中惠（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)

1、中惠（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理體系文件運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)(溝通稿)編 號(hào)：分 發(fā) 號(hào)： 受控狀態(tài)： 2003年 月 日發(fā)布 2003年 月 日實(shí)施中惠（南京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 發(fā)布目 錄第一章 中惠(南京)房地產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)概述3第二章 規(guī)劃設(shè)計(jì)管理6第一節(jié) 項(xiàng)目策劃管理7第二節(jié) 總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審11第三節(jié) 項(xiàng)目總體計(jì)劃管理13第四節(jié) 組團(tuán)設(shè)計(jì)管理16第五節(jié) 設(shè)計(jì)變更管理19第六節(jié) 施工圖紙會(huì)審和交底22第七節(jié) 工程圖紙資料管理25第三章 工程管理28第一節(jié) 工程招標(biāo)管理29第二節(jié) 工程前期準(zhǔn)備32第三節(jié) 施工過(guò)程管理35第四節(jié) 工程簽證管理37第五節(jié) 工程驗(yàn)收管理39第四章 工程投資

2、管理42第一節(jié) 預(yù)、決算管理43第二節(jié) 設(shè)計(jì)費(fèi)用付款管理46第三節(jié) 施工付款管理49第四節(jié) 工程變更費(fèi)用管理52第五節(jié) 材料付款管理54第五章 材料（設(shè)備）管理57第一節(jié) 材料（設(shè)備）選型58第二節(jié) 材料采購(gòu)61第三節(jié) 材料（設(shè)備）檢驗(yàn)管理65第六章 營(yíng)銷策劃管理68第一節(jié) 項(xiàng)目立項(xiàng)及報(bào)批69第二節(jié) 銷售控制管理72第三節(jié) 客戶投訴管理77第一章 中惠(南京)房地產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)管理手冊(cè)概述1 中惠（南京）房地產(chǎn)有限公司的總體流程描述中惠（南京）房地產(chǎn)有限公司（以下稱房地產(chǎn)公司）的主要營(yíng)運(yùn)流程為規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程管理和營(yíng)銷策劃管理三個(gè)流程；支持流程為招標(biāo)管理、材料管理、工程投資管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管

3、理和行政管理。目前集團(tuán)承擔(dān)著房地產(chǎn)公司的投資管理，房地產(chǎn)公司的總體流程如下圖。由于財(cái)務(wù)管理、人力資源管理和行政管理流程及規(guī)范由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定，所以本手冊(cè)主要包括規(guī)劃設(shè)計(jì)管理、工程管理、工程投資管理、材料管理、營(yíng)銷策劃管理。這些流程基本包括了房地產(chǎn)公司工程運(yùn)營(yíng)管理的所有職能，所以它是房地產(chǎn)公司的運(yùn)營(yíng)管理的操作手冊(cè)。2 規(guī)劃設(shè)計(jì)流程2.1 項(xiàng)目策劃管理流程適用于公司的房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃管理。通過(guò)項(xiàng)目策劃管理,確保項(xiàng)目科學(xué)合理的定位，確保提出良好的項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和營(yíng)銷策略，并能歸避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。2.2 項(xiàng)目總體計(jì)劃管理流程對(duì)計(jì)劃的編制過(guò)程，進(jìn)行規(guī)范。確保編制并實(shí)施科學(xué)、合理、有效的項(xiàng)目總

4、體計(jì)劃，保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。項(xiàng)目總體計(jì)劃流程包括項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制與評(píng)審；項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施與控制；項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整和關(guān)鍵控制點(diǎn)要求。2.3 設(shè)計(jì)管理流程對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段進(jìn)行管理，確保設(shè)計(jì)方案符合公司的設(shè)計(jì)規(guī)劃要求，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量得到有效控制,通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)變更管理，確保對(duì)設(shè)計(jì)變更進(jìn)行有效控制和管理。設(shè)計(jì)管理流程包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、組團(tuán)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等各個(gè)階段的管理以及對(duì)設(shè)計(jì)變更的管理和控制。3 工程管理工程管理的流程主要包括工程招標(biāo)管理，工程前期準(zhǔn)備流程，施工過(guò)程管理，工程竣工驗(yàn)收流程，工程簽證管理。通過(guò)對(duì)工程管理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和成本滿足項(xiàng)目要求。4 工程投資管理工程投資管理是在項(xiàng)目的策劃、設(shè)

5、計(jì)、發(fā)包和項(xiàng)目施工階段，將投資控制在預(yù)定的目標(biāo)之內(nèi)，以保證工程建設(shè)過(guò)程中合理使用人力、物力、財(cái)力，取得較好的投資效益和社會(huì)效益；工程投資管理是房地產(chǎn)公司投資管理的一個(gè)部分，通過(guò)對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中資金流進(jìn)流出的管理控制，確保資金進(jìn)出安全，確保資金利用的效率。工程投資管理包括預(yù)、決算管理，設(shè)計(jì)費(fèi)用管理、工程施工付款管理、工程變更費(fèi)用管理和材料付款管理。5 材料管理工程材料管理主要包括材料選型、材料采購(gòu)和材料（設(shè)備）驗(yàn)收管理，通過(guò)材料管理確保材料的選型符合項(xiàng)目定位并充分體現(xiàn)開發(fā)設(shè)計(jì)意圖，確保材料的質(zhì)量、價(jià)格和交貨期滿足工程的要求。6 營(yíng)銷策劃管理營(yíng)銷策劃管理主要包括項(xiàng)目立項(xiàng)及報(bào)批管理，銷售控制管理、客

6、戶投訴管理報(bào)批報(bào)建管理主要包括施工前的報(bào)批和施工圖的審批以及銷售許可證的辦理等有關(guān)控制。確保工程實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)得到相關(guān)部門的審批，以滿足國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)的要求。銷售控制流程包括認(rèn)購(gòu)，合同管理，款項(xiàng)交納，付款管理房號(hào)、退房的辦理、公證的辦理、按揭的辦理、入伙的辦理等流程進(jìn)行控制和管理。確保對(duì)銷售代理公司的銷售活動(dòng)控制?？蛻敉对V管理包括客戶意見的受理和投訴處理的管理和控制。第二章 規(guī)劃設(shè)計(jì)管理規(guī)劃設(shè)計(jì)管理是我們公司的核心業(yè)務(wù)流程，它包括的主要流程為：項(xiàng)目策劃管理、項(xiàng)目總體計(jì)劃管理、總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審、組團(tuán)設(shè)計(jì)管理、設(shè)計(jì)變更管理、施工圖紙會(huì)審和交底、工程圖紙資料管理和設(shè)計(jì)費(fèi)用付款管理。項(xiàng)目策

7、劃流程：適用于房地產(chǎn)公司工程項(xiàng)目策劃管理。通過(guò)策劃確保項(xiàng)目科學(xué)合理的定位，確保對(duì)策劃過(guò)程科學(xué)合理，提出優(yōu)秀的項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和營(yíng)銷策略建議，確保項(xiàng)目能夠歸避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益?？傮w規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審流程：適用于項(xiàng)目的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審的管理。確保項(xiàng)目科學(xué)合理的定位，使項(xiàng)目開發(fā)全過(guò)程受控和適應(yīng)市場(chǎng)能力增強(qiáng)，使項(xiàng)目的整體優(yōu)勢(shì)充分發(fā)揮出來(lái)，并達(dá)到歸避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的目的。項(xiàng)目總體計(jì)劃流程：適用于本公司所有工程項(xiàng)目從立項(xiàng)到移交整個(gè)過(guò)程的進(jìn)度計(jì)劃控制工作。確保項(xiàng)目總體計(jì)劃科學(xué)、合理、有效，保證項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。組團(tuán)設(shè)計(jì)管理流程：適用于公司工程組團(tuán)設(shè)計(jì)管理。確保設(shè)計(jì)方案符合工程

8、總體規(guī)劃的要求，確保方案設(shè)計(jì)按時(shí)、按質(zhì)完成，確保各合作方對(duì)方案設(shè)計(jì)的參與。設(shè)計(jì)變更管理流程：適用于規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)公司開發(fā)的所有工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更控制。確保設(shè)計(jì)變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性，消除設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶來(lái)的消極影響。施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底：適用于公司所有工程施工圖紙的會(huì)審和交底管理。通過(guò)對(duì)施工圖紙會(huì)審和技術(shù)交底管理，確保施工單位和監(jiān)理單位對(duì)施工圖紙全面理解；確保施工單位和監(jiān)理單位及時(shí)對(duì)圖紙?zhí)岢鲂薷囊庖?，設(shè)計(jì)單位對(duì)圖紙及時(shí)修改；確保施工過(guò)程中的返工減少到最低的限度。工程圖紙資料管理流程：適用于公司工程圖紙資料的收集、分類、編號(hào)、發(fā)放、借用、歸檔的管理。確保公司工程圖紙、技術(shù)資料得到有效的

9、控制。第一節(jié) 項(xiàng)目策劃管理1 適用范圍適用于公司的房地產(chǎn)所有工程項(xiàng)目的策劃管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保項(xiàng)目科學(xué)合理的定位。2.2 確保策劃過(guò)程科學(xué)合理，提出優(yōu)秀的項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃和營(yíng)銷策略建議。2.3 確保歸避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目策劃小組并委任組長(zhǎng)。3.2 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目策劃工作計(jì)劃，確定是否委托專業(yè)策劃公司完成策劃方案。3.3 項(xiàng)目策劃小組組織討論、審核項(xiàng)目策劃報(bào)告。3.4 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目策劃報(bào)告。3.5 房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目策劃報(bào)告，項(xiàng)目策劃小組跟蹤調(diào)整。4 工作程序及內(nèi)容4.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建成立項(xiàng)目策劃小組并委任

10、組長(zhǎng)。項(xiàng)目策劃小組由公司總經(jīng)理按照以下專業(yè)：建筑、土建、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷、法律、財(cái)稅、環(huán)藝和廣告策劃等組建的對(duì)某個(gè)具體項(xiàng)目進(jìn)行定位建議的工作組，該工作組由項(xiàng)目策劃組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。4.2 項(xiàng)目策劃組長(zhǎng)擬定項(xiàng)目策劃工作計(jì)劃，并就是否委托專業(yè)策劃公司策劃提出建議，經(jīng)項(xiàng)目策劃小組討論通過(guò)后，報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目策劃工作計(jì)劃，明確自行組織策劃方案設(shè)計(jì)還是委托專業(yè)公司設(shè)計(jì)。4.4 自行組織策劃方案設(shè)計(jì)。4.5 項(xiàng)目策劃依據(jù)包括：項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及分析報(bào)告、區(qū)域市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、居住實(shí)態(tài)及客戶需求調(diào)研報(bào)告、消費(fèi)市場(chǎng)變化趨勢(shì)分析報(bào)告等。4.6 項(xiàng)目策劃小組成員重點(diǎn)研究該地區(qū)房

11、地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展變化趨勢(shì)，完成各專業(yè)調(diào)研報(bào)告，預(yù)測(cè)項(xiàng)目完成前后客戶市場(chǎng)變化情況，并做敏感性分析：4.7 熟悉國(guó)家及該地區(qū)政策法規(guī)，分析政策法規(guī)變化的可能性以及對(duì)市場(chǎng)影響程度，了解該地區(qū)重點(diǎn)工程投資和城市建設(shè)規(guī)劃、土地供給、項(xiàng)目批建、固定資產(chǎn)投資、原材料供給、價(jià)格水平，規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工企業(yè)實(shí)力等情況。4.8 分析該地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律與房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律之間的關(guān)系，研究經(jīng)濟(jì)發(fā)展各個(gè)階段對(duì)不同類型房地產(chǎn)的需求走勢(shì)。4.9 項(xiàng)目策劃小組成員分專業(yè)完成策劃報(bào)告各模塊，策劃報(bào)告的模塊主要包括：4.9.1 物業(yè)發(fā)展定位4.9.2 客戶市場(chǎng)定位a) 項(xiàng)目投資估算和建設(shè)計(jì)劃控制b) 風(fēng)險(xiǎn)和收益分析c) 銷售（租

12、賃）策略d) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益分析4.10 策劃小組組長(zhǎng)對(duì)各模塊編寫提供及時(shí)指導(dǎo)，及時(shí)溝通各模塊的銜接，整合形成項(xiàng)目策劃報(bào)告。4.11 委托專業(yè)策劃公司完成策劃方案。4.12 項(xiàng)目策劃組長(zhǎng)擬定項(xiàng)目策劃內(nèi)容和要求，內(nèi)容包括4.4.3個(gè)模塊及項(xiàng)目策劃報(bào)告完成時(shí)間、深度要求等。4.13 項(xiàng)目策劃組長(zhǎng)聯(lián)系項(xiàng)目策劃公司，了解各公司實(shí)力和特長(zhǎng)以及完成時(shí)間、所需費(fèi)用等情況，推薦其中較好的2-3家項(xiàng)目策劃公司，供總經(jīng)理參考決策。4.14 總經(jīng)理選定專業(yè)策劃公司后與其簽訂委托策劃合同。4.15 項(xiàng)目策劃組長(zhǎng)將設(shè)計(jì)要求與項(xiàng)目可行性分析報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)給策劃公司，安排策劃小組人員針對(duì)方案細(xì)節(jié)與策劃公司充分溝通與協(xié)商，督促專業(yè)策

13、劃公司按合同完成策劃報(bào)告。4.16 專業(yè)策劃公司完成策劃報(bào)告后，提交給項(xiàng)目策劃小組。4.17 項(xiàng)目策劃報(bào)告完成后，策劃小組主持召開公司領(lǐng)導(dǎo)及地產(chǎn)相關(guān)各部門會(huì)議評(píng)審，提出修改方案，形成項(xiàng)目策劃報(bào)告評(píng)審會(huì)議紀(jì)要。4.18 項(xiàng)目策劃小組或?qū)I(yè)策劃公司根據(jù)會(huì)議紀(jì)要修改項(xiàng)目策劃報(bào)告，再經(jīng)4.6的評(píng)審，直至通過(guò)評(píng)審為止。4.19 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門討論通過(guò)后的項(xiàng)目策劃報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后分發(fā)到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及各部門，由房地產(chǎn)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施。4.20 項(xiàng)目策劃小組須在項(xiàng)目實(shí)施期間跟蹤項(xiàng)目策劃報(bào)告的執(zhí)行情況，分析偏差原因、提出調(diào)整建議。4.21 項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目策劃小組根據(jù)項(xiàng)目策劃報(bào)告對(duì)比市場(chǎng)反映和實(shí)際成

14、交情況，就產(chǎn)品概念、推廣、服務(wù)等營(yíng)銷措施進(jìn)行總結(jié)，并提交總結(jié)報(bào)告，作為以后開發(fā)工作的參考。第二節(jié) 總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審1 適用范圍本流程適用于對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案報(bào)審的管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保總體設(shè)計(jì)方案規(guī)劃科學(xué)規(guī)范。2.2 確?？傮w設(shè)計(jì)方案規(guī)劃通過(guò)相關(guān)部門審批。2.3 確保提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)。3.2 規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織公司有關(guān)人員對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案評(píng)審。3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部報(bào)規(guī)劃局、市政、交通、環(huán)保、電力等部門審批。4 工作程序及內(nèi)容4.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃、目標(biāo)市場(chǎng)預(yù)測(cè)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資估算和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效

15、益和社會(huì)效益分析等向規(guī)劃設(shè)計(jì)院申請(qǐng)規(guī)劃設(shè)計(jì)條件。4.2 通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)院審查后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行總體項(xiàng)目規(guī)劃方案設(shè)計(jì)，并編寫規(guī)劃設(shè)計(jì)任務(wù)書。4.3 設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求編寫總體項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。在設(shè)計(jì)方案編制過(guò)程中,規(guī)劃設(shè)計(jì)部及時(shí)與設(shè)計(jì)院溝通設(shè)計(jì)的進(jìn)度和質(zhì)量。4.4 規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人及有關(guān)方面的專家對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。如果評(píng)審不能通過(guò)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部則要求設(shè)計(jì)修改總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。4.5 如果總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案經(jīng)過(guò)評(píng)審，則由規(guī)劃設(shè)計(jì)部報(bào)規(guī)劃局、市政、交通、環(huán)保、電力等部門審批，如不能通過(guò)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部要求設(shè)計(jì)院對(duì)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改。直至通過(guò)

16、，形成公司項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。第三節(jié) 項(xiàng)目總體計(jì)劃管理1 適用范圍 本程序適用于本公司所有工程項(xiàng)目從立項(xiàng)到移交整個(gè)過(guò)程的進(jìn)度計(jì)劃控制工作。2 控制目標(biāo)2.1 確保編制科學(xué)、合理、有效的項(xiàng)目總體計(jì)劃。2.2 確?？傮w計(jì)劃得到有效地分解和實(shí)施。2.3 確保項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核項(xiàng)目計(jì)劃書草案。3.2 工程副總經(jīng)理審核項(xiàng)目計(jì)劃書草案。3.3 總經(jīng)理審批項(xiàng)目計(jì)劃書草案。3.4 規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核項(xiàng)目總體計(jì)劃。3.5 工程副總經(jīng)理審核項(xiàng)目總體計(jì)劃。3.6 總經(jīng)理審批項(xiàng)目總體計(jì)劃。3.7 工程副總經(jīng)理審核優(yōu)化的項(xiàng)目計(jì)劃。3.8 總經(jīng)理審批優(yōu)化的項(xiàng)目計(jì)劃。4 工作程序及內(nèi)容

17、4.1 計(jì)劃編制人員根據(jù)項(xiàng)目策劃書和總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃技術(shù)編制項(xiàng)目總體計(jì)劃書草案。4.2 項(xiàng)目計(jì)劃書草案編制完成后，提交規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核，規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理提出修改意見，由計(jì)劃編制人員修改，經(jīng)過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后，提交工程副總經(jīng)理審核。4.3 工程副總審核，并提出修改意見，通過(guò)后，提交總經(jīng)理審批。4.4 總經(jīng)理審批，并提出修改意見，如果存在不同意見，與工程副總協(xié)商后，請(qǐng)規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理修改，直到審批通過(guò)。4.5 工程部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃書草案編制工程招標(biāo)書，規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃書草案編制設(shè)計(jì)招標(biāo)書。4.6 設(shè)計(jì)和施工招標(biāo)單位根據(jù)招標(biāo)書，編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書和施工計(jì)劃書，并提交規(guī)劃設(shè)計(jì)部。4.7

18、 規(guī)劃設(shè)計(jì)部計(jì)劃編制人員根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃草案、設(shè)計(jì)計(jì)劃書和施工計(jì)劃書編制項(xiàng)目總體計(jì)劃。完成編制后，交規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核。4.8 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理從項(xiàng)目的整體運(yùn)作要求和公司目前的能力綜合考慮項(xiàng)目計(jì)劃，并對(duì)項(xiàng)目總體計(jì)劃提出修改意見。計(jì)劃編制人員根據(jù)規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理提出的意見進(jìn)行修改，直至通過(guò)。4.9 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核通過(guò)后，提交工程副總審核。工程副總審核通過(guò)后，提交總經(jīng)理審批。4.10 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后，形成項(xiàng)目總體計(jì)劃書。規(guī)劃設(shè)計(jì)部將項(xiàng)目總體計(jì)劃分發(fā)給相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)總體計(jì)劃每月填寫月度進(jìn)度計(jì)劃表。4.11 規(guī)劃設(shè)計(jì)部和工程部根據(jù)項(xiàng)目總體計(jì)劃和各部門月度計(jì)劃表尋找關(guān)鍵線路，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵線路控制，并

19、不斷對(duì)關(guān)鍵進(jìn)行優(yōu)化，縮短工期，并形成優(yōu)化的項(xiàng)目計(jì)劃。4.12 規(guī)劃設(shè)計(jì)部將優(yōu)化的項(xiàng)目計(jì)劃提交工程副總審核，經(jīng)過(guò)工程副總審核后，提交總經(jīng)理審批。4.13 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部將優(yōu)化的項(xiàng)目計(jì)劃分發(fā)給相關(guān)部門。相關(guān)項(xiàng)目部門對(duì)月度進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)行優(yōu)化，直至獲得最佳的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。第四節(jié) 組團(tuán)設(shè)計(jì)管理1 適用范圍本流程適用于公司工程項(xiàng)目的組團(tuán)設(shè)計(jì)管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保設(shè)計(jì)方案符合工程總體規(guī)劃的要求。2.2 確保組團(tuán)設(shè)計(jì)能夠按時(shí)、按質(zhì)完成。2.3 確保組團(tuán)設(shè)計(jì)招標(biāo)公正、公開、高效。2.4 確保組團(tuán)設(shè)計(jì)一次通過(guò)有關(guān)部門的審批。2.5 確保設(shè)計(jì)成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)。2.6 確保各合作方對(duì)組團(tuán)設(shè)計(jì)

20、的有效參與。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 工程副總經(jīng)理審批標(biāo)書和設(shè)計(jì)任務(wù)書。3.2 工程副總審核定標(biāo)單位。3.3 總經(jīng)理審批定標(biāo)單位。3.4 總經(jīng)理審批組織設(shè)計(jì)合同。3.5 工程副總審核組團(tuán)設(shè)計(jì)方案。3.6 總經(jīng)理審批組團(tuán)設(shè)計(jì)方案。4 工作程序及內(nèi)容4.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案編制組團(tuán)設(shè)計(jì)招標(biāo)書和設(shè)計(jì)任務(wù)書。4.2 規(guī)劃設(shè)計(jì)部將設(shè)計(jì)招標(biāo)書和設(shè)計(jì)任務(wù)書上報(bào)工程副總經(jīng)理，由工程副總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行審核。工程副總經(jīng)理簽署意見后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)其進(jìn)行修改，修改完再請(qǐng)總經(jīng)理審批。4.3 總經(jīng)理審批完后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)外界發(fā)布招標(biāo)信息，設(shè)計(jì)單位投標(biāo)。4.4 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)收集投標(biāo)書，并對(duì)招標(biāo)書進(jìn)行整理和初選，再

21、組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)和定標(biāo)。4.5 完成定標(biāo)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)報(bào)工程副總經(jīng)理審批，如果工程副總經(jīng)理不同意，則規(guī)劃設(shè)計(jì)部重新評(píng)標(biāo)。再報(bào)工程副總經(jīng)理審批。4.6 完成工程副總經(jīng)理審批后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與定標(biāo)單位簽訂組團(tuán)設(shè)計(jì)合同。報(bào)總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽署意見后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)修改合同，直到總經(jīng)理審批通過(guò)。4.7 設(shè)計(jì)單位與房地產(chǎn)公司簽訂設(shè)計(jì)合同后，進(jìn)行組團(tuán)設(shè)計(jì)。規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，并控制設(shè)計(jì)進(jìn)度和設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.8 設(shè)計(jì)單位完成組團(tuán)設(shè)計(jì)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織有關(guān)人員對(duì)組團(tuán)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，并提出修改意見。由規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編寫設(shè)計(jì)變更通知書，并與設(shè)計(jì)單位溝通協(xié)調(diào)，完成設(shè)計(jì)變更。4.9 設(shè)計(jì)單位

22、根據(jù)變更通知書修改組團(tuán)設(shè)計(jì)方案，并交規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。4.10 規(guī)劃設(shè)計(jì)部評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)工程副總經(jīng)理審核，工程副總經(jīng)理核提出修改意見，按4.8-4.9執(zhí)行，工程副總審核通過(guò)后報(bào)總經(jīng)理審批。4.11 總經(jīng)理審批過(guò)程中如有意見按4.8-4.9執(zhí)行，審批通過(guò)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)上報(bào)規(guī)劃局審批，如果規(guī)劃局要求修改，則按4.8-4.9執(zhí)行，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位溝通，進(jìn)行修改，直到規(guī)劃局審批通過(guò)。4.12 經(jīng)總經(jīng)理和規(guī)劃局確認(rèn)后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部向設(shè)計(jì)單位下達(dá)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)書。設(shè)計(jì)單位接到設(shè)計(jì)任務(wù)書后，進(jìn)行施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。4.13 在施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)過(guò)程中，規(guī)劃設(shè)計(jì)部跟蹤設(shè)計(jì)的進(jìn)度和設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.1

23、4 設(shè)計(jì)單位完成設(shè)計(jì)后，向規(guī)劃設(shè)計(jì)部提供施工圖紙。規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的質(zhì)量進(jìn)行審核。4.15 審核結(jié)束后，前期發(fā)展專員負(fù)責(zé)報(bào)規(guī)劃局。4.16 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)報(bào)市建委審圖中心審查。4.17 在上報(bào)施工圖紙審查的同時(shí)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部牽頭組織工程部、監(jiān)理和施工單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。會(huì)審結(jié)束后，進(jìn)入工程前期準(zhǔn)備流程。第五節(jié) 設(shè)計(jì)變更管理1 適用范圍本程序適用于規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)公司開發(fā)的工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)變更和施工單位提出的技術(shù)變更的控制。2 控制目標(biāo)2.1 確保施工單位提供的技術(shù)變更得到及時(shí)的審核。2.2 確保設(shè)計(jì)變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性。2.3 確保消除或減弱設(shè)計(jì)變更對(duì)投資和進(jìn)度帶來(lái)的負(fù)面影響。3 關(guān)鍵控制

24、點(diǎn)3.1 監(jiān)理在職權(quán)范圍內(nèi)審核施工單位技術(shù)變更報(bào)告。3.2 現(xiàn)場(chǎng)指揮部審查施工單位提出的技術(shù)變更報(bào)告。3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)師提出的設(shè)計(jì)變更報(bào)告和施工單位提出的技術(shù)變更報(bào)告。3.4 工程副總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更報(bào)告。3.5 總經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)審批設(shè)計(jì)變更報(bào)告。3.6 集團(tuán)總經(jīng)理審批設(shè)計(jì)變更報(bào)告。4 工作程序及內(nèi)容4.1 在施工過(guò)程中，施工單位因工程需要或其它原因提出技術(shù)變更，并編制技術(shù)變更報(bào)告。4.2 施工監(jiān)理單位在職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)技術(shù)變更報(bào)告進(jìn)行審核，審核技術(shù)變更是否會(huì)影響工程質(zhì)量和工程進(jìn)度，并批準(zhǔn)其能否變更，如不能變更則要求施工單位修改設(shè)計(jì)變更報(bào)告或中止技術(shù)變更。4.3 監(jiān)理單位批

25、準(zhǔn)設(shè)計(jì)變更報(bào)告后，施工單位交現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管審核。審核其變更對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度和預(yù)算的影響，并簽署是否同意或提出更改意見。施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管意見修改技術(shù)變更報(bào)告。4.4 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管審核同意后，施工單位將技術(shù)變更報(bào)告交規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審查，規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審查技術(shù)變更報(bào)告對(duì)工程質(zhì)量的影響，以及設(shè)計(jì)變更的必要性。審查不能通過(guò)的，則施工單位重新修改。審核通過(guò)后形成設(shè)計(jì)變更報(bào)告。4.5 專業(yè)規(guī)劃設(shè)計(jì)師根據(jù)工程實(shí)際要求提出設(shè)計(jì)修改，經(jīng)規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核后形成設(shè)計(jì)變更報(bào)告。4.6 施工設(shè)計(jì)變更由規(guī)劃設(shè)計(jì)部扎口管理，房地產(chǎn)公司相關(guān)部門提出的設(shè)計(jì)變更要求，也交規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核，規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核不能通過(guò)的要求施

26、工單位或相關(guān)部門修改設(shè)計(jì)變更報(bào)告。4.7 規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核通過(guò)后，交工程副總經(jīng)理審核，工程副總審核提出修改意見，規(guī)劃設(shè)計(jì)部按修改意見修改，直到工程副總經(jīng)理審核通過(guò)。4.8 總經(jīng)理在集團(tuán)公司授予的權(quán)限范圍內(nèi)審批設(shè)計(jì)變更報(bào)告。4.9 超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，規(guī)劃設(shè)計(jì)部提交集團(tuán)總經(jīng)理審批。4.10 經(jīng)過(guò)總經(jīng)理和集團(tuán)總經(jīng)理審批后，規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)工程的規(guī)模、難易程度和重要程度決定是否組織公司人員進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，還是委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)。4.11 如由設(shè)計(jì)院編制變更設(shè)計(jì)，規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更過(guò)程的進(jìn)度和質(zhì)量控制，并對(duì)最終變更設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。如由公司組織人員編制設(shè)計(jì)變更，則由規(guī)劃設(shè)計(jì)部提出設(shè)計(jì)方案，組織人員編制，

27、控制設(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度，并對(duì)最終形成的變更設(shè)計(jì)方案和變更設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核。規(guī)劃設(shè)計(jì)部將變更設(shè)計(jì)方案和圖紙交工程資料管理員存檔。4.12 工程檔案室負(fù)責(zé)將變更的圖紙分發(fā)至工程部、預(yù)算部、材料部；工程部負(fù)責(zé)將施工圖紙發(fā)至施工單位、監(jiān)理單位。第六節(jié) 施工圖紙會(huì)審和交底1 適用范圍適用于公司所有工程施工圖紙技術(shù)交底和圖紙會(huì)審管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保施工單位和監(jiān)理單位對(duì)施工圖紙全面理解。2.2 確保施工單位和監(jiān)理單位及時(shí)對(duì)圖紙?zhí)岢鲂薷囊庖?，設(shè)計(jì)單位對(duì)圖紙及時(shí)修改。2.3 確保施工過(guò)程中的返工減少到最低的限度。2.4 確保工程圖紙和工程資料能得到及時(shí)發(fā)放。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)施工圖紙技

28、術(shù)交底圖紙會(huì)審的組織工作。3.2 施工單位和監(jiān)理單位做好施工圖紙會(huì)審紀(jì)要。3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核設(shè)計(jì)院正式簽署的修改圖紙。3.4 工程資料管理員負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放工程圖紙。4 工作程序及內(nèi)容4.1 由規(guī)劃設(shè)計(jì)部牽頭組織工程部、施工單位和監(jiān)理單位成立施工圖紙技術(shù)交底和圖紙會(huì)審小組，小組成員由各部門（單位）的技術(shù)人員組成。4.2 設(shè)計(jì)院完成施工圖紙后，蓋上設(shè)計(jì)院的公章后，交公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部。4.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)發(fā)放圖紙，各專業(yè)工程師和技術(shù)員閱讀圖紙，全面理解各專業(yè)施工圖紙。4.4 規(guī)劃設(shè)計(jì)部在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)安排設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)員對(duì)施工圖紙講解，圖紙會(huì)審小組向設(shè)計(jì)人員提問(wèn)，并結(jié)合工程現(xiàn)場(chǎng)提出修改意見。4.5 施工

29、單位和監(jiān)理單位做好技術(shù)交底和圖紙會(huì)審的會(huì)議記錄。4.6 根據(jù)各專業(yè)工程師和技術(shù)人員對(duì)每一專業(yè)提出的意見和圖紙會(huì)審紀(jì)要,規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理要求設(shè)計(jì)院修改施工圖紙，并在修改過(guò)程中負(fù)責(zé)同設(shè)計(jì)院溝通設(shè)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度。4.7 設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)進(jìn)行修改，修改完成后，設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)將經(jīng)過(guò)正式簽署意見的圖紙交中惠公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部。4.8 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員對(duì)修改的圖紙進(jìn)行評(píng)審，并提出修改意見，設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)對(duì)修改意見落實(shí)。4.9 經(jīng)過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)部審核后，工程資料管理員及時(shí)將圖紙歸檔，并做好圖紙發(fā)放工作。4.10 工程資料管理員根據(jù)各部門的需要，做好工程資料發(fā)放工作。工程資料的發(fā)放對(duì)象是工程部、預(yù)算部和材料部。施工單

30、位、監(jiān)理單位所需的工程資料在定標(biāo)后，由工程部發(fā)放。第七節(jié) 工程圖紙資料管理1 適用范圍適用于公司工程圖紙和工程資料的收集、接收、分類、編號(hào)、發(fā)放、借用、歸檔的管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保公司工程圖紙、工程資料能得到及時(shí)收集、整理。2.2 確保公司工程圖紙和工程資料能得到及時(shí)編制。2.3 確保公司工程圖紙和工程資料能得到及時(shí)發(fā)放、更改、存檔和在權(quán)限范圍內(nèi)借用。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 相關(guān)部門及時(shí)整理工程圖紙和資料,并交工程檔案室。3.2 工程資料管理員及時(shí)接收工程圖紙和資料，并對(duì)其進(jìn)行分類、編號(hào)，并制定工程圖紙的密級(jí)。3.3 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)工程資料管理員的工作審核。3.4 工程資料管理員負(fù)

31、責(zé)工程資料的發(fā)放。3.5 規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理在權(quán)限范圍內(nèi)審批工程圖紙的借用。4 工作程序及內(nèi)容4.1 工程部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、材料部、施工單位和監(jiān)理單位及時(shí)整理與工程有關(guān)的圖紙和資料,并交工程檔案室。4.2 工程資料管理員根據(jù)工程圖紙管理規(guī)范接收工程資料和圖紙。4.3 工程資料管理員對(duì)工程資料和圖紙進(jìn)行分類、編號(hào)，根據(jù)資料的重要程度對(duì)資料制定保密級(jí)別，并報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理審核。如不符合規(guī)范，工程資料管理員重新整理。如符合規(guī)范，則由工程資料管理員對(duì)資料進(jìn)行存檔管理。4.4 工程資料管理員根據(jù)各部門的需要，做好工程資料發(fā)放和記錄工作。工程資料的發(fā)放對(duì)象是工程部、預(yù)算部和材料部。施工單位、監(jiān)理單位所需

32、的工程資料在定標(biāo)時(shí)，由工程部發(fā)放。其它部門需要，則需辦理借用手續(xù)。4.5 工程管理員做好工程資料借用工作。工程資料借用人必須填寫好資料借閱單，交經(jīng)理在借閱權(quán)限范圍內(nèi)審批，如超越借閱權(quán)限，經(jīng)理不予批準(zhǔn)。借閱者使用完后應(yīng)立即歸還，工程資料管理員做好借還記錄工作。4.6 工程資料管理員及時(shí)做好工程資料歸檔工作，并每三個(gè)月做好一次工程資料清理工作，對(duì)沒(méi)有保留價(jià)值的資料經(jīng)經(jīng)理同意后可以銷毀，對(duì)竣工的工程資料應(yīng)及時(shí)歸檔，并做好事標(biāo)識(shí)。第三章 工程管理中惠(南京)房地產(chǎn)有限公司工程管理的主要流程如下圖,主要包括工程招標(biāo)、工程前期準(zhǔn)備、施工管理、工程簽證管理和工程驗(yàn)收管理五個(gè)流程。工程招標(biāo)管理流程：適用于公司

33、開發(fā)的所有工程項(xiàng)目。通過(guò)對(duì)招標(biāo)流程的規(guī)范，用合適的投入，選定具有一定資質(zhì)、信譽(yù)較好的施工單位。工程前期準(zhǔn)備流程：工程部管理的所有非零星工程施工前準(zhǔn)備階段。確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行，保證工程如期開工。施工管理流程：適用于公司所有在建的工程管理。確保施工質(zhì)量，確保施工進(jìn)度符合計(jì)劃要求，確保對(duì)施工的全過(guò)程進(jìn)行控制。工程簽證流程：適用于在建工程變更簽證的管理，通過(guò)工程簽證管理確保工程變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性，確保變更能得到及時(shí)、準(zhǔn)確的記錄，確保工程變更處于受控狀態(tài)。工程驗(yàn)收流程：適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收，確保工程如期驗(yàn)收,達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求。第一節(jié) 工程招標(biāo)管理1 適用范圍適用于公司工程項(xiàng)目開發(fā)

34、過(guò)程所涉及的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位的招標(biāo)管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保招標(biāo)過(guò)程規(guī)范、公正、公平。2.2 確保用合理的投入，選定具有一定資信等級(jí)、施工質(zhì)量較好的施工單位。2.3 確保招標(biāo)過(guò)程得到有效地控制。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)做好招標(biāo)前期工作。3.2 招標(biāo)委員會(huì)確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、并簽訂招標(biāo)代理合同。3.3 招標(biāo)委員會(huì)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)篩選投標(biāo)單位。3.4 招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督開標(biāo)過(guò)程。3.5 區(qū)招標(biāo)辦組織招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)，并確定中標(biāo)人。4 工作程序及內(nèi)容4.1 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)成立房地產(chǎn)公司臨時(shí)招標(biāo)委員會(huì)，負(fù)責(zé)房地產(chǎn)公司的設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工招標(biāo)和監(jiān)理招標(biāo)工作，招標(biāo)委員會(huì)統(tǒng)籌房地產(chǎn)公司的招

35、標(biāo)計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施。招標(biāo)委員會(huì)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理以及總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員構(gòu)成。4.2 由招標(biāo)委員會(huì)做好工程招標(biāo)前期的準(zhǔn)備工作。4.3 招標(biāo)委員會(huì)確定代理機(jī)構(gòu)，并與代理機(jī)構(gòu)簽訂代理合同。4.4 招標(biāo)委員會(huì)根據(jù)工程特征、設(shè)計(jì)特征、現(xiàn)場(chǎng)管理的需要進(jìn)行標(biāo)段的劃分。4.5 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)根據(jù)國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)，公開工程招標(biāo)的有關(guān)流程。4.6 招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)向投標(biāo)人發(fā)放有關(guān)招標(biāo)文件，并辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)。4.7 招標(biāo)委員會(huì)與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)共同篩選投標(biāo)單位。4.8 招標(biāo)委員會(huì)監(jiān)督代理機(jī)構(gòu)按時(shí)開標(biāo)，并監(jiān)督整個(gè)開標(biāo)過(guò)程。4.9 開標(biāo)后，由區(qū)招標(biāo)辦組織有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)標(biāo)，并確定中標(biāo)單位

36、，簽發(fā)中標(biāo)通知書。4.10 招標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定設(shè)計(jì)合同、監(jiān)理合同或施工合同，并辦理相關(guān)合同簽訂手續(xù)。4.11 招標(biāo)委員會(huì)將施工合同文本一份交工程資料管理員存檔、到區(qū)建工局備案。4.12 公司相關(guān)部門及設(shè)計(jì)單位、施工單位和監(jiān)理單位分別辦理設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的開工手續(xù)。第二節(jié) 工程前期準(zhǔn)備1 適用范圍工程部管理的所有非零星工程的施工前準(zhǔn)備階段的管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保各項(xiàng)準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行。2.2 確保工程如期開工。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 工程副總審批工程開工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃。3.2 工程部經(jīng)理審核現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管編制的項(xiàng)目管理辦法。3.3 工程副總審批項(xiàng)目管理辦法。3.4 工程部經(jīng)理審批監(jiān)理單位編

37、制的監(jiān)理大綱。3.5 現(xiàn)場(chǎng)指揮部組織有關(guān)人員對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審。3.6 工程副總審批施工組織設(shè)計(jì)。4 工作程序及內(nèi)容4.1 工程部根據(jù)工程總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案編制工程開工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃，并交工程副總審批，未能通過(guò)審批的，工程部負(fù)責(zé)修改，通過(guò)審批的，交現(xiàn)場(chǎng)指揮主管。4.2 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管根據(jù)工程開工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃，編制項(xiàng)目管理辦法，并交工程部經(jīng)理審核，再交工程副總審批，不能通過(guò)審批的現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管負(fù)責(zé)修改項(xiàng)目管理辦法，直到通過(guò)審批。4.3 監(jiān)理單位按照工程開工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃，編制監(jiān)理大綱并交工程部經(jīng)理審批。不能通過(guò)審批的監(jiān)理單位進(jìn)行修改，直到通過(guò)審批。4.4 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管根據(jù)工程開工前期

38、準(zhǔn)備工作計(jì)劃、項(xiàng)目管理辦法和監(jiān)理監(jiān)理大綱填寫預(yù)算通知書和工程預(yù)、決算資料交結(jié)清單交預(yù)算室。4.5 預(yù)算室根據(jù)上述材料編制施工圖預(yù)算書。工程前期準(zhǔn)備進(jìn)入招標(biāo)流程。4.6 監(jiān)理單位按監(jiān)理程序監(jiān)理三通一平，負(fù)責(zé)施工環(huán)境調(diào)查，審核施工圖及施工組織設(shè)計(jì)，監(jiān)理施工單位做好施工準(zhǔn)備工作。4.7 工程部負(fù)責(zé)辦理建設(shè)工程開工許可證。4.8 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)到質(zhì)檢站辦理見證送檢手續(xù)。4.9 規(guī)劃設(shè)計(jì)部按照工程開工前期準(zhǔn)備工作計(jì)劃召集工程部、設(shè)計(jì)單位、施工單位各專業(yè)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行圖紙會(huì)審，設(shè)計(jì)院各專業(yè)設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)交底，并形成施工圖會(huì)審紀(jì)要。4.10 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管組織有關(guān)人員對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后交工程副

39、總審核。如不能通過(guò)，則應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，直到通過(guò)審核。工程副總審核通過(guò)后，交總經(jīng)理審批。4.11 監(jiān)理人員監(jiān)督施工單位按進(jìn)度計(jì)劃做好施工準(zhǔn)備工作。4.12 施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后，總經(jīng)理下達(dá)開工通知書，進(jìn)入施工管理流程。第三節(jié) 施工過(guò)程管理1 適用范圍適用于公司所有在建項(xiàng)目的施工過(guò)程管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保施工進(jìn)度符合計(jì)劃要求。2.2 確保施工質(zhì)量。2.3 確保施工安全。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 監(jiān)理單位審核工程施工計(jì)劃。3.2 工程部經(jīng)理審核工程施工計(jì)劃。3.3 工程副總審批工程施工計(jì)劃。4 工作程序及內(nèi)容4.1 施工單位編制工程施工計(jì)劃，并交監(jiān)理單位審核。4.2 監(jiān)理單位審

40、核工程施工計(jì)劃，不能通過(guò)，則施工單位修改工程施工計(jì)劃，直到通過(guò)審核。4.3 監(jiān)理審核通過(guò)后，再交工程部審核。4.4 工程部審核通過(guò)后，交工程副總審批。4.5 通過(guò)工程副總審批后，工程部下發(fā)開工通知書，施工單位開始施工，監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程部和監(jiān)理單位對(duì)施工全過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，確保工程質(zhì)量，這些工作包括：對(duì)施工計(jì)劃的控制、組織圖紙會(huì)審、施工組織設(shè)計(jì)的評(píng)審、施工設(shè)備的監(jiān)控、對(duì)甲方和乙方提供的原材料質(zhì)量的控制、對(duì)施工單位的勞動(dòng)力組織實(shí)施監(jiān)控等。4.6 在施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，工程部或現(xiàn)場(chǎng)指揮部責(zé)令施工單位整改，直至監(jiān)理單位驗(yàn)收通過(guò)。4.7 工程部監(jiān)督施工資料的完善和質(zhì)量記錄的規(guī)范。

41、4.8 當(dāng)工程施工結(jié)束后，進(jìn)入工程驗(yàn)收管理流程。第四節(jié) 工程簽證管理1 適用范圍適用于公司在施工過(guò)程中對(duì)零星工程量的簽證管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保工程變更的合理性、經(jīng)濟(jì)性。2.2 確保工程變更處于受控狀態(tài)。2.3 確保工程變更能得到及時(shí)、準(zhǔn)確記錄。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 監(jiān)理單位審核施工單位提出的工程簽證單。3.2 現(xiàn)場(chǎng)指揮部各專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量。3.3 預(yù)算室對(duì)工程變更量進(jìn)行復(fù)審，審核工程量是否超出工程預(yù)算。3.4 工程副總審核工程量和工程簽證單。3.5 總經(jīng)理審批工程簽證單。4 工作程序及內(nèi)容4.1 施工單位提出書面工程變更簽證單。4.2 監(jiān)理單位審核變更簽證是否屬實(shí)，工程變更是否對(duì)

42、工程質(zhì)量有影響，施工單位對(duì)變更的工程完成情況等，對(duì)工程變更過(guò)程全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。如果不準(zhǔn)確，則要求施工單位重新修改工程簽證單。4.3 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管組織有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量工程量以及對(duì)變更工程完成的質(zhì)量情況進(jìn)行考察，并予以簽證。如果不準(zhǔn)確，則要求施工單位修改工程簽證單，直到甲、乙雙方對(duì)變更的工程量都確認(rèn)。4.4 現(xiàn)場(chǎng)指揮部對(duì)工程變更簽證后交預(yù)算室，預(yù)算室對(duì)工程變更量進(jìn)行復(fù)審，審核工程量是否超出工程預(yù)算。如果預(yù)算室予以簽證，則交工程副總審核；如果沒(méi)有確認(rèn)，則要求施工單位修正工程變更簽證單，直到預(yù)算室確認(rèn)為止。4.5 工程部經(jīng)理審核工程量和變更簽證單,不能通過(guò)則要求施工單位重新編寫工程變更簽證單。4.6

43、 經(jīng)工程副總審核后，交總經(jīng)理審批。4.7 經(jīng)總經(jīng)理審批后的工程變更簽證單交現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管。現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管交一份施工單位，一份交由工程資料管理員存檔。第五節(jié) 工程驗(yàn)收管理1 適用范圍適用于公司開發(fā)建設(shè)的工程項(xiàng)目驗(yàn)收管理。2 控制目標(biāo)確保工程如期驗(yàn)收,達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范要求。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 監(jiān)理單位組織對(duì)工程進(jìn)行先期驗(yàn)收。3.2 工程部請(qǐng)求政府部門對(duì)主體工程驗(yàn)收。3.3 甲方、乙方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院和質(zhì)檢站五方聯(lián)合驗(yàn)收。4 工作程序及內(nèi)容4.1 監(jiān)理單位組織三方（甲方、乙方 、監(jiān)理），提前一個(gè)月召開主體驗(yàn)收會(huì)議，了解相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范和流程。4.2 施工單位收集、整理相關(guān)材料，并報(bào)工程部和監(jiān)理單位。4.

44、3 監(jiān)理單位組織施工單位、工程部對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，并形成先期驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如先期驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)，則要求施工單位進(jìn)行整改，直到通過(guò)為止。4.4 在主體竣工前，工程部請(qǐng)求政府職能部門（質(zhì)檢站）對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，政府職能部門提出整改意見，施工單位根據(jù)政府部門的整改意見對(duì)工程進(jìn)行整改，整改完工后，重新申請(qǐng)政府職能部門進(jìn)行驗(yàn)收，直到主體驗(yàn)收合格。4.5 質(zhì)檢站驗(yàn)收合格后，工程部督促施工單位填寫竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表，并完成工程資料、圖紙的收集、整理工作。4.6 工程部和施工單位共同研究確定工程竣工驗(yàn)收日期，并提前三天與相關(guān)單位聯(lián)系。4.7 甲方、乙方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)院和質(zhì)檢站五方聯(lián)合組織對(duì)工程進(jìn)行竣工驗(yàn)

45、收，驗(yàn)收沒(méi)有通過(guò)的，形成整改意見。4.8 施工單位按照整改意見對(duì)工程進(jìn)行整改，整改完工后，請(qǐng)求質(zhì)檢站對(duì)工程重新進(jìn)行核驗(yàn)。4.9 工程通過(guò)五方驗(yàn)收，則形成工程竣工報(bào)告。4.10 資料管理員提出歸檔、備案的文件清單和文件提交時(shí)間，工程部按照要求，收集相關(guān)文件、圖紙和資料。4.11 施工單位將工程和工程所有的圖紙資料向甲方移交，并形成移交清單。4.12 資料管理員根據(jù)檔案管理規(guī)范要求對(duì)工程部和施工單位移交的檔案、圖紙及其它資料進(jìn)行備案，并將資料向物業(yè)管理部門移交。4.13 工程部負(fù)責(zé)將工程移交給物業(yè)管理單位。4.14 物業(yè)管理部門接收工程和工程資料，并由專門的部門和人員對(duì)其進(jìn)行管理。第四章 工程投資

46、管理工程投資管理就是在項(xiàng)目的策劃、設(shè)計(jì)、發(fā)包和項(xiàng)目施工階段，將投資控制在預(yù)定的目標(biāo)之內(nèi)，以保證項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中合理使用人力、物力、財(cái)力，取得較好的投資效益和社會(huì)效益。根據(jù)房地產(chǎn)公司的運(yùn)作特點(diǎn)，我們將工程投資管理的幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：預(yù)、決算管理、設(shè)計(jì)付款管理、施工付款管理、工程變更費(fèi)用管理和材料付款管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行了規(guī)范。以下所包含的流程為： 預(yù)、決算控制流程：適用于本公司預(yù)決算室的預(yù)決算工作。保證工程預(yù)、決算階段投資控制的有效實(shí)施，提高預(yù)、決算工作效率。設(shè)計(jì)付款流程：適用于公司工程設(shè)計(jì)費(fèi)用付款的管理。確保設(shè)計(jì)費(fèi)用付款處于控制狀態(tài)。工程施工付款流程：適用于公司工程施工費(fèi)用付款的管理。確保工程施工費(fèi)用付

47、款處于受控狀態(tài)。工程變更費(fèi)用付款流程：適用于公司在建工程變更費(fèi)用的管理。確保工程變更的嚴(yán)肅性和規(guī)范性，確保工程變更費(fèi)用處于受控狀態(tài)。材料付款流程：適用于公司材料費(fèi)用付款的管理。確保建筑材料（設(shè)備）檢驗(yàn)合格后才能付款，確保建筑材料（設(shè)備）付款處于控制狀態(tài)。第一節(jié) 預(yù)、決算管理1 適用范圍適用于公司預(yù)（決）算室在項(xiàng)目策劃時(shí)的概算、施工過(guò)程中核算、竣工時(shí)對(duì)工程進(jìn)行決算的管理。2 控制目標(biāo)2.1 保證工程預(yù)、決算階段的有效控制，提高預(yù)（決）算工作效率。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 工程副總組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)算室編制的工程投資概算書進(jìn)行會(huì)審。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工程投資概算書。3.3 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)公司

48、的工程投資預(yù)算書。3.4 監(jiān)理單位審核施工單位編制的工程決算書。3.5 預(yù)算室審核工程決算書。3.6 造價(jià)咨詢單位對(duì)工程決算書進(jìn)行審計(jì)。3.7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核工程決算書。3.8 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批房地產(chǎn)公司的工程決算書。4 工作程序及內(nèi)容4.1 預(yù)算室根據(jù)工程項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程詳細(xì)總體規(guī)劃編制工程投資概算書。4.2 工程副總組織相關(guān)部門包括計(jì)財(cái)部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、工程部、營(yíng)銷策劃部，對(duì)工程投資概算書進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見，預(yù)（決）算室根據(jù)修改意見進(jìn)行修改，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后提交總經(jīng)理審批。4.3 總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批，超出審批權(quán)限的交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)后形成工程投資概算書。4.4 規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)工程投資概

49、算書編制設(shè)計(jì)招標(biāo)書。4.5 設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)招標(biāo)書提供施工圖紙。4.6 預(yù)（決）算室根據(jù)工程施工圖編制工程預(yù)算。預(yù)（決）算室根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行預(yù)算控制。4.6.1 預(yù)（決）算室審核設(shè)計(jì)付款申請(qǐng)，進(jìn)入設(shè)計(jì)付款流程。4.6.2 預(yù)（決）算室審核設(shè)計(jì)變更費(fèi)用申請(qǐng)，進(jìn)入設(shè)計(jì)變更工程費(fèi)用批準(zhǔn)流程。4.6.3 預(yù)（決）算室審核工程施工付款申請(qǐng)，進(jìn)入工程施工付款管理流程。4.6.4 預(yù)（決）算室審核工程材料付款申請(qǐng)，進(jìn)入材料付款流程。4.6.5 預(yù)（決）算室審核變更簽證付款申請(qǐng)，進(jìn)入工程變更簽證付款流程。4.7 施工單位竣工驗(yàn)收結(jié)束后，按照合同規(guī)定的時(shí)間編制施工單位工程決算書，項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人簽字或蓋章認(rèn)可的竣工

50、圖，竣工圖與原施工圖有差異處需附相應(yīng)的設(shè)計(jì)變更單，并將有效變更通知、變更簽證單附后。4.8 工程竣工決算要求由項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人報(bào)送完整、有效、真實(shí)的決算資料，對(duì)不符合要求的資料，預(yù)（決）算人員有權(quán)拒絕接收。4.9 監(jiān)理公司專業(yè)技術(shù)人員對(duì)施工單位的決算書進(jìn)行審核，經(jīng)過(guò)監(jiān)理審核通過(guò)后，將施工單位工程決算書提交給預(yù)（決）算室審核。4.10 經(jīng)過(guò)預(yù)（決）算室審核后，形成工程決算書。如預(yù)（決）算室存在異議，則請(qǐng)施工單位修改，直到預(yù)（決）室審核通過(guò)后，如與施工單位的決算存在較大分歧時(shí)，報(bào)預(yù)算室主管處理。4.11 預(yù)（決）算編制人員將決算書交由造價(jià)咨詢單位審計(jì)，并跟蹤審計(jì)過(guò)程，直至取得工程三算審查單。4.12

51、 總經(jīng)理審核通過(guò)審計(jì)決算書。4.13 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批房地產(chǎn)公司的決算書。4.14 決算書獲審批后一周內(nèi)，預(yù)算室主管負(fù)責(zé)組織對(duì)每個(gè)單項(xiàng)工程結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)分析。4.15 計(jì)財(cái)部根據(jù)決算數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入成本。第二節(jié) 設(shè)計(jì)費(fèi)用付款管理1 適用范圍適用于公司對(duì)工程設(shè)計(jì)費(fèi)用付款的管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保工程設(shè)計(jì)成果符合設(shè)計(jì)任務(wù)要求后才能付款。2.2 確保設(shè)計(jì)費(fèi)用付款處于控制狀態(tài)。2.3 確保設(shè)計(jì)付款按照合同進(jìn)行，不影響設(shè)計(jì)的質(zhì)量和進(jìn)度。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 規(guī)劃設(shè)計(jì)部根據(jù)設(shè)計(jì)合同審核付款申請(qǐng)報(bào)告。3.2 工程副總審核付款申請(qǐng)報(bào)告3.3 計(jì)財(cái)部對(duì)付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核，是否符合公司的財(cái)務(wù)制度。3.4 總經(jīng)理

52、對(duì)付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核或?qū)徟?.5 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。4 工作程序及內(nèi)容4.1 設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)完成情況和委托設(shè)計(jì)合同，提出書面付款申請(qǐng)報(bào)告。4.2 規(guī)劃設(shè)計(jì)部對(duì)設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核，審核其是否實(shí)現(xiàn)合同書的要求，申請(qǐng)的款項(xiàng)是否符合合同的規(guī)定。如不符合，則要求施工單位重新填寫付款申請(qǐng)報(bào)告；如果都滿足上面的要求，則交工程副總經(jīng)理審核。4.3 工程副總對(duì)設(shè)計(jì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，如審核不能通過(guò)，則提出處理意見，如審核通過(guò)，則交計(jì)財(cái)部審核。4.4 計(jì)財(cái)部審核付款報(bào)告是否符合合同書的要求，是否滿財(cái)務(wù)制度要求。如不符合，則要求設(shè)計(jì)單位重新編寫付款申請(qǐng)報(bào)告；如符合上面的要求，簽署意見后交總

53、經(jīng)理審核。4.5 總經(jīng)理審核規(guī)劃設(shè)計(jì)部和計(jì)財(cái)部是否按照公司設(shè)計(jì)費(fèi)用付款流程操作，是否滿足付款條件，并在集團(tuán)公司授予的權(quán)限范圍內(nèi)審批，對(duì)超出審批權(quán)限的付款申請(qǐng)報(bào)告，進(jìn)行審核，同意后，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；凡總經(jīng)理不同意的，則交計(jì)財(cái)部重新審核。4.6 總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)審批的付款報(bào)告和總經(jīng)理權(quán)限外審核的付款報(bào)告經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交計(jì)財(cái)部，計(jì)財(cái)部收到經(jīng)過(guò)審批的付款申請(qǐng)報(bào)告后，做好付款準(zhǔn)備，并付款。4.7 在各級(jí)審核過(guò)程中，如不同意付款，則統(tǒng)一由規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行溝通，就不付款的原因進(jìn)行解釋，并與設(shè)計(jì)單位溝通解決辦法。4.8 雙方協(xié)調(diào)一致解決辦法后，報(bào)工程副總審核，經(jīng)過(guò)工程副總審核后，報(bào)總經(jīng)理在權(quán)限范

54、圍內(nèi)審批，超出總經(jīng)理審批權(quán)限的交集團(tuán)總經(jīng)理審批。如不能通過(guò)任何一位領(lǐng)導(dǎo)審批，則由規(guī)劃設(shè)計(jì)部經(jīng)理與設(shè)計(jì)單位溝通。4.9 經(jīng)過(guò)審批后，按協(xié)商解決辦法實(shí)行。第三節(jié) 施工付款管理1 適用范圍適用于公司工程施工費(fèi)用付款的管理。2 控制目標(biāo)2.1 確保工程施工質(zhì)量和進(jìn)度符合施工合同要求后才能付款。2.2 確保工程施工費(fèi)用付款處于受控狀態(tài)。2.3 確保工程施工付款按照合同進(jìn)行，不影響工程質(zhì)量和進(jìn)度。3 關(guān)鍵控制點(diǎn)3.1 監(jiān)理單位審核施工單位提交的付款申請(qǐng)報(bào)告是否符合合同要求。3.2 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管審核監(jiān)理單位通過(guò)的付款申請(qǐng)報(bào)告是否實(shí)現(xiàn)工程施工合同書的要求。3.3 預(yù)算室從預(yù)算情況來(lái)審核工程部經(jīng)理批準(zhǔn)的付款申

55、請(qǐng)報(bào)告。3.4 工程部經(jīng)理審核預(yù)算室批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)報(bào)告和預(yù)算室提交的付款申請(qǐng)表。3.5 工程副總審核工程部經(jīng)理批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)報(bào)告。3.6 計(jì)財(cái)部審核工程副總批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)報(bào)告是否符合合同書要求，是否滿足財(cái)務(wù)制度的要求，是否超出財(cái)務(wù)預(yù)算。3.7 總經(jīng)理對(duì)付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審核。3.8 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行審批。4 工作程序及內(nèi)容4.1 施工單位根據(jù)工程施工完成情況和工程施工合同書，提出書面付款申請(qǐng)報(bào)告。4.2 監(jiān)理單位按照工程施工合同書對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行審核，審核付款是否符合合同要求。4.3 現(xiàn)場(chǎng)指揮部主管對(duì)施工質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行審核，審核其是否實(shí)現(xiàn)工程施工合同書的要求，申請(qǐng)的款項(xiàng)是否符合合同的規(guī)定。如不符合，則要求施工單位重新填寫付款申請(qǐng)報(bào)告。如果都滿足上面的要求，則提交預(yù)算室審核。4.4 預(yù)算室從工程預(yù)算情況進(jìn)行審核，如符合預(yù)算條件，則填寫付款申請(qǐng)表交工程部經(jīng)理審核。如不符合