wèi)生法及OINfl國際建議第79號的定量包裝商品標簽內(nèi)容 的規(guī)定執(zhí)行。（五）裝箱工藝規(guī)程1、入箱時箱子不能打反，箱內(nèi)所裝產(chǎn)品必須和箱子名稱一致，嚴重變形及爛箱不能使用。2、入箱時必須寫清包裝日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、班次、工號、檢驗員、裝箱員。3、入箱時應(yīng)仔細核對裝箱數(shù)量，商標是否完好，是否有卷標現(xiàn)彖。4、打包帶必須打緊、打正、不得有松帶、歪斜現(xiàn)彖，打包扣必須夾緊、夾平，不得有漏打 現(xiàn)象。參數(shù)及控制1、按箱子方向進行搬運，輕拿輕放，在規(guī)定場所擺放整齊，擺放高度不能超過規(guī)定范I制。2、擺放時品種不同的酒必須隔離開，進行掛牌標識。3、瓶裝外包裝的箱子應(yīng)

33、注明廠名、產(chǎn)地、酒名、瓶數(shù)、包裝尺寸、瓶裝規(guī)格、容枳重量等, 并有“小心輕放”、“向上”、“怕濕”等指示標志。4、包裝完工產(chǎn)品合格率為100%。貴州茅泉酒業(yè)有限公司2002 年 7 月 5 口貴州茅泉酒業(yè)有限公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度（一）檢驗項目要求（1）基酒生產(chǎn)必須嚴格按照工藝流程進行生產(chǎn)。（2）原輔材料的購進，特別是主材料紅糧、小麥必須嚴格把關(guān)。（3）嚴格使用曲藥比例，做康殼、糟酷的用料比例。（4）基酒發(fā)酵的有關(guān)控制點，必須按公司規(guī)定執(zhí)行。（5）基酒儲存時間必須在規(guī)定的三年以上。（6）使用基酒必須進行化驗，方能進行勾調(diào)。（7）包裝所用的酒瓶，必須使用驗收合格的酒瓶。（8）瓶蓋、蓋布、絲帶、商標

34、、彩盒、外箱抽樣不合格標準不得超過0.2%。（二）檢驗方法（1）檢驗人員必須逐一進行目視，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即取出并投入廢料庫。（2）必須隨時隨地檢查基酒發(fā)酵入池時的溫度，并一一做好記錄。（3）查看酒瓶是否有變形、變色、制作不完整、破損等，如發(fā)現(xiàn)立即取出投入廢料庫。（4）查看瓶蓋是否有變形變色與瓶不配套破損等，發(fā)現(xiàn)投入廢料庫。（5）商標外箱有無錯印、規(guī)格不符、破損、紙質(zhì)不符等。發(fā)現(xiàn)投入廢料庫。（三）檢驗批次規(guī)定（1）完工產(chǎn)品每批次必須進行理化衛(wèi)生化驗，化驗合格方能出廠。（2）成品出廠必須由質(zhì)量檢驗室QA抽樣檢驗合格。（3）計量必須每批次隨機抽取六件，每件一瓶，總量不少于3000MI為合格。（四）

35、檢驗人員職責（1）檢驗員（QC）必須詳實地作好每次驗收記錄和驗收報告。（2）每次進的原材料必須詳實記錄，對每次不合格品做好記錄。（3）記錄內(nèi)容應(yīng)歸檔整理，保留時間慶在兩年以上。.2002年七月四日貴州茅泉酒業(yè)有限公司檢測設(shè)備管理制度一、由化驗室負貴人負資對所有檢測設(shè)備的管理和安排使用。二、建立檢測設(shè)備檔案，逐一檢測設(shè)備進行登記，以便掌握報損情況和重新購置情況。三、下班前對使用過的檢測設(shè)備清洗歸位存放。四、每周六對所有檢測設(shè)備進行一次全面檢查、保養(yǎng)，包扌舌數(shù)量、好與壞、備用、報廢等。 同時，檢查其衛(wèi)生狀況，對不衛(wèi)生的及時進行清洗。五、自覺愛護和保養(yǎng)各種檢測設(shè)備，對保管不善造成損壞的公司將視其情況

36、處理。六、定期檢定，對各種檢測設(shè)備要定期報質(zhì)檢部門進行檢定。貴州茅泉酒業(yè)有限公司00 年五月八口貴州茅泉酒業(yè)有限公司不合格品控制程序為了確保不合格產(chǎn)品（包括包裝材料、基酒、半成品和成品酒）得到識別和控制，防止其非 預期使用和交付，物制定本制度。一、適用范闈：租用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對不合格品檢測識別和控制二、職貴1、質(zhì)量管理辦公室負貴不合格品的判定標識和處置實施。2、營銷部負責己交付不合格品的處置。3、采購部負資不合格品包裝材料的處置。4、生產(chǎn)、包裝車間負貴生產(chǎn)過程中不合格的處置。三、程序要求對于發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)立即隔離并按不合格品的標識與追溯控制程序進行處置。1、發(fā)現(xiàn)零星不合格品由質(zhì)量管理

37、辦公室及時做出標識和記錄。并填寫不合格品處置單 報公司主管副總進行處置。2、發(fā)生較人批量的不合格品時，質(zhì)量管理辦公天之驕子及時做出標識和記錄。并填寫不 合格品處置單報公司主管副總進行處置。四、不合格品包裝材料的處置發(fā)現(xiàn)不合格品饋材料時，庫房保管員應(yīng)做好標識，放入不合格品存放區(qū)。不合格包裝材料一 律不予退貨，由采購部通知供貨方來確認后，在質(zhì)量管理辦公天之驕子的監(jiān)督下就地銷毀, 同時將處置情況記錄在不合格品處置單中。五、不合格半成品和成品的處置對于可以及時消除或糾正的不合格品，由質(zhì)量管理辦公室通知生產(chǎn)、包裝車間進行返工，返 工后由持槍員重新檢驗，合格后，轉(zhuǎn)入下一道工序或放行。對于較人的能引起嚴重后

38、果的不合格品由質(zhì)量管理辦公天之驕子檢驗填寫不合格品處置 單報公司主管質(zhì)量副總審核。并及時召集車間、采購、營銷等部門進行會議分析，提出處置方案，報公司主要領(lǐng)導批準后 實施。處置結(jié)果由質(zhì)量管理辦公室記入不合格品處置單中。六、交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的控制對于交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按照公司產(chǎn)品質(zhì)量不合格召回制度進行處置，并根據(jù)產(chǎn)生的影 響和后果進行賠禮道歉、賠償損失。質(zhì)量管理辦公室按照產(chǎn)品交付后活動控制程序進行分析，找出原因，提出對不合格的處置意 見，對貴任人的處理方案。貴州茅泉酒有限公司 00二年七五口貴州茅泉酒業(yè)有限公司產(chǎn)品召回管理制度為了保護消費者的合法權(quán)益，避免流入市場的不合格食品對消費者人身安全

39、造成傷害，物制 定本制度：一、在獲悉本公司銷售的食品可能存在危害消費者健康、安全的缺陷時，及時通知消費者, 并從市場和消費者手中收問題食品，予以更換、賠償?shù)姆e極有效的補救措施，以消除不合格 食品危害風險。二、召回食品含三類：一類可能造成較嚴重損害健康或死亡的食品；二類是造成損害健康可 能性較小的食品；三類是不會造成損害健康但不適合消費的食品。三、需召回食品信息的來源：一是經(jīng)營者從食品生產(chǎn)廠商處獲悉的；二是經(jīng)營者自撿、執(zhí)法 部門檢測出的不合格食品；三是媒體曝光的；四是政府和職能部門發(fā)布的。四、召回食品的信息要在媒體或食品信息公布欄上發(fā)布。貴州茅泉酒業(yè)有限公司進貨査驗記錄制度一、如實記錄食品名稱、

40、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨口 期等內(nèi)容。進貨采用計算機管理，需建立電子臺賬。二、設(shè)立一個存放上一級批發(fā)商或廠家相關(guān)資質(zhì)和臺賬的資料柜，按照供貨商、進貨時間、 商品類別等不同內(nèi)容，將供貨憑證進行分類整理，定期裝訂成冊，落實臺賬管理。三、如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保持期、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售 口期等內(nèi)容，或者保留載有上述信息的銷售標據(jù)。并向購貨者開具載有前款規(guī)定信息的銷售 票據(jù)或清單，同時加蓋印章或簽字。四、食品進貨查驗記錄、批發(fā)記錄或票據(jù)應(yīng)當真實，保存期限不得少于兩年。貴州茅泉酒業(yè)有限公司出廠檢驗記錄制度一、按照保證食品安全的要求儲存食品，定期

41、檢查庫存食品，及時清理變質(zhì)或超過保質(zhì)期的 食品。二、儲存散裝食品，應(yīng)當在儲存位置標明食品名稱、生產(chǎn)口期、保質(zhì)期、生產(chǎn)者名稱及聯(lián)系 方式等內(nèi)容。銷售散裝衣品的容器、外包裝上標明食品名稱、生產(chǎn)口期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營 者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。三、儲存、運輸和裝卸食品聽容器、工具和設(shè)備要安全無害、保持清潔，防止食品污染，不 得交有毒、有害物品同食品一同運輸。貴州茅泉酒業(yè)有限公司食品生產(chǎn)過程安全管理情況記錄制度一、進貨檢查驗收制度：食品經(jīng)營者采購倉品，應(yīng)當認真履行進貨查驗義務(wù)，查驗供貨者的 許可證和倉品合格的證實文件，不從無合法經(jīng)營資質(zhì)的供貨者處進貨，不接受來歷不明的上 門送貨行為，不經(jīng)銷三無（無廠名、

42、廠址、生產(chǎn)口期）的食品和過期變質(zhì)食品，保證所售食 品質(zhì)量安全。二、進貨臺賬登記制度：采購食品時應(yīng)當向供貨者索取“一票通”進貨憑證，按工商部門要 求規(guī)范負品進貨臺賬，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱 及聯(lián)系方式、進貨口期等內(nèi)容。妥善保管書式臺賬檔案，鼓勵建立電子臺賬，臺賬保存期限 不少于兩下。三、不合格食品自行下柜銷毀制度：經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品吵符合倉品安全標準，應(yīng)當立 即停止經(jīng)營，通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。經(jīng)營者對過期、 變質(zhì)食品要主動及時卞柜，采取無害化處置、就地銷毀等措施，不再退回供貨者，不改頭換 面重新上市：對群眾反映大、投訴集中的重要食品，先予以下柜