合同專項檢查自查報告三篇

1、合同專項檢查自查報告三篇合同專項檢查自查報告一篇為貫徹執(zhí)行南京市_集團系統(tǒng)企業(yè)合同管理及履行情況專項檢查方案的要求，集團法務(wù)部于2015年3月26日對_集團的合同管理及履行情況進(jìn)行了專項檢查，現(xiàn)將有關(guān)檢查工作通報如下：一、檢查情況：根據(jù)_集團提交的自查報告及現(xiàn)場檢查，_集團合同整體概況如下：1、合同管理制度及流程規(guī)范情況_集團自2010年根據(jù)集團要求先后制定合同管理規(guī)定、外聘法律顧問管理規(guī)定、法律事務(wù)管理規(guī)定、法務(wù)專員管理規(guī)定等制度。合同管理嚴(yán)格按照合同評審程序，法務(wù)人員參與評審，重要合同律師審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、法定代表人逐級審批，合同簽訂流程操作比較規(guī)范。2、合同簽訂履行情況2011年至2013

2、年_集團合同簽訂履行情況如下表：3、合同履行風(fēng)險防范情況_集團對合同履行的風(fēng)險防范主要是由資產(chǎn)部牽頭，法務(wù)專員及財務(wù)處配合對重要的、金額較大的合同進(jìn)行監(jiān)控，建立了預(yù)警機制，遇有經(jīng)過三次催告仍然不按照合同規(guī)定履行的合同立即邀請法律顧問介入，為訴訟工作做好準(zhǔn)備。合同非正常履行由業(yè)務(wù)部門、法務(wù)專員、常年法律顧問積極應(yīng)對，參與訴訟或仲裁活動并上報集團。4、合同管理情況_集團法務(wù)專員對合同臺賬及合同檔案管理比較清晰詳細(xì)。二、存在問題_集團在合同管理整體上比較的規(guī)范有效，合同履行比較正常，但在現(xiàn)場檢查的過程中，發(fā)現(xiàn)在合同簽訂履行方面還存在以下四點問題：1、合同中授權(quán)代理人簽字時沒有授權(quán)委托書；2、法律顧問

3、的法律書面意見比較少；3、合同相對方的資質(zhì)審查比較少；4、重大項目合同中缺少合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)資料；5、合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制；三、完善建議針對_集團存在的上述問題，為了更好的完善_集團的合同管理及法律風(fēng)險防范，集團法務(wù)部結(jié)合_集團實際情況提出以下幾點完善建議：1、在檔案管理方面，建議_集團對上報集團的合同檔案與常規(guī)合同檔案分開歸檔，便于統(tǒng)計查詢；2、在合同臺賬方面，建議_集團的法務(wù)專員定期及時更新合同臺賬，尤其是在履行情況方面進(jìn)行及時更新；3、合同簽訂方面，建議_集團對授權(quán)代理人簽字的合同進(jìn)行書面的授權(quán)，并將授權(quán)委托書作為合同的附件留存檔案；4、對不需要法律顧問出

4、具書面意見的部分合同，建議_集團的法務(wù)專員留存律師修改合同的電子版或相關(guān)郵件等；5、在重大項目的合同簽訂過程中，建議_集團法務(wù)專員與律師共同參與，同時將合同談判記錄、紀(jì)要、備忘錄等相關(guān)材料留存合同檔案；6、合同簽訂前，建議_集團對首次合作的合同相對方的資質(zhì)，履約能力進(jìn)行深度的審查，其相關(guān)資質(zhì)證明作為合同附件留存檔案；7、針對合同履行過程中缺乏承辦人常態(tài)跟蹤機制的問題，建議_集團明確合同承辦人在合同履行過程中的職責(zé)，加強對其考核管理，形成常態(tài)跟蹤機制。以上是針對_集團的合同管理及履行情況的全面梳理，其中針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，集團法務(wù)部根據(jù)實際情況提出相應(yīng)的完善建議，希望通過此次專項檢查，_集

5、團能認(rèn)真落實集團法務(wù)部提出的完善建議，以便更好的建立健全合同管理制度，防范合同履行方面的法律風(fēng)險。集團法務(wù)部后續(xù)將會繼續(xù)跟蹤_集團實際落實情況。合同專項檢查自查報告二篇合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內(nèi)容，在市場經(jīng)濟日益發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標(biāo)簽。管理層已認(rèn)識到企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥恚瑫r，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此加強對企業(yè)合同的工作的管理，已成為上下的共識?！爸睾贤?、守信用”已成為我企業(yè)不斷鞭策自身持續(xù)改進(jìn)的口號?；仡?0_年度合同工作，我們發(fā)現(xiàn)在合同管理工作的規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方

6、面又邁上了新的臺階。一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識到位1、改變了以往對信用的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會計知識的培訓(xùn)。2、改變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)專職專管員一名，財務(wù)、市場部兼職專管員各一名。二、加強管理制度到位為使“重合同、守信用”活動能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機構(gòu)完善，分工明確，職責(zé)到位。我們設(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室，建立健全了各項規(guī)章制度，特別是我們還對照合同法的有關(guān)規(guī)定及時調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗收、監(jiān)督、歸檔，以及發(fā)生糾紛的處理等環(huán)節(jié)都按照合同

7、法規(guī)定重新規(guī)范，使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循，企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。三、注重質(zhì)量履約到位1、對新員工簽訂勞動合同，規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動部門鑒定，僅20_年4月就新簽10人勞動合同。、2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20_年下半年我分公司成立工會委員會，在涉及員工的集團權(quán)益時代表員工與公司協(xié)商解決。3、20_年本公司簽訂工程合同成交額達(dá)到數(shù)千萬元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé)，工程合同未進(jìn)行詳細(xì)分類，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20_年的合同管理工作，在各部門的配合下，取得了一定

8、的成績，但我們?nèi)砸吹?，工作仍存在較大的不足，對合同管理工作的培訓(xùn)要加強，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。展望未來，我們相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信用管理工作做得更好。合同專項檢查自查報告三篇為貫徹落實公司上級管理部門有關(guān)文件精神，根據(jù)法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結(jié)合工作實際，現(xiàn)對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡單的匯報：一、合同簽訂和履行基本情況截至5月20日，20xx年一至二季度我_簽訂經(jīng)濟合同_份，包括：一般合同_份，重要合同_份，重大合同_份，其中，年度合同_份，支付質(zhì)保金的有_份，維修施工補充協(xié)議_份，單一采購來源的有_份，招投標(biāo)簽訂的合同_份，已經(jīng)履行完畢

9、驗收達(dá)標(biāo)項目_項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續(xù)的合同兩份，已簽訂的各類合同均按約定工期進(jìn)度正常開展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見合同統(tǒng)計表）20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的合同管理執(zhí)行，不存在簽訂滯后及補簽現(xiàn)象。二、合同管理工作具體做法一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。1、以開展_、內(nèi)控風(fēng)險控制管理等工作為契機，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的合同管理及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據(jù)資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險易發(fā)點，進(jìn)一步明確了各職能部門的職責(zé)、操作流程等，加強管理，

10、防范法律風(fēng)險；2、指定合同承辦部門的經(jīng)辦人，要求各單位選派素質(zhì)高、責(zé)任心強的工作人員負(fù)責(zé)本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的嚴(yán)肅性和合法性；二是高度重視合同基礎(chǔ)工作，堅持做好合同登記、統(tǒng)計、歸檔等日常工作。1、嚴(yán)格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續(xù)，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；2、做到合同管理表格格式規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統(tǒng)計、履約情況評價表、合同登記臺賬及_檔案目錄等表格及時登錄更新合同信息；3、定期追蹤合同履行情況，防范風(fēng)險。合同履行過程中，由其承辦單位負(fù)責(zé)監(jiān)督履約情況，由合同承辦人員定時將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報_合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統(tǒng)計、更新臺賬報表等工作，以便隨時核對和上級部門組織檢查；4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當(dāng)存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統(tǒng)一存檔，方便合同檔案的利用和使用。三、存在的問題雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績，但還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：進(jìn)行合同審查評審時，個別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權(quán)委托書等，從而延長了審批時間；統(tǒng)計合同履約情況時，個別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同