混凝土公司攪拌站采購管理制度

1、混凝土公司攪拌站采購管理制度6.1總則6.1.1為規(guī)范本站采購工作，特制定本制度。6.1.2本制度適用于本站的采購活動(dòng)。6.2采購原則6.2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序物品采購，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。6.2.2采購會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購，必須進(jìn)過相關(guān)部門參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)分管高層管理人員審核。6.2.3職責(zé)分離采購人員不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由綜合科根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。6.2.4一致性原

2、則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件下不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)科室更改采購單作參考。6.2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：2.5.1自覺維護(hù)本站利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法制觀念。2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給本站造成損失。2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場(chǎng)信息。6.3采購程序6.3.1供應(yīng)商的選擇6.3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相

3、關(guān)資質(zhì)。6.3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，材料設(shè)備科應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷售、采購部門對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。6.3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。6.3.1.4為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。6.3.2采購程序6.3.2.1.零星物品的申請(qǐng)，一次性采購金額在500元以下的，由各使用科室向綜合科申請(qǐng)，經(jīng)

4、理審批。6.3.2.2固定資產(chǎn)、大宗原材料等一次性采購金額在500元以上的，由各使用科室向綜合科申請(qǐng)，經(jīng)理核準(zhǔn)后，報(bào)上級(jí)分公司行政部審查，由上級(jí)分公司分管高層管理人員審批。6.3.2.3采購詢價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由材料設(shè)備科協(xié)調(diào)技術(shù)科、財(cái)務(wù)及相關(guān)使用科室共同完成，報(bào)本站或上級(jí)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)審批。技術(shù)科、使用科室負(fù)責(zé)采購物品的適用性，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的審核，上級(jí)分公司法律顧問負(fù)責(zé)合同風(fēng)險(xiǎn)條款的審查。材料設(shè)備科及其上級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購檔案建立，市場(chǎng)信息的手機(jī)。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后

5、服務(wù)事宜。6.3.2.4采購過程中發(fā)生變化時(shí)，銷售科室/需求科室出具采購變更申請(qǐng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部門執(zhí)行。6.3.2.5技術(shù)科、綜合科、上級(jí)分公司行政部負(fù)責(zé)接收?qǐng)?bào)告的出具。6.3.3付款程序3.3.1采購部根據(jù)付款計(jì)劃提出申請(qǐng)，由上級(jí)分公司分管副總經(jīng)理簽字，后附付款明細(xì)單，交給財(cái)務(wù)科辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。3.3.2發(fā)票：付款時(shí)必須索要發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否和合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單，將藍(lán)綠兩聯(lián)分別放在一起，藍(lán)聯(lián)粘在一起、簽字后交給財(cái)務(wù)科核銷。6.4違約處理6.4.1貨物出現(xiàn)延期后，材料設(shè)備科及時(shí)通知銷售、技術(shù)科及相關(guān)科室。6.4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用科室或技術(shù)科室提出意見，報(bào)材料設(shè)備科、本站經(jīng)理處理。材料設(shè)備科接到意見后，將情況上報(bào)分管上級(jí)分公司副總經(jīng)理，并按投訴做緊急處理，將情況發(fā)郵件并書面報(bào)告給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。6.4.3材料設(shè)備科與供應(yīng)商協(xié)商不成的，或造成損失的，有財(cái)務(wù)科核算損失，材料設(shè)備科負(fù)責(zé)追索。追索不成，由法院裁決。6.5審計(jì)監(jiān)督6.5.1采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。6.5.2在采購詢價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有業(yè)務(wù)科室、銷售及相關(guān)領(lǐng)