測量管理體系內(nèi)部審核檢查表

1、測量管理體系內(nèi)部審核及檢查表 受審核部門: 編號：測量管理體系審核規(guī)則要素檢查方法檢查情況記錄備注(審核發(fā)現(xiàn))計(jì)量法制要求1計(jì)量單位抽查各類文件、報(bào)表（可在審核其他項(xiàng)目時(shí)進(jìn)行）。2計(jì)量人員查計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員資質(zhì)證書與項(xiàng)目的相符情況。3計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)查最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)檔案（含檢定和校準(zhǔn)）是否符合jjf1033的規(guī)定。六項(xiàng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)申請復(fù)核4強(qiáng)制檢定檢查強(qiáng)制檢定計(jì)劃及實(shí)施情況。最高標(biāo)準(zhǔn)器，用于貿(mào)易結(jié)算、醫(yī)療衛(wèi)生、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測且列入國家強(qiáng)檢目錄的工作計(jì)量器具5特定要求（如有）此條款不適用 技術(shù)能力要求1 經(jīng)營與能源查經(jīng)營與能源是否有有效的管理文件；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)圖和相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄。有物資

2、管理制度，進(jìn)廠檢測應(yīng)保存記錄（如磅碼單）應(yīng)有能源管理制度，進(jìn)廠能源檢測應(yīng)有計(jì)量器具（電表、水表）且應(yīng)有計(jì)量證書，提供抄表記錄、匯總記錄（復(fù)核總表與分表記錄）2 安全與環(huán)保查安全與環(huán)保是否有有效的管理文件；根據(jù)相關(guān)文件檢查配備能力和檢測記錄；檢查委外項(xiàng)目的檢測報(bào)告。應(yīng)有安全、環(huán)保管理制度安全、環(huán)保檢測可委托外部檢測，應(yīng)提供外部檢測報(bào)告（定期）。如公司自行檢測，應(yīng)測量設(shè)備應(yīng)強(qiáng)制檢定，并須作測量過程的能力分析測量管理體系要求4總要求5管理職責(zé)5.1 計(jì)量職能審查手冊規(guī)定的計(jì)量職能與實(shí)際情況的相符性動能部應(yīng)有19項(xiàng)管理職能，應(yīng)有專職計(jì)量員和各部門的兼職計(jì)量員隊(duì)伍。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)檢查職能部門是

3、否有測量設(shè)備能力分析資料和測量過程結(jié)果準(zhǔn)確可靠的證明資料（即“三表”和不確定度評定與過程監(jiān)視資料）；檢查因檢測不準(zhǔn)所導(dǎo)致的所有外部顧客投訴及采取糾正措施的處置情況。顧客：產(chǎn)品指標(biāo)、產(chǎn)品要求。5.3 質(zhì)量目標(biāo)檢查質(zhì)量目標(biāo)與企業(yè)的適宜性；審體系文件中是否規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)考核辦法。5.4 管理評審查是否制定了管理評審計(jì)劃。6.資源管理6.1 人力資源查檢測、檢驗(yàn)人員的技能培訓(xùn)計(jì)劃檢查人員檔案，對照崗位技能要求看是否具備能力。應(yīng)提供計(jì)量、檢測、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)計(jì)劃、年度計(jì)劃實(shí)施的記錄6.2 信息資源審查全部體系文件是否受控；檢查軟件的管理情況；抽查對測量過程和測量設(shè)備所進(jìn)行的標(biāo)識情況。一、二級文件已編制，三

4、級文件各部門編制（可以是企業(yè)自編制文件、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），記錄可根據(jù)文件要求形成。固化的軟件注意環(huán)境要求（溫、濕度），商業(yè)軟件要有備份。計(jì)量確認(rèn)標(biāo)識（確認(rèn)人包括設(shè)備檢定和計(jì)量驗(yàn)證信息）文件標(biāo)識（受控標(biāo)識）測量過程標(biāo)識（不提倡作標(biāo)識）6.3 物資資源查看測量設(shè)備管理臺帳及分類情況；抽查設(shè)備的采購管理執(zhí)行情況；檢查實(shí)驗(yàn)室和檢測場所的環(huán)境維護(hù)和內(nèi)務(wù)管理情況。測量設(shè)備應(yīng)有管理臺帳、檢定（校準(zhǔn)）計(jì)劃，c類設(shè)備標(biāo)識不要都作為一次性管理（僅適用于低值易耗的，其他可兩、三年由計(jì)量員復(fù)核）檢測環(huán)境符合5s要求，環(huán)境檢測量具管理6.4 外部供方查所收集的供方資質(zhì)及評價(jià)資料對原材料的廠家，外購廠家，計(jì)量器具供應(yīng)

5、商，計(jì)量器具檢定、修理供方，應(yīng)有供方相應(yīng)能力資料（注意能力證明資料的有效期，法定機(jī)構(gòu)能力資料應(yīng)包括所開展項(xiàng)目證明）關(guān)鍵外購件最好應(yīng)有第三方檢測報(bào)告7計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)7.1計(jì)量確認(rèn)檢查測量設(shè)備的周檢計(jì)劃及執(zhí)行情況；抽查部分a、b類測量設(shè)備看是否有與計(jì)劃一致的檢定或校準(zhǔn)證書；抽查職能部門所做的測量設(shè)備能力分析資料（即“三表”），看計(jì)量要求的導(dǎo)出是否正確和驗(yàn)證確認(rèn)結(jié)論是否正確；抽查自檢定和自校準(zhǔn)的原始記錄看信息量是否充分及是否符合記錄的控制要求。開展檢定、校準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)有相應(yīng)的檢定/校準(zhǔn)規(guī)程，計(jì)算不確定度，作期間核查，人員應(yīng)有資質(zhì)，設(shè)備應(yīng)有考核報(bào)告記錄應(yīng)保留原始記錄而不是電腦編輯的記錄（除非電腦自

6、動采集的數(shù)據(jù)）計(jì)量檢定過程不要作驗(yàn)證表7.2測量過程查檢測檢驗(yàn)是否制定了現(xiàn)行有效的作業(yè)文件；依據(jù)作業(yè)文件查與所做的測量過程控制一覽表是否相符；檢查高度控制過程是否進(jìn)行了不確定度評定和過程監(jiān)視；抽查部分重要過程的檢測或檢驗(yàn)原始記錄看信息量是否充分及是否符合記錄的控制要求。檢測、檢驗(yàn)崗位應(yīng)有檢驗(yàn)依據(jù)（是否有效）檢測設(shè)備必須按周期計(jì)劃送檢記錄應(yīng)包括被檢對象、檢驗(yàn)依據(jù)、檢測方法、檢測人員、檢測設(shè)備、環(huán)境條件等信息測量過程的能力分析如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足測量要求的情況 ，由檢測中心配合作改進(jìn)?，F(xiàn)場有用鋼卷尺量接口尺寸，不能滿足計(jì)量要求的，長期以來也未發(fā)生客戶使用問題，可配卡尺對測量過程進(jìn)行比對驗(yàn)證（最好

7、用卡板測量）7.3 測量不確定度和溯源性檢定/校準(zhǔn)過程、重要的測量過程、非單臺設(shè)備測量等過程應(yīng)計(jì)算不確定度7.3.1測量不確定度抽查自校項(xiàng)目所做的不確定度評定看是否正確；抽查高度控制過程的不確定度評定看是否正確。自校項(xiàng)目應(yīng)作不確定度評定7.3.2 溯源性根據(jù)自檢定和自校準(zhǔn)項(xiàng)目明細(xì)表查是否繪制了量值溯源圖。8體系分析與改進(jìn)8.1 總則8.2 審核和監(jiān)視檢查是否制定了年度內(nèi)部審核計(jì)劃；查所有重要過程所進(jìn)行了過程監(jiān)視得記錄，看方法是否正確，結(jié)果是否處于受控狀態(tài)。應(yīng)提供整套內(nèi)審資料對測量過程的監(jiān)視（我國僅對重要的測量過程作監(jiān)視）是為了證明測量結(jié)果是穩(wěn)定可靠的，檢驗(yàn)崗位的監(jiān)視用數(shù)據(jù)比對方式或控制圖方式進(jìn)行監(jiān)視，檢定過程用期間核查的方式進(jìn)行監(jiān)視8.3 不合格控制查閱體系運(yùn)行過程是否有“