一般機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評檢查表

1、機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評檢查表一、基礎(chǔ)管理考評檢查表 安全生產(chǎn)責任制考評檢查表 No.101序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)主要負責人履行職責1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。75安全生產(chǎn)投入資金未有有效預算2建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履

2、行情況，一個部門不合格扣1分。443建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。44合計1513職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表 No.102序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關(guān)方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全

3、獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度安全生產(chǎn)“五同時”管理制度；勞動合同安全監(jiān)督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結(jié)合基礎(chǔ)管理的其他內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結(jié)合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效果，一種不合格扣0.3分。10102規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。55合計1515規(guī)劃與年度計劃考評檢查表 No.103序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分

4、備注1企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。42內(nèi)容針對性不強、無配套檢查2年度工作計劃1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。53無配套的檢查、管理辦法3勞動保護措施經(jīng)費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任

5、單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。63未預算必需的資金投入合計158機構(gòu)與人員考評檢查表 No.104序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。44主要考評三級管理網(wǎng)的建立情況。2安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu)，有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)

6、決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。42記錄未涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定3安全管理人員應按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務能力等），并經(jīng)專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。77合計1513職業(yè)安全健康教育考評檢查表 No.105序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。662特種作業(yè)人員培訓教育（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、

7、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)）目標值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。883中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。444班組長教育目標值100，少5扣2分。445變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。336職業(yè)健康教育目標值90，少5扣2分。337全員教育目標值80，少5扣2分。448復工教育目標值100，少5扣2分。339安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。6610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。44上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容。合計4545事故管理考評檢查表No.106序號考評內(nèi)容考評說明應得

8、分實得分備注1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1扣1分。332工傷事故率控制指標（死亡率：0.035；重傷率：0.30）死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。10103工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結(jié)案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。42未對事件原因分析等4事故檔案事故檔案內(nèi)應有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分。31事故檔案內(nèi)容不全合計2018“三同時”管理考評檢查表No.107序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分

9、備注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關(guān)文件和審查記錄，一項不合格扣2分。50無資料2施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經(jīng)過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。40無記錄3驗收階段：安全設施經(jīng)安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。30未驗收4安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。30未見資料合計150班組安全管理考評檢查表

10、No.108序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。242安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。15合

11、計10090共7個班組，有一班組出現(xiàn)輕傷注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。計分方法： 實得分10安全操作規(guī)程考評檢查表No.109序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標準，一項不合格扣0.2分。662嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。77合計1313特種設備及人員安全管理考評檢查表No.110序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明

12、、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。21采購資料不全2特種設備檔案應建立特種設備安全技術(shù)檔案：特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。21設備檔案不全3特種設備定期檢驗依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構(gòu)進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。334特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人

13、員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。32無健康檢查記錄合計107相關(guān)方安全管理考評檢查表No.111序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。31安全協(xié)議無安全職責、安全防范措施等內(nèi)容2生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。333對生產(chǎn)區(qū)域

14、內(nèi)的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。224對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。21無現(xiàn)場檢查記錄合計107現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表 No.112序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1現(xiàn)場操作依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。332現(xiàn)場作業(yè)依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。223防

15、護用品穿戴依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。114特種作業(yè)人員持證情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。225隱患整改查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分。22合計1010應急救援預案考評檢查表No.113序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了應急救援的目標和體系確定了應急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責、管理程序和管理要點等內(nèi)容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。32無社會應急救援體系能互動2針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構(gòu)；

16、相關(guān)部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保障；訓練與演習等內(nèi)容。缺一項扣1分。43人員的職責和分工不清3每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。30無演練記錄合計105危險源管理考評檢查表No.114序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合G

17、B182182000規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查資料，一處未報告扣2分。32危險源的識別和評價不全面2對危險源制訂了管理和技術(shù)措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。42未對所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施等3及時進行了危險源的更新和調(diào)整抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.3分。33合計107安全健康檔案考評檢查表No.115序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內(nèi)容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。159無

18、職業(yè)病檔案、職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案2職業(yè)安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設備及危險設備檔案7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案8職業(yè)危害防護設施檔案9職業(yè)病檔案10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案11有害作業(yè)人員健康卡片檔案12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計159二、設備設施安全考評檢查表工業(yè)氣瓶考評檢查表No.201序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1氣瓶狀況：在檢驗周期內(nèi)使用外觀無缺陷及腐蝕漆色及標志正確、明顯安全附件齊全、完好任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。實得分10018182儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善各種瓶及空、

19、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定標記明顯，間距合理各種護具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個場所經(jīng)累計取平均值。21無安全標志、消防器材不全3安全使用：防傾倒措施可靠工作場地存放量符合規(guī)定與明火間距符合規(guī)定22合計2221危險化學品庫考評檢查表No.202序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1危險化學品應按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，庫房符合安全標準的要求一處不合格扣0.5分。222消防設施齊全，通道暢通一處不合格扣0.5分。223庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風等措施一處不合格扣1分。224電氣設施應采用相應等級的防爆性電器一處不合格扣0.8分。225按危險化學品的特性處理廢棄物品或

20、包裝容器無防爆工具扣1分。116庫內(nèi)有應急救援預案無應急救援預案扣1分。10無預案合計109油庫、油罐考評檢查表No.203序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1油槽車需持有專用許可證，進入庫區(qū)，必須裝設專用排氣阻火器一處不合格扣0.5分。202油罐無腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。303油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏一處不合格扣2分。404罐體、膠質(zhì)輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。205罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應留有足夠的間距一處不合格扣0.5分。206庫房的電氣設施均應防爆一處不合格扣0.5分。207油庫內(nèi)應按貯存物品的種

21、類和數(shù)量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置一處不合格扣1分。208庫內(nèi)使用的工具應是不產(chǎn)生火花的防爆工具一處不合格扣0.5分。209庫內(nèi)外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火方法等一處不合格扣0.5分。10合計20-20缺項液化氣站考評檢查表No.204序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1罐體有產(chǎn)品質(zhì)量證明并經(jīng)定期檢驗合格一處不合格扣該項目應得分值。202烴泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄漏103系統(tǒng)管道接頭無泄漏，跨接線漆色可靠正確104充裝秤靈敏、準確、定期校驗105防火間距符合要求，站內(nèi)無雜物106噴淋降溫系統(tǒng)完好，隨時能啟用207電器開關(guān)照明屬低壓防爆設備

22、108水封井及防火堤合格109安全閥定期校驗20合計12-12缺項煤氣站考評檢查表No.205序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1煤氣站房設計與布置合理，煤氣生產(chǎn)、凈化、加壓等設備符合要求，技術(shù)資料齊全一處不合格扣該項目應得分值。得分7以下，則該煤氣站考評實得分為0分。0.402設備、管道上的防爆安全裝置完好。各種水封可靠，并能定期檢查與校核203各種儀器、信號、報警、自控、連鎖、監(jiān)測裝置及事故照明齊全、準確，并定期檢查與校核，各種安全色標清晰204煤氣加壓站、混合站、抽氣機室（排送間）、煤斗間等電氣安裝符合防爆要求205檢測分析儀表與化驗用有毒、有害物品應有專人、專柜管理0.406定時化驗

23、水煤氣及半水煤氣發(fā)生爐的總管，煤氣含氧量應小于0.6%，作業(yè)環(huán)境CO濃度必須小于30mg/m30.407機械設備的防護與PE線牢固可靠208帶有水夾套的煤氣爐及其汽水系統(tǒng)應符合鍋爐壓力容器的有關(guān)規(guī)定0.409運行及檢測記錄齊全0.40合計10-10缺項制氧站考評檢查表No.206序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1站房門窗向外開、站房內(nèi)的值班室、休息室、辦公室的門窗應向里開。玻璃采用磨砂或涂白色油漆，也可搭設遮陽棚一處不合格扣該項目應得分值。102設備設施：冷卻水，潤滑油供應正常；排氣管路中無積炭；各級安全閥靈活可靠；定期化驗精餾塔中易燃易爆物質(zhì)的含量；凡與氧氣接觸的零件、工具應無油脂；無液

24、氧泄漏現(xiàn)象。203壓力容器符合要求；貯氣囊裝有壓力自調(diào)系統(tǒng)，各種減壓閥、自動調(diào)節(jié)閥應靈敏、可靠，能防止超壓運行204氧氣管道、閥門符合要求，充裝設備有導除靜電裝置，且定期監(jiān)測；氧氣、氮氣的放散管應引至室外安全地點205氣瓶間數(shù)量不得超過2400個；空瓶與實瓶分區(qū)存放，間距大于1.5m，并有指示牌；貯瓶間地坪必須平整、耐磨、防滑，且有防護鏈或瓶卡等防傾倒措施206各崗位配置有CO2滅火器，且定期檢查并有記錄；站內(nèi)各主要部位有“嚴禁煙火”的防火標志10合計10-10缺項壓力容器考評檢查表No.207序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1本體外觀檢查：連接部位無裂紋、變形、過熱泄漏等缺陷；外表面無嚴

25、重腐蝕、漆色完好；相鄰管道與構(gòu)件無異常。任意一條不合格，則判該臺為不合格。實得分0.51001602安全附件：壓力表指示靈敏、刻度清晰、鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用；安全閥鉛封完好、動作可靠，檢驗周期內(nèi)使用，工作狀態(tài)合理，記錄齊全；爆破片的工作壓力、溫度與工作參數(shù)相符，安裝合理；液位計指示準確、有最高、最低液位標記，且安全可靠。3支承（座）應完好，基礎(chǔ)可靠，無位移、沉降、傾斜開裂等缺陷，螺栓連接牢固4疏水器、排污（水）閥及其管道無泄漏，布局合理，對周圍環(huán)境無污染5運行狀況良好，無超載、超壓、超溫現(xiàn)象；無異常振動聲響現(xiàn)象；有定期巡回檢查記錄合計16-16缺項乙炔發(fā)生站考評檢查表No.208序號考評

26、內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1管理、技術(shù)資料完整、“三證”齊全1.凡未注有標志的條款不合格，則判斷該乙炔發(fā)生站不合格。2.凡注有標志的條款不規(guī)范或不夠完善，每臺（處）扣0.3分，最多不超過3分。3.多個乙炔發(fā)生器按下列公式計算：實得分0.61001502管道、設備應嚴密可靠，放散管暢通完好3管道導除靜電裝置完好4各級回火防止器、水封有效可靠5電石庫防潮、通風措施可靠6各種儀器、儀表定期檢驗7各種電氣設施符合防爆等級要求8各級噴淋設施齊全可靠9低壓乙炔發(fā)生器平衡閥完好10各級連鎖可靠，定期試驗11惰性氣體置換系統(tǒng)完好、可靠、暢通12設備、設施PE線聯(lián)結(jié)可靠13機械傳動防護可靠合計15-15缺項鍋

27、爐與輔機考評檢查表No.209序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1鍋爐“三證”（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗報告）齊全不符合任意一條則判為不合格。實得分0.81002402安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏3按規(guī)定合理設置報警和連鎖保護裝置4給水設備完好，匹配合理5爐墻無嚴重漏風、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好6水質(zhì)處理應能達到指標要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下7各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠8其他輔機設備應符合機械安全要求合計24-24缺項空壓機考評檢查表No.210序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1各種出廠技術(shù)資料齊全一處不合

28、格扣該項目應得分值，多臺空壓機取平均值。112機身、曲軸箱等主要受力部件無影響強度和剛度的缺陷，所有緊固件必須牢靠并有防松措施223壓力表、溫度表（計）、安全閥、液位計（油標）等安全裝置（附件）應完整、靈敏可靠，且在檢測周期內(nèi)使用334外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設置防護罩或護欄，螺桿式空壓機保護蓋必須關(guān)閉225配套的壓縮空氣管道無腐蝕，管內(nèi)無積存雜物，管道漆色符合要求，并標有流向箭頭，支架牢固可靠336電氣設備符合安全要求，機組旁應設緊急停機按鈕保護裝置（開關(guān)）227空壓機布置合理，空壓機與墻、柱以及設備之間留有足夠的空間距離118空壓機必須放在有足夠通風的房間里、其區(qū)域內(nèi)無灰塵

29、、化學品、金屬屑、油漆漆霧等22合計1616工業(yè)管道考評檢查表No.211序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1漆色標記應明顯，流向清晰一處不合格扣該項目應得分值。得分6以下，則該工業(yè)管道考評實得分為0分。202應有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整，位置準確，管網(wǎng)設計、安裝、驗收技術(shù)資料齊全203管道完好，無嚴重腐蝕、無泄漏（3點1OOOm），防靜電積聚措施可靠204埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理20合計8-8缺項木料場所考評檢查表No.212序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1道路暢通、堆碼整齊、穩(wěn)妥可靠一處不合格扣該項目應得分值，多個木料場所取平均值。202在通道入口處及重點部

30、位應設置防火安全標志103消防設備齊全完備204電器設備應符合安全要求105不得堆放其它易燃物，鋸末、刨花應及時清除106防火間距達到要求10合計8-8缺項工廠建筑考評檢查表No.213序號考評內(nèi)容建筑面積(m2)不合格面積(m2)不合格率考評說明應得分實得分備注1耐火等級評定按不合格率計算：實得分0.41001002危險建筑面積合計1010涂裝作業(yè)場所考評檢查表No.214序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1電器設施達到防爆要求一處不合格扣該項目應得分值，多個涂裝作業(yè)場所取平均值。302作業(yè)場所具有良好通風403作業(yè)場所涂料存量符合要求204消防設施完備、安全標志醒目305作業(yè)場所有隔離措

31、施，防火間距、地面符合要求30合計15-15缺項鍛造機械考評檢查表No.215序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1上下砧不松動，銷、楔堅固任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分0.361001202錘頭無裂紋，緩沖裝置靈敏、可靠3操縱機構(gòu)靈敏、可靠4緊固部件無松動5安全裝置和防護裝置齊全、可靠6操縱機、夾鉗、剁刀等輔助工具無裂紋7儲氣罐等輔機安全狀態(tài)良好合計12-12缺項鑄造機械考評檢查表No.216序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1設備結(jié)構(gòu)有足夠的強度、剛度及穩(wěn)定性，基礎(chǔ)堅實一處不合格扣該項目應得分值，得分12以下判不合格。實得分0.54100202所有管路密封良好，無泄漏103安

32、全裝置和防護裝置齊全，安全可靠204控制系統(tǒng)清晰靈敏，作業(yè)點均有急停開關(guān)205防塵、防毒設備設施完好無損，且運行正常406PE正確可靠207壓鑄機:壓鑄型區(qū)應有防護裝置,且與壓射程序連鎖50制芯機：芯盒加熱棒長短適中，線頭連接整潔，安全可靠混砂機：防護罩有足夠的強度，檢修門電氣連鎖，取樣門大小合理拋（噴）丸設備：設備密封良好，門（孔）電氣連鎖合計18-18缺項鑄造熔煉爐考評檢查表No.217序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1爐體完整，附屬設施安全一處不合格扣該項目應得分值，得分10以下判不合格。實得分0.54100202升降及起吊裝置必須符合起重機械條款103澆包及其裝置完好204爐坑應有

33、護欄或蓋板205外露傳動部位必須有防護裝置206控制系統(tǒng)齊全有效107除塵裝置完好20合計12-12缺項酸堿油槽考評檢查表No.218序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1槽體堅固，不得滲漏任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分0.20100502鍍槽與電解槽上導電裝置與槽體應有絕緣措施3導電部位應保持干凈，導電良好，“正”、“負”極不得短路4地下槽體必須在地面上設置防護圍欄5電加熱應有可靠的保護接地，石英玻璃加熱管應有保護措施合計5-5缺項工業(yè)梯臺(直梯)考評檢查表No.2191序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1梯寬、梯級間隔尺寸符合標準一處不合格扣該項目應得分值，得分1.6以下判不

34、合格。實得分0.0481000.602梯段高度超過3米時應設護籠，護籠、護籠條尺寸符合標準規(guī)定0.403直梯與平臺相連的扶手高應大于1050毫米0.404結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.60合計2-2缺項工業(yè)梯臺（斜梯）考評檢查表 No.2192序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1梯寬、扶手立柱高度、間距尺寸均符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應得分值，得分1.6以下判不合格。實得分0.0481000.80.82踏步高、寬適當，除扶手外，必須設一根橫桿0.40.13結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.80.8合計22

35、 工業(yè)梯臺（活動輕金屬梯）考評檢查表No.2193序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1梯長應小于8米，梯寬不小于300毫米一處不合格扣該項目應得分值，得分1.6以下判不合格。實得分0.0481000.402梯腳防滑措施完好，無開裂、破損0.403輕金屬直梯具備伸縮加長的直梯，其止回檔塊完好無變形、開裂0.404人字梯的鉸鏈完好無變形，兩梯之間梁柱中部限制拉線、撐鎖固定裝置牢固0.405結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.40合計2-2缺項工業(yè)梯臺（輪式移動平臺）考評檢查表 No.2194序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1操作平臺、護欄完好、無破損，尺

36、寸符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應得分值，得分1.6以下判不合格。實得分0.0481000.402斜撐無變形、鉸鏈連接可靠0.403防滑措施齊全、完好0.404輪子的限位、防移動裝置完好有效0.40結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.40合計2-2缺項工業(yè)梯臺（走臺、平臺）考評檢查表 No.2195序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1扶手高度、立柱間距、橫桿間距、走臺或平臺凈空高度等尺寸應符合標準規(guī)定一處不合格扣該項目應得分值，得分1.6以下判不合格。實得分0.0481000.602走臺或平臺的設計負荷大于規(guī)定值（或?qū)嶋H使用負荷）0.403臺面板周圍的踢

37、腳擋板高度不小于100毫米0.404結(jié)構(gòu)件不得有松脫、裂紋、扭曲、腐蝕、凹陷或凸出等嚴重變形，更不得有裂紋0.60合計22工業(yè)爐窯考評檢查表No.220序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1爐門升降機構(gòu)必須完好，鋼絲繩斷絲不準超過規(guī)定值，重錘配置適當，外露傳動部分應設防護罩一處不合格扣該項目應得分值，得分10以下判不合格。實得分 0.36100302爐車鋼絲繩滑輪應完整無損203爐體的爐墻、爐襯應嚴密，無泄漏20鍛造加熱爐：爐門循環(huán)冷卻水應保持正常流通退火爐、烘模爐：爐門必須裝置保險裝置煤氣（天然氣）爐：氣閥應完好，無松動、無泄漏現(xiàn)象重油爐：油管、風管及加熱管應無裂紋、無泄漏現(xiàn)象鹽浴爐：測溫儀

38、表、儀器應靈敏可靠、電氣設備接地應完好、正確箱式電阻爐：測溫儀表應靈敏可靠、電阻絲應完好，電器設備接地及防護罩應完好無損燃油反射爐：風管、油管應保持暢通，油溫、風壓及測溫儀表應保持正常氣體滲碳爐：爐蓋升降機構(gòu)應保持正常，風扇轉(zhuǎn)動平穩(wěn)，冷卻水管應無堵塞，輸油管道應暢通，無滲漏，排氣管，漏油器必須暢通氣體氮化爐：氨氣管道、爐蓋應無泄漏，氨氣瓶嚴禁靠近熱源、電源或強日光曝曬50合計12-12缺項廠內(nèi)機動車輛考評檢查表No.221序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1車輛整潔、資料齊全任意一條不合格者，則判該臺為不合格。實得分0.5010015023456715-15缺項運輸（輸送）機械考評檢查表No

39、.222序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1機械傳動部位防護裝置齊全可靠一處不合格扣該項目應得分值，多個運輸（輸送）機械取平均值。202操作崗位和每隔20米左右應設置相應的緊急開關(guān)，且靈敏可靠303各種安全保險裝置齊全可靠204通道、梯臺、護網(wǎng)（欄）符合要求205接地（零）線符合要求206所有啟動和停止裝置應有明顯標志并易于接近，并有必要的預警信號10合計12-12缺項變配電系統(tǒng)考評檢查表No.223序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1變配電站環(huán)境與其它建筑物間有足夠的安全消防通道一處不合格扣該項目應得分值，多套變配電系統(tǒng)取平均值。0.80缺項與爆炸危險場所、有腐蝕性場所有足夠的間距0.8

40、0缺項地勢不應低洼，防止雨后積水0.80缺項應設有100變壓器油量的貯油池或排油設施0.80缺項變配電間門應向外開，高壓室（間）門應向低壓間開，相鄰配電室門應雙向開0.80缺項門、窗（高壓側(cè)）應裝設孔小于1010mm的金屬門窗0.80缺項多層建筑裝置可燃油電氣設備變配電所應在底層；高層建筑內(nèi)不宜裝置可燃電氣設備變配電所1.20缺項2 變壓器、發(fā)電機油標油位指示清晰，油色透明無雜質(zhì)，變壓器油有定期絕緣測試報告，且不漏油20缺項油溫指示清晰，溫度低于85，冷卻設備完好，發(fā)電機工作溫度符合要求20缺項絕緣和接地故障保護完好可靠，有定期測試資料40缺項瓷瓶、套管清潔，無裂紋或放電痕跡20缺項變壓器、發(fā)

41、電機運行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲2.80缺項應有符合規(guī)定的警示標志和遮攔1.20缺項3高低壓配電間、電容器間控制裝置所有的瓷瓶、套管、絕緣子應清潔無裂紋0.80.8所有的母線應整齊清潔，接點接觸良好，母線溫度變化應低于70，相序標志明顯，連接可靠0.80.8各類電纜及高壓架空線路敷設應符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠22斷路器應為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油，滲油現(xiàn)象4.84.8操縱機構(gòu)應為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗記錄，操縱靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置44所有空氣開關(guān)

42、滅弧罩應完整，觸頭平整0.80.8電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象0.80.8接地故障保護可靠，并有定期試驗記錄22各種安全用具應完好可靠，有定期檢測資料22變配電間內(nèi)各種通道應符合安全要求，應有規(guī)定的警示標志及工作標志22合計4020缺項20分低壓電氣線路（固定線路）考評檢查表No.2241序號考評內(nèi)容考評說明應得分實得分備注1線路的安全距離符合要求一處不合格扣該項目應得分值，得分低于3.75分者為不合格。實 得 分 0.18100 1.251.252線路的導電性能和機械強度符合要求0.750.753線路的保護裝置齊全可靠0.750.754線路絕緣、屏護良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象0.750.755電桿直立、拉線、橫擔瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求0.50.56線路相序、相色正確、標志齊全、清晰0.50.5