檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表格年度內(nèi)審記錄

1、附件1：檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表（1）序號(hào)相關(guān)要求檢查結(jié)果123451、檢驗(yàn)報(bào)告1報(bào)告格式的選用是否正確。2填寫方式（鋼筆、簽字筆填寫或計(jì)算機(jī)輸出）是否符合要求；是否有更改現(xiàn)象。3“檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)”是否符合要求，且報(bào)告各頁(yè)是否均有一致的編號(hào)； “注冊(cè)代碼”、“使用單位”、“檢驗(yàn)日期”、“儀器設(shè)備”以及受檢設(shè)備相關(guān)信息等欄目填寫是否正確、齊全，且與原始記錄一致。4各項(xiàng)目“檢驗(yàn)結(jié)果”填寫是否齊全且符合相應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)則要求，并與原始記錄一致。5缺陷的定性、定量、定位表述是否正確。6數(shù)值修約、計(jì)量單位是否符合要求。7是否有漏檢、錯(cuò)檢的項(xiàng)目。8項(xiàng)目“結(jié)論”欄的填寫是否正確。9“批準(zhǔn)”、“審核”、“檢驗(yàn)

2、”的簽署是否符合要求，相應(yīng)人員資格是否符合要求（注：采用電子簽名時(shí)，檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)有相應(yīng)的規(guī)定確保符合要求）。10簽發(fā)日期的時(shí)效性是否符合相關(guān)的要求。11設(shè)備“檢驗(yàn)結(jié)論”填寫是否正確，是否符合檢驗(yàn)規(guī)則的判定條件。12結(jié)論頁(yè)是否加蓋了檢驗(yàn)專用章或公章。2、對(duì)應(yīng)的原始記錄1是否使用經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)正式發(fā)布的記錄格式。2是否用鋼筆或簽字筆填寫，字跡是否清晰。3更正是否采用劃改，且有更改人簽名和日期。4編號(hào)是否符合檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的編號(hào)規(guī)則，與檢驗(yàn)報(bào)告是否存在唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系。 5是否記錄了主要儀器設(shè)備的名稱、編號(hào)。6受檢設(shè)備相關(guān)信息填寫是否齊全。7是否詳細(xì)填寫各個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)果（沒有空欄）。8是否清晰準(zhǔn)確地表

3、述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否準(zhǔn)確。9數(shù)據(jù)的填寫是否符合要求；專用圖表是否詳細(xì)填寫。10對(duì)于檢驗(yàn)過程中變更，是否有相關(guān)的確認(rèn)記錄。11技術(shù)記錄是否經(jīng)過規(guī)定的校核/審核。12檢驗(yàn)、校核/審核人員資格是否符合要求。13是否填寫檢驗(yàn)日期。序號(hào)報(bào)告編號(hào)記錄編號(hào)備注12345存在問題說明：審核人員： 年 月 日twd 青島天灣電機(jī)有限公司 rev：0注：符合 基本符合 不符合附件2：機(jī)構(gòu)規(guī)模情況統(tǒng)計(jì)表（1）人員情況自檢機(jī)構(gòu)專職人員（不少于8人）人非自檢機(jī)構(gòu)職工總數(shù)（）人專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量（）人持證人員數(shù)量（）人專業(yè)技術(shù)人員和持證人員總數(shù)（不少于15人）人持特種設(shè)備檢驗(yàn)員及以上證書的人員數(shù)量（）人持證

4、人員數(shù)量占機(jī)構(gòu)職工總數(shù)比例（/）100%（70%）%專業(yè)技術(shù)人員占機(jī)構(gòu)職工總數(shù)比例（/）100%（65%）%持特種設(shè)備檢驗(yàn)員及以上證書人員數(shù)量占持證人員比例（/）100%（50%）%其它情況固定資產(chǎn)總值（原值）萬(wàn)元設(shè)備室面積m2 儀器設(shè)備值（原值）萬(wàn)元圖書室面積m2 辦公場(chǎng)所面積m2 計(jì)算機(jī)數(shù)量（）臺(tái)檔案室面積m2 檢驗(yàn)檢測(cè)人員人均擁有量臺(tái)/人科研經(jīng)費(fèi)占總收入的比例%公益宣傳教育經(jīng)費(fèi)占總收入的比例%檢驗(yàn)責(zé)任過失賠付能力賠付方式：保險(xiǎn)： 萬(wàn)元 專項(xiàng)基金： 萬(wàn)元 其它： 存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注:1、應(yīng)對(duì)機(jī)構(gòu)人員情況逐一確認(rèn)。2、應(yīng)對(duì)“其它情況”部分根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行核實(shí)。3、未申

5、請(qǐng)或未受理的項(xiàng)目，“檢查項(xiàng)目”欄中相應(yīng)項(xiàng)目代號(hào)由“”代替。檢驗(yàn)檢測(cè)人員統(tǒng)計(jì)表（2）（ 自檢 類機(jī)構(gòu)）檢查項(xiàng)目gggsdsrs壓力容器或氣瓶相關(guān)專業(yè)工程師鍋爐介質(zhì)檢測(cè)師鍋爐介質(zhì)檢測(cè)員glrqgdqp實(shí)有人數(shù)-2名6名-6名-4名gj4/gd42名2名1名rj1/rd11名5名rj2/rd25名rj3/rd34名rj4/rd42名2名1名rj5/rd52名2名rd6/rd74名rd82名dj1/dd11名4名dj2/dd23名1名dj3/dd32名任意1名dj42名2名kj1/kj21名2名2名jd12名2名jd21名4名0名3名pd1/pd2/pd3/pd4/pd5任意1名2名pj12名3名rb

6、i5名任意8名存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注: 1、應(yīng)對(duì)所列人員逐一進(jìn)行核實(shí)（每類人員核實(shí)數(shù)量不抵于核準(zhǔn)規(guī)則的要求），經(jīng)核實(shí)填寫屬實(shí)的，在“確認(rèn)情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認(rèn)，所填情況屬實(shí)”。 2、同一核準(zhǔn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)有兩個(gè)數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)甲類機(jī)構(gòu)的要求，下面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)乙類機(jī)構(gòu)的要求。3、未申請(qǐng)或未受理的項(xiàng)目，“檢查項(xiàng)目”欄中相應(yīng)項(xiàng)目代號(hào)由“”代替。第 4 頁(yè) 共 11 頁(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)專業(yè)人員統(tǒng)計(jì)表（3）檢查項(xiàng)目中級(jí)以上技術(shù)職稱技術(shù)人員大專以上技術(shù)人員安全閥維修人員汽車罐車駕駛員化工機(jī)械焊接材料熱能工程應(yīng)用化學(xué)材料焊接化工機(jī)械級(jí)級(jí)實(shí)有人數(shù)gj1/gd1/gj2/gd21名1名1名1名gj3

7、/gd31名1名任意1名gj4/gd4任意1名rj1/rd11名1名1名rj2/rd21名1名1名 rj3/rd31名1名1名rj4/rd4任意1名1名任意1名rd61名1名2名rd71名1名2名1名rd8dj1/dd11名1名dj2/dd21名1名任意1名dj3/dd31名1名任意1名kj1/kj21名1名1名1名fd14名6名fd21名2名存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注: 1、應(yīng)對(duì)所列人員逐一進(jìn)行核實(shí)（每類人員核實(shí)數(shù)量不抵于核準(zhǔn)規(guī)則的要求），經(jīng)核實(shí)填寫屬實(shí)的，在“確認(rèn)情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認(rèn)，所填情況屬實(shí)”。 2、同一核準(zhǔn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)有兩個(gè)數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)甲類機(jī)構(gòu)的要求，下面

8、的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)乙類機(jī)構(gòu)的要求。3、未申請(qǐng)或未受理的項(xiàng)目，“檢查項(xiàng)目”欄中相應(yīng)項(xiàng)目代號(hào)由“”代替。特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員統(tǒng)計(jì)表（4）（ 自檢 類機(jī)構(gòu)）檢查項(xiàng)目級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員（人項(xiàng)）級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員（人項(xiàng)）rtutmtptaertutmtpt實(shí)有人數(shù)gj1/gd1/gj2/gd21人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)gj3/gd3任意1人項(xiàng)任意1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)任意1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)gj4/gd42人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rj1/rd11人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rj2/rd21人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)任意1人項(xiàng)任意1人項(xiàng)rj3/rd32人項(xiàng)2

9、人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rj4/rd42人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rj5/rd52人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rd82人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rd6/rd7/dj1/dd11人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)dj2/dd2任意1人項(xiàng)任意1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)任意1人項(xiàng)dj3/dd32人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)dj42人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)kj1/kj21人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)pd2/pd3/pd42人項(xiàng)pd5/pj12人項(xiàng)2人項(xiàng)2人項(xiàng)rbi1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)1人項(xiàng)級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員5名存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注: 1、應(yīng)對(duì)所列人員逐一進(jìn)行核實(shí)（每類人員核實(shí)數(shù)量不抵于核準(zhǔn)

10、規(guī)則的要求），經(jīng)核實(shí)填寫屬實(shí)的，在“確認(rèn)情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認(rèn)，所填情況屬實(shí)”。 2、同一核準(zhǔn)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)有兩個(gè)數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)甲類機(jī)構(gòu)的要求，下面的數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)乙類機(jī)構(gòu)的要求。3、未申請(qǐng)或未受理的項(xiàng)目，“檢查項(xiàng)目”欄中相應(yīng)項(xiàng)目代號(hào)由“”代替。附件3：儀 器 設(shè) 備 配 備 檢 查 表（1）（承壓類基本配備）一、檢驗(yàn)設(shè)備名稱實(shí)有數(shù)量配備要求審核結(jié)果測(cè)厚儀實(shí)際從事承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)的人員每人臺(tái)觀片燈至少臺(tái)黑度計(jì)磁粉探傷機(jī)至少臺(tái)，并能適應(yīng)對(duì)接焊縫和角焊縫檢測(cè)x射線機(jī)(250kv)至少臺(tái)（套）內(nèi)窺鏡光譜儀便攜式金相儀便攜式硬度計(jì)數(shù)字式超聲波探傷儀耐壓試驗(yàn)設(shè)備氣密性試驗(yàn)設(shè)備安全閥校驗(yàn)裝置至少套校驗(yàn)臺(tái)

11、及配套設(shè)施，對(duì)于從事在線校驗(yàn)的，至少臺(tái)在線定壓儀二、必備的量檢具名稱實(shí)有數(shù)量配備要求審核結(jié)果鋼卷尺(3m)實(shí)際從事承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)的人員每人把不銹鋼直尺(150mm)游標(biāo)卡尺(125mm)焊縫規(guī)塞尺其它按實(shí)際需要配備三、必備的工具名稱實(shí)有數(shù)量配備要求審核結(jié)果專用檢驗(yàn)錘實(shí)際從事承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)的人員每人把手電筒實(shí)際從事承壓類特種設(shè)備檢驗(yàn)的人員每人只，從事壓力容器檢驗(yàn)的，要考慮適應(yīng)防爆場(chǎng)所的要求放大鏡按實(shí)際需要配備測(cè)電筆電工刀尖咀鉗一字螺絲刀十字螺絲刀安全照明設(shè)備存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注: 表示可租賃。第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè)儀 器 設(shè) 備 配 備 檢 查 表（2）（容 器

12、類）設(shè)備種類實(shí)有數(shù)量rj1/rd1rj2/rd2rj3/rd3rj4/rd4rj5/rd5審核結(jié)果機(jī)構(gòu)配置總體要求高溫測(cè)厚儀具備具備具備至少1臺(tái)便攜式定量光譜儀16元素16元素16元素可租賃至少1臺(tái)視頻內(nèi)窺鏡10米長(zhǎng)度不限至少1臺(tái)便攜式金相儀數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能至少1臺(tái)，可替代基本配置中的相應(yīng)設(shè)備可燃?xì)怏w分析設(shè)備具備具備具備容器檢驗(yàn)專用至少1套測(cè)氧儀具備具備具備具備涉及相關(guān)項(xiàng)目的部門至少1臺(tái)x射線機(jī)300kv至少1臺(tái)射線機(jī)具備至少1臺(tái)應(yīng)力測(cè)定儀具備具備具備至少1臺(tái)經(jīng)緯儀具備至少1臺(tái)材料萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)具備具備具備至少1臺(tái)沖擊試驗(yàn)機(jī)具備具備具備至少1臺(tái)超高壓耐壓試驗(yàn)設(shè)備具備至少1臺(tái)測(cè)溫儀具備至少1臺(tái)聲發(fā)射儀具備具備具備至少1臺(tái)靜電測(cè)試儀具備至少1臺(tái)接地電阻測(cè)試儀具備至少1臺(tái)電介質(zhì)強(qiáng)度測(cè)試儀具備至少1臺(tái)漏電流測(cè)試儀具備至少1臺(tái)噪聲測(cè)試儀具備至少1臺(tái)照度測(cè)試儀具備至少1臺(tái)存在問題綜合評(píng)價(jià)檢查人員： 年 月 日注: 表示可租賃。儀 器 設(shè) 備 配 備 檢 查 表（3）（管道類）設(shè)備種類實(shí)有數(shù)量dj1/dd1dj2/dd2dj3/dd3dj4審核結(jié)果機(jī)構(gòu)配置總體要求高溫測(cè)厚儀具備按承壓類基本配備至少1臺(tái)便攜式定量光譜儀 16元素16元素，可租賃至少1臺(tái)視頻內(nèi)窺鏡10米10米至少1臺(tái)便攜式金相儀數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能至少1臺(tái)，可替代基本配置中的相應(yīng)設(shè)備