短期業(yè)務(wù)計(jì)劃書

1、xxxxx有限公司文件編號(hào)：短期業(yè)務(wù)計(jì)劃書版本修訂：a/0頁(yè)碼：1/3一、業(yè)務(wù)方針、目標(biāo)；對(duì)現(xiàn)有的顧客進(jìn)行分析，供貨數(shù)量穩(wěn)中求增長(zhǎng)，發(fā)展新顧客，開發(fā)新產(chǎn)品，不斷的拓展業(yè)務(wù)，爭(zhēng)取成為各大汽車起動(dòng)機(jī)公司的優(yōu)秀配套廠。優(yōu)勢(shì)，弱勢(shì)，機(jī)會(huì)，威脅1、公司建立ts16949質(zhì)量體系，能向顧客提供信任，使顧客相信我們有能力穩(wěn)定地提供符合顧客要求的產(chǎn)品；2、公司價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，通過(guò)大批量生產(chǎn)來(lái)降低產(chǎn)品成本；3、公司技術(shù)開發(fā)力量雄厚，有兩名工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)和技術(shù)開發(fā)；4、公司在顧客處的質(zhì)量信譽(yù)良好，發(fā)生退貨索賠等事情比較少。5、公司生產(chǎn)設(shè)備效率高。1、工人素質(zhì)不高，產(chǎn)品質(zhì)量不能完全實(shí)現(xiàn)自我控制。2、公司距離顧

2、客路途遙遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本增加3、公司生產(chǎn)設(shè)備的能力不太好，不能靠設(shè)備來(lái)保證產(chǎn)品質(zhì)量。優(yōu)勢(shì)弱勢(shì)1、政府鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行二次擴(kuò)張，在資金和政策上有優(yōu)惠；2、社會(huì)教育水平不斷提高為公司聘用有技術(shù)有素質(zhì)的員工創(chuàng)造良好條件；3、政府支持進(jìn)一步發(fā)展汽摩配行業(yè)4、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)使汽車市場(chǎng)前景看好。機(jī)會(huì)威脅1、 由于勞動(dòng)力短缺，造成勞動(dòng)力價(jià)格上漲，公司的生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加2、 冬夏兩季電力短缺，采用發(fā)電機(jī)發(fā)電成本負(fù)擔(dān)增加。3、 產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任法要求我們承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任造成的損失。4、 美元貶值，相對(duì)來(lái)說(shuō)，與國(guó)外進(jìn)口零件的價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯了。5、 銅材價(jià)格不斷攀升，公司的材料成本增加。二、銷售規(guī)劃考核方法：每月通過(guò)

3、財(cái)務(wù)開出的發(fā)票計(jì)算。時(shí) 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)銷售收入1000萬(wàn)1500萬(wàn)1200萬(wàn)1800萬(wàn)1500萬(wàn)三、顧客滿意度計(jì)劃：公司產(chǎn)品在所有的顧客的同類供方中總是領(lǐng)先的，但我們的目標(biāo)是不斷的符合顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意。我們每年通過(guò)拜訪顧客、顧客滿意度調(diào)查表等形式確定顧客的滿意程度和改進(jìn)需求；同時(shí)考慮公司的交付業(yè)績(jī)和交付產(chǎn)品的質(zhì)量水平。考核方法：通過(guò)顧客滿意程度調(diào)查分析顧客滿意程度。半年銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)該項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo)的達(dá)成情況。并向總經(jīng)理匯報(bào)，提交管理評(píng)審和業(yè)務(wù)計(jì)劃評(píng)審。xxxxx有限公司文件編號(hào)：短期業(yè)務(wù)計(jì)劃書版本修訂：a/0頁(yè)碼：2/3項(xiàng)目 時(shí)間08年1

4、季度08年2季度08年3季度08年4季度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)顧客滿意程度90%90%90%90%85%四、主導(dǎo)產(chǎn)品配套市場(chǎng)占有率規(guī)劃：根據(jù)銷售規(guī)劃的分析，我們可以做出市場(chǎng)占有率的規(guī)劃，我們通過(guò)提高產(chǎn)品質(zhì)量和減低生產(chǎn)成本來(lái)確保市場(chǎng)占有率規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)?？己朔椒ǎ菏袌?chǎng)占有率=某類產(chǎn)品由我公司提供產(chǎn)品的數(shù)量顧客采購(gòu)總量100%由銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。每月統(tǒng)計(jì)一次。顧客名稱08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)錦州漢拿電機(jī)有限公司100%100%100%100%0%天津電裝電機(jī)有限公司98%98%98%98%2%成都華川電裝品有限責(zé)任公司58%58%58%58%42%常州天發(fā)動(dòng)力總稱制造有限公司8

5、0%80%80%80%20%歐洲依斯克拉汽車電器有限公司20%30%40%40%60%長(zhǎng)沙日立汽車電器有限公司60%60%60%60%40% 備注：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)為同類產(chǎn)品供應(yīng)商中與本公司相比最具競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的廠家。五、關(guān)鍵的內(nèi)部可測(cè)運(yùn)行參數(shù)機(jī)加工綜合廢品率；為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)目標(biāo)，我們應(yīng)從內(nèi)部成本管理入手進(jìn)行管理?？己朔椒ǎ好吭陆y(tǒng)計(jì)。制造部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)投入數(shù)量，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格數(shù)量，并計(jì)算機(jī)加工綜合廢品率。機(jī)加工綜合廢品率=當(dāng)月發(fā)生的不合格品數(shù)量當(dāng)月投入加工的制品數(shù)量100%時(shí) 間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)機(jī)加工綜合廢品率65.5556六、關(guān)鍵

6、的內(nèi)部可測(cè)運(yùn)行參數(shù)設(shè)備故障停機(jī)率；考核方法：每季度統(tǒng)計(jì)。制造部負(fù)責(zé)。故障停機(jī)率=季度內(nèi)設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間季度內(nèi)設(shè)備計(jì)劃工作時(shí)間100% 設(shè)備完好率=1-設(shè)備故障停機(jī)率項(xiàng)目 時(shí)間08年1季度08年2季度08年3季度08年4季度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)設(shè)備完好率98%98.5%98.5%98.5%97%xxxxx有限公司文件編號(hào)：jnflex-wi-013短期業(yè)務(wù)計(jì)劃書版本修訂：a/0頁(yè)碼：3/3七、顧客和新產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃為了確保通過(guò)新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)現(xiàn)銷售收入規(guī)劃，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，制定本規(guī)劃?？己朔椒ǎ好磕昕己艘淮?。銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)。項(xiàng)目 時(shí)間08年上半年08年下半年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)老顧客的新產(chǎn)品1種1種2種新顧客/

7、新產(chǎn)品1種01種八、企業(yè)設(shè)施/設(shè)備規(guī)劃公司根據(jù)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和公司外部環(huán)境進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)企業(yè)在未來(lái)3年內(nèi)將進(jìn)行較大的生產(chǎn)擴(kuò)張，須進(jìn)行設(shè)備/設(shè)施規(guī)劃。 考核方法：財(cái)務(wù)部年度末統(tǒng)計(jì)設(shè)備/設(shè)施投資支出總額，報(bào)總經(jīng)理審批。提交業(yè)務(wù)計(jì)劃會(huì)議評(píng)審。08年上半年08年下半年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)新增廠房投資120萬(wàn)元設(shè)備改更新投資30萬(wàn)元20萬(wàn)元九、成本目標(biāo)規(guī)劃為了增加性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)，公司必須對(duì)成本項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃，從內(nèi)部降低成本，以保持與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有較大的成本優(yōu)勢(shì)?？己朔椒ǎ耗甓饶┴?cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)品單位成本，與上年度進(jìn)行對(duì)比得出計(jì)劃目標(biāo)的達(dá)成情況，報(bào)總經(jīng)理審批，提交業(yè)務(wù)計(jì)劃會(huì)議評(píng)審。08年上半年08年下半年競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品成本

8、1.5%1.5%0.5%公司的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃是動(dòng)態(tài)的業(yè)務(wù)計(jì)劃，根據(jù)目標(biāo)的達(dá)成情況予以適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃按文件和資料控制程序執(zhí)行。為了實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，公司特別制定了20092007年公司各部門質(zhì)量目標(biāo)一覽表，各個(gè)部門按規(guī)定的頻次統(tǒng)計(jì)本部門的目標(biāo)完成情況，報(bào)送總經(jīng)理審閱。希望公司各級(jí)管理人員對(duì)本部門人員做好業(yè)務(wù)計(jì)劃的宣傳、貫徹工作，使各級(jí)人員都能了解公司的發(fā)展規(guī)劃，并能為公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)成努力工作。xxxxx有限公司短期業(yè)務(wù)計(jì)劃書（文件編號(hào)：jnflex-wi-013） 版 本 號(hào): 2011年 第a版 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 批 準(zhǔn)： 日 期： 編 制： 日 期： 2011年11月07日發(fā)布 2011年11月08日實(shí)施xxxxx有限公司發(fā)布20112009年工序質(zhì)量目標(biāo)一覽表產(chǎn)品名稱圖號(hào)落料沖壓粗車精車