日用化工廠采購部管理制度

1、日用化工廠采購部管理制度1.目的為規(guī)范公司所有物料的采購活動，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保供應及時，滿足生產(chǎn)和客戶需求，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于所有采購的管制。3.權(quán)責3.1. 申購部門：負責核實所需采購物料，并提出書面申請。3.2. 采購部：負責采集、評定供應商，簽署采購協(xié)議，咨詢價格，采購物資，整理保存好相關(guān)憑證及單據(jù)。3.3. 品管部：負責驗收采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求；負責審核包材設(shè)計決方案。3.4. 倉庫部：負責采購物資的質(zhì)量、品種、數(shù)量、重量等進行驗收及保管。 4.內(nèi)容4.1. 采購物資分類：4.1.1. 采購物資分為a、b兩類。4.1.2. a類物資：化工原料、包

2、裝材料。4.1.3. b類物資：少量的零星或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的采購物資，如收縮膜、封口膠、包裝袋及辦公用品等物料。4.2.采購原則：4.2.1.大宗物資的采購原則：固定供應商，建立長期的合作關(guān)系，可得到價格上的優(yōu)惠，物資質(zhì)量上的保證，以及獲得短期的融資資金。4.2.2.非大宗物資的采購原則：采取貨比兩家以上的原則，提供兩家以上的供貨單位，便于財務(wù)核價。4.2.3.不可比物資的采購原則：由總經(jīng)理確認供應商后，采購員實行定點采購。4.2.4.供應商（除零星采購外）在簽訂采購合同時須提供蓋紅印的營業(yè)執(zhí)照復印件，對包材供應商提供傳真件和原料供應商須每次送貨附帶蓋有紅印的“原料檢驗報告”。4.3包裝

3、材料的采購4.3.1.包材采購流程：業(yè)務(wù)員根據(jù)與客戶確認的包材，填寫申購單，經(jīng)總經(jīng)理簽字審核送采購部，與業(yè)務(wù)部聯(lián)系，請客戶和設(shè)計提供包材的樣品和光盤，向供應商詢問價格，并要求供應商提供價格表，將價格信息及時反饋到總經(jīng)理，由總經(jīng)理報價給業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)人員與客戶溝通，確認包材的價格和確定供應商后，提供包材樣板和光盤以及設(shè)計方案，要求供應商打版，打版以后要求品管部審核和業(yè)務(wù)確認；價格和樣板確認無誤后， 與供應商簽訂采購合同，明確包材名稱，規(guī)格型號，數(shù)量、單價、交貨日期、交貨地點，貨款支付方式，違約責任，索賠等內(nèi)容；（根據(jù)情況增減合同條約）。4.3.2. 采購結(jié)束后，將申購單上交財務(wù)；申購單以電子版的

4、形式存檔，以便業(yè)務(wù)跟單員、業(yè)務(wù)部負責人、總經(jīng)理、財務(wù)、采購等相關(guān)部門查閱。4.3.3. 包材入庫后如包材有延期交貨，交貨數(shù)量不足或交貨數(shù)量超出合同約定數(shù)量，包材檢驗不合格等異常情況時，須當天向總經(jīng)理匯報并寫在工作日記（電子版）。同時向供應商發(fā)出書面及電話通知，供應商到達現(xiàn)場后對包材來料檢驗報告簽字，采購員將原件連同采購合同裝訂一起保存，同時向總經(jīng)理匯報，由總經(jīng)理做出決定。4.3.4.包材的入庫參照包材倉庫管理制度。4.3.5.包裝材料的付款，必要時提供收據(jù)到財務(wù)，財務(wù)部審核后將按照采購合同中約定的付款方式，辦理付款事項。告知業(yè)務(wù)員包材的采購情況，及時通知業(yè)務(wù)員填制劃賬憑證。參照財務(wù)部管理制度。

5、4.4.原材料的采購：4.4.1.生產(chǎn)部計劃員提出采購申請的依據(jù)：原材料最低庫存量（原料倉庫人員簽字）和本次生產(chǎn)用量。4.4.2.原料申購單流程：每天10點前計劃員下單，由計劃員打印兩張申購單，原料倉管員進行查實原料實庫存，10點鐘由計劃員遞交技術(shù)主管審核采購數(shù)量、產(chǎn)地，12點前計劃員將原料申購單原料倉和采購員各一份，由采購員進行詢價、填單、確定交貨時間，每天16：30前完成，交采購主管審核，由采購主管將資料遞交財務(wù)主管。4.4.3. 采購部詢問供應商的價格，查詢供應商的檔案資料，確認供應商的信用額度，要求供應商提供原材料的樣品。 4.4.4.采購合同簽訂：確定供應商后，與供應商簽訂采購合同，

6、明確合同內(nèi)容：貨物的品名、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、包裝、檢驗驗收、單價、總價、裝卸、運輸及保險、貸款的支付、爭議的預防及處理。簽訂購合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應承擔各自的責任義務(wù)，供貨商按約交貨，采購方支付貨款（付款方式一般采用月結(jié)）。 4.4.5. 原材料的入庫參照原料倉管理制度。 4.4.6. 原材料的付款參照財務(wù)部管理制度。 4.5.零星物品的采購4.5.1.零星物品的采購流程：填寫一式兩份的訂貨通知單，一份留財務(wù)部，一份送采購員，作采購的依據(jù)，申購單上必須有部門主管、財務(wù)主管、總經(jīng)理簽名。4.5.2.零星物品到公司后，采購部通知倉庫接收，并辦理的入庫手續(xù)，開具我廠低值品采購進倉單、

7、低值品領(lǐng)用出庫單。倉庫管理員要核對送貨單與所采購的物品是否一致，包括：物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。 4.5.3. 采購部要將不合格物資的退回供應商，不夠數(shù)量要求對方補足。 4.5.4. 零星物資的付款流程按財務(wù)部管理制度東莞德信誠精品培訓課程(部分)(點擊課程名稱打開課程詳細介紹) 內(nèi)審員系列培訓課程查看詳情 a01 iso9001:2008內(nèi)審員培訓班(iso9001內(nèi)審員)a02 iso14001:2004內(nèi)審員培訓班a03 iso/ts16949:2009內(nèi)審員培訓a04 ohsas18001:2007標準理解及內(nèi)審員培訓a05 iecq-hspm qc080000內(nèi)審員培訓a06 is

8、o13485:2003醫(yī)療器械質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓a07 sa8000社會責任內(nèi)審員培訓(sa8000內(nèi)審員)a08 icti玩具商業(yè)行為守則內(nèi)審員培訓班a09 iso14064:2006內(nèi)審員培訓班a10 gb/t23331-2009能源管理體系內(nèi)審員培訓a15 量規(guī)儀器校驗與管理實務(wù)課程(儀校員培訓 內(nèi)校員培訓)a16 iso管理代表及體系推行專員訓練營a17 iso文控員培訓/文管員培訓實務(wù)課程a18 優(yōu)秀管理者代表訓練營 (mr管理代表訓練) jit精益生產(chǎn)現(xiàn)場管理系列課程查看詳情 p01 jit精益生產(chǎn)與現(xiàn)場改善培訓班p02 生產(chǎn)合理化改善-ie工業(yè)工程實務(wù)訓練營p03 pmc生產(chǎn)計劃

9、管理實務(wù)培訓班(生管員培訓)p04 高效倉儲管理與盤點技巧培訓班(倉管員培訓)p05 目視管理與5s運動推行實務(wù)培訓班p06 采購與供應鏈管理實務(wù) (采購員培訓) 中基層管理干部twi系列訓練查看詳情 m01 優(yōu)秀班組長管理實務(wù)公開課(班組長公培訓)m02 優(yōu)秀班組長現(xiàn)場管理實務(wù)培訓班m03 優(yōu)秀班組長品質(zhì)管理實務(wù)培訓班m04 優(yōu)秀班組長生產(chǎn)安全管理實務(wù)培訓班m06 提升團隊執(zhí)行力訓練課程 (執(zhí)行力培訓)m07 如何做一名優(yōu)秀的現(xiàn)場主管培訓班m08 中基層現(xiàn)場干部twi管理技能提升(twi培訓)m09 有效溝通技巧培訓班(團隊溝通 企業(yè)內(nèi)外部溝通)m10 企業(yè)內(nèi)部講師培訓班(東莞ttt培訓)m

10、11 mtp中階主管管理才能提升培訓班(東莞mtp培訓)m12 高效能時間管理培訓班 ts16949五大工具與qc/qa/qe品質(zhì)管理類查看詳情 q05 ts16949五大工具實戰(zhàn)訓練 (五大工具培訓)q06 apqp&cp先期質(zhì)量策劃及控制計劃培訓q07 dfmea設(shè)計潛在失效模式分析培訓(dfmea培訓)q08 pfmea過程潛在失效模式及效應分析訓練營q09 msa測量系統(tǒng)分析與儀器校驗實務(wù)q10 spc統(tǒng)計過程控制培訓課程(spc訓練)q11 cpk制程能力分析與spc統(tǒng)計制程管制應用訓練q12 qc七大手法與spc實戰(zhàn)訓練班(qc7 & spc培訓)q03 品質(zhì)工程師(qe質(zhì)量工程師

11、)實務(wù)培訓班q02 品質(zhì)主管訓練營(品質(zhì)經(jīng)理人訓練)q01 杰出品質(zhì)檢驗員qc培訓班q13 品管常用工具qc七大手法培訓(舊qc7培訓)q14 新qc七大手法實戰(zhàn)培訓(新qc7培訓)q04 qcc品管圈活動訓練課程 (qcc培訓) 節(jié)能環(huán)保安全ehs公開課程查看詳情 e01 節(jié)約能源管理培訓(節(jié)能降耗培訓)e03 gbt23331-2009能源管理體系知識培訓(gbt23331標準理解)a18 iso50001能源管理體系內(nèi)審員培訓(iso50001內(nèi)審員)a12 iso9000/iso14000一體化內(nèi)審員培訓班a13 iso14001/ohsas18001體系二合一內(nèi)審員培訓班a14 is

12、o9000/iso14000/ohsas18001一體化內(nèi)審員培訓班 東莞精品企業(yè)內(nèi)訓課程查看詳情 m05 優(yōu)秀班組長管理技能提升內(nèi)訓班(1-3天)p07 年終盤點與庫存管理實務(wù)內(nèi)訓班( 1-2天課程 )m13 高績效團隊及執(zhí)行力提升訓練營(團隊執(zhí)行力 1-2天)q15 fmea失效模式分析實戰(zhàn)訓練內(nèi)訓(fmea內(nèi)訓 1-3天)q16 新舊qc七大手法實戰(zhàn)內(nèi)訓(qc7內(nèi)訓 1-2天)a11 iso內(nèi)審員審核技巧提高班(iso內(nèi)審員提高班)a07 sa8000社會責任內(nèi)審員培訓(sa8000內(nèi)審員)a08 iso9001:2008內(nèi)審員培訓班(iso9001內(nèi)審員)a09 iso14001:20

13、04內(nèi)審員培訓班a10 iso/ts16949:2009內(nèi)審員培訓a19 iso10015培訓管理體系標準理解與實施培訓5.包材采購流程圖：客戶需求 選定樣品 初步報價 客戶認可 設(shè)計師設(shè)計文稿 采購申請 品管主管審核文案 接采購單 客戶簽字確認，采購、跟單員存檔（設(shè)計稿） 聯(lián)系供應商 簽訂合同 采 購 設(shè)計員發(fā)稿 供應商提供實樣客戶、跟單、設(shè)計確認 按照規(guī)定入庫 包材檢驗員進行檢驗 確板后供應商生產(chǎn)6原材料采購流程圖： 采購申請單 詢問價格 信息反饋 確定供應商 簽訂合同 材料入庫7. 零星物品的采購流程圖： 采購申請單 詢問價格 信息反饋 確定供應商 下訂單購貨 物品驗收 物品入庫 8.注意事項8.1. 采購部應及時督促供方按時交貨，當交貨期發(fā)生變更時，應重新確定交貨期，并及時通知有關(guān)部門，以便及時調(diào)整生產(chǎn)計劃，減少由此帶來的損失。8.2.與歷史價格比對；與同類物資價格比對；網(wǎng)上查詢同類物質(zhì)價格。價格相同的情況下，本著優(yōu)質(zhì)量和就近采購的原則。價格不相同的情況下，要考慮運輸費用以及時間的影響。8.3.采購部整理所有單據(jù)：申購單、送貨單、供應商的報價表、本廠低值品采購進倉單、低值品領(lǐng)用出庫單、傳真、合同和不合格包材的來料檢驗報告、原料檢驗報告等資料，采購部必須有專人負