公司燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理體系管理制度

1、石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰净蒉r(nóng)分公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 燃?xì)夤こ藤|(zhì)量管理體系及管理制度2011-03-20發(fā)布 2011實(shí)施前 言為了滿足石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰净蒉r(nóng)分公司建設(shè)發(fā)展的需要，推進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證公司的高效運(yùn)作。分公司依照集團(tuán)、總公司管理要求，結(jié)合分公司的實(shí)際情況，制定了石嘴山市刑責(zé)燃?xì)庥邢薰净蒉r(nóng)分公司管理制度。管理制度體系的建立是本著機(jī)制透明、制度有序、靈活管理、以人為本的良好運(yùn)營環(huán)境為原則。工程管理制度的基本內(nèi)容有：組織機(jī)構(gòu)、職能、職責(zé)，基本管理制度、規(guī)范，工作指引，業(yè)務(wù)進(jìn)出流程，管理考核指標(biāo)等等。 石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰净蒉r(nóng)分公司 2011年03月20日第一章 總 則一、目的（一

2、）在星瀚集團(tuán)管理文化和管理體系下建立公司較為完善的工程建設(shè)體系，適應(yīng)公司發(fā)展的需要。（二）建立工程建設(shè)管理架構(gòu)，指導(dǎo)工程管理系統(tǒng)定崗定編。（三）明確部門職能、清晰劃分崗位職責(zé)，規(guī)范工程建設(shè)各階段活動(dòng)。（四）按照星瀚集團(tuán)工程建設(shè)管理原則要求，制定標(biāo)準(zhǔn)工作程序及流程，指導(dǎo)工程建設(shè)管理工作。（五）將工作與考核緊密結(jié)合起來，規(guī)范工作行為，提高工作標(biāo)準(zhǔn)和工作效率，同時(shí)制定違章處罰條款。二、適用范圍（一）本工作標(biāo)準(zhǔn)管理手冊規(guī)定了公司工程管理系統(tǒng)所有職能崗位、管理人員的責(zé)任范圍與內(nèi)容、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)及處罰條款。（二）本工作標(biāo)準(zhǔn)管理手冊適用于公司現(xiàn)有工程建設(shè)項(xiàng)目的管理工作。三、目標(biāo)根據(jù)集團(tuán)及總公司天然氣利

3、用工程建設(shè)項(xiàng)目管理需要，加強(qiáng)天然氣利用工程建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理，保證工程管理四大指標(biāo)“工程進(jìn)度、工程投資控制、工程質(zhì)量、工程安全”達(dá)到集團(tuán)公司的要求和國家相關(guān)建設(shè)規(guī)范的要求，完成年度工程建設(shè)任務(wù)和預(yù)算指標(biāo)，為城市居民和工商用戶提供清潔、優(yōu)質(zhì)的天然氣。 第二章 工程管理組織機(jī)構(gòu)和管理職能一、工程管理部組織機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置原則：精干高效的原則；靈活彈性、相對穩(wěn)定的原則；因事設(shè)崗的原則；崗位相關(guān)盡量復(fù)合的原則。要求：1、崗位設(shè)置應(yīng)符合公司工程管理實(shí)際需要；2、人員符合集團(tuán)規(guī)定；3、人員可以兼職，崗位不能缺少。4、崗位設(shè)置不能出現(xiàn)管理盲點(diǎn)。5、因工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，崗位可適應(yīng)調(diào)整。工程負(fù)責(zé)人總公司總工

4、辦工程部經(jīng)理設(shè)計(jì)單位檢測施工單位防腐施工單位管道施工單位監(jiān)理工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)出圖 檢測焊口質(zhì)量現(xiàn)場防腐及補(bǔ)口施工班組現(xiàn)場監(jiān)理現(xiàn)場代表 圖1-工程管理部組織機(jī)構(gòu)圖二、管理職能（一）工程管理部門管理職責(zé)1、切實(shí)貫徹執(zhí)行集團(tuán)工程建設(shè)計(jì)劃預(yù)算管理，推進(jìn)項(xiàng)目工程建設(shè)計(jì)劃的落實(shí)，完成公司工程建設(shè)任務(wù)指標(biāo)，保證工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟(jì)完成并交付使用。2、嚴(yán)格按照國家的施工規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，做好工程管理工作。3、遵守并執(zhí)行集團(tuán)工程建設(shè)相關(guān)管理規(guī)定和規(guī)章制度。4、負(fù)責(zé)編制全年工程建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)季度計(jì)劃、月度計(jì)劃的編制和上報(bào)工作。5、負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、預(yù)（結(jié)）算的編制、審核，單項(xiàng)工程的啟動(dòng)報(bào)批工作。6、負(fù)

5、責(zé)工程量日常的統(tǒng)計(jì)，做好進(jìn)度、質(zhì)量、投資分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。7、負(fù)責(zé)辦理工程報(bào)建手續(xù)，包括：可研、初步設(shè)計(jì)、施工圖的審批，辦理項(xiàng)目選址意見書、工程規(guī)劃許可證、工程施工許可證、道路開挖許可證等工作。8、負(fù)責(zé)組織工程設(shè)計(jì)交底、會(huì)審、工程變更、工程簽證的審核和管理。9、負(fù)責(zé)工程施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、現(xiàn)場及投資的控制管理。10、協(xié)調(diào)承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及相關(guān)單位之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)對承包商、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的管理工作以及工程合同履約的管理工作。11、對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)工程竣工資料的審核和完善。12、負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收及移交工作。13、完成集團(tuán)及總公司安排的其它各項(xiàng)任務(wù)。（二

6、）工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職責(zé)1、工程基礎(chǔ)管理（1）部門管理認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的工程建設(shè)法律、法規(guī)和有關(guān)方針、政策以及集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度和規(guī)定。主持項(xiàng)目工程管理組織機(jī)構(gòu)的日常工作，全面負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理，并協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，注重梯隊(duì)建設(shè)和骨干培養(yǎng)，審核選聘工程管理人員，建立部門崗位責(zé)任制、管理制度、業(yè)務(wù)流程，跨部門業(yè)務(wù)流暢實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)本部門的管理，提升工程管理水平。（2）培訓(xùn)考核管理負(fù)責(zé)向項(xiàng)目工程管理部門相關(guān)人員傳達(dá)和解釋集團(tuán)、總公司工程建設(shè)的管理要求，及時(shí)傳達(dá)集團(tuán)工程管理、建設(shè)管理的最新規(guī)定和要求。負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程管理部門的基本業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及項(xiàng)目公司工程技術(shù)、工程管理和工程

7、建設(shè)的培訓(xùn)，每年至少實(shí)施兩次以上培訓(xùn)。負(fù)責(zé)建立本部門的崗位績效考核制度，落實(shí)考核機(jī)制。根據(jù)考核結(jié)果，對總經(jīng)理建議本部門人員的獎(jiǎng)懲和任免。（3）檔案及臺(tái)帳管理負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目公司工程建設(shè)計(jì)劃、項(xiàng)目啟動(dòng)、進(jìn)度款支付、材料供銷、質(zhì)量自檢等相關(guān)工程臺(tái)帳的建立和管理，對臺(tái)帳的真實(shí)和及時(shí)、有效負(fù)責(zé)。安排專人進(jìn)行資料檔案的管理，政府批文、工程文件、技術(shù)檔案、圖紙資料、會(huì)議紀(jì)要等及時(shí)歸檔和移交。（4）招投標(biāo)及合同管理嚴(yán)格按照集團(tuán)制訂的招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、管理辦法、實(shí)施細(xì)則進(jìn)行招標(biāo)管理；參與工程項(xiàng)目的設(shè)備、材料、監(jiān)理及施工單位的招標(biāo)工作。通過對項(xiàng)目的標(biāo)段、工程量與采購項(xiàng)的分解及各項(xiàng)準(zhǔn)備與管理工作形成項(xiàng)目各標(biāo)段

8、的招標(biāo)計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃來具體安排招標(biāo)公告、資格預(yù)審、登記、投標(biāo)記錄、評標(biāo)、中標(biāo)通知等過程。在招標(biāo)工作的各個(gè)階段可以積累出項(xiàng)目各標(biāo)段招標(biāo)過程中產(chǎn)生與形成的知識(shí)與文檔，為將來的工作提供參考與重復(fù)利用。根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，同中標(biāo)單位進(jìn)行合同談判，起草合同并按程序向集團(tuán)進(jìn)行合同的報(bào)批。招投標(biāo)文件及合同的保管、存檔。（5）承包單位管理建立業(yè)主、施工、監(jiān)理三方質(zhì)保體系，協(xié)調(diào)施工單位完成進(jìn)度。負(fù)責(zé)對施工單位的履約管理，定期對施工單位進(jìn)行考評，審核施工單位評價(jià)表并提出評價(jià)意見。對施工單位的續(xù)約、整頓、清退等提供準(zhǔn)確、及時(shí)的意見。施工、監(jiān)理資料隨進(jìn)度完成，資料完善且可追溯。2、項(xiàng)目建設(shè)管理（1）工程技術(shù)管理組織

9、建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，參與編制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告、環(huán)境評價(jià)報(bào)告和安全評價(jià)報(bào)告。參與工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)及投資概算和施工預(yù)算的審核。負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計(jì)交底及施工圖紙的會(huì)審工作。負(fù)責(zé)對施工組織設(shè)計(jì)/方案重大技術(shù)措施和監(jiān)理規(guī)劃等審核。負(fù)責(zé)組織工程中新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)的技術(shù)論證、審核。（2）計(jì)劃管理遵循集團(tuán)“整體規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的建設(shè)方針和“多、快、好、省”的建設(shè)指導(dǎo)思想，結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌鲩_發(fā)實(shí)際需要，認(rèn)真組織工程建設(shè)計(jì)劃的制定。負(fù)責(zé)年度工程建設(shè)計(jì)劃、計(jì)劃調(diào)整和工程建設(shè)預(yù)算的審核。負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目公司年度計(jì)劃的實(shí)施，并采取切實(shí)可行的措施保障年度計(jì)劃的完成。（3）項(xiàng)目

10、啟動(dòng)管理根據(jù)工程建設(shè)的需要，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門及監(jiān)督、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，協(xié)調(diào)、辦理工程的報(bào)建手續(xù)。工程的啟動(dòng)必須符合市場開發(fā)的實(shí)際需要，為確保年度指標(biāo)的完成，市場開發(fā)出現(xiàn)變化，必須對計(jì)劃做相應(yīng)的調(diào)整。項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)必須對工程的收入和投資進(jìn)行比較，收入低于投資的須提交專題報(bào)告審批。庭院小區(qū)的啟動(dòng)，用戶簽約總金額必須大于工程總投資。管網(wǎng)啟動(dòng)，其覆蓋范圍應(yīng)在財(cái)年內(nèi)收回投資。參與工程項(xiàng)目的市場調(diào)查和分析，審核上報(bào)工程項(xiàng)目啟動(dòng)報(bào)告。（4）項(xiàng)目進(jìn)度管理負(fù)責(zé)審批施工單位提出的施工進(jìn)度計(jì)劃，督促檢查實(shí)施情況，根據(jù)施工進(jìn)度的執(zhí)行情況及時(shí)分析、調(diào)整，正確、合理利用資源，實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)。隨時(shí)掌握施工單位和監(jiān)理單位在

11、施工周報(bào)、月報(bào)和監(jiān)理周報(bào)、月報(bào)中報(bào)告的工程進(jìn)度和進(jìn)度控制措施的執(zhí)行情況。根據(jù)施工進(jìn)展的情況，定期組織召開工程建設(shè)調(diào)度會(huì)，檢查施工單位施工情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中存在的問題，必要時(shí)不定期召開專題性會(huì)議。嚴(yán)格按照工程計(jì)劃、進(jìn)度節(jié)點(diǎn)推進(jìn)工程建設(shè)，及時(shí)上報(bào)工程形象進(jìn)度月報(bào)，總監(jiān)月報(bào)、重點(diǎn)工程周報(bào)，并對工程進(jìn)度做明確的分析及采取切實(shí)的措施。（5）項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理積極推動(dòng)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，及時(shí)編制工程預(yù)算，掌握市場開發(fā)進(jìn)度。落實(shí)啟動(dòng)前的工程準(zhǔn)備，理順政府部門關(guān)系，積極辦理相關(guān)批文，保證工程項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。 做好承包單位的履約管理，以計(jì)劃目標(biāo)和管理目標(biāo)為主導(dǎo)，與承包單位建立伙伴共贏關(guān)系，保持承包單位的協(xié)調(diào)通暢。（

12、6）項(xiàng)目質(zhì)量管理認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司質(zhì)量體系的建立和正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)建立業(yè)主、施工、監(jiān)理三方質(zhì)量安全保證體系。對工程項(xiàng)目施工進(jìn)行有效控制，監(jiān)督施工單位按國家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及有關(guān)強(qiáng)制性條文、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、整理、分析各項(xiàng)質(zhì)量資料，掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，檢查各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的執(zhí)行及完成情況。負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的跟蹤檢查和監(jiān)督，督促工程監(jiān)理、工地代表及設(shè)計(jì)代表發(fā)揮作用，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。每月至少組織一次相關(guān)部門參與的工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查評定，及時(shí)整改。檢查結(jié)果和評定報(bào)告報(bào)集團(tuán)工程部，同時(shí)存檔作為對施工單位、監(jiān)理單位考核的依據(jù)。負(fù)責(zé)審核工

13、程質(zhì)量月報(bào)、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、建設(shè)工程監(jiān)理月報(bào)和質(zhì)量專項(xiàng)匯報(bào)材料，保證統(tǒng)計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。負(fù)責(zé)建立hse管理體系，保障hse體系有效運(yùn)行。審查工程建設(shè)施工單位施工安全文件及措施，必須滿足施工安全的要求。監(jiān)督施工單位做好施工安全管理和現(xiàn)場文明管理，根據(jù)工程進(jìn)展的實(shí)際情況定期組織對工程施工現(xiàn)場的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出處理意見，督促施工單位對安全隱患及時(shí)整改。嚴(yán)格執(zhí)行安全工作一票否決制度。及時(shí)處理上報(bào)工程質(zhì)量事故和安全事故，參與質(zhì)量事故和安全事故的調(diào)查。（7）項(xiàng)目投資及預(yù)算管理推行公司清單價(jià)格，嚴(yán)格控制工程預(yù)算。切實(shí)做好相關(guān)政策的宣貫，著力進(jìn)行工程規(guī)費(fèi)的協(xié)調(diào)，減少或減免相關(guān)規(guī)費(fèi)。認(rèn)真審

14、查工程施工方案，在滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求的前提下，結(jié)合施工現(xiàn)場的實(shí)際情況，盡可能選擇投資少、進(jìn)度快、對周圍環(huán)境影響小的施工工藝和方法。深入工程施工現(xiàn)場，認(rèn)真復(fù)核工程量，確保工程量的真實(shí)、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計(jì)變更、工程簽證、材料代用的審核，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)變更和工程簽證。對于隱蔽工程的設(shè)計(jì)變更和工程簽證必須到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，并保留帶有現(xiàn)場參照物的影像資料。負(fù)責(zé)審核上報(bào)工程施工進(jìn)度款支付審批表，對所報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。（8）項(xiàng)目驗(yàn)收和結(jié)算管理執(zhí)行集團(tuán)工程竣工驗(yàn)收的相關(guān)規(guī)定，組織工程項(xiàng)目的質(zhì)量評定，參與工程項(xiàng)目的中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收和試運(yùn)投產(chǎn)。及時(shí)進(jìn)行工程資料的歸檔整理，保障工程資料的真實(shí)、同步

15、和及時(shí)。按照集團(tuán)材料管理要求，嚴(yán)格實(shí)施單項(xiàng)工程核銷規(guī)定，及時(shí)完成已完工工程材料的核銷。負(fù)責(zé)審核工程結(jié)算資料，要求承包單位使用集團(tuán)規(guī)范表格，按要求完成結(jié)算，及時(shí)向相關(guān)部門移交工程竣工資料及結(jié)算資料。 （3） 工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、計(jì)劃管理:主持編制工程部年、季、月度工作計(jì)劃，并監(jiān)督檢查計(jì)劃落實(shí)情況；根據(jù)市場開發(fā)計(jì)劃或工程任務(wù)指令，組織編制工程施工計(jì)劃、用料計(jì)劃、撥款計(jì)劃并及時(shí)提交相關(guān)部門。2、制度建設(shè):主持工程部各項(xiàng)規(guī)章制度的制訂與完善，按規(guī)定程序報(bào)批后執(zhí)行；組織制度的宣貫，檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況。3、工程管理:監(jiān)督檢查工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工安全措施落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中遇到的問題；組織

16、召開工程例會(huì)，協(xié)調(diào)資源，保證工程的質(zhì)量、成本和安全；根據(jù)合同和工程完成進(jìn)度審核工程進(jìn)度款及工程款的支付。4、質(zhì)量管理:完善質(zhì)量管理體系，定期對部門質(zhì)量體系執(zhí)行情況進(jìn)行督導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，對燃?xì)馐┕と^程實(shí)施監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，控制質(zhì)量成本。5、投資預(yù)算管理：執(zhí)行公司清單價(jià)格，合理編制預(yù)算，控制工程投資，切實(shí)降低或減免相關(guān)工程費(fèi)用。6、經(jīng)營檢討與經(jīng)驗(yàn)總結(jié):主持召開部門例會(huì)，總結(jié)部門工作及工程進(jìn)展情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析問題。7、溝通協(xié)調(diào):協(xié)調(diào)部門內(nèi)員工關(guān)系，營造融洽、和諧的工作環(huán)境；協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)其它部門間關(guān)系，促進(jìn)各部門團(tuán)結(jié)、協(xié)作；協(xié)調(diào)本部門與政府機(jī)關(guān)、社會(huì)各界、行業(yè)等相關(guān)接口

17、單位的關(guān)系。8、承包單位管理:配合總部的承包單位的招投標(biāo)工作，依據(jù)合同對承包單位進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)甲乙方及承包單位之間的關(guān)系，保障工程建設(shè)持續(xù)高效進(jìn)行；簽發(fā)單項(xiàng)工程施工任務(wù)書，并監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況；主持對施工單位和監(jiān)理單位的的評審，并提出意見供總監(jiān)決策。9、其它：上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。 （四）現(xiàn)場管理職責(zé)1、施工準(zhǔn)備：根據(jù)工程任務(wù)書安排，組織技術(shù)交底、圖紙會(huì)審，審批施工組織設(shè)計(jì)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，組織進(jìn)場施工。2、現(xiàn)場工程技術(shù)管理：指導(dǎo)工程技術(shù)運(yùn)用，協(xié)調(diào)各工序的銜接，配合設(shè)計(jì)人員解決施工中的技術(shù)問題。3、工程質(zhì)量管理：監(jiān)查單項(xiàng)工程，保證工程質(zhì)量，控制土方、現(xiàn)場防腐、焊口、試壓、管材連接等環(huán)節(jié)的質(zhì)

18、量；填寫質(zhì)量記錄和隱蔽工程驗(yàn)收原始記錄；配合現(xiàn)場監(jiān)理、質(zhì)安員等進(jìn)行抽檢。4、工程進(jìn)度管理：根據(jù)工程部確定的單項(xiàng)工程期限掌握工程進(jìn)度，安排周、月工作計(jì)劃，填寫施工日志，及時(shí)提交工程主管；核實(shí)工程完成實(shí)物量。5、工程用料管理：根據(jù)設(shè)計(jì)室提供材料用量清單，結(jié)合工程實(shí)際情況，審核材料計(jì)劃；檢查領(lǐng)用施工材料的質(zhì)量及防腐情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；認(rèn)真做好材料核銷工作。6、工程施工安全及其它管理：監(jiān)查工程全過程，保證工程及人員安全；協(xié)調(diào)公司、施工隊(duì)及施工相關(guān)單位的關(guān)系，對施工單位人員服務(wù)態(tài)度、工作責(zé)任和工作規(guī)范進(jìn)行督導(dǎo)。7、工程變更、簽證管理：工程現(xiàn)場需要變更時(shí)，辦理變更手續(xù)，監(jiān)督指導(dǎo)工程變更施工；所

19、有簽證不超時(shí)限、如實(shí)，禁止虛假確認(rèn)簽認(rèn)。8、工程相關(guān)資料管理：督辦相關(guān)過程資料及時(shí)提交，歸整單項(xiàng)工程關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位圖像資料；單項(xiàng)工程結(jié)束后，審核竣工資料，提交工程總監(jiān)最后審定；竣工交接后按工程管理辦法要求整理、匯總甲方代表單項(xiàng)工程現(xiàn)場管理資料、光盤存儲(chǔ)圖像資料，移交部門文員。9、其它：上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。（五）前期協(xié)調(diào)職責(zé)1、接受公司、工程管理部領(lǐng)導(dǎo)。2、工程建設(shè)前期協(xié)調(diào)員接受公司工程管理部領(lǐng)導(dǎo)。3、負(fù)責(zé)工程建設(shè)前期各類手續(xù)協(xié)調(diào)工作。4、負(fù)責(zé)搶修、搶險(xiǎn)等工程建設(shè)的手續(xù)協(xié)調(diào)工作。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（六）質(zhì)量安全管理職責(zé)1、制訂部門質(zhì)量、安全管理工作計(jì)劃：收集各項(xiàng)信息，制訂質(zhì)量工作年

20、、季、月度計(jì)劃，經(jīng)審批后組織落實(shí)。2、制訂質(zhì)量、安全管理制度：根據(jù)總部要求，制訂必要的質(zhì)量、安全管理制度，經(jīng)審批后組織宣傳貫徹并檢查落實(shí)情況。3、材料、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)：根據(jù)材料報(bào)檢單會(huì)同監(jiān)理檢驗(yàn)新進(jìn)施工材料、設(shè)備質(zhì)量，填寫檢驗(yàn)意見反饋至相關(guān)人員。4、抽查檢驗(yàn)工程質(zhì)量：根據(jù)工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單，進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察，控制土方、焊接、探傷、防腐、試壓及戶內(nèi)等工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，將結(jié)果反饋現(xiàn)場代表、工程主管；做好工程抽檢記錄。5、參與工程驗(yàn)收：根據(jù)安排，參加工程竣工驗(yàn)收，參與工程質(zhì)量等級(jí)評定，核查竣工資料。6、監(jiān)理、探傷隊(duì)業(yè)務(wù)管理：參與工程部組織的施工隊(duì)評價(jià)；負(fù)責(zé)焊接工藝評定、技能考核；負(fù)責(zé)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)管理，定期組織對

21、工程監(jiān)理的考核；結(jié)果上報(bào)工程總監(jiān)，并安排完成后續(xù)工作。7、質(zhì)量、安全信息收集與上報(bào)：定期匯總質(zhì)量信息，編制月報(bào)經(jīng)審核后上報(bào)。8、部門兼職安全員管理工作：作為部門兼職安全員，參加公司安監(jiān)部門會(huì)議、檢查及配合相關(guān)工作。9、其它：上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。（七）預(yù)算管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工單位報(bào)送工程預(yù)算、結(jié)算初審工作。2、對施工單位報(bào)送預(yù)算、結(jié)算資料進(jìn)行審核。3、向負(fù)責(zé)人反饋管理工作中的問題，提出解決方案。4、負(fù)責(zé)季報(bào)表、年報(bào)表統(tǒng)計(jì)管理工作。5、了解地區(qū)造價(jià)動(dòng)態(tài)，與預(yù)結(jié)算處有效溝通。6、工作積極主動(dòng)、實(shí)事求是、恪守職業(yè)道德。7、對工程建設(shè)投資項(xiàng)目進(jìn)行有效分析。 8、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)工程預(yù)算、結(jié)算管理規(guī)定、文

22、件。9、參與圖紙會(huì)審及技術(shù)交底、工程建設(shè)例會(huì)、工程簽證的計(jì)量工作，認(rèn)真、負(fù)責(zé)、合理的審核各工程的施工組織設(shè)計(jì)方案。10、完成上級(jí)安排的其它工作任務(wù)。第三章 工程部管理制度一、基礎(chǔ)管理制度（一）基本行為準(zhǔn)則（主要約束員工的日常行為準(zhǔn)則、工作態(tài)度、工作紀(jì)律等基本原則）1、 例會(huì)，工程部須每周召開管理例會(huì)，檢查本周管理工作，溝通情況，商討難點(diǎn)問題，落實(shí)上周的工作執(zhí)行情況。布置下步工作計(jì)劃，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)管理并做好會(huì)議紀(jì)要。2、 月報(bào)及報(bào)表，按照集團(tuán)及總公司工程管理的要求，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量等相關(guān)月報(bào)和工程總監(jiān)月報(bào)、施工單位評價(jià)等報(bào)告。對實(shí)際提交的時(shí)間與限定上報(bào)的時(shí)間進(jìn)行考核。

23、工程部相應(yīng)崗位對提供的報(bào)表數(shù)據(jù)予以審核和確認(rèn)，對存在的問題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。 3、日記，工程管理部管理人員應(yīng)將每天的管理工作情況寫入管理日記，特別是涉及到設(shè)計(jì)、施工單位需要返工、更正的事宜、現(xiàn)場檢測的數(shù)據(jù)、現(xiàn)場主要工作量、發(fā)生或解決的重要問題及天氣情況，做好詳細(xì)記錄。（二）資料及檔案管理1、工程竣工資料表格執(zhí)行集團(tuán)石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰救細(xì)夤こ炭⒐べY料匯編格式要求。2、工程所有技術(shù)文檔、資料要及時(shí)收集、整理、填制文件、資料檔案目錄、造冊歸檔，由專人負(fù)責(zé)管理。3、工程技術(shù)文檔、資料積累、整理、歸檔要按照形式規(guī)律和歸檔范圍，確保完整、準(zhǔn)確和及時(shí)。4、工程技術(shù)文檔、資料應(yīng)為原件，一般不準(zhǔn)以復(fù)印件代替。

24、同時(shí)必須完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，并做到圖面整潔、裝訂整齊、簽字手續(xù)完備，圖片、照片等要附情況說明。5、工程項(xiàng)目前期工作，如勘測、設(shè)計(jì)、科研等資料，作為工程部開展工作的原始重要資料，應(yīng)妥善保管。6、工程技術(shù)文檔、資料的收集應(yīng)與工程進(jìn)度同時(shí)進(jìn)行，竣工資料的積累、整編、審定等工作與施工進(jìn)度均同步進(jìn)行。7、施工記錄、檢測記錄、交界驗(yàn)收記錄、竣工圖和簽證應(yīng)反映實(shí)際情況，必須都做到圖物相符，為工程竣工后試運(yùn)行和投產(chǎn)運(yùn)行提供原始數(shù)據(jù)。8、工程項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)將工程來往批件、技術(shù)資料和施工圖及竣工圖整理完好歸檔。9、對工程技術(shù)文檔、資料應(yīng)做好查閱、借閱等方面的安全和保密措施，不準(zhǔn)外借，內(nèi)部借閱要填寫公司文件、資料借閱

25、審批表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借閱。10、保管人和借閱人對公司的檔案文件造成資料丟失，泄漏機(jī)密，根據(jù)情節(jié)輕重嚴(yán)肅處理。11、對檔案資料要定期檢查整理，對借閱人到期未還的要催促歸還。（三）績效考核制度1、通過制定有效、客觀的考核標(biāo)準(zhǔn)，對員工的業(yè)績和表現(xiàn)進(jìn)行評定，旨在進(jìn)一步激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，同時(shí)提高員工素質(zhì)和工作效率。2、考核應(yīng)本著公開、公平、公正、客觀的原則。3、工作績效指標(biāo)：工作目標(biāo)、工作質(zhì)量和完成速度；處理疑難和突發(fā)事件的能力；本崗工作的知識(shí)、技能和技術(shù)素質(zhì)。4、態(tài)度能力：執(zhí)行上級(jí)決定的理解力、判斷力和創(chuàng)造力；組織能力和協(xié)調(diào)能力；工作積極性和責(zé)任感；團(tuán)結(jié)同事和創(chuàng)造和諧工作環(huán)境的能力；依

26、法依規(guī)辦事的能力；抵制以權(quán)謀私的能力。5、組織紀(jì)律：遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；嚴(yán)格各項(xiàng)勞動(dòng)紀(jì)律；保守公司的商業(yè)秘密；不參予影響本公司生產(chǎn)經(jīng)營和社會(huì)穩(wěn)定的活動(dòng)。工程管理部月度考核表考核項(xiàng)目扣分明細(xì)自我扣分說明自評得分分管領(lǐng)導(dǎo)扣分說明評價(jià)得分工作績效（60分）1、月工作計(jì)劃按照要求完成（30分），完成率低于90%，每低于5個(gè)百分點(diǎn)扣5分；完成計(jì)劃95%以上加5-10分。302、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)（10分），每遺留一項(xiàng)扣2分；103、按時(shí)完成部門及其他業(yè)務(wù)模塊委托（10分），每遺漏一項(xiàng)扣2分；104、完成單項(xiàng)工作質(zhì)量及效率（10分），每出現(xiàn)一次工作失誤扣2分；10制度執(zhí)行（40分）1、遵守

27、公司規(guī)章制度（10分），每違反一次扣1-3分；102、遵守集團(tuán)對工程建設(shè)的各項(xiàng)要求以及工程管理部制度（10分），每違反一次扣1-3分；103、嚴(yán)格執(zhí)行工程管理部內(nèi)部流程及相關(guān)規(guī)定（10分）；每違反一次視情節(jié)扣1-3分；104、嚴(yán)格執(zhí)行工程管理部臺(tái)賬管理（10分），實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)全覆蓋，每違反一次視情節(jié)扣1-3分；10重要事件問責(zé)扣分（最高扣30分）因工作失誤或明知故犯，嚴(yán)重違反制度和流程，執(zhí)行力差，給工作造成嚴(yán)重影響和損失。視情節(jié)扣10-30分。10領(lǐng)導(dǎo)評價(jià)考核說 明：90分為合格，70-90分扣發(fā)部分績效工資，70分一下全部扣除績效。本表適合工程部全體員工（含經(jīng)理、副經(jīng)理），每月25日通過工程

28、部考核流程提交。申請人發(fā)起自評部門領(lǐng)導(dǎo)審核（可選擇）工程負(fù)責(zé)人抄送辦公室績效主管申請人簽字圖7 部門員工月度考核流程二、施工管理施工管理的任務(wù)就是按照施工的規(guī)律，科學(xué)地組織人力、物力和財(cái)力，有效地使用時(shí)間、空間，保證協(xié)調(diào)施工。施工管理的內(nèi)容應(yīng)包括：工程啟動(dòng)、任務(wù)派發(fā)、技術(shù)交底、施工組織設(shè)計(jì)、工程協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量管理、交工驗(yàn)收等。（一）執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范 gb50028-20062、城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范cjj3320053、城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范cjj9420034、油氣輸送管道穿越工程施工規(guī)范gb50424-20075、其它涉及到燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)

29、標(biāo)準(zhǔn)。（二）工程啟動(dòng)1、所有工程建設(shè)項(xiàng)目都必須通過工程啟動(dòng)審核方可實(shí)施。2、工程開工前做好施工準(zhǔn)備工作，向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門辦理施工許可證手續(xù)，協(xié)調(diào)處理施工前各種關(guān)系，為順利開工創(chuàng)造良好條件。3、啟動(dòng)前需要完成的項(xiàng)目：已獲得施工圖成果審核號(hào)；已完成預(yù)算編制；市場部已簽署安裝協(xié)議或已取得市政部門的施工許可；完成本項(xiàng)目安裝工程量的確認(rèn)；完成項(xiàng)目啟動(dòng)資金（市場回款）的準(zhǔn)備。4、完成工程材料的準(zhǔn)備，編制用料單和分派施工任務(wù)。（三）任務(wù)派發(fā)1、工程項(xiàng)目經(jīng)總公司審核同意啟動(dòng)后，工程部須向承建的施工單位派發(fā)施工任務(wù)單，任務(wù)單中應(yīng)明確：工程名稱、項(xiàng)目編號(hào)、工程合同編號(hào)、工程地點(diǎn)、工程量、技術(shù)要求、開竣工時(shí)間

30、、三方負(fù)責(zé)人等。2、每份施工任務(wù)單只對應(yīng)一項(xiàng)單項(xiàng)工程。3、核實(shí)工程用料明細(xì)，編制工程材料表。4、工程材料表應(yīng)隨施工任務(wù)單一同下發(fā)給施工單位，施工單位憑工程材料表辦理領(lǐng)料手續(xù)。（四）技術(shù)交底1、設(shè)計(jì)交底必須具備的條件（1）可行性研究報(bào)告或初步設(shè)計(jì)已經(jīng)通過評審，并已形成書面評審意見；（2）屬于年度工程建設(shè)計(jì)劃以內(nèi)的項(xiàng)目；（3）施工單位和監(jiān)理單位己落實(shí)；（4）主要設(shè)備和材料落實(shí)70以上；（5）施工圖齊全，并完成全部報(bào)建手續(xù)。2、管理部門和職責(zé)設(shè)計(jì)交底、相關(guān)資料收集、匯總及發(fā)放工作由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)策劃、組織實(shí)施。3、設(shè)計(jì)交底的程序和要求（1）在收到設(shè)計(jì)文件后，應(yīng)認(rèn)真閱讀并熟悉設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)設(shè)計(jì)施工驗(yàn)收規(guī)

31、范，深刻理解工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)意圖，掌握工程施工的難點(diǎn)和重點(diǎn)，并對設(shè)計(jì)圖紙中存在的差錯(cuò)、遺漏、不合理、不完善和不明確的地方作好書面記錄，與施工單位、監(jiān)理單位的審圖意見共同匯總后提交設(shè)計(jì)部門，使設(shè)計(jì)部門提前做好設(shè)計(jì)交底的準(zhǔn)備工作，以保證設(shè)計(jì)交底的質(zhì)量。（2）工程項(xiàng)目未經(jīng)設(shè)計(jì)交底不得開工。 （3）設(shè)計(jì)交底由公司工程管理部門組織，承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)施工專業(yè)人員、監(jiān)理全體成員參加。（4）設(shè)計(jì)交底原則上由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。（5）庭院管網(wǎng)建設(shè)的設(shè)計(jì)交底由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，項(xiàng)目公司、施工單位和監(jiān)理單位參加。（6）長輸管線及站場、城區(qū)高壓管線和次高壓管線、城區(qū)管網(wǎng)、lng儲(chǔ)配站等工

32、程建設(shè)的設(shè)計(jì)交底，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，工程部、項(xiàng)目公司、施工單位和監(jiān)理單位參加。（7）設(shè)計(jì)交底由設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、施工要求、技術(shù)措施和相關(guān)注意事項(xiàng)，使項(xiàng)目公司、施工單位和監(jiān)理單位能進(jìn)一步了解設(shè)計(jì)意圖、工程特點(diǎn)以及對關(guān)鍵工序的質(zhì)量要求等。（8）設(shè)計(jì)交底后，對于事先審圖時(shí)匯總的問題，以及設(shè)計(jì)交底過程中出現(xiàn)的新問題，設(shè)計(jì)單位要與項(xiàng)目公司、施工和監(jiān)理單位共同探討和研究，對重大技術(shù)問題須有結(jié)論性意見，技術(shù)部應(yīng)將重大技術(shù)問題的討論意見及時(shí)向集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（9）設(shè)計(jì)單位對提出的設(shè)計(jì)上的問題須作明確答復(fù)，確實(shí)不能立即答復(fù)的須明確答復(fù)時(shí)間。（10）對于設(shè)計(jì)交底中提出的問題，

33、經(jīng)與到會(huì)人員討論達(dá)成一致意見且需要修改設(shè)計(jì)的，須明確施工圖的出圖日期。（11）要派專人作好會(huì)議記錄，形成設(shè)計(jì)交底會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)公司工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后，印發(fā)至公司工程管理部門、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位，設(shè)計(jì)部門應(yīng)按會(huì)議紀(jì)要的要求進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)計(jì)修改工作。（五）施工組織設(shè)計(jì)1、施工單位應(yīng)利用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的施工方法，將投入施工過程中的人力、資金、材料、機(jī)械和時(shí)間等因素，在整個(gè)施工過程中，按照客觀的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)規(guī)律，作出科學(xué)安排，確保在合同工期內(nèi)將工程建成投產(chǎn)。2、審核經(jīng)監(jiān)理單位審核通過的施工組織設(shè)計(jì)，督促施工單位落實(shí)執(zhí)行。3、按照施工組織設(shè)計(jì)審核工程進(jìn)度計(jì)劃，進(jìn)行施工管理。（六）工程協(xié)調(diào)1、督促檢查監(jiān)

34、理單位、施工單位的各項(xiàng)工作，協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場施工遇到的問題。及時(shí)審核設(shè)計(jì)變更及修改的圖紙，審核有關(guān)質(zhì)量問題的處理方案。2、協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的任何意外和突發(fā)事件，遇緊急情況應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，以爭取解決時(shí)間。（七）進(jìn)度控制1、參照施工組織設(shè)計(jì)，制定詳細(xì)的施工方案與計(jì)劃，控制好施工進(jìn)度，以實(shí)現(xiàn)最短工期，最高質(zhì)量地完成工程。2、對關(guān)鍵線路工程制定周密、切實(shí)可行且最優(yōu)的施工方案，配備高素質(zhì)、技術(shù)全面的工程師擔(dān)任關(guān)鍵工程的指揮。同時(shí)選用有豐富經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人和施工隊(duì)伍負(fù)責(zé)關(guān)鍵工程的施工，以確保關(guān)鍵工程在施工過程中不因技術(shù)等問題而延誤工期。3、按照總工期要求，制定周、日施工計(jì)劃和實(shí)施方案。根據(jù)工程特點(diǎn)和當(dāng)

35、地氣候特點(diǎn)條件，合理安排各項(xiàng)工程的施工順序，充分利用有利條件和時(shí)間根據(jù)工序特點(diǎn)，能連續(xù)作業(yè)的安排三班倒作業(yè)，縮短流水作業(yè)流程，從各個(gè)施工環(huán)節(jié)上加快施工進(jìn)度，確保總工期。4、施工管理人員必須堅(jiān)持天天上工地巡查，以監(jiān)督工程質(zhì)量、工程進(jìn)度以及發(fā)現(xiàn)外部不利因素（如：地表、地下障礙等）對工程的影響，并協(xié)調(diào)解決。調(diào)查完成計(jì)劃的措施、勞力、材料及機(jī)械設(shè)備的配置能否滿足施工要求，并檢查工程完成情況，做到心中有數(shù)。（八）質(zhì)量安全管理1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立和正常運(yùn)行。2、負(fù)責(zé)審核施工單位的質(zhì)量計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的跟蹤檢查和監(jiān)督，督促工程監(jiān)理、工地代表及設(shè)計(jì)代表發(fā)揮作用

36、，確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4、及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、整理、分析各項(xiàng)質(zhì)量資料，掌握工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)，檢查各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的執(zhí)行及完成情況。5、每月組織相關(guān)部門進(jìn)行一次工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量檢查評定，評定結(jié)果報(bào)總公司總工辦，同時(shí)存檔作為對施工單位、監(jiān)理單位考核的依據(jù)。6、組織工程項(xiàng)目的質(zhì)量評定，參與工程項(xiàng)目的中間驗(yàn)收、試運(yùn)投產(chǎn)和竣工驗(yàn)收。7、負(fù)責(zé)編制、上報(bào)工程質(zhì)量情況月報(bào)、工程質(zhì)量年報(bào)、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表和質(zhì)量專項(xiàng)匯報(bào)材料。保證統(tǒng)計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。8、審查工程施工單位施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)施工安全措施，必須滿足施工安全的要求。9、審查監(jiān)理單位的監(jiān)理文件，要求監(jiān)理單位將施工安全納入監(jiān)理范圍。10、監(jiān)督施工單位做好施工

37、安全管理和現(xiàn)場文明管理，嚴(yán)格執(zhí)行安全工作一票否決制度。11、根據(jù)工程進(jìn)展的實(shí)際情況定期組織對工程施工現(xiàn)場的安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出處理意見，督促施工單位對安全隱患及時(shí)整改。12、及時(shí)處理上報(bào)工程質(zhì)量事故和安全事故，參與質(zhì)量事故和安全事故的調(diào)查。（九）工程質(zhì)量自檢1、執(zhí)行并落實(shí)集團(tuán)項(xiàng)目管理相關(guān)要求。2、組織由相關(guān)部門和單位組成的工程質(zhì)量檢查（或驗(yàn)收）小組，建立組織機(jī)構(gòu)和管理制度。3、檢查小組應(yīng)由工程總監(jiān)負(fù)責(zé)，主要成員應(yīng)包括：監(jiān)理單位常駐負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場監(jiān)理工程師；施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、工地負(fù)責(zé)人；工程部經(jīng)理、現(xiàn)場工程師；安全監(jiān)察部、生產(chǎn)運(yùn)營部等相關(guān)人員。4、檢查小組通過檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)中存在

38、的工程質(zhì)量、工程簽證、工程安全和進(jìn)度方面存在的問題，使工程簽證、工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理走向規(guī)范、有序、真實(shí)和有效，杜絕工程建設(shè)中腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，保證工程施工過程投資的有效控制，施工進(jìn)度按期完成。5、工程質(zhì)量自檢每月至少實(shí)施一次，工程現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題要做好記錄、對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)留有影像資料。對檢查問題進(jìn)行交流、核實(shí)和匯總，落實(shí)整改。6、檢查小組應(yīng)定期向集團(tuán)工程管理部質(zhì)量管理模塊備案工程質(zhì)量檢查情況匯總表及整改落實(shí)意見。（十）竣工驗(yàn)收1、執(zhí)行并落實(shí)集團(tuán)項(xiàng)目管理相關(guān)要求。2、單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收由公司自行組織和實(shí)施，由工程負(fù)責(zé)人成立驗(yàn)收小組。3、驗(yàn)收小組負(fù)責(zé)編制驗(yàn)收方案，方案中詳細(xì)列出工程實(shí)體質(zhì)量查驗(yàn)、清點(diǎn)

39、數(shù)量、順序、要求和竣工資料驗(yàn)收檢查要求。4、驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知參加工程竣工驗(yàn)收的各單位及政府有關(guān)部門，在通知書中詳細(xì)列明工程竣工驗(yàn)收的工程名稱、驗(yàn)收階段、驗(yàn)收范圍和內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、參加單位及人員、各單項(xiàng)驗(yàn)收完成情況以及需要攜帶的相關(guān)文件等內(nèi)容。5、在工程竣工驗(yàn)收前一天做好驗(yàn)收的組織安排工作和會(huì)場的布置工作，并保證參加驗(yàn)收的人員人手一份包括工程竣工驗(yàn)收方案、驗(yàn)收會(huì)議議程在內(nèi)的工程竣工驗(yàn)收工作資料。6、準(zhǔn)備好工程竣工驗(yàn)收會(huì)議所需的簽到簿、資料、記錄紙及筆、電腦、投影儀及引導(dǎo)人員。7、負(fù)責(zé)工程竣工驗(yàn)收全過程各種資料的收集、采集和保持工作。接收施工任務(wù)設(shè)計(jì)室領(lǐng)取圖紙現(xiàn)場技術(shù)交底監(jiān)理審核

40、編制領(lǐng)料計(jì)劃材料庫房領(lǐng)取材料進(jìn)場監(jiān)理審核監(jiān)理審核工程分項(xiàng)報(bào)驗(yàn)監(jiān)理審核監(jiān)理審核驗(yàn)收申請聯(lián)合驗(yàn)收轉(zhuǎn)單送氣驗(yàn)收整改圖8 施工管理流程（工作指引流程）三、計(jì)劃管理（一）年度工程預(yù)算1、貫徹執(zhí)行集團(tuán)年度預(yù)算管理要求，及時(shí)完成工程年度預(yù)算。2、工程預(yù)算的編制應(yīng)符合集團(tuán)“整體規(guī)劃、分步實(shí)施、滾動(dòng)發(fā)展”的建設(shè)方針和以市場為導(dǎo)向、經(jīng)濟(jì)效益為中心的配套工程建設(shè)投資原則。3、預(yù)算中的工程項(xiàng)目類別的劃分必須執(zhí)行集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定的分類方法，并且詳細(xì)到單項(xiàng)工程。計(jì)劃的編制依據(jù)，成本的測算基礎(chǔ)必須詳實(shí)、可靠，要逐一落實(shí)、推敲。4、年度工程預(yù)算必須經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可呈報(bào)總公司。計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間必須符合集團(tuán)的要求，不得遲報(bào)或延報(bào)

41、。5、執(zhí)行集團(tuán)先計(jì)劃、后啟動(dòng)的工程建設(shè)管理原則，未列入計(jì)劃以及計(jì)劃中需要調(diào)整的工程要通過計(jì)劃調(diào)整流程進(jìn)行上報(bào)審批。6、財(cái)年結(jié)束后應(yīng)對本財(cái)年的工程建設(shè)預(yù)算完成情況進(jìn)行整理和分析。四、技術(shù)管理（一）技術(shù)管理1、遵守并執(zhí)行集團(tuán)項(xiàng)目管理相關(guān)要求。2、落實(shí)年度技術(shù)工作計(jì)劃，推廣采用應(yīng)用技術(shù)、新工藝，節(jié)約成本、增加效益。3、審核技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)。4、對所有報(bào)集團(tuán)、總公司相關(guān)部門的技術(shù)文件、方案進(jìn)行審核確認(rèn)。5、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的評審和設(shè)計(jì)交底，審核，確認(rèn)設(shè)計(jì)變更。五、質(zhì)量管理1、組織制定項(xiàng)目公司完善的工程建設(shè)質(zhì)量計(jì)劃，并報(bào)總部質(zhì)量監(jiān)管處審批。執(zhí)行并落實(shí)集團(tuán)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定的要求。2、負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃的

42、具體實(shí)施，做好施工工藝和關(guān)鍵部位的技術(shù)措施工作，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。3、建立工程hse體系，包括hse機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的配置、配套制度的建立和完善過程管理。4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司監(jiān)理單位的管理工作，包括監(jiān)理單位的質(zhì)量策劃、目標(biāo)管理、監(jiān)理信息的審核及上報(bào)。5、選擇合理的檢驗(yàn)方法，對不同的檢驗(yàn)對象采用不同的檢驗(yàn)方法。特別是對工程質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵部位要嚴(yán)格把關(guān)，對隱蔽工程嚴(yán)格履行檢查手續(xù)，凡是不合格的隱蔽工程，決不能進(jìn)入下一道工序施工。堅(jiān)決做好不合格不簽證、不交工。6、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司工程質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和質(zhì)量檔案管理工作。7、實(shí)施施工全過程質(zhì)量管理。（1）確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確質(zhì)量要求，建立本項(xiàng)目的質(zhì)量管理

43、控制體系。（2）對施工場地進(jìn)行質(zhì)檢驗(yàn)收，審查承建商及分包單位資質(zhì)，督促承建商建立并完善質(zhì)量保證體系。（3）檢查工程使用的原材料、半成品，審查施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案等。（4）對施工工藝過程質(zhì)量控制，進(jìn)行工序交接檢查和隱蔽工程檢查驗(yàn)收。（5）做好設(shè)計(jì)變更及技術(shù)核定的處理工作。（6）分析質(zhì)量事故的原因、責(zé)任，審核、批準(zhǔn)處理工程質(zhì)量事故的技術(shù)措施或方案。（7）建立質(zhì)量管理日志，組織現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會(huì)，定期向集團(tuán)報(bào)告有關(guān)工程質(zhì)量動(dòng)態(tài)情況。（8）審核工程的竣工文件和竣工圖，組織分項(xiàng)、分部、單位工程竣工驗(yàn)收，整理所有工程技術(shù)文件資料并編制建檔。8、建立工程安全管理控制體系，要求承包單位對工程中重點(diǎn)

44、安全控制點(diǎn)編制切實(shí)可行的安全技術(shù)措施，并進(jìn)行審核；9、工程實(shí)施過程中實(shí)行安全跟蹤、監(jiān)督、檢查、控制，定期召開安全例會(huì)并建立安全檔案。六、質(zhì)量事故管理（一）質(zhì)量事故的分類工程質(zhì)量事故按照事故造成的人員傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損失的大小，檢查、處理事故對工期的影響時(shí)間長短和對工程正常使用的影響分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。1、一般質(zhì)量事故：一般質(zhì)量事故系指造成重傷2人以下或直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元以下者。2、重大質(zhì)量事故：重大質(zhì)量事故系指造成死亡1人以上，或重傷3人以上，或直接經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上者。屬下列情況之一者，均為重大質(zhì)量事故：（1）建筑物或構(gòu)筑物的主要結(jié)構(gòu)倒塌；（2）超過規(guī)范規(guī)定的基礎(chǔ)不均勻下沉，

45、建筑物傾斜，結(jié)構(gòu)開裂或主體結(jié)構(gòu)強(qiáng)度嚴(yán)重不足；（3）影響結(jié)構(gòu)安全和建筑物使用年限或造成不可挽回的永久性缺陷；（4）嚴(yán)重影響設(shè)備及其相應(yīng)系統(tǒng)的使用功能；（5）直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上者。（二）質(zhì)量事故的報(bào)告 1、質(zhì)量事故發(fā)生后，必須按規(guī)定時(shí)限逐級(jí)如實(shí)上報(bào)，填報(bào)質(zhì)量事故信息報(bào)告單。任何人不準(zhǔn)借故隱瞞、拖延、掩飾。2、一般質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生事故的施工單位應(yīng)盡快向分公司報(bào)告。3、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，發(fā)生事故的施工單位必須在24小時(shí)內(nèi)填報(bào)質(zhì)量事故信息報(bào)告單，寫出質(zhì)量事故書面報(bào)告，以最快的方式報(bào)告公司負(fù)責(zé)人。重大質(zhì)量事故報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、工程項(xiàng)目、發(fā)生部位、施工單位；（2）

46、事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計(jì)；（3）事故發(fā)生原因的初步判斷；（4）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況；（5）事故報(bào)告單位。（三）質(zhì)量事故的調(diào)查1、質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)立即組成事故調(diào)查組，對事故展開調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告。2、質(zhì)量事故的調(diào)查，一般從設(shè)計(jì)圖紙和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求、技術(shù)方案、技術(shù)措施或工藝指導(dǎo)書的編制情況、原材料到貨驗(yàn)收情況、工藝設(shè)備驗(yàn)收情況、施工設(shè)備工況、施工方案和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、施工環(huán)境等方面展開調(diào)查。（1）一般質(zhì)量事故的調(diào)查，由分公司領(lǐng)導(dǎo)班子和技術(shù)質(zhì)量等有關(guān)部門組成調(diào)查組負(fù)責(zé)調(diào)查。（2）重大質(zhì)量事故的調(diào)查，由集團(tuán)、總公司組成調(diào)查組負(fù)責(zé)調(diào)查。3、工程質(zhì)量事故的調(diào)查報(bào)告一

47、般應(yīng)包括的內(nèi)容：工程概況、事故概況、事故是否做過處理、事故調(diào)查中的實(shí)測數(shù)據(jù)和各種實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、事故原因分析、結(jié)構(gòu)可靠性鑒定結(jié)果、事故處理的建議 預(yù)防類似事故再發(fā)生的建議。（四）質(zhì)量事故的處理1、對待質(zhì)量事故，必須貫徹“三不放過”的原則，即事故原因不查清不放過，事故責(zé)任者和員工未受到教育不放過，沒有采取有效的防范措施不放過。2、質(zhì)量事故的處理一般分：修補(bǔ)、返工、限制使用和不做處理四種情況。對質(zhì)量事故處理方案的決策一般可通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證、定期觀察和專家論證等方法加以佐證。（1）一般質(zhì)量事故處理由分公司會(huì)同有關(guān)單位和部門，在事故調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，研究制定出質(zhì)量事故處理方案，報(bào)總公司審查后，由項(xiàng)目公司組織實(shí)施

48、。處理結(jié)果在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上分公司組織進(jìn)行鑒定驗(yàn)收；（2）重大質(zhì)量事故處理由總公司會(huì)同有關(guān)單位和部門，在事故調(diào)查分析的基礎(chǔ)上，研究制定出質(zhì)量事故處理方案，經(jīng)質(zhì)量事故調(diào)查小組對處理方案進(jìn)行研究、確定后，報(bào)集團(tuán)總部審查，由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交項(xiàng)目公司組織實(shí)施。處理結(jié)果在施工單位自檢合格的基礎(chǔ)上項(xiàng)目公司組織進(jìn)行鑒定驗(yàn)收。（五） 質(zhì)量事故責(zé)任人的處理1、一般質(zhì)量事故由分公司辦公室，根據(jù)分公司對質(zhì)量事故的調(diào)查結(jié)果以及集團(tuán)有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定，下發(fā)對事故責(zé)任人的處理決定，處理決定上報(bào)集團(tuán)人力資源部。2、重大質(zhì)量事故由集團(tuán)人力資源部根據(jù)事故調(diào)查報(bào)告，形成對事故責(zé)任人的處理決定，下發(fā)分公司執(zhí)行。3、對情節(jié)嚴(yán)

49、重、損失重大的質(zhì)量事故責(zé)任人員除按照質(zhì)量獎(jiǎng)懲的有關(guān)規(guī)定給予處罰外，還應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定受到行政處分，直至交司法部門進(jìn)行刑事處理。（六）質(zhì)量事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)各類質(zhì)量事故調(diào)查分析工作結(jié)束后，一周內(nèi)應(yīng)由主持調(diào)查工作的部門提出詳細(xì)的事故調(diào)查報(bào)告，逐級(jí)上報(bào)，事故發(fā)生單位應(yīng)依據(jù)調(diào)查報(bào)告填寫“質(zhì)量事故處理報(bào)告表”，并將事故列入本期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表。（七）檢查與考核公司執(zhí)行本規(guī)定的情況由公司工程負(fù)責(zé)人和集團(tuán)工程管理部分別進(jìn)行檢查和考核。公司組織檢查和考核每半年一次，集團(tuán)工程管理部檢查和考核一年一次。七、工程簽證管理工程簽證是指現(xiàn)場施工過程中已發(fā)生的設(shè)計(jì)、合同不明確或預(yù)算定額（工、料、機(jī)）未包含的工程量。不包括設(shè)計(jì)變更和

50、材料代用，預(yù)算定額和施工圖設(shè)計(jì)中已明確做法的項(xiàng)目工序，沒有特殊原因不須重復(fù)簽證。（一）工程簽證時(shí)效性要求1、工程簽證須由施工單位根據(jù)現(xiàn)場情況先提出申請，預(yù)估簽證造價(jià)后報(bào)業(yè)主方相關(guān)人員審核確認(rèn)： 工程量簽證由現(xiàn)場管理員、預(yù)算員、工程主管經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；對委托了監(jiān)理的單項(xiàng)工程，所有簽證均須監(jiān)理人員現(xiàn)場簽字才有效。2、工程簽證必須在工序發(fā)生15日內(nèi)辦理完畢，未辦理的一律作為無效簽證，不上報(bào)總部備案，不納入結(jié)算范圍。3、每月固定時(shí)間收集上月工程簽證統(tǒng)一上報(bào)總工辦備案，并做好臺(tái)賬備查，通過總工辦備案的簽證為有效簽證，進(jìn)入結(jié)算資料內(nèi)。（二）工程簽證完整性要求1、應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)場簽證單填寫如下內(nèi)容：（

51、1）簽證事實(shí)發(fā)生日期或完成日期；（2）簽證提交日期；（3）執(zhí)行簽證事實(shí)的依據(jù)，要求以書面文件附后；（4）簽證事實(shí)及完成情況簡述；（5）涉及經(jīng)濟(jì)或工期索賠的數(shù)量或天數(shù)（所得數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系和清晰的計(jì)算式）；（6）附示意圖及圖片資料；（7）承包單位簽發(fā)人員的簽名和項(xiàng)目部印章。2、有下列情形的，工程簽證將不被接納；或雖已經(jīng)通過審核，但將作為無效簽證處理：（1）內(nèi)容不全的；（2）對事實(shí)表述不清或容易引起歧義的；（3）簽證單內(nèi)容手寫或字句有涂改而無簽名及加注日期的；（4）要求認(rèn)定工日或臺(tái)班數(shù)量，但對完成的工作未作定量描述的（審核意見已作說明的除外）；（5）虛假簽證或不合邏輯的外行簽證；（6）所有簽證，必

52、須按規(guī)定在有效期內(nèi)由參與各方簽字方可生效，非參與人員簽字或簽字不全的均為無效簽證；（7）未附影像圖片、簽審不全、無公章、復(fù)印件、超過規(guī)定時(shí)限（5日）的簽證資料，一律不認(rèn)可。（三）簽證單格式要求1、使用公司統(tǒng)一簽證格式，工程簽證一律采用打印件。2、必須有施工單位施工員、項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋章；監(jiān)理公司專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師簽字并蓋章；業(yè)主現(xiàn)場代表、預(yù)算員、工程主管經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人簽字并蓋章。簽字的先后順序依次類推，不能代簽他人姓名，簽署日期必須齊全。監(jiān)理和施工單位必須蓋項(xiàng)目部印章，不能用其它章代替。（四）簽證內(nèi)容填寫要求：1、工程簽證內(nèi)容要盡可能詳細(xì)注明簽證的緣由，對于整改、作廢、維修等內(nèi)容一

53、定要寫明原因，有利于分清責(zé)任。2、工程簽證要盡可能注明簽證內(nèi)容發(fā)生的詳細(xì)地點(diǎn)，例如：市政中壓干管標(biāo)注發(fā)生的樁號(hào)和樁號(hào)區(qū)間、小區(qū)標(biāo)注發(fā)生的樓棟號(hào)。3、工程簽證涉及到的工程量（如拆除、恢復(fù)、開挖、余土等）必須要有詳細(xì)的計(jì)算式，不得單列出結(jié)果，涉及到體積的要有長、寬、高，余土要有運(yùn)距。4、工程簽證屬于經(jīng)濟(jì)類文件范疇，不允許對文件內(nèi)容進(jìn)行大量改動(dòng)，涉及到大量改動(dòng)時(shí)必須重新填寫；少許改動(dòng)必須由修改者在改動(dòng)處簽名或蓋章。5、工程簽證的用詞要準(zhǔn)確，避免使用含糊不清的詞語。6、圖片要求，盡量詳細(xì)反映出簽證內(nèi)容，多項(xiàng)簽證時(shí)，各項(xiàng)內(nèi)容后要注明見圖片（編號(hào)）。7、工程簽證編號(hào)按單項(xiàng)工程任務(wù)單號(hào)進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)必須連續(xù)

54、，不能將土建和安裝工程分別進(jìn)行編號(hào)。第四章 管理考核指標(biāo) 一、計(jì)劃、報(bào)表等綜合管理1、年度工程建設(shè)計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率為100%，必須在每年的1月31日之前上報(bào)總公司總工辦。2、月度工作計(jì)劃上報(bào)及時(shí)率為100%，必須在次月5日前上報(bào)總公司總工辦。3、工程建設(shè)計(jì)劃、進(jìn)度、質(zhì)量管理等月報(bào)表上報(bào)率為100%，準(zhǔn)確率95%以上。4、重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目周報(bào)上報(bào)及時(shí)率100%。5、總公司總工辦下發(fā)的工程建設(shè)督辦單24小時(shí)內(nèi)必須回復(fù)，督辦任務(wù)必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。6、工程檔案歸檔率、完整率為100%。7、及時(shí)提交流程，保證流程的準(zhǔn)確申報(bào)，流程駁回率低于5%.二、工程進(jìn)度及投資控制1、年度計(jì)劃投資控制完成90%以上，增補(bǔ)計(jì)劃投資不超過年度總投資計(jì)劃的10%。2、工程建設(shè)月度工作計(jì)劃完成率90%以上。3、單項(xiàng)工程啟動(dòng)報(bào)批100%。三、合同招投標(biāo)管理1、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理全部100%實(shí)行招標(biāo)管理。2、合同呈報(bào)審批必須100%。四、質(zhì)量管理1、質(zhì)量計(jì)劃覆蓋率100%，上報(bào)率100%，及時(shí)率90%。2、單位工程質(zhì)量合格率為10