凱爾鑫豐質(zhì)量手冊

1、 福州凱爾鑫豐建材有限公司質(zhì) 量 手 冊文件編號：ke-qm-2006版本：a/0編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)行日期：修訂記錄：分發(fā)范圍及份數(shù)總經(jīng)理管理者代表技術(shù)部經(jīng)營部生產(chǎn)部行政部品管部其它受控印章地址： 電話： 傳真： 郵編： 頒 布 令 為規(guī)范本公司各項質(zhì)量管理活動，切實提高和穩(wěn)定本公司產(chǎn)品質(zhì)量，不斷滿足國內(nèi)、外顧客的需求，本公司依據(jù)gb/t19001 idt iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本公司實際情況編制了本質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 各有關(guān)部門必須將本質(zhì)量手冊視為本公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，自本公司總經(jīng)理至相關(guān)層次和各部門每一員工，必須不折不扣遵守本公司質(zhì)量管理承諾，貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊的

2、各項要求和運行準(zhǔn)則，確保本公司在競爭激烈的國內(nèi)、外市場持續(xù)發(fā)展。 總經(jīng)理：許旺福 2006年6月18日任 命 書為了貫徹執(zhí)行iso9001：2000質(zhì)量管理體系_要求，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命高居斌為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2 負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編寫和實施，批準(zhǔn)程序文件；3 代表總經(jīng)理檢查質(zhì)量管理體系的運作情況，并適時向總經(jīng)理報告；4 監(jiān)督各部門對產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行調(diào)查及實施糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系的有效性，并了解對重大質(zhì)量事故的發(fā)生原因和處置方法和驗證效果；5 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；6

3、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的宣傳及員工對iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的理解培訓(xùn)工作；7 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)方的聯(lián)系等?？偨?jīng)理：許旺福2006年6月18日2.0質(zhì)量手冊說明頁 1 手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：（1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍：本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部國家標(biāo)準(zhǔn)或由本公司合作的福大提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，技術(shù)采用相應(yīng)的國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不存在設(shè)計開發(fā)，不承擔(dān)任何設(shè)計開發(fā)的責(zé)任；生產(chǎn)和服務(wù)過程中亦不存對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)控驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程；在生產(chǎn)和服務(wù)過程中不存在顧客財產(chǎn)。在

4、故本手冊對iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求中的7.3、7.5.2、7.5.4條款予以刪減。 本質(zhì)量手冊覆蓋了所有質(zhì)量管理體系范圍的部門。（2） 引用公司質(zhì)量管理體系及要求的所有程序文件；（3） 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。（4） 產(chǎn)品范圍： 保溫干粉粘結(jié)劑系列產(chǎn)品、水溶性涂料 的生產(chǎn)和服務(wù)2 術(shù)語和定義本公司引用iso9000：2000質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語的術(shù)語和定義。本公司引用的標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)前的有效版本，所有標(biāo)準(zhǔn)都有修訂的可能，當(dāng)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)修訂時，本公司的質(zhì)量手冊將隨之修訂。3 本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)

5、，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政部，辦理核收登記。4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部；由管理者代表組織行政部定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。 3 引用文件 jc/t547-2005 陶瓷墻地磚膠粘劑 gb6566-2001 建筑材料放射性核素限量質(zhì)量手冊修改頁頁 次修改條款修改日期修改人審 核批 準(zhǔn) 公司簡介福州凱爾鑫豐建材有限公司是一家專致于新型環(huán)保建材的研制、生產(chǎn)、銷售于一

6、體的企業(yè)，本公司前身為“福州凱豐石英礦制品有限公司”。經(jīng)多年的發(fā)展擴(kuò)大，現(xiàn)擁有較為完善的科研生產(chǎn)、銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司長期一德國巴斯夫、拜爾公司結(jié)成合作伙伴關(guān)系，并以優(yōu)異的品質(zhì)和領(lǐng)先的技術(shù)、引領(lǐng)國際同行技術(shù)潮流，公司并根據(jù)國內(nèi)各種氣候環(huán)境因素，與各大專院校合同研制開發(fā)生產(chǎn)了系列高科技防水建材和環(huán)保膩子，產(chǎn)品已在全國數(shù)十個城市廣泛應(yīng)用推廣，用戶對公司產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)良好，服務(wù)滿意。傳統(tǒng)的建材已無法滿足高質(zhì)量的建筑業(yè)和裝飾業(yè)的要求，本公司愿為建筑業(yè)界提供優(yōu)質(zhì)可靠的新型環(huán)保建材。本公司非常注重產(chǎn)品質(zhì)量，視產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)的生命，對生產(chǎn)過程進(jìn)行科學(xué)化嚴(yán)格管理與控制，我們具有一流的工藝、先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施和完善的檢

7、測手段，這是公司產(chǎn)品質(zhì)量保證的先決條件。展望未來，福州凱爾鑫豐建材有限公司努力創(chuàng)造為中國環(huán)保建材第一品牌，我們深信憑借著合作伙伴的研發(fā)能力，專心致志開發(fā)產(chǎn)品，必將給廣大業(yè)務(wù)伙伴帶給無限商機(jī)和良好的效益。地 址： 電 話 真 編：350003網(wǎng) 址：www.ke總經(jīng)理：許旺福組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理財務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部行政部經(jīng)營部品管部技術(shù)部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理管理者代表財務(wù)部行政部經(jīng)營部品管部技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 職能部門體系要求管理層行政部品管部經(jīng)營部生產(chǎn)部 技術(shù)部4.1質(zhì)量管理體系總要求 4.2.1總則 4

8、.2.2質(zhì)量手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.6 管理評審 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.1 實現(xiàn)過程的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3設(shè)計和開發(fā)- -7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運作 7.6 測量和監(jiān)視裝置的控制 8.1 總則 8.2.1 顧客滿意 bg 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8.3 不合格控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn) 主要職能; 相關(guān)職能 財務(wù)部不納入本公司

9、質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系4.1公司按照iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：（1）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程；（2）明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；（3）對過程進(jìn)行管理目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；（5） 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本公司生產(chǎn)過程中的暫無外包過程

10、。4.2 文件化要求4.2.1 本公司質(zhì)量管理體系文件包括: 第一級文件：質(zhì)量手冊 第二級文件：程序文件 第三級文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)范、外來文件等第四級文件：質(zhì)量記錄文件 4.2.2 質(zhì)量手冊本公司依據(jù)iso9001：2000和公司實際情況編制了質(zhì)量手冊，它包括了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，引用程序文件，并對質(zhì)量管理體系所包括的過程和相互作用進(jìn)行了描述。4.2.3 文件控制行政部對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行歸口管理，確保：（1） 文件在發(fā)放前得到批準(zhǔn)，保證其適宜性；（2） 文件得到適當(dāng)?shù)脑u審，必要時進(jìn)行修改，并再次批準(zhǔn)；（3） 文件的更改和修訂狀態(tài)得到識別；（4） 文件保持清晰、

11、易讀，對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記；（5） 確保在使用處可獲得有關(guān)文件的有效版本；（6） 控制內(nèi)部文件和外來文件的分發(fā)，使用文件的有效版本；（7） 作廢文件及時收回，保留作廢文件時，進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。對文件控制的要求，詳見ke-qp- 4.2.3文件控制程序。4.2.4 質(zhì)量記錄的控制 公司對質(zhì)量管理體系有效運行所需的記錄進(jìn)行編號標(biāo)識，分類貯存于通風(fēng)、干燥的地方，為檢索提供方便，對不同的質(zhì)量記錄規(guī)定其保存期限，到期作廢的質(zhì)量記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幹谩?對質(zhì)量記錄的控制情況，詳見ke-qp-4.2.4質(zhì)量記錄控制程序。5 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的

12、承諾提供證據(jù)：（1）向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性。 a. 總經(jīng)理應(yīng)要求相關(guān)部門明確顧客的明示要求及潛在要求； b. 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識,清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求; c. 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解與本公司有關(guān)的法律法規(guī)及與產(chǎn)品有關(guān)的國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；并明確產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān);d. 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。（3）總經(jīng)理按計劃的時間間隔主

13、持管理評審。（4）總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源(如人力、財力、物力等方面的資源)。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸確定顧客的需求和期望；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組織內(nèi)部的要求；通過評審、會議等形式確保顧客要求在組織內(nèi)部得到溝通和理解，并采取一定的措施保證顧客要求得到滿足；同時在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中及時與顧客聯(lián)系，解決顧客提出的任何與合同或訂單不一致的問題；在產(chǎn)品售出后通過走訪、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表等方式對顧客的滿意程度進(jìn)行測量、分析，以便及時解決產(chǎn)品中存在的問題，進(jìn)行改進(jìn)。5.3 質(zhì)量方針 為實現(xiàn)以顧客滿

14、意為目的,確保顧客的需求和期望得到確定,并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求,特確定本公司的質(zhì)量方針為：以顧客滿意為宗旨；以產(chǎn)品質(zhì)量求發(fā)展；以素質(zhì)提升增效益。本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 總經(jīng)理：許旺

15、福 2006年6月18日5.4 質(zhì)量目標(biāo)5.4.1 為實現(xiàn)質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：（1） 產(chǎn)品出廠合格率100%；（2） 交化及時率：99%（3） 顧客滿意程度達(dá)到80分以上。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解,轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，以保證目標(biāo)的順利完成。 總經(jīng)理：許旺福 2006年6月18日5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：（1）按照質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；（2）組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（3）組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：（

16、1）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定；（2）識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置(包括人員、程序、設(shè)備、監(jiān)視和測量設(shè)備等)；（3）對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；（4）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；（5）策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。對管理體系的策劃的控制情況，詳見ke-qp-5.4.1管理策劃控制程序。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限對從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，特別是需要獨立

17、行使權(quán)力開展質(zhì)量工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。本公司強(qiáng)調(diào)對內(nèi)部審核員、檢驗人員及控制不合格品進(jìn)一步加工、交付、安裝、提出預(yù)防措施并確保其實施、驗證、糾正、預(yù)防措施的有關(guān)人員，要明確其職責(zé)，并給予充分的授權(quán)，以保證他們在所從事任何工作中的獨立性。a) 各級管理者的共同職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)在所管轄范圍內(nèi)質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實施、展開、落實。2）保證達(dá)到合同規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量，使之滿足顧客要求是公司所有管理者的責(zé)任。3）履行職能分配表所列質(zhì)量職能分配；對所管轄范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)承擔(dān)的所管轄范圍內(nèi)要素和活動的有效控制負(fù)責(zé)。4）應(yīng)根據(jù)本手冊的要求，委派有資格的人員，制定有關(guān)質(zhì)量文件并予以批準(zhǔn)、頒布和實

18、施。5）有責(zé)任對從事與質(zhì)量有影響的管理、操作和驗證工作的人員，按本手冊的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系，以明確所在的崗位職責(zé)。6）有責(zé)任指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查所管轄的人員按規(guī)定的職責(zé)和程序，實施質(zhì)量管理體系職責(zé)的情況。7）調(diào)配所管范圍的資源。b) 各職能部門的職責(zé)和權(quán)限：（1）總經(jīng)理1）營造并保持滿足顧客要求的重要性的意識，并確保理解和滿足顧客要求。2）結(jié)合公司的企業(yè)文件和總方針，策劃并批準(zhǔn)實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并確保：a)使方針、目標(biāo)與組織及其顧客的需求相適應(yīng)。b)提供制定的評審質(zhì)量目標(biāo)的思路。c)在整個組織內(nèi)理解、貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，并進(jìn)行管理。d)評審質(zhì)量方針、目標(biāo)持續(xù)的適宜性。3）對從事與

19、質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量體系有效運行提供充分的資源。4）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立的策劃與改進(jìn)。5）定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審；并任命管理者代表。6）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制定公司員工的培訓(xùn)要求，決定各部門負(fù)責(zé)人員的配置。7）對公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 (2) 廠長1) 協(xié)調(diào)監(jiān)督生產(chǎn)部日常工作。2) 主管生產(chǎn)過程的工藝技術(shù)、生產(chǎn)計劃和進(jìn)度控帛。3) 參與產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，協(xié)助經(jīng)營部進(jìn)行產(chǎn)品要求評審、提供銷售服務(wù)的技術(shù)支持4) 覆行總經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。5) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)計劃的執(zhí)行情況，審批各種生產(chǎn)性文件和報告。6) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理制度的執(zhí)行情況，審

20、批各種與現(xiàn)場管理有關(guān)的文件和報告。7) 負(fù)責(zé)設(shè)備管理制度的執(zhí)行情況的監(jiān)督，審批各種與之相關(guān)的文件和報告。8) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維修申請的審批和生產(chǎn)設(shè)備采購計劃的審批。（3）行政部1）負(fù)責(zé)處理公司有關(guān)的法律事項；明確公司業(yè)務(wù)涉及的法律范圍。2）負(fù)責(zé)公司管理文件的受控、發(fā)放、登錄與相關(guān)的文件管理工作。3）負(fù)責(zé)組織實施人力資源管理的程序文件，并對所有從事對質(zhì)量有影響工作的人員都進(jìn)行對口培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識和能力。為質(zhì)量管理體系的有效運行提供合格的人力資源。4）負(fù)責(zé)對從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)；負(fù)責(zé)組織對工序控制中的人員進(jìn)行鑒定。5）主管公司合理化建議立項、考核、驗收、評比工作，同時負(fù)責(zé)監(jiān)督將

21、成熟的合理化建議納入相應(yīng)管理文件。6）編制與宣導(dǎo)公司管理規(guī)章制度，并于落實；主持制定公司的管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量管理體系文件的相容性。7）組織編制公司年度培訓(xùn)計劃，督促實施，并進(jìn)行檢查、考核。8）有權(quán)辭退或調(diào)配經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的人員。9) 協(xié)助總經(jīng)理結(jié)合本公司的現(xiàn)有狀況,建立本公司的企業(yè)文化.。（4）經(jīng)營部1）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行顧客要求的評審過程控制程序，確保公司的每一份合同或訂單在簽訂前都經(jīng)過評審。并依此下達(dá)產(chǎn)品作業(yè)憑單。2）負(fù)責(zé)組織執(zhí)行涉及顧客的銷售、服務(wù)等有關(guān)與顧客溝通的控制程序，對銷售和服務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)，實現(xiàn)公司的質(zhì)量承諾，負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的控制。3）組織建立用戶的信息反饋網(wǎng)絡(luò)，

22、及時反饋給有關(guān)部門，為設(shè)計輸入和質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。4) 負(fù)責(zé)市場的開發(fā)及維持,并定期組織進(jìn)行市場調(diào)研,5) 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對顧客的滿意程度的信息的收集及處理.6)負(fù)責(zé)成品的貯存管理工作及產(chǎn)品的交付工作，做好交付過程中的防護(hù)工作。7）負(fù)責(zé)組織實施采購過程的程序文件，協(xié)助質(zhì)量管理部組織對供方的評價并進(jìn)行控制，以確保所采購的原料符合規(guī)定的要求，對采購原料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。8）負(fù)責(zé)組織編制采購計劃，簽訂采購合同時應(yīng)對采購文件規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。9）參與顧客要求的評審、服務(wù)、統(tǒng)計技術(shù)等要素活動履行其中的質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)辦理采購原料報驗和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對采購原料中的不合格品進(jìn)行處置和糾正預(yù)防措施的實

23、施。10)組織相關(guān)的部門對新供方的評估及定期對老的供方的業(yè)績評估.確保所有的供方的合格率.11)負(fù)責(zé)采購物資的進(jìn)廠驗證、檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識及不合格品的控制、監(jiān)督和處置。（5）生產(chǎn)部1）認(rèn)真貫徹產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣的情況和重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的作業(yè)指導(dǎo)文件的制訂;3）參與相關(guān)訂單、合同評審。4）負(fù)責(zé)按5s要求對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行管理5)負(fù)責(zé)企業(yè)使用生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)6）負(fù)責(zé)組織實施本公司的過程控制，保證按產(chǎn)品配方和工藝規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。7）負(fù)責(zé)組織本公司的生產(chǎn)工作，保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求。 (6)技術(shù)部1) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部技術(shù)問題的解答及協(xié)調(diào)；2)

24、負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司內(nèi)部的技術(shù)問題；3) 參與對顧客的售后服務(wù)。4) 組織產(chǎn)品重大質(zhì)量問題的攻關(guān)改進(jìn)和預(yù)防措施的實施。5) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的編制、發(fā)放、更改和控制，并做好技術(shù)文件和資料的整理、歸檔和管理工作。6)負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的制定及實施過程的監(jiān)督。(7) 品管部1）有權(quán)制止不合格產(chǎn)品流轉(zhuǎn)。2）有權(quán)制止違反工藝的操作。3) 負(fù)責(zé)質(zhì)量策劃、體系管理、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)等要素的管理。組織對供方的評價、內(nèi)部質(zhì)量審核（含體系、產(chǎn)品和工序質(zhì)量審核）等質(zhì)量活動；4）組織編制產(chǎn)品質(zhì)量計劃、開展質(zhì)量升級、產(chǎn)品創(chuàng)名牌活動，不斷提高公司信譽(yù)，樹立公司優(yōu)良形象。5) 裁定技術(shù)質(zhì)量問題。6) 參與相關(guān)訂單、合同的評審7) 負(fù)

25、責(zé)進(jìn)貨、過程、最終檢驗工作，對具有合格標(biāo)識的原料及最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)。最終產(chǎn)品合格證明書及認(rèn)證標(biāo)志發(fā)放。8）根據(jù)內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和相關(guān)的要求，制定質(zhì)量改進(jìn)計劃，并組織實施和檢查評審，同時負(fù)責(zé)較大不合格品事故的調(diào)查處理9）負(fù)責(zé)組織計量器具、工藝裝備、檢測和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定，對它們的驗證準(zhǔn)確度負(fù)責(zé)。10）負(fù)責(zé)組織不合格品評審，參與顧客要求的評審、供方評價、文件和資料控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)等質(zhì)量要素的活動。11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識的驗證和記錄，負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識工作。12）負(fù)責(zé)各種檢驗、試驗、檢定、校準(zhǔn)質(zhì)量記錄的控制，對其正確性負(fù)責(zé)。(8)倉庫1）按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性檢驗狀態(tài)標(biāo)識及搬

26、運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的要求，對入庫的各種原材料、產(chǎn)品成品及采購原料進(jìn)行標(biāo)識、貯存、包裝、保管和發(fā)放管理。2）負(fù)責(zé)原料、半成品及成品的收發(fā)、貯存和維護(hù)。3）有權(quán)拒絕發(fā)放存貯的不合格品。4) 確保倉庫物資擺放規(guī)范，并保證倉庫物資的先進(jìn)先出。5) 作好倉庫的防盜、防火措施，并對特殊物資按規(guī)定要求進(jìn)行防護(hù)。（9）各車間1）按計劃和工藝組織進(jìn)行生產(chǎn)，做好上下序的銜接工作；2）確保操作者按有關(guān)規(guī)定做好自檢、互檢、進(jìn)行生產(chǎn)操作；3）保持現(xiàn)場的安全、衛(wèi)生、文明、有序；4）配合其它部門做好相關(guān)工作。對其它崗位的職能情況，詳見ke-zw-01職務(wù)說明書。5.5.2 管理者代表 公司總經(jīng)理在管理人員中指定一名

27、管理者代表，管理者代表就質(zhì)量管理體系具有的職責(zé)和權(quán)限為：1.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2.負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系文件的編寫和實施，批準(zhǔn)程序文件；3.代表總經(jīng)理檢查質(zhì)量管理體系的運作情況，并適時向總經(jīng)理報告；4.監(jiān)督各部門對產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行調(diào)查及實施糾正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系的有效性，并了解對重大質(zhì)量事故的發(fā)生原因和處置方法和驗證效果；5.在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；6.負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的宣傳及員工對iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的理解培訓(xùn)工作；7.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)方的聯(lián)系等。5.5.3 內(nèi)部溝通 公司確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量

28、管理體系的過程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。本公司通過以下途徑就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事項進(jìn)行內(nèi)部溝通：a) 縱向內(nèi)部溝通a) 由上至下的溝通：建立工作例會制度，每月至少舉行一次由總經(jīng)理或其委托人主持，各部門負(fù)責(zé)人參加的工作例會，及時將最高管理者的指示傳達(dá)到各級人員，同時也能讓最高管理層迅速了解各部門的工作動態(tài)，目標(biāo)完成情況，傾聽各部門負(fù)責(zé)人的意見及合理化建議，以便有效的進(jìn)行改進(jìn)。b) 對于重大人事問題，由行政部召開人事評議會議進(jìn)行溝通解決；對于重大質(zhì)量問題，將由質(zhì)量技術(shù)部召開會議處理，處理意見上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 上述

29、會議中作出的決議性事項，必要時以會議記錄或通知形式下發(fā)有關(guān)部門及人員，貫徹執(zhí)行。d) 嚴(yán)格履行工作交接和職務(wù)代理制度，各部門負(fù)責(zé)人，凡請假（包括公差）1天（含）以上者，必須由其職務(wù)代理人在請假條上簽字；凡請假（包括公差）5天（含）以上者，必須填寫工作交接單。e) 對于公司的決定及通知由行政部統(tǒng)一發(fā)布.對于公司內(nèi)部人員違規(guī)情況由發(fā)現(xiàn)部門將情況以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋至行政部,由行政部依據(jù)情況開出違規(guī)處理通知發(fā)到相關(guān)的人員或在公布欄上張貼.f) 由下至上的溝通：公司建立員工提案改善制度，充分發(fā)揮員工的智慧，推動整個公司總體目標(biāo)的達(dá)成。以報告的形式上報部門主管或直接反映至管理層。b) 橫向內(nèi)部溝通a)

30、各部門須建立良好的聯(lián)絡(luò)溝通渠道，凡需其它部門須知道的事項以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式或口頭迅速傳達(dá)到相關(guān)部門。b) 行政部負(fù)責(zé)將公司經(jīng)營管理理念、質(zhì)量方針、目標(biāo)以墻報、板報、標(biāo)語的形式進(jìn)行宣傳。c) 公司鼓勵各部門和上下級之間開展各種非正式溝通活動，利用重大節(jié)假日，如五一、十一、中秋、元旦、公司紀(jì)念日等，組織舉辦一些豐富多彩，寓教于樂的知識競賽和文體活動，以增強(qiáng)公司內(nèi)部的凝聚力。5.6 管理評審5.6.1 總經(jīng)理按計劃的時間間隔每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。當(dāng)存在如體系產(chǎn)品變更、公司名稱變更、組織機(jī)構(gòu)重大變更、市場變更等質(zhì)量體系方面的變更時，應(yīng)酌情增加管理

31、評審的頻次。在管理評審中應(yīng)評價質(zhì)量管理體系變更的需要及改進(jìn)的機(jī)會，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。每次評審由管理者代表編制管理評審計劃，并發(fā)出管理評審的通知，要求各部門按輸入要求提供評審的資料。5.6.2 評審的輸入本公司的管理評審輸入應(yīng)包括以下方面：（1）由審核組長提供審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；（2）經(jīng)營部分析顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果、市場預(yù)測分析結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；（3）生產(chǎn)部對過程的業(yè)績進(jìn)行分析，包括生產(chǎn)情況、生產(chǎn)中存在的問題及改進(jìn)的措施和建議；（4）品管部對產(chǎn)品的符合性進(jìn)行分析，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；（5）行政部提供質(zhì)量管理體系運行后

32、文件的有效性、適宜性的評審結(jié)果；（6）生產(chǎn)部對供方的情況進(jìn)行分析，包括本公司的主要原料的供方的市場情況、提供本公司的主要原料的供方的供應(yīng)情況等； (7) 管理者代表以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性和內(nèi)部或外部對改進(jìn)的建議；(8)管理者代表分析改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；(9) 管理者代表提供質(zhì)量方針的實施情況、質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況、質(zhì)量管理體系的運行情況報告。(10)各部門提供可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用等。(11) 各部門提出的有關(guān)質(zhì)量管理體

33、系的任何改進(jìn)的建議。5.6.3 評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施： （1）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價； （2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； （3）資源需求等。總經(jīng)理主持評審會議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間，總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等），會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。6 資源管理6.1

34、 資源的提供 為實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源。資源可包括人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。6.2 人力資源6.2.1 公司內(nèi)承擔(dān)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職責(zé)的人員應(yīng)該具備相應(yīng)的能力，對能力的評價從其教育程度、接受的培訓(xùn)、具有的技能和工作經(jīng)驗方面考慮。本公司由行政部組織相應(yīng)的人員制訂各崗位的職務(wù)說明，以明確各崗位人員的入職要求、職責(zé)及權(quán)限。并確保其在整個組織內(nèi)部進(jìn)行溝通。6.2.2 能力、培訓(xùn)和意識 公司應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制訂并實施培訓(xùn)需求。 新員工的培訓(xùn)：對新

35、員工，本公司采用三級培訓(xùn)的方式：公司級培訓(xùn)：新員工在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由行政部進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育，其內(nèi)容包括：公司簡介、員工紀(jì)律質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。部門級培訓(xùn)：由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)本部門相關(guān)程序與操作規(guī)程的主要內(nèi)容及該崗位的職責(zé)及權(quán)限；崗位級培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全規(guī)程及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。在崗人員的培訓(xùn)：每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核；轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)：轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行所在崗位技能培訓(xùn)；關(guān)鍵工序人員和特殊工

36、種員工的培訓(xùn)：由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；電焊工、電工等需獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核。 通過教育和培訓(xùn),使員工意識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性以及自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理,為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 每次培訓(xùn)完成后，本公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；行政部加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安

37、排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 由各部門每年按實際情況提出培訓(xùn)需求的申請，行政部制訂培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。 行政部負(fù)責(zé)公司人員檔案的建立及管理。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、行政部場所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、計算機(jī)、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等，公司應(yīng)確保提供這些基礎(chǔ)設(shè)施，以促使質(zhì)量管理體系有效運行和達(dá)到顧客滿意。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)施進(jìn)行必要的

38、維護(hù)和保養(yǎng)。 對生產(chǎn)設(shè)施的管理詳見本公司管理文件ke-qp-6.3設(shè)施及工作環(huán)境控制程序。6.4 工作環(huán)境行政部協(xié)助生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的消防器材，保持職業(yè)衛(wèi)生、安全。對工作環(huán)境的管理詳見本公司管理文件ke-qp-6.3設(shè)施及工作環(huán)境控制程序。7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，特定的產(chǎn)品、項目和合同可能是以下情況：采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；銷售合同

39、中顧客對產(chǎn)品有特定的要求等。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容：（1）針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；（2）針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；（3）識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；（6） 確定過程涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動；對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)；（7） 確定為過程的產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃詳見本公司

40、管理文件ke-qp-7.1實現(xiàn)過程的策劃程序。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的識別經(jīng)營部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，明確顧客規(guī)定的訂貨要求,如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等，產(chǎn)品要求應(yīng)從以下幾個方面進(jìn)行識別：（1）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等；支持服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；（2）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求 ；（3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。（4

41、）組織內(nèi)部確定的任何附加要求(如內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的對顧客及社會的公開承諾)。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽訂之前或作出承諾前進(jìn)行，應(yīng)確保： （1）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； （2）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得以確認(rèn)； （3）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或報價單）已予以解決； （4）公司有能力滿足規(guī)定的要求。 公司的銷售合同分為常規(guī)合同和特殊合同，常規(guī)合同為對公司定型產(chǎn)品所定的合同，特殊合同為常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如客戶專門要求或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同評審與

42、審批表交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 對于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由經(jīng)營部銷售員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等核對倉庫的庫存無誤后即完成產(chǎn)品要求的評審。 對于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營部分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進(jìn)行評審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫生產(chǎn)確認(rèn)單并簽名確認(rèn)；然后經(jīng)營部綜合各部門意見，并對合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并填寫生產(chǎn)確認(rèn)單的相關(guān)欄目，經(jīng)營部經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評審。 對于口頭定單（如電話訂貨），經(jīng)營部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入電話訂貨記錄中，經(jīng)雙方確認(rèn)，執(zhí)行相應(yīng)評審。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見

43、。 對產(chǎn)品要求評審后，由經(jīng)營部代表公司與顧客簽訂合同；對老顧客的口頭定單，雙方對電話訂貨記錄的內(nèi)容確認(rèn)后，即視為簽訂合同。 合同簽訂后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、施工圖設(shè)計、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同、訂貨記錄評審單等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需評審。7.2.3 顧客溝通 經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、走訪客戶、顧客訂貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，根據(jù)需要將合

44、同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3 設(shè)計和開發(fā)公司制定并實施ke-qp-7.3設(shè)計開發(fā)控制程序，技術(shù)部主辦，確保產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量，滿足加工、采購、檢驗的要求。7.4 采購7.4.1 采購過程公司確保所采購的產(chǎn)品符合本公司生產(chǎn)的要求，按采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響及對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程的影響對物資進(jìn)行分類，制訂采購物資分類明細(xì)表。本公司將采購物資分為三類：重要原料、一般原料及輔助原料；a)重要原料（簡稱a原料）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要特性，直接影響最終產(chǎn)品功能以及安全性能，可

45、能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的原料。b)一般原料（簡稱b原料）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵特性的批量原料，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的原料；c)輔助原料（簡稱c原料）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的原料，如一般包裝材料等。本公司根據(jù)以下方式對不同原料的供方進(jìn)行評審：a) 采購員根據(jù)采購生產(chǎn)需要，通過對原料的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方業(yè)績評定表”。對同類的a類原料和b類原料，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。倉庫負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)原料類別，明確對供方的控制方式和程度。b) 對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，由相關(guān)單位評估通過后，列為合格供應(yīng)商。

46、評估內(nèi)容：a)生產(chǎn)部評估其供給原料能力、價格、交貨期；b)品管部評估其原料質(zhì)量與生產(chǎn)使用情況與服務(wù)情況；c) 對第一次供應(yīng)a類原料的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a)新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品；b)品管部對樣品進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫供方評定記錄表中相應(yīng)欄目，反饋給生產(chǎn)部；c)樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過三次；d)樣品驗證合格后，生產(chǎn)部采購?fù)ㄖ┓叫∨抗┴?；?jīng)品管部進(jìn)貨驗證或送外檢驗合格后，交生產(chǎn)部試用，并由品管部出具相應(yīng)試用后的驗證報告或送外檢驗報告，填寫供方評定記錄表中相前欄目，反饋給生產(chǎn)部；e)小批量進(jìn)貨驗證或試

47、用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入合格供方名錄。d)對于b類原料供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入合格供方名錄。e）對于批量供應(yīng)的c類原料，品管部在進(jìn)貨時對其進(jìn)行驗證，并保存驗證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入合格供方名錄。對零星采購的輔助原料，其進(jìn)貨驗證記錄即為對此供方的評價。f）供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生產(chǎn)部采購人員應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。g）生產(chǎn)部采購每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百

48、分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)原料的進(jìn)貨驗證，并執(zhí)行c)條款。連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。h）對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。i）對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局（站），可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。7.4.2 采購信息采購文件應(yīng)明確產(chǎn)品要求，必要時規(guī)定供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系水平。采購文件發(fā)出前應(yīng)批準(zhǔn)。本公

49、司的采購文件包括內(nèi)部提出的采購要求(如根據(jù)生產(chǎn)、銷售的情況制訂的采購計劃或因臨時采購需要提出的臨時采購申請)和對外提出的采購信息(如合同、訂單、協(xié)議和申請等)。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證對采購物資，根據(jù)供應(yīng)商的不同級別，安排文件檢驗或抽樣檢驗。如需到供應(yīng)商處驗證，應(yīng)在采購文件中注明。檢驗合格，辦理入庫手續(xù)。倉庫管理應(yīng)注意物資的正確儲存和防護(hù)，出、入庫及時登賬并經(jīng)常盤點，保持“帳、卡、物”一致。對采購產(chǎn)品的驗證及倉庫的管理工作詳見本公司管理文件ke-wiwg-01倉庫管理制度。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)運作提供公司應(yīng)在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的動作安排：a)提供產(chǎn)品規(guī)定特性的

50、信息。b)必要時，具備操作指導(dǎo)書。c)使用并維護(hù)適合于生產(chǎn)和服務(wù)運行的設(shè)備。d)具備并使用測量和監(jiān)控設(shè)備。e)本公司應(yīng)按“過程和產(chǎn)品的監(jiān)控程序”及相應(yīng)的檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)實施必要的監(jiān)控活動。f)本公司對產(chǎn)品的放行執(zhí)行“過程和產(chǎn)品的監(jiān)控”的相關(guān)規(guī)定；對產(chǎn)品的交付執(zhí)行7.5.5中的相關(guān)規(guī)定；產(chǎn)品交付后的活動執(zhí)行“與顧客有關(guān)的過程”及“顧客滿意度測量”的相關(guān)規(guī)定。752過程確認(rèn)（工藝驗證）對輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)控驗證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，組織應(yīng)確認(rèn)這些生產(chǎn)過程（可稱為特殊過程）。當(dāng)本公司有上述過程存在時,將由質(zhì)量技術(shù)部對上述過程予以確認(rèn).確認(rèn)應(yīng)證實達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力。質(zhì)量技

51、術(shù)部應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排，應(yīng)包括：a)過程的鑒定。b)設(shè)備和人員的鑒定。c)規(guī)定的方法和程序的使用。d)記錄的要求。e)再確認(rèn)。本公司無特殊過程，在此編制只為與標(biāo)準(zhǔn)相對應(yīng)。 753標(biāo)識和可追溯性7531適宜時，應(yīng)在全部的生產(chǎn)服務(wù)的運作中，以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品。7532應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)控要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)（合格、不合格或待檢）。7533當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。754顧客財產(chǎn)：應(yīng)確保顧客財產(chǎn)得到識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)，防止其損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用。有關(guān)部門負(fù)責(zé)接受、核對、檢查顧客財產(chǎn)，做好標(biāo)識，妥善使用、維護(hù)、保管。對任何丟失、損壞或不適當(dāng)使用顧客產(chǎn)品/財產(chǎn)的行為，都應(yīng)記錄并向顧客報告。本公司生產(chǎn)過程中顧客提供的圖紙和板樣為顧客財產(chǎn)，由相關(guān)員參照上述要求執(zhí)行。 755產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)或施工過程中和最終交付直至目的地期間，在標(biāo)識、搬運、貯存和防護(hù)等方面，保護(hù)產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的組成