公司不合格品之管制辦法

1、不合格品之管制文件編號(hào)：mqa03d00文件版本：b發(fā)行日期：12/18/2006核準(zhǔn)： 審核： 申請(qǐng)：變 更 履 歷 頁文件名稱：不合格品之管制文件編號(hào)：mqa03d00a建立單位：品保建立日期：12/08/2006序號(hào)項(xiàng)目原條款更新條款單據(jù)編號(hào)修訂日期版本條款頁次內(nèi)容修改后內(nèi)容112/08/2006aqa03d00abmqa03d00a文 件 名 稱不合格品之管制機(jī) 密 等 級(jí)列管頁 次page 1 of 2文 件 編 號(hào)mqa03d00文 件 版 本a1.目的：建立不合格品之識(shí)別、評(píng)估、隔離、處置程序，以確?？蛻粜枨蟮馁|(zhì)量。2.范圍：凡本公司用以生產(chǎn)之原物料、在制品、成品及客戶退回等不合

2、格產(chǎn)品皆屬之。3.權(quán)責(zé)3.1制造單位3.1.1對(duì)在制品及完成品于生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生之不合格品，應(yīng)負(fù)有區(qū)分管制之責(zé)任，且應(yīng)確保不合格品不被誤用。3.1.2協(xié)助處理不合格品之問題，以避免再次發(fā)生，并且應(yīng)將問題反應(yīng)給相關(guān)單位，以提供改善及矯正措施。3.1品管單位：對(duì)所發(fā)現(xiàn)之原物料、在制品、半成品、完成品有不合格品或由生產(chǎn)單位所提報(bào)之不合格品應(yīng)負(fù)檢驗(yàn)確認(rèn)之權(quán)責(zé)。3.2倉管單位：對(duì)于原物料、在制品、半成品、完成品，所退倉及客戶退貨品之不合格品，應(yīng)作倉儲(chǔ)區(qū)分管制。4.作業(yè)內(nèi)容4.1不合格品之區(qū)分定義：4.1.1不合格品類別：4.1.1.1零件、材料：4.1.1.1.1由供貨商所提供之材料，經(jīng)iqc人員檢驗(yàn)發(fā)

3、現(xiàn)不合規(guī)格但為急料而為特采進(jìn)料品。4.1.1.1.2廠內(nèi)庫存之材料，經(jīng)作業(yè)需要重新檢驗(yàn)判定為不合格者。4.1.1.1.3制程中發(fā)現(xiàn)不合格之材料零組件。4.1.1.2半成品、完成品：4.1.1.2.1供應(yīng)商加工不良造成之半成品、完成品。4.1.1.2.2廠內(nèi)生產(chǎn)加工不良造成之半成品、完成品。4.1.1.2.3完成品經(jīng)fqc或oqc檢驗(yàn)判定為不合格時(shí)，但因客戶急需要，予以特采出貨。4.1.1.3客戶不良品：4.1.1.3.1由客戶反應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量狀況未符合要求時(shí)。4.1.1.3.2經(jīng)客戶反饋，查驗(yàn)庫存品之質(zhì)量狀況與客戶反饋一致的。4.2不合格品作業(yè)處理：4.2.1質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)所發(fā)生不合格品之處理，均

4、不得違背客戶要求。4.2.2不合格品狀況應(yīng)予適當(dāng)標(biāo)明或隔離或規(guī)劃一定之區(qū)域作區(qū)分，以防止遭到誤用或錯(cuò)誤認(rèn)定。4.2.3不合格品狀況應(yīng)加以界定與審查，并由權(quán)責(zé)單位對(duì)不合格狀況提出適當(dāng)有效的改善處理對(duì)策與矯正預(yù)防措施，以防止再次發(fā)生，參照”矯正與預(yù)防措施”。4.2.4不合格品狀況處理完成后，需重新界定改善處理狀況，以確認(rèn)不合格狀況均獲得有效適當(dāng)?shù)奶幹茫⒎腺|(zhì)量管理系統(tǒng)及客戶之要求。4.3不合格品處理記錄：4.3.1所有不合格品之處理結(jié)果均需留下書面記錄，以作追溯管制。4.3.2因不合格品之處理結(jié)果，所需修正之相關(guān)文件作業(yè)均應(yīng)留下記錄，并詳細(xì)登錄，并得應(yīng)通知有關(guān)部門或權(quán)責(zé)單位依循辦理相關(guān)作業(yè)修正，并采取適當(dāng)?shù)某C正與預(yù)防措施。4.3.3所有不合格品必須確保經(jīng)過整修后及再次確