公司生產類制度 1

1、巡回檢查定期維修保養(yǎng)保存記錄設備使設備處于良好狀態(tài)b：設備、計量器具的控制：計量按計量器具控制程序定期校準并檢定合格標志，確保在有效期內使用c：工裝模具（夾具）控制：新制具制造工程人員驗收新制具投入需對首檢產品確認d：生產異常問題之處理：應嚴格按照過程一般問題回饋流程和過程異常問題回饋流程執(zhí)行運作。（略）設備管理程序（cop9.2）工作程序： 購置設備 設備驗收填固定資產表，交財務入帳 ok ng 填設備驗收表、設備卡片、設備臺帳 將驗收報告交總經理審批 技術資料歸檔統(tǒng)一管理 決定能否讓步接收 制定定期和日常維修保養(yǎng)規(guī)則 對重點設備應做日常檢查 檢查結果記錄在重點設備日常點檢表 設備維修、保養(yǎng)

2、記錄應保留新產品試制程序流程圖 （cop9.3）工作程序： a b組織試產試產前，技術部編制計劃、物料清單、技術標準 a： 新產品試產程序 新產品產生qa、qe對新產品做測試，相關部門組織全面分析總結評審。 b：新產品批量生產審核程序試產后新產品是否批量生產相關部門組織評審討論解決試產中出現(xiàn)的問題確認是否批量生產生產計劃制定和實施程序流程圖（cop9.4）工作程序：包裝生產計劃單體電池生產計劃月生產任務單、月生產進度表a：單體電池生產計劃制定周生產作業(yè)計劃 b：生產計劃的實施生產部組織生產 物料部備料 品質部監(jiān)控 技術、工程部支援 c：生產計劃的變更1.單體電池月生產任務之變更 發(fā)放生產更改通

3、知2.周生產作業(yè)計劃之變更3.電池組裝生產計劃之變更 4.插單生產物料計劃控制程序流程圖（cop9.5）工作程序：a、b、c、d下達月生產計劃月物料需求計劃經理或物控科長審批采購科采購a：化工原料及五金件根據(jù)月生產計劃表、工藝技術標準、庫存量等制定出。下達周生產計劃采購科追料物料追料表根據(jù)訂單說明書、包裝材料物料清單、申購單物料追料表購、追料b：包裝材料之控制c：安全庫存量：化工原材料及重要型號五金件，安全庫存量應保持當月計劃所需量的20%-30%.包裝通用物料應保持月用量25%左右。其它可采用隨瞬時供貨方式備料。d：輔助材料、補料申請單、材料發(fā)放清單等樣品電池制作控制程序流程圖（cop9.6

4、）電池選用：儲存期15天，電壓1.2v，性能外觀正常樣品科接到訂單說明書及相關資料制作完成科長確認簽字后入庫簽字領出客戶樣品制作控制：制作科長確認后按客戶編號歸檔發(fā)放樣品訂單結束后收回樣品生產線樣品電池的制作控制： 使用樣品收發(fā)登記表客戶提供的樣品：客供樣品，由樣品科管理員登記，如需要可拆解，樣品按客戶編號存檔。工裝模、夾具管理程序流程圖（cop9.7）工作程序： a：工裝模具的制作 b：工裝模具的使用與管理工程部根據(jù)需要制作檢驗驗收合格后，交包裝編號保管采用有效的防護措施及時上報磨損、損壞工裝模具工程部核實后方可報廢進貨檢驗或試驗程序流程圖（cop10.1）采購人員、倉管核對來料物資到貨工作

5、程序： 1. 簽署 不合格報告2. 執(zhí)行cop13.1不合格品控制程序3. 貼“不合格”標識單合格后，填收料單 通知iqc檢驗不合格 原材料檢驗規(guī)程 化工原料檢驗 急需物資 無條件檢驗物資 客供由供方提供合格證明或委托外單位檢驗 檢驗和驗收物資清單 先查包裝外觀 來不及檢驗 確認驗證 or 檢驗物資 取樣化驗 做好標識 客供物資按cop7.1客戶提供物資的控制程序執(zhí)行。外觀、包裝、規(guī)格、合格證明文件 檢驗工作指示 依原材料技術標準 記錄好 按要求檢驗 判定是否合格 跟蹤抽樣檢驗 合格后 合格后 有異常及時反饋 合格后 貼“合格”單 貼“合格”單 將結果填化工原料檢驗報告表 填原材料檢驗（驗證）

6、報告表將驗證報告及供應商提供注：當檢驗后判定結果為不合格，應按cop13.1不合格品控制程序處理 入庫的合格證明交主管審核歸檔.工序間檢驗和試驗程序流程圖（c0p10.2）務必經檢驗員檢驗合格并開單后轉交不合格者應開好標識單并通知生產線返工。監(jiān) 控 點車間實施全員自檢互檢重點工序務必執(zhí)行首檢前一車間后一車間各車間ipqc在每天生產前對投入各種物料進行驗證工序2轉交至后續(xù)車間ipqc巡查并按時抽樣判斷依據(jù)ipqc工作指示工作程序：車間實施全員自檢互檢務必經檢驗員檢驗合格并開單后入庫不合格者應開好標識單并通知生產線返工。工序1車間fqc工序4工序1工序2車間fqc工序4入庫 轉交至倉庫ipqc巡查

7、并按時抽樣判斷依據(jù)ipqc工作指示監(jiān) 控 點重點工序務必執(zhí)行首檢最終檢驗和試驗程序流程圖（cop10.3）qa測試性能并填寫入庫電池性能測試綜合日報表，技術部審核后作出分類判定。ipqc抽檢已分容電池做出判定電池分容完畢工作程序：入 庫按電池類別擺放qa、qe定期抽驗貯存電池包 裝 前qa提前測試待包裝的電池包 裝 入 庫車間fqc對單支電池作電壓、外觀全檢，合格的用于組合包裝qa根據(jù)出貨檢驗工作指示，訂單工作說明書驗貨后加蓋“qa passed”章，并將檢驗情況填入出貨檢驗報告方可入庫。出 貨電池出廠前必需有qa科長簽名的出貨檢驗報告如“ng”則重新分容，如“ok”則 肆羋螞袁羂芇蚄蚄膇膃蚄

8、螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂

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12、袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅羄羂芇蚄蚄膇膃蚄螆羀蒂蚃袈膆莈螂羈罿芄螁蝕膄膀莇螃羇肆莇羅膂蒅莆蚅肅莁蒞螇芁芇莄衿肅膃莃羂袆蒁莂蟻肂莇蒂螄裊芃蒁袆肀腿蒀薆袃膅葿螈膈蒄蒈袀羈莀蕆羃膇芆蒆螞罿膂蒆螄膅肈薅袇羈莆薄薆膃節(jié)薃蝿羆羋薂袁芁膄薁羃肄蒃薀蚃袇荿薀螅肅芅蠆袈裊膁蚈薇肁肇蚇蝕襖蒞蚆袂聿莁蚅