縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督今年工作總結(jié)

1、縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督今年工作總結(jié)今年，在市局大力支持下和縣局（公司）的正確領(lǐng)導(dǎo)下，專賣內(nèi)管部門緊緊圍繞 “嚴(yán)規(guī)范，求突破，見實(shí)效，保穩(wěn)定，促和諧”的總體要求，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，奮發(fā)進(jìn)取抓工作，規(guī)范管理強(qiáng)基礎(chǔ)，解放思想激活力，服務(wù)創(chuàng)新提水平，著力提升“三項(xiàng)建設(shè)”（嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力）水平，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。今年以來，岐山縣局以創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局為契機(jī)，把內(nèi)部監(jiān)督管理工作視為重點(diǎn)來抓。在日常工作開展中，我們以“全面建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化，不斷提高依法行政、依法管理、依法經(jīng)營水平”。并嚴(yán)格堅持以“分解任務(wù)、明確職責(zé)；突出重點(diǎn)、提

2、高效能；統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范操作；強(qiáng)化考核、推動落實(shí)”的內(nèi)管規(guī)范原則，在不斷改進(jìn)與完善中摸索內(nèi)部監(jiān)督管理的新方法、新措施?；仡櫧衲陙淼膬?nèi)部監(jiān)督工作，主要有以下幾個方面：一、進(jìn)一步提高內(nèi)部監(jiān)督效力，創(chuàng)新監(jiān)管方式。今年，我們把內(nèi)管工作作為重中之重來抓，認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾，重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常工作。按照iso 9000質(zhì)量管理體系，目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層，改變了過去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報表等書面性的資料，而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格

3、以制度為準(zhǔn)線，以事實(shí)求是的工作作風(fēng)，對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析，到市場實(shí)地走訪抽查，形成閉環(huán)式監(jiān)管。1.嚴(yán)格按照大戶審批制度，開展對大戶有效監(jiān)管。在對卷煙（大戶）進(jìn)行監(jiān)管中，嚴(yán)格按照“控制大戶，扶持小戶，發(fā)展中戶”原則，及時對千條以上訂單進(jìn)行跟蹤監(jiān)控調(diào)查。一方面結(jié)合卷煙送貨小票進(jìn)行認(rèn)真核對，將可疑訂單摘抄出來，根據(jù)調(diào)查情況和搜集信息反饋等形式開展自查工作。另一方面通過內(nèi)部監(jiān)督管理員深入市場進(jìn)行對卷煙落地銷售、卷煙流向的監(jiān)管，每周以專賣、營銷聯(lián)席會的形式，對同級監(jiān)管過程中存在的問題與難點(diǎn)進(jìn)行溝通與交流，及時進(jìn)行互通情況，有針對性地開展監(jiān)管反饋工作，同時對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的異常情況開展入

4、戶實(shí)地調(diào)查，有效的杜絕和防范了違規(guī)經(jīng)營行為的發(fā)生。一是主動出擊，參與經(jīng)營活動的全過程。及時了解和掌握營銷部門本周的貨源分配、市場投放、以及營銷策略活動的過程，更好的開展同級監(jiān)管工作；二是深入實(shí)際，在微機(jī)管理上掌握其工作流程。針對在市場走訪檢查中了解和掌握以及舉報投訴的情況，深入相關(guān)部門，對微機(jī)管理工作程序進(jìn)行熟悉掌握，有針對性的溝通和解決實(shí)際問題；三是定期發(fā)放工作情況問卷調(diào)查表，征求卷煙零售戶及消費(fèi)者的意見和建議，了解和掌握市場情況，為有針對性的開展各項(xiàng)工作提供基礎(chǔ)資料；四是通過聯(lián)席會議，互通工作情況。在聯(lián)席會議上，及時通報本周的內(nèi)管工作情況，就發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行工作交流，切實(shí)解決工作中存在

5、的疑點(diǎn)和難點(diǎn)問題，有效防范和杜絕了違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象的發(fā)生。截止目前系統(tǒng)共計產(chǎn)生各類預(yù)警11043起。其中，單品銷量月預(yù)警446起，單品銷量周預(yù)警339起，單品銷量可疑大戶預(yù)警10起，訂單總量異常預(yù)警7430起，單次訂貨數(shù)量異常預(yù)警1016起，多次訂貨異常預(yù)警413起，銷售月限量預(yù)警209起，銷售日限量預(yù)警89起，屬性頻凡變動預(yù)警605起，可疑拆單預(yù)警4起，零售戶異常情況預(yù)警482起。共啟動異常處理流程936起。通過對卷煙送貨小票進(jìn)行核查，共計實(shí)地走訪抽查卷煙零售戶836戶，通過檢查未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象，貨源分配基本規(guī)范，系統(tǒng)運(yùn)行正常。 2.規(guī)范許可證辦理程序，進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作。許可證辦理

6、一直是比較敏感的問題，我對此也高度重視，嚴(yán)格按照各項(xiàng)管理制度辦事，主動監(jiān)管。要求專賣部門進(jìn)一步規(guī)范辦證程序，嚴(yán)格按照許可證管理辦法，對零售戶提交的資料逐一審查，并開展實(shí)地調(diào)查走訪，了解卷煙零售戶布局情況、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營方式等實(shí)施許可證辦理。為了穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序，減少群眾對許可證辦理的爭議，針對目前岐山卷煙零售點(diǎn)布局情況，我們已經(jīng)擬定了新的卷煙零售網(wǎng)點(diǎn)合理布局行政指導(dǎo)實(shí)施辦法（草案），并順利召開了實(shí)施辦法聽證會。目前此項(xiàng)正在公示階段。3.切實(shí)落實(shí)案件審理制度，規(guī)范案件處理程序。我局嚴(yán)格按照案件審理制度，進(jìn)一步將案件處理程序規(guī)范化，將查處案件價值在千元以上的案件交審委會審查通過。內(nèi)管部門全程參與，

7、在案件審理中嚴(yán)格依照相關(guān)法律條文進(jìn)行把關(guān)，審核，確保案件處理法律條文應(yīng)用準(zhǔn)確，處理恰當(dāng)，程序合法。截止目前所處理過的案件無出現(xiàn)行政復(fù)議及行政訴訟案件發(fā)生。二、痕跡化資料已經(jīng)初步完善且裝訂到冊。我們在原有資料基礎(chǔ)上重點(diǎn)將專賣管理四個方面內(nèi)容行了完善和修訂。結(jié)合iso9000質(zhì)量管理體系要求，并將專賣管理組織機(jī)構(gòu)、崗位說明、各項(xiàng)管理制度、考核制度及專賣管理學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃等資料進(jìn)行了系統(tǒng)的歸類、裝訂。其中，我們根據(jù)工作開展的實(shí)際情況，將專賣管理人員的崗位職責(zé)進(jìn)行了細(xì)分，將崗位流程和工作職責(zé)上墻公示，明確了工作目標(biāo)和近期工作任務(wù)。1.認(rèn)真落實(shí)對標(biāo)工作。截止目前，我們對各類文書表格嚴(yán)格按照iso9000質(zhì)

8、量管理體系要求進(jìn)行統(tǒng)一編號，按流程進(jìn)行操作。結(jié)合工作實(shí)際，針對市場檢查、市場信息投訴舉報、異常預(yù)警登記處理等重新制訂了相關(guān)表格，并投入到了日常工作中，其內(nèi)容主要有舉報投訴信息表、異常情況調(diào)查處理表、預(yù)警處理、客戶滿意度市場調(diào)查表等。按照對標(biāo)工作要求，依據(jù)其崗位職責(zé)逐項(xiàng)進(jìn)行評分考核。2.完善關(guān)于新修訂的煙草專賣法及煙草專賣法行政處罰程序規(guī)定的相關(guān)資料。按照監(jiān)管工作規(guī)定，我們對專賣服務(wù)大廳中的觸摸屏、顯示屏、員工“一口清”應(yīng)知應(yīng)會手冊、行政處罰案卷文書范例等各類有關(guān)資料清理更新工作進(jìn)行監(jiān)督。同時根據(jù)新法要求重新制定完善相關(guān)規(guī)章制度，重新梳理執(zhí)法工作流程，健全具有可考評可追究的崗位責(zé)任制度，并按照新的流程和崗位要求，對大家學(xué)習(xí)新修訂的煙草專賣法、行政處罰程序規(guī)定等相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)筆記進(jìn)行檢查，真正做到知法、懂法，把學(xué)到的知識同工作實(shí)際緊密結(jié)合，確保在今后的銜接過程中執(zhí)法到位，符合新法的規(guī)定要求。按照新法規(guī)定，我們及時建立和完善案件評查制度，從5月1日起，案件處理已按照新修訂處罰程序規(guī)定開展監(jiān)管工作。嚴(yán)格按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求開展工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作精神，繼續(xù)完善內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制，緊密結(jié)合工作實(shí)際，對監(jiān)管工