檢驗報告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表格年度內(nèi)審記錄

1、附件1：檢驗報告及原始記錄質(zhì)量抽查記錄表（1）序號相關(guān)要求檢查結(jié)果123451、檢驗報告1報告格式的選用是否正確。2填寫方式（鋼筆、簽字筆填寫或計算機輸出）是否符合要求；是否有更改現(xiàn)象。3“檢驗報告編號”是否符合要求，且報告各頁是否均有一致的編號； “注冊代碼”、“使用單位”、“檢驗日期”、“儀器設備”以及受檢設備相關(guān)信息等欄目填寫是否正確、齊全，且與原始記錄一致。4各項目“檢驗結(jié)果”填寫是否齊全且符合相應檢驗規(guī)則要求，并與原始記錄一致。5缺陷的定性、定量、定位表述是否正確。6數(shù)值修約、計量單位是否符合要求。7是否有漏檢、錯檢的項目。8項目“結(jié)論”欄的填寫是否正確。9“批準”、“審核”、“檢驗

2、”的簽署是否符合要求，相應人員資格是否符合要求（注：采用電子簽名時，檢驗機構(gòu)應當有相應的規(guī)定確保符合要求）。10簽發(fā)日期的時效性是否符合相關(guān)的要求。11設備“檢驗結(jié)論”填寫是否正確，是否符合檢驗規(guī)則的判定條件。12結(jié)論頁是否加蓋了檢驗專用章或公章。2、對應的原始記錄1是否使用經(jīng)檢驗機構(gòu)正式發(fā)布的記錄格式。2是否用鋼筆或簽字筆填寫，字跡是否清晰。3更正是否采用劃改，且有更改人簽名和日期。4編號是否符合檢驗機構(gòu)的編號規(guī)則，與檢驗報告是否存在唯一對應關(guān)系。 5是否記錄了主要儀器設備的名稱、編號。6受檢設備相關(guān)信息填寫是否齊全。7是否詳細填寫各個項目的檢驗情況和檢驗結(jié)果（沒有空欄）。8是否清晰準確地表

3、述不符合或缺陷的定性、定量、定位是否準確。9數(shù)據(jù)的填寫是否符合要求；專用圖表是否詳細填寫。10對于檢驗過程中變更，是否有相關(guān)的確認記錄。11技術(shù)記錄是否經(jīng)過規(guī)定的校核/審核。12檢驗、校核/審核人員資格是否符合要求。13是否填寫檢驗日期。序號報告編號記錄編號備注12345存在問題說明：審核人員： 年 月 日twd 青島天灣電機有限公司 rev：0注：符合 基本符合 不符合附件2：機構(gòu)規(guī)模情況統(tǒng)計表（1）人員情況自檢機構(gòu)專職人員（不少于8人）人非自檢機構(gòu)職工總數(shù)（）人專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量（）人持證人員數(shù)量（）人專業(yè)技術(shù)人員和持證人員總數(shù)（不少于15人）人持特種設備檢驗員及以上證書的人員數(shù)量（）人持證

4、人員數(shù)量占機構(gòu)職工總數(shù)比例（/）100%（70%）%專業(yè)技術(shù)人員占機構(gòu)職工總數(shù)比例（/）100%（65%）%持特種設備檢驗員及以上證書人員數(shù)量占持證人員比例（/）100%（50%）%其它情況固定資產(chǎn)總值（原值）萬元設備室面積m2 儀器設備值（原值）萬元圖書室面積m2 辦公場所面積m2 計算機數(shù)量（）臺檔案室面積m2 檢驗檢測人員人均擁有量臺/人科研經(jīng)費占總收入的比例%公益宣傳教育經(jīng)費占總收入的比例%檢驗責任過失賠付能力賠付方式：保險： 萬元 專項基金： 萬元 其它： 存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注:1、應對機構(gòu)人員情況逐一確認。2、應對“其它情況”部分根據(jù)實際情況，進行核實。3、未申

5、請或未受理的項目，“檢查項目”欄中相應項目代號由“”代替。檢驗檢測人員統(tǒng)計表（2）（ 自檢 類機構(gòu)）檢查項目gggsdsrs壓力容器或氣瓶相關(guān)專業(yè)工程師鍋爐介質(zhì)檢測師鍋爐介質(zhì)檢測員glrqgdqp實有人數(shù)-2名6名-6名-4名gj4/gd42名2名1名rj1/rd11名5名rj2/rd25名rj3/rd34名rj4/rd42名2名1名rj5/rd52名2名rd6/rd74名rd82名dj1/dd11名4名dj2/dd23名1名dj3/dd32名任意1名dj42名2名kj1/kj21名2名2名jd12名2名jd21名4名0名3名pd1/pd2/pd3/pd4/pd5任意1名2名pj12名3名rb

6、i5名任意8名存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注: 1、應對所列人員逐一進行核實（每類人員核實數(shù)量不抵于核準規(guī)則的要求），經(jīng)核實填寫屬實的，在“確認情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認，所填情況屬實”。 2、同一核準項目對應有兩個數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對應甲類機構(gòu)的要求，下面的數(shù)據(jù)對應乙類機構(gòu)的要求。3、未申請或未受理的項目，“檢查項目”欄中相應項目代號由“”代替。第 4 頁 共 11 頁檢驗檢測專業(yè)人員統(tǒng)計表（3）檢查項目中級以上技術(shù)職稱技術(shù)人員大專以上技術(shù)人員安全閥維修人員汽車罐車駕駛員化工機械焊接材料熱能工程應用化學材料焊接化工機械級級實有人數(shù)gj1/gd1/gj2/gd21名1名1名1名gj3

7、/gd31名1名任意1名gj4/gd4任意1名rj1/rd11名1名1名rj2/rd21名1名1名 rj3/rd31名1名1名rj4/rd4任意1名1名任意1名rd61名1名2名rd71名1名2名1名rd8dj1/dd11名1名dj2/dd21名1名任意1名dj3/dd31名1名任意1名kj1/kj21名1名1名1名fd14名6名fd21名2名存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注: 1、應對所列人員逐一進行核實（每類人員核實數(shù)量不抵于核準規(guī)則的要求），經(jīng)核實填寫屬實的，在“確認情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認，所填情況屬實”。 2、同一核準項目對應有兩個數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對應甲類機構(gòu)的要求，下面

8、的數(shù)據(jù)對應乙類機構(gòu)的要求。3、未申請或未受理的項目，“檢查項目”欄中相應項目代號由“”代替。特種設備無損檢測人員統(tǒng)計表（4）（ 自檢 類機構(gòu)）檢查項目級無損檢測人員（人項）級無損檢測人員（人項）rtutmtptaertutmtpt實有人數(shù)gj1/gd1/gj2/gd21人項1人項1人項1人項2人項2人項2人項2人項gj3/gd3任意1人項任意1人項2人項2人項2人項2人項任意1人項2人項2人項2人項2人項gj4/gd42人項2人項2人項2人項rj1/rd11人項1人項1人項2人項2人項2人項rj2/rd21人項1人項1人項1人項2人項2人項2人項2人項任意1人項任意1人項rj3/rd32人項2

9、人項2人項2人項rj4/rd42人項2人項2人項2人項rj5/rd52人項2人項2人項rd82人項2人項2人項2人項rd6/rd7/dj1/dd11人項1人項1人項1人項2人項2人項2人項2人項dj2/dd2任意1人項任意1人項2人項2人項2人項2人項任意1人項dj3/dd32人項2人項2人項2人項dj42人項2人項2人項2人項kj1/kj21人項1人項1人項1人項2人項2人項2人項2人項pd2/pd3/pd42人項pd5/pj12人項2人項2人項rbi1人項1人項1人項1人項級無損檢測人員5名存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注: 1、應對所列人員逐一進行核實（每類人員核實數(shù)量不抵于核準

10、規(guī)則的要求），經(jīng)核實填寫屬實的，在“確認情況”欄內(nèi)填寫“經(jīng)確認，所填情況屬實”。 2、同一核準項目對應有兩個數(shù)量要求的，上面的數(shù)據(jù)對應甲類機構(gòu)的要求，下面的數(shù)據(jù)對應乙類機構(gòu)的要求。3、未申請或未受理的項目，“檢查項目”欄中相應項目代號由“”代替。附件3：儀 器 設 備 配 備 檢 查 表（1）（承壓類基本配備）一、檢驗設備名稱實有數(shù)量配備要求審核結(jié)果測厚儀實際從事承壓類特種設備檢驗的人員每人臺觀片燈至少臺黑度計磁粉探傷機至少臺，并能適應對接焊縫和角焊縫檢測x射線機(250kv)至少臺（套）內(nèi)窺鏡光譜儀便攜式金相儀便攜式硬度計數(shù)字式超聲波探傷儀耐壓試驗設備氣密性試驗設備安全閥校驗裝置至少套校驗臺

11、及配套設施，對于從事在線校驗的，至少臺在線定壓儀二、必備的量檢具名稱實有數(shù)量配備要求審核結(jié)果鋼卷尺(3m)實際從事承壓類特種設備檢驗的人員每人把不銹鋼直尺(150mm)游標卡尺(125mm)焊縫規(guī)塞尺其它按實際需要配備三、必備的工具名稱實有數(shù)量配備要求審核結(jié)果專用檢驗錘實際從事承壓類特種設備檢驗的人員每人把手電筒實際從事承壓類特種設備檢驗的人員每人只，從事壓力容器檢驗的，要考慮適應防爆場所的要求放大鏡按實際需要配備測電筆電工刀尖咀鉗一字螺絲刀十字螺絲刀安全照明設備存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注: 表示可租賃。第 10 頁 共 11 頁儀 器 設 備 配 備 檢 查 表（2）（容 器

12、類）設備種類實有數(shù)量rj1/rd1rj2/rd2rj3/rd3rj4/rd4rj5/rd5審核結(jié)果機構(gòu)配置總體要求高溫測厚儀具備具備具備至少1臺便攜式定量光譜儀16元素16元素16元素可租賃至少1臺視頻內(nèi)窺鏡10米長度不限至少1臺便攜式金相儀數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能至少1臺，可替代基本配置中的相應設備可燃氣體分析設備具備具備具備容器檢驗專用至少1套測氧儀具備具備具備具備涉及相關(guān)項目的部門至少1臺x射線機300kv至少1臺射線機具備至少1臺應力測定儀具備具備具備至少1臺經(jīng)緯儀具備至少1臺材料萬能試驗機具備具備具備至少1臺沖擊試驗機具備具備具備至少1臺超高壓耐壓試驗設備具備至少1臺測溫儀具備至少1臺聲發(fā)射儀具備具備具備至少1臺靜電測試儀具備至少1臺接地電阻測試儀具備至少1臺電介質(zhì)強度測試儀具備至少1臺漏電流測試儀具備至少1臺噪聲測試儀具備至少1臺照度測試儀具備至少1臺存在問題綜合評價檢查人員： 年 月 日注: 表示可租賃。儀 器 設 備 配 備 檢 查 表（3）（管道類）設備種類實有數(shù)量dj1/dd1dj2/dd2dj3/dd3dj4審核結(jié)果機構(gòu)配置總體要求高溫測厚儀具備按承壓類基本配備至少1臺便攜式定量光譜儀 16元素16元素，可租賃至少1臺視頻內(nèi)窺鏡10米10米至少1臺便攜式金相儀數(shù)碼圖像處理功能數(shù)碼圖像處理功能至少1臺，可替代基本配置中的相應設備