建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、*市*建筑安裝有限公司 qes/hy-sc-2004（第a版）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)gb/t19001-2000 idt iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)、gb/t24001-1996 idt iso14001:1996標(biāo)準(zhǔn)、gb/t28001-2001標(biāo)準(zhǔn)2004年1月15日發(fā)布 2004年1月15日實(shí)施地址：中國(guó)河北省*市？路？號(hào)電話：0310- 略 郵編：傳真：0310-略質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)目錄0前言0.1公司簡(jiǎn)介0.2手冊(cè)管理1范圍1.1總則1.2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1通用標(biāo)準(zhǔn)3.2專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.l

2、總則4.2.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.2管理體系策劃5.4.3環(huán)境因素5.4.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.5法律、法規(guī)及其要求5.4.6環(huán)境管理方案5.4.7職業(yè)健康安全管理方案5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.2管理者代表5.5.3協(xié)商與溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.3資源的提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)

3、和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7過(guò)程管理7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5施工和服務(wù)提供7.5.1施工和服務(wù)提供的控制7.5.2施工和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.7環(huán)境運(yùn)行控制7.8職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.9應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客及相關(guān)方滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)

4、量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.5環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量8.2.6職業(yè)健康安全的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視8.3事故、事件、不符合及不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施附錄a 公司組織機(jī)構(gòu)圖附錄b 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附錄c 程序文件目錄附錄d 各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限附錄e 更改頁(yè)手冊(cè)頒布令 根據(jù)公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)特性、結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)gbt190012000idti s09001：2000質(zhì)量管理體系 要求及gbt2400lis014001環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和gbt2800l-2001職業(yè)健康安全管理體系

5、規(guī)范，制定了公司的第a版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)。該手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，是指導(dǎo)實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作有影響的部門(mén)和人員必須遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量環(huán)境健康安全管理的基本準(zhǔn)則。請(qǐng)全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)自2004年1月15發(fā)布之日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 管理方針和管理目標(biāo)管理方針：安全為天質(zhì)量為先美化環(huán)境守法誠(chéng)信創(chuàng)新發(fā)展安全為天：安全是最大的幸福，把維護(hù)員工的職業(yè)健康安全當(dāng)作頭等大事來(lái)抓。質(zhì)量為先：加強(qiáng)管理，精心

6、施工，向社會(huì)奉獻(xiàn)精品工程。美化環(huán)境：預(yù)防污染，美化環(huán)境是企業(yè)對(duì)社會(huì)應(yīng)盡的責(zé)任。守法誠(chéng)信：在遵守法律、法規(guī)和方針、政策的前提下，講求誠(chéng)信，嚴(yán)格履行契約條款，贏得顧客的滿意。創(chuàng)新發(fā)展：高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、創(chuàng)造性做好每一項(xiàng)工作，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。管理目標(biāo)：1、質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100 工期履約率l00 顧客滿意率96 顧客意見(jiàn)/投訴處理率l00，消除同類(lèi)問(wèn)題的重復(fù)抱怨2、環(huán)境目標(biāo) 努力降低機(jī)械施工所產(chǎn)生的噪音；市區(qū)內(nèi)施工噪音白天控制在70分貝以下，夜間控制在55分貝以下，市縣外施工符合當(dāng)?shù)丨h(huán)保要求。施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的建筑垃圾的日掃日清，分區(qū)堆放，運(yùn)輸不遺灑。施工區(qū)域經(jīng)常灑水，減少揚(yáng)塵，

7、松散建筑材料運(yùn)輸、傾倒盡量減少揚(yáng)塵。生活廢水不隨意排放，設(shè)排水溝道，排入城市管道或蓄水池。努力節(jié)水節(jié)電，使能量消耗降至最低。加強(qiáng)易燃、易爆管理，防止火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生。 3、職業(yè)健康安全目標(biāo)1)深基坑施工按規(guī)定放坡、護(hù)坡，杜絕土方塌陷造成人員傷亡；2)腳手架、安全網(wǎng)按規(guī)定搭設(shè)，做好“三寶”的配備使用、做好“四口”、“五臨邊”的防護(hù)、杜絕高空墜落所造成的人員傷亡。3)現(xiàn)場(chǎng)施工用電設(shè)安全裝置，在潮濕環(huán)境下帶電作業(yè)配防護(hù)用品、避免電擊傷人。4)加強(qiáng)食堂衛(wèi)生管理，杜絕食物中毒。5)暑期期間施工合理安排工作時(shí)間防止中暑事件發(fā)生，冬季職工宿舍采取適當(dāng)?shù)耐L(fēng)裝置，防止煤氣中毒。6)杜絕死亡、重傷事故的發(fā)生，

8、輕傷事故控制在3以下。 7)加強(qiáng)易燃、易爆管理，防止火災(zāi)、爆炸事故發(fā)生。8)避免機(jī)械傷害事故發(fā)生。管理者代表任命書(shū) 現(xiàn)任命公司 同志為公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，其具體職責(zé)為： (1)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系。 2)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)需求。 (3)采取有效形式、提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)。 (4)代表公司就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 望公司全體員工從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能，以確保質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系的有效運(yùn)行

9、。 總經(jīng)理： 年 月 日0 前言01公司簡(jiǎn)介*市？建筑安裝有限公司成立于1994年6月，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，現(xiàn)有高級(jí)工程師4名、工程師20名。公司執(zhí)行董事領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司注冊(cè)資金2650萬(wàn)元，擁有凈資產(chǎn)2554萬(wàn)元，主要施工機(jī)械設(shè)備86臺(tái)套，年施工能力達(dá)5000萬(wàn)元；主要承建種類(lèi)：辦公樓、寫(xiě)字間、國(guó)家糧庫(kù)、廠房及民用住宅樓等工程，面積達(dá)30萬(wàn)平方米。施工中堅(jiān)持“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，做好每一項(xiàng)工作。同時(shí)，認(rèn)真做好工程回訪和售后服務(wù)工作，在廣大用戶中享有較高信譽(yù)。？建筑安裝有限公司在激烈的市場(chǎng)竟?fàn)幹?，?jiān)持“用戶至上、信譽(yù)第一”的宗旨，使公司的市場(chǎng)占有率逐年提高，全體員工始終堅(jiān)持“勤奮

10、、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，苦煉內(nèi)功，嚴(yán)格管理，使企業(yè)的科技內(nèi)涵、社會(huì)效益不斷升級(jí)。建一個(gè)工程，樹(shù)一面旗幟，交一批朋友，讓廣大客戶認(rèn)識(shí)？，同時(shí)？公司也真誠(chéng)希望和各界朋友建立更加廣泛地合作。0.2手冊(cè)管理0.2.1手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 辦公室依據(jù)gbtl90012000idtis09001：200o質(zhì)量管理體系要求和gb/t240011996idtis0 14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和gb/t280012001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范及相應(yīng)法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。0.2.2手冊(cè)的發(fā)放0.2

11、.2.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)由辦公室登記發(fā)放，其他任何部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)翻印與發(fā)放。0.2.2.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)為公司受控文件，封面印有“受控”標(biāo)識(shí)并標(biāo)有發(fā)放編號(hào)時(shí)，方為受控版本。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為：與公司管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)審員。公司其他人員根據(jù)需要，由辦公室報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。0.2.2.3對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)為受控版本，發(fā)放給顧客和上級(jí)主管部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)為非受控版本，均由辦公室登記發(fā)放。0.2.3手冊(cè)的管理0.2.3.1辦公室應(yīng)保證受控的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

12、持有者及時(shí)獲得有效版本。0.2.3.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的發(fā)放記錄清單與修訂記錄由辦公室保存。0.2.3.3受控的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)持有者責(zé)任：(1)遵守質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取、更換手續(xù) 。 (2)妥善保管質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，不得丟失、外借、擅自更改和提供復(fù)印。 (3)在得到修訂通知后，應(yīng)及時(shí)將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)送交辦公室辦理修定手續(xù)。 (4)有責(zé)任和義務(wù)向所在部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)或從事有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)的人 員宣傳貫徹質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)相關(guān)內(nèi)容。 （5）提出對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改建議，及時(shí)反饋給辦公室。

13、 （6）調(diào)離公司或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)，應(yīng)將質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)交還辦公室，并辦理注銷(xiāo)手續(xù)。0.2.4手冊(cè)的修訂、換版與保護(hù)0.2.4.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)采用活頁(yè)裝定0.2.4.2辦公室每年至少對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)評(píng)審一次，以確保其有效性。0.2.4.3在下列情況之一時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)進(jìn)行修訂或換版。 (1)公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。 (2)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)中規(guī)定的管理體系過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)。 (3)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)時(shí)。 (4)管理體系審核與管理評(píng)審提出重大修改建議時(shí)。(5)

14、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有修改時(shí)。0.2.4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)修改時(shí)，由各部門(mén)提出修改申請(qǐng)，交辦公室匯總，提請(qǐng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。更改可采用劃改或換頁(yè)的形式進(jìn)行，并填寫(xiě)文件更改一覽表記錄手冊(cè)更改情況，版本和修改狀態(tài)用大寫(xiě)英文字母和阿拉伯?dāng)?shù)字表示。0.2.4.5質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)一般相隔35年進(jìn)行一次換版。當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或公司管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由辦公室及時(shí)提出手冊(cè)換版申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。手冊(cè)的換版仍執(zhí)行手冊(cè)o21的有關(guān)規(guī)定。發(fā)放新版質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)時(shí)應(yīng)

15、同時(shí)收回舊版本，由辦公室統(tǒng)一處理。l 范圍1.1總則建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的目的在于通過(guò)對(duì)管理體系的有效應(yīng)用， 以證實(shí)公司在保護(hù)職工健康、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境的前題下有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)管理體系持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧客滿意。1.2應(yīng)用 本質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)覆蓋了公司施工及服務(wù)的全過(guò)程：適用于*市？建筑安裝有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的內(nèi)部管理，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 本公司是建筑施工企業(yè)不承擔(dān)建筑設(shè)計(jì)和對(duì)建筑設(shè)計(jì)的更改任務(wù)。另外建筑施工的最終無(wú)須包裝，施工中產(chǎn)品的包裝按照防護(hù)的要求控制，因此管理體系不涉及gbt190012000idtl

16、s09001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的73設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和7.5.5中包裝的要求，且刪減后不影響公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，故予以刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn) gbtl90002000 idt is09000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) gbtl900l2000 idt is09001：2000 質(zhì)量管理體系 要求 gbtl90042000 idt is09004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 gbt2400ll996 idt is0l4001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 gbt 28001200l 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1通用術(shù)語(yǔ) 本質(zhì)量環(huán)境

17、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)采用gbt190002000idtiso 9000：2000及gbt 2400ll 996idt is0l4001：1996和gbt2800l200l 標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2專(zhuān)用術(shù)語(yǔ) (1)公司：*市？建筑安裝有限公司。 (2)部室：公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部室。 (3)項(xiàng)目部：公司對(duì)工程項(xiàng)目派駐的管理機(jī)構(gòu)。 (4)工程項(xiàng)目：指公司承建的建筑施工、安裝及裝飾工程等。 (5)產(chǎn)品：指竣工后的建筑物、構(gòu)筑物等。 (6)顧客：指對(duì)建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方的統(tǒng)稱(chēng)。 (7)供方：指為本公司供應(yīng)材料、設(shè)備、半成品、配件、用品等物資或以合同形式向公司提供工程分包服務(wù)的單位。 (8)

18、特殊工序：指鋼結(jié)構(gòu)焊接、地下室防水、樁基施工、預(yù)應(yīng)力張拉等。 (9)隱蔽工程：指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。 （10）三檢制：指對(duì)已經(jīng)完成建筑安裝工程施工中的工序或分項(xiàng)工程進(jìn)行的自檢、專(zhuān)檢、交接質(zhì)量檢查。 （11）特殊作業(yè)人員：指執(zhí)行特殊工序操作的人員(如電工、焊工、起重機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員等)。 (12) 三工序：指檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序。 (13) 采購(gòu)產(chǎn)品：指由市場(chǎng)獲得的資源。包括采購(gòu)的材料、施工設(shè)備、工程分包承包、委托加工等。 (14) 管理體系：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。 (15) 目標(biāo)：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)

19、。 (16) 方針：指公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。 (17) 文件正本：指經(jīng)過(guò)審批的最新版的執(zhí)行文件的原件或正式文件，有“受控”章和無(wú)“分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)，正本一般為檔案保管。 (18) 文件副本：指正本文件的復(fù)制件，有“受控”或“非受控”和“分發(fā)號(hào)”標(biāo)識(shí)。 (19) 不合格（不符合）：包括不合格材料、設(shè)備、過(guò)程、工序和環(huán)境、安全。 (20) 廢物：特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。4 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系4.1總要求 公司依據(jù)gbtl90012000 idt is09001：2000和gbt 2400l-1996 idt is0l4001：19

20、96和gbt280012001標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況建立健全的公司管理體系并形成文件。通過(guò)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。4.1.1管理體系的建立4.1.1.1為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望、預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境、美化環(huán)境、珍惜健康，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)gbt190012000 idt is09001：2000和gbt2400l1996idtis014001：1996和gbt28001200l標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)要求，管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的策劃、開(kāi)展初始環(huán)境和健康安全評(píng)審，識(shí)別并確定管理體系所需過(guò)程及其過(guò)程

21、順序和相互關(guān)系。4.1.1.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系策劃的決策。包括資源的配置以支持各過(guò)程的有效運(yùn)作。4.1.1.3辦公室是管理體系運(yùn)行的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件及相應(yīng)的支持性文件-確定有效控制過(guò)程的準(zhǔn)則和方法，使公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理和各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、安全活動(dòng)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和程序化，確保各過(guò)程的有效運(yùn)行和控制。4.1.2 管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)4.1.2.1 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。4.1.2.2公司所有部門(mén)和人員按管理體

22、系文件要求管理并實(shí)施和保持所有過(guò)程，確保管理體系的正常有效運(yùn)行。4.1.2.3 通過(guò)對(duì)過(guò)程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗(yàn)，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的監(jiān)視。4.1.2.4 公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)管理體系審核和管理審核過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視顧客信息反饋及其他信息來(lái)源，對(duì)管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題及不足之處，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.3 公司應(yīng)確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、安全因素的外包過(guò)程和要求(如材料供應(yīng)、試驗(yàn)分包、工程分包等)，并按手冊(cè)7.4的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。4

23、.2 文件要求4.2.1總則 管理者代表負(fù)責(zé)組織，辦公室、總工辦、綜合科配合，對(duì)公司管理體系文件結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。4.2.1.1公司管理體系文件結(jié)構(gòu)為：第一層文件：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(含質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo))。第二層文件：程序文件。第三層文件：支持性文件。各種管理辦法、技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、安全標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、法律法規(guī)、報(bào)告、表格等。第四層文件：記錄。4.2.1.2 管理體系文件編制的基本要求： (1)要符合依據(jù)gbtl90012000 idt is09001：2000及gb2400ll996 idt is014001：1996和gbt2800l2

24、001的要求。 (2)要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑。4.2.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： (1)組織機(jī)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述。 (2)管理體系的范圍，包括對(duì)gbtl900l2000 idt is09001：2000標(biāo)準(zhǔn)刪減的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明。 (3)對(duì)管理體系程序的概括說(shuō)明或?qū)ζ湟谩?(4)管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述，包括對(duì)過(guò)程的管理和控制方法。 (5)有關(guān)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法等。4.2.3 文件控制 公司制定并執(zhí)行文件控制程序，以確保

25、管理體系所要求的文件處于受控狀態(tài)。4.2.3.1辦公室負(fù)責(zé)制定文件控制程序并組織實(shí)施。各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理與控制。4.2.3.2需控制文件管理的全過(guò)程。對(duì)文件的標(biāo)識(shí)、編制、識(shí)別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審進(jìn)行有效控制，以確保：(1)文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的充分性和適應(yīng)性。 (2)辦公室負(fù)責(zé)組織或針對(duì)具體情況對(duì)文件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審。評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)觀存在的問(wèn)題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。如發(fā)現(xiàn)文件需更改時(shí)，更改后的文件在發(fā)布前還應(yīng)得到再次批準(zhǔn)。 (3)各部門(mén)應(yīng)建立收文、發(fā)文和自編自用的所有文件的控制清單，注明日期，確保文件的更改和

26、修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 (4)受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理部門(mén)應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。 (5)文件應(yīng)按規(guī)定形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、儲(chǔ)存、妥善保管，便于文件的識(shí)別和檢索，文件的編制、填寫(xiě)、修改應(yīng)清晰、整潔。 (6) 確保相關(guān)適用的各種外來(lái)文件應(yīng)在使用前得到識(shí)別，確認(rèn)可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行分發(fā)并記錄。 (7)及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所回收己作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。4.2.4 記錄控制 對(duì)記錄進(jìn)行控制，以保證能提供符合規(guī)定要求和管理體系有效運(yùn)行的證

27、據(jù)。4.2.4.1 辦公室負(fù)責(zé)制定記錄控制程序并組織實(shí)施，各部門(mén)按程序規(guī)定要求對(duì)相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和管理。4.2.4.2 記錄的范圍 記錄的范圍包括管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理運(yùn)行控制中形成的其他記錄，也可包括來(lái)自相關(guān)方的記錄。4.2.4.3 記錄的標(biāo)識(shí) (1)記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、能準(zhǔn)確辨認(rèn)。標(biāo)識(shí)采用公司規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法。具體標(biāo)識(shí)方法見(jiàn)記錄控制程序。 (2)施工技術(shù)資料記錄按相關(guān)的國(guó)家或地方文件規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2.4.4 記錄的收集、貯存與保護(hù) (1)辦公室建立全公司的記錄控制清單，各部門(mén)建立本部門(mén)的記錄控制清單，

28、 明確應(yīng)管理的記錄。 (2)各部門(mén)負(fù)責(zé)收集和管理本部門(mén)形成的記錄，并進(jìn)行分類(lèi)、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門(mén)和人員傳遞。 (3)各部門(mén)對(duì)記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失，記錄的標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全，編目清晰，便于識(shí)別、檢索和追溯。 (4)查閱、借閱記錄時(shí)，必須經(jīng)記錄管理人員同意后，方可查閱、借閱。顧客查閱記錄時(shí)、須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處理質(zhì)量糾紛或由于其他目的需要借閱記錄時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后借閱人向記錄保管部門(mén)辦理借閱手續(xù)。4.2.4.5記錄的保存期限應(yīng)在記錄控制清單中做出規(guī)定。4.2.4.6 當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。5 管理職責(zé)5.

29、1管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，應(yīng)通過(guò)以下職責(zé)的履行和相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為證實(shí)其承諾提供證據(jù)。5.1.1制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，并批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.2依據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)部門(mén)和層次上分解展開(kāi)。5.1.3確保工程質(zhì)量、環(huán)境、安全管理滿足顧客或相關(guān)法律法規(guī)要求，并通過(guò)會(huì)議、報(bào)告、文件等形式向公司相關(guān)人員傳達(dá)滿足顧客要求及相關(guān)法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。5.1.4確保管理體系獲得必要的人、財(cái)、物等資源。5.1.5進(jìn)行管理評(píng)審，確認(rèn)并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、有效性和充分性。5.2 以顧客

30、和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客和相關(guān)方的需要和期望得到確定。并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。5.2.1工程計(jì)劃科通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客和相關(guān)方直接溝通的方式，在合同簽訂前了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為具體的要求，并在公司各部門(mén)和層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源，明確職責(zé)予以實(shí)施。(見(jiàn)7.2.1的有關(guān)要求)。5.2.2工程計(jì)劃科負(fù)責(zé)做好工程交付后的服務(wù)工作。通過(guò)對(duì)顧客及相關(guān)方滿意度的調(diào)查和各種意見(jiàn)、抱怨的收集分析，評(píng)價(jià)公司的競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客

31、及相關(guān)方要求并爭(zhēng)取超越顧客及相關(guān)方的期望(見(jiàn)8.2.1的有關(guān)要求)。5.3 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況同時(shí)考慮顧客及相關(guān)方的要求，制定、批準(zhǔn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工，同時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針： (1)與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模及環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)因素。 (2)對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性及預(yù)防污染、安全生產(chǎn)、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求做出承諾。 (3)為建立和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)逐層分解。 (4)在質(zhì)量環(huán)

32、境職業(yè)健康安全方針制定、保持、實(shí)施過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)得到充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹，持續(xù)保持。 (5)在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并重新傳達(dá)和貫徹。 (6)總經(jīng)理應(yīng)考慮相關(guān)方或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_(kāi)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。 公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)5.4.1.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)

33、健康安全目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。具體執(zhí)行目標(biāo)分解與考核管理辦法。5.4.1.2 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)建立在公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的基礎(chǔ)上。在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，與方針保持一致；目標(biāo)應(yīng)具體、可測(cè)量，同時(shí)考慮法律法規(guī)和相關(guān)方的要求、產(chǎn)品特性、環(huán)境因素、污染預(yù)防、安全因素、運(yùn)行經(jīng)營(yíng)要求、采取經(jīng)濟(jì)實(shí)用的技術(shù)，經(jīng)過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)，對(duì)目標(biāo)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.4.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系策劃 總經(jīng)理組織公司管理層對(duì)管理體系進(jìn)行策劃，采取各種有效措施，不斷完善管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)及總要求。 (1)按照gbtl900l2000和gbt

34、l4001l996和gbt280012001標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司特點(diǎn)及顧客要求，對(duì)如何建立管理體系和所需過(guò)程進(jìn)行策劃，并確定bg/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的某些不適用條款的刪減和理由。(2)確定公司的組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)、各崗位職責(zé)和權(quán)限。(3）組織編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。(4)確定為實(shí)現(xiàn)管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。 (5）當(dāng)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)發(fā)生重大變化，公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化及現(xiàn)有體系文件需做重大更改時(shí)，總經(jīng)理及時(shí)組織對(duì)管理體系進(jìn)行更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。策

35、劃應(yīng)符合方針和目標(biāo)的要求，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。在對(duì)管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。5.4.3 環(huán)境因素 公司制定環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序，對(duì)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。5.4.3.1綜合科負(fù)責(zé)組織各單位進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評(píng)價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標(biāo)管理。 5.4.3.2各部室和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所在單位的環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)綜合科。 5.4.3.3綜合科根據(jù)各部室和項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)

36、結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，確定重要環(huán)境因素，編制重大環(huán)境因素清單，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。5.4.3.4在出現(xiàn)法律法規(guī)變更或追加、更新及新開(kāi)工程或相關(guān)方要求等情況時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。5.4.3.5 重要環(huán)境因素的管理 對(duì)登記在重大環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制。對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的控制計(jì)劃。5.4.4危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 公司建立并保持危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的控制措施

37、。5.4.4.1綜合科負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各單位負(fù)責(zé)本單位危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、并將結(jié)果上報(bào)綜合科審批、備案。5.4.4.2控制要求 (1)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)及工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施(包括公司自身的及外界提供的)、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后的結(jié)果和控制的效果，應(yīng)作為建立目標(biāo)時(shí)的考慮因素之一，并將危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、目標(biāo)、指標(biāo)、方案等內(nèi)容形成文件；發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)更新。 （3）對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)根據(jù)選定范圍或系

38、統(tǒng)的大小、復(fù)雜性的實(shí)際情況，考慮“三個(gè)時(shí)態(tài)”、“三個(gè)狀態(tài)”、“七種類(lèi)型”，采用實(shí)用的方法，確保主動(dòng)性而非被動(dòng)。(4)在危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序中規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)，以便可通過(guò)目標(biāo)、方案管理消除或控制重大危險(xiǎn)因素，與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制能力相適應(yīng)；同時(shí)為確定設(shè)施需求、識(shí)別培訓(xùn)需求和運(yùn)行控制提供輸入信息。(5) 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃應(yīng)定期進(jìn)行，當(dāng)生產(chǎn)工藝、設(shè)施、人員結(jié)構(gòu)或法律及其他要求等發(fā)生變化時(shí)及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。(6) 綜合科在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，并對(duì)實(shí)施情況和效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.5法律、法規(guī)與其他要求

39、公司制定并執(zhí)行法律法規(guī)與其他要求控制程序，建立獲得最新的法 律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)及施工過(guò)程中所有活動(dòng)符合 法律、法規(guī)和其他要求。5.4.5.1綜合科確定獲取法律、法規(guī)和其他要求的渠道。5.4.5.2公司相關(guān)部室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門(mén)的法律、法 規(guī)和其他要求的變化，獲取最新版本、并及時(shí)傳遞給使用部門(mén)。5.4.5.3綜合科負(fù)責(zé)收集最新版本的法律、法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行選擇 和確認(rèn)其適用性，建立并及時(shí)更新法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后發(fā)至各單位或相關(guān)方。當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新法律、法規(guī)和其他要求清單，將新內(nèi)容發(fā)至相關(guān)單位。并對(duì)舊的文件做

40、相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。具體執(zhí)行文件控制程序。5.4.5.4各單位按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，實(shí)施對(duì)各種質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的控制，綜合科負(fù)責(zé)對(duì)各單位的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查確認(rèn)。5.4.6 環(huán)境管理方案 環(huán)境管理方案由綜合科組織公司各部室、項(xiàng)目部編制。5.4.6.1環(huán)境管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。主要包括： (1)依據(jù)的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 (2)具體方法或技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性。 (3)明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。 (4)預(yù)算資金。 (5)明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等。5.4.6.2綜合科負(fù)責(zé)針對(duì)相應(yīng)環(huán)境因素制定公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表

41、批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.6.3各部室和各項(xiàng)目部結(jié)合實(shí)際情況，針對(duì)重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)綜合科審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 5.4.6.4當(dāng)新的環(huán)境因素出現(xiàn)時(shí)，各部室、項(xiàng)目部應(yīng)執(zhí)行環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序。 5.4.6.5環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)單位具體實(shí)施，綜合科負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理方案實(shí)施的進(jìn)度與效果進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.4.6.6 在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時(shí)，由相關(guān)單位以文件更改審批表的形式及時(shí)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行修訂。修訂后方案經(jīng)綜合科審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.7

42、職業(yè)健康安全管理方案 為保證職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行職業(yè)健康安全管理方案。5.4.7.1職責(zé) 綜合科負(fù)責(zé)制定公司的職業(yè)健康安全管理方案，并對(duì)完成情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 管理者代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全管理方案的審批， 各單位負(fù)責(zé)管理方案的制定與實(shí)施。各單位第一責(zé)任人批準(zhǔn)本單位能自行實(shí)施的方案。5.4.7.2控制要求5.4.7.2.1各單位根據(jù)職業(yè)健康安全目標(biāo)制定職業(yè)健康安全管理方案或進(jìn)行相關(guān)立項(xiàng)。內(nèi)容包括：目標(biāo)、措施或方案、實(shí)施部門(mén)主要負(fù)責(zé)人、計(jì)劃完成時(shí)間和分期進(jìn)度、實(shí)施的資源要求、竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或部門(mén)等。5.4.7.2.2各單位第一責(zé)任人批準(zhǔn)實(shí)施本單位能夠自行實(shí)施的方案或項(xiàng)目，批準(zhǔn)上

43、報(bào)需要由公司組織進(jìn)行的方案或項(xiàng)目。5.4.7.2.3所有與風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)相關(guān)的管理方案或?qū)I(yè)立項(xiàng)都填寫(xiě)職業(yè)健康安全管理方案一覽表。5.4.7.2.4管理者代表組織對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的評(píng)審和修訂。5.4.7.2.5當(dāng)目標(biāo)發(fā)生變化或職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題或不可行時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和更新。5.4.7.2.6各部門(mén)每季一次對(duì)本單位的職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，綜合科每半年一次對(duì)職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為促進(jìn)有效的管理，公司明確規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)對(duì)信息交流做出規(guī)定。5.5.1職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)管

44、理運(yùn)作的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配資源，明確各部門(mén)和管理體系所涉人員的職責(zé)和權(quán)限，見(jiàn)各級(jí)管理人員職責(zé)和權(quán)限。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。5.5.2 管理者代表5.5.2.管理者代表由總經(jīng)理任命、在體系管理方面給予其不受任何人約 束的權(quán)限。其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)管理者代表任命書(shū)。5.5.3 協(xié)商與溝通 公司制定并執(zhí)行協(xié)商與溝通控制程序以便及時(shí)準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。5.5.3.1辦公室負(fù)責(zé)制定協(xié)商與溝通控制程序并組織實(shí)施。5.5.3.2信息包括外部信息如顧客要求、相關(guān)方反饋的信息及其抱怨和投訴

45、、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等；內(nèi)部信息如方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。5.5.3.3信息的溝通方式主要有：會(huì)議討論交流、報(bào)告、通知、書(shū)面文件等形式， 以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。5.5.3.4 內(nèi)部信息溝通 (1)總經(jīng)理每月召開(kāi)辦公例會(huì)，公司高層領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，辦公室組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通，形成會(huì)議紀(jì)要。 (2)管理者代表在建立和實(shí)施管理體系方面積極與員工溝通，尤其是涉及健康安全事務(wù)在制定和評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)管理方案和程序、工作場(chǎng)所環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，一定要有員工代表參加。

46、(3)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息、并以日記形式將建議、改進(jìn)措施等意見(jiàn)予以記錄，需要時(shí)傳遞到辦公室。辦公室對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總、處理。 (4)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話、傳真等方式及時(shí)溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。具體執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。 5.5.3.5 外部信息溝通 (1)相關(guān)部室應(yīng)隨時(shí)將獲取的環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求更改的信息及主管部門(mén)下發(fā)的相關(guān)文件，及時(shí)傳遞到綜合科，具體按法規(guī)與其他要求控制程序與文件控制程序進(jìn)行控制。 (2)顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)、報(bào)告、要求等信息由各主管部門(mén)及時(shí)進(jìn)行溝通并予以確

47、認(rèn)，記錄其處理結(jié)果。 (3)當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)，按糾正預(yù)防控制程序執(zhí)行。 (4)相關(guān)方反饋的其他信息，可由相關(guān)部門(mén)以信息反饋記錄表的形式傳遞給辦公室組織處理。5.3.6辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，并組織各部門(mén)對(duì)收集的各類(lèi)信息進(jìn)行歸納和分析，尋找管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.6管理評(píng)審公司定期評(píng)審管理體系，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總則5.6.1.1 總經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。5.6.1.2 評(píng)審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)和項(xiàng)目部經(jīng)理。5.6.1.3 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審

48、批后發(fā)至參加評(píng)審的人員。參加評(píng)審人員在接到評(píng)審?fù)ㄖ?，按要求?zhǔn)備好須提交的總結(jié)報(bào)告和相關(guān)資料。5.6.2 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書(shū)面形式輸入以下信息： (1)審核結(jié)果(包括內(nèi)部體系審核、外部體系審核)。 (2)各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等。 (3)各部門(mén)主管的管理體系過(guò)程的運(yùn)行情況總結(jié)。 (4)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)、指標(biāo)完成情況。 (5)預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 (6)以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。 (7)經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更(如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)和其他要求變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等)。

49、 (8)過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。5.6.3 評(píng)審輸出5.6.3.1 管理評(píng)審?fù)ǔＲ詴?huì)議的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審人員就評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論。確定不合格和改進(jìn)項(xiàng)目，進(jìn)行原因分析，明確責(zé)任部門(mén)，提出相應(yīng)的整改改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。5.6.3.2 管理評(píng)審應(yīng)以管理評(píng)審報(bào)告的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： (1)對(duì)方針和目標(biāo)符合性的判定。 (2)為提高管理體系和過(guò)程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 (3)為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 (4)各種資源的確定和需要(包括人、機(jī)、料、法、環(huán))。 (5)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。5.6.3.3 總經(jīng)

50、理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論。對(duì)評(píng)審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。5.6.3.4辦公室根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的分析和結(jié)論，編制管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.6.35 需采取整改/改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé)任部門(mén)按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施、 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5.6.4辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。5.6.5由管理評(píng)審引起的文件的更改按文件控制程序執(zhí)行。6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為改善環(huán)境狀況、增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源：包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.1.2

51、各部門(mén)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。6.1.3 當(dāng)顧客要求變化導(dǎo)致資源需求變化時(shí)，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則 公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位人員勝任其工作。 辦公室是人力資源的主管部門(mén)，其他部門(mén)配合管理和控制。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.2.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力(包括學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)提出具體要求并進(jìn)行確認(rèn)和管理， 以保證所有崗位的人員滿足要求

52、。6.2.2.2辦公室負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。6.2.2.3 通過(guò)培訓(xùn)等措施，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)。6.2.2.4所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后方可上崗。6.2.2.5 對(duì)可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)培訓(xùn)和考核，使其具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。6.2.2.6所有需持證上崗人員，必須持有效證件。6.2.2.7當(dāng)相關(guān)方工作涉及、影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。6.2.2.8負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的相關(guān)部門(mén)應(yīng)按記錄控制程序要求，保持各種培訓(xùn)的資料、檔案及技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.2.2.9為驗(yàn)證滿足要求所采取措施(培訓(xùn)、調(diào)配)的有效性，應(yīng)采用培訓(xùn)考試、考核或年度總結(jié)考評(píng)等方法對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。辦公室對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行年終總結(jié)，并將培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告總經(jīng)理確認(rèn)。63 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 總經(jīng)理應(yīng)識(shí)別設(shè)施配制的需要，提供所需的設(shè)施，當(dāng)需求變化時(shí)及時(shí)提供增添設(shè)施，確保需求，適用時(shí)包括： (1)建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施。 (2)過(guò)程設(shè)備(為滿足施工及環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備及