機(jī)車(chē)配件廠質(zhì)量管理手冊(cè)

1、某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)： qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)： b題目：前言 ( 封面 )第 一 章第 1 頁(yè)， 共 5 頁(yè)某機(jī)車(chē)配件廠.質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)（依據(jù)iso 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊(cè)編號(hào)： qm01版 號(hào)： b編 寫(xiě)： 審 核： 批 準(zhǔn)： 生效日期： 2012 年09月1日發(fā)放編號(hào)： 受控標(biāo)識(shí)：某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)： qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)： b題目：前言 （1.2目錄）第 一 章第 2 頁(yè)， 共 5 頁(yè)1.2 目錄第一章 前 言 1.1封面 1.2目錄 1.3批準(zhǔn) 1.4 修改認(rèn)定頁(yè)第二章質(zhì)量管理體系概述 2.1公司簡(jiǎn)介 2.2質(zhì)量方針和目標(biāo) 2.3公司組織

2、機(jī)構(gòu)圖 2.4 質(zhì)量管理職能分配表 2.5 職責(zé)和權(quán)限第三章概述 3.1主題內(nèi)容 3.2術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě) 3.3質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法 3.4質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)第四章質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：前言（1.2目錄）第 一 章第 3 頁(yè)， 共 5 頁(yè)第五章 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.6 管理評(píng)審第六章 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客

3、有關(guān)的過(guò)程 7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 7.4 采購(gòu) 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1 總則 8.2 監(jiān)視和測(cè)量 8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進(jìn)某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：前言（1.3批準(zhǔn)）第 一 章第 4 頁(yè)， 共 5 頁(yè)1.3 批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量管理體系，確保優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量管理體系的控制活動(dòng)和要求。 本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量管理體系從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)、

4、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，2012年01月12日首次發(fā)行a版，現(xiàn)行版本b版于2012年09月01日起正式實(shí)施。各職能部門(mén)和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)現(xiàn)行版本： b版 現(xiàn)行版本審核日期： 2012 年 09 月 01 日 手冊(cè)批準(zhǔn)： 總經(jīng)理：日期：某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目： 前言（1.4修改認(rèn)定頁(yè)）第 一 章第 5 頁(yè)， 共 5 頁(yè)1.4 修改認(rèn)定頁(yè)序號(hào)章節(jié)號(hào)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期1a版2012-01-12b版2012-09-01某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：q

5、m01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.1公司簡(jiǎn)介）第 二 章第 1 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.1 公司簡(jiǎn)介某機(jī)車(chē)配件廠是中國(guó)500家最大電子產(chǎn)業(yè)公司之一的惠州華陽(yáng)集團(tuán)有限公司的子公司，成立于2002年9月，總投資6800萬(wàn)港幣，注冊(cè)資金3400萬(wàn)港幣，是一家專(zhuān)門(mén)從事車(chē)載dvd及導(dǎo)航系統(tǒng)的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的中、港合資企業(yè)，公司具有雄厚的技術(shù)力量和完善的制造系統(tǒng)，在車(chē)載視聽(tīng)領(lǐng)域及gps導(dǎo)航領(lǐng)域擁有核心技術(shù)，如機(jī)芯的設(shè)計(jì)和組裝，伺服、解碼、控制系統(tǒng)的軟件工程等。公司主要產(chǎn)品有：家用視聽(tīng)產(chǎn)品（dvd機(jī)芯）、車(chē)用視聽(tīng)產(chǎn)品（車(chē)載dvd播放機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航器）,其中車(chē)載dvd播放器通過(guò)了

6、dvd格式認(rèn)證，取得了css、dolby技術(shù)授權(quán)使用及技術(shù)支持，3c、6c dvd專(zhuān)利技術(shù)使用認(rèn)可，emark、fcc、fda等國(guó)際安全認(rèn)證。200,000平方英尺的大型廠房及與之配套的先進(jìn)的現(xiàn)代化設(shè)備是某機(jī)車(chē)配件廠在制造領(lǐng)域的強(qiáng)大優(yōu)勢(shì)。務(wù)實(shí)肯干又經(jīng)驗(yàn)豐富的管理隊(duì)伍和科研隊(duì)伍是華陽(yáng)通用電子有限公司持續(xù)發(fā)展的根本。本公司以gb/t19001-2000 ( idt iso9001：2000)質(zhì)量管理體系要求為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序，建立健全一體化的公司質(zhì)量管理體系。公司要求全體員工鍥而不舍地按

7、照“市場(chǎng)導(dǎo)向、開(kāi)發(fā)先行、質(zhì)量保證、客戶至上”為經(jīng)營(yíng)方針，“艱苦創(chuàng)業(yè)、同甘共苦、完成目標(biāo)”為創(chuàng)業(yè)精神，為客戶創(chuàng)造最好的產(chǎn)品為公司的目標(biāo)，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公 司 地 址： 中國(guó)廣東省惠州市惠臺(tái)工業(yè)園區(qū)63號(hào)小區(qū)郵 政 編 碼： 516006 公 司 電 話： 司 傳 真：電 子 郵 件： fgeqa 公 司 網(wǎng) 址： 某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.2方針和目標(biāo)）第 二 章第 2 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.2 方針和目標(biāo)、我們的質(zhì)

8、量方針是：以市場(chǎng)需求為先導(dǎo)，以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力；以質(zhì)量保證為核心，以客戶滿意為目標(biāo)；全員參與持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)立國(guó)際名牌。、工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： a、 遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。 b、 施行安全第一、預(yù)防為主、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)； c、 加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 d、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。 e、 切實(shí)貫徹執(zhí)行iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)

9、施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)，詳見(jiàn)批準(zhǔn)發(fā)布的年度質(zhì)量目標(biāo)。公司各部門(mén)依據(jù)總目標(biāo)制訂分解目標(biāo)并加以認(rèn)真貫徹實(shí)施，確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。批準(zhǔn)： ( 總經(jīng)理 ) 日期： 2012 年 09 月 01 日某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.3公司組織機(jī)構(gòu)圖）第 二 章第 3 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.3 公司組織機(jī)構(gòu)圖某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.4質(zhì)量職能分配表）第 二 章第 4 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.4質(zhì)量職能分配表序號(hào)程序文件編

10、號(hào)程序文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款iso9001：2000總 經(jīng) 理副總經(jīng)理a技副總經(jīng)理b制 副總經(jīng)理c行 副總經(jīng)理d售質(zhì)量保證部 技術(shù)本部采購(gòu)部生技 部中試部生管 部人力資源行政 部經(jīng)營(yíng)部 營(yíng)業(yè)部產(chǎn)品 部1qp4.1質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序4.2.1，4.2.2，4.2.3，5.1，5.3，5.4.12qp4.2工作指令文件控制程序4.2.1，4.2.2，4.2.33qp4.3技術(shù)文件和工藝文件控制程序4.2.1，4.2.2，4.2.34qp4.4質(zhì)量記錄控制程序4.2.1，4.2.45qp5.1管理評(píng)審程序5.66qp6.1員工培訓(xùn)管理程序6.2.1，6.2.27qp6.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)管理程序6

11、.3，6.4，7.5.18qp7.1質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃程序5.4，7.19qp7.2顧客溝通和服務(wù)管理程序7.2.1，7.2.310qp7.3產(chǎn)品要求確定與合同評(píng)審程序7.211qp7.4設(shè)計(jì)控制程序7.312qp7.5供應(yīng)商評(píng)估程序7.4.113qp7.6采購(gòu)控制程序7.414qp7.7生產(chǎn)計(jì)劃控制程序7.5.115qp7.8生產(chǎn)過(guò)程控制程序7.516qp7.9顧客財(cái)產(chǎn)管理程序7.5.417qp7.10監(jiān)視與測(cè)量裝置校準(zhǔn)程序7.6，8.2.318qp8.1客戶滿意度評(píng)價(jià)程序5.2， 8.2.1某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.4質(zhì)量職能分

12、配表）第 二 章第 5 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.4質(zhì)量職能分配表序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款iso9001：2000總 經(jīng) 理副總經(jīng)理a技副總經(jīng)理b制 副總經(jīng)理c行 副總經(jīng)理d售質(zhì)量保證部 技術(shù)本部采購(gòu)部生技 部中試部生管 部人力資源行政 部經(jīng)營(yíng)部 營(yíng)業(yè)部產(chǎn)品 部19qp8.2qqp內(nèi)部質(zhì)量審核程序8.2.220qp8.3檢驗(yàn)控制程序8.2.3，8.2.421qp8.4不合格品控制程序8.322qp8.5數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序8.423qp8.6持續(xù)改進(jìn)控制程序8.5.124qp8.7糾正/預(yù)防措施控制程序8.5.2，8.5.3說(shuō)明： - 主管； - 分管； -主要責(zé)任； -相關(guān)責(zé)任

13、某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.5職責(zé)和權(quán)限）第 二 章第 6 頁(yè)， 共 10 頁(yè)2.5 職責(zé)和權(quán)限（1） 總經(jīng)理 a、主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的質(zhì) 量管理手冊(cè)。 b、主持質(zhì)量職能分配，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。c、領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。d、主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿足顧客需求。把持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)作為企

14、業(yè)發(fā)展的原動(dòng)力。 e、任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。 f、組織開(kāi)展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開(kāi)展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。g、審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。h、負(fù)責(zé)對(duì)副總經(jīng)理、總工程師和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。（2）、行政副總經(jīng)理a、負(fù)責(zé)公司的審計(jì)監(jiān)察、電腦、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品、行政人事管理工作。b、協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。c、負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、勞動(dòng)部門(mén)等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。d、負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門(mén)的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。e、負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)外合同進(jìn)行

15、審核并報(bào)告總經(jīng)理。f、負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。g、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.5職責(zé)和權(quán)限）第 二 章第 7 頁(yè)， 共 10 頁(yè)（3）、技術(shù)副總經(jīng)理a、領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管技術(shù)本部、導(dǎo)航組。1）建立健全技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制；2）建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度；3）建立健全技術(shù)工作的工作程序。b、根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。c、領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

16、和科研工作。進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計(jì)方案。主持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。d、審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門(mén)將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。e、建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化

17、、系列化負(fù)責(zé)，審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。f、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。（4）、生產(chǎn)副總經(jīng)理a、領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量保證部、采購(gòu)部、制造本部。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)及年度計(jì)劃。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.5職責(zé)和權(quán)限）第 二 章第 8 頁(yè)， 共 10 頁(yè)b、負(fù)責(zé)建立健全

18、、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。c、領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。d、組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。審批重要工藝技術(shù)方案。e、根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目

19、標(biāo)的要求。f、最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件，對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 g、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。(5)、營(yíng)業(yè)副總經(jīng)理a、領(lǐng)導(dǎo)公司的市場(chǎng)銷(xiāo)售工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管營(yíng)業(yè)部。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃及年度計(jì)劃。b、負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，開(kāi)拓市場(chǎng)，保證訂單持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。c、負(fù)責(zé)建立健全公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)作體系，組織產(chǎn)品報(bào)價(jià)和產(chǎn)品交付，保證貨款正?；厥眨S持

20、公司良好的資金運(yùn)作。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織受理客戶投訴和客戶信息反饋，進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，保證顧客滿意。e、負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.5職責(zé)和權(quán)限）第 二 章第 9 頁(yè)， 共 10 頁(yè)(6)、管理者代表a、協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b、負(fù)責(zé)公司推行質(zhì)量管理體系的組織、推動(dòng)和控制工作。c、協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。d、定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。e、協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的復(fù)審

21、。f、對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的質(zhì)量管理體系聯(lián)絡(luò)人。g、總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，代表總經(jīng)理主持管理評(píng)審。(7)、技術(shù)本部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，樣機(jī)制作與驗(yàn)證、確認(rèn)，負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)設(shè)備儀器的正確使用維護(hù)和自校儀器組織校正。(8)、營(yíng)業(yè)部：負(fù)責(zé)接收訂單，與客戶溝通，并將客戶的要求及時(shí)反饋到公司相關(guān)部門(mén)。(9)、產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審，制訂內(nèi)部訂單并向公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)確傳遞客戶之要求，負(fù)責(zé)成品交付的跟進(jìn)。(10)、采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)控制，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、管理。(11)、質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施，負(fù)責(zé)組

22、織供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)定。負(fù)責(zé)組織制訂體系文件并對(duì)其控制和管理，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的建立、維護(hù)、實(shí)施和審核，負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶投訴的處理，組織外校儀器的校正，組織落實(shí)持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。(12)、生管部： 負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的接收、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系概述（2.5職責(zé)和權(quán)限）第 二 章第 10 頁(yè)， 共 10 頁(yè)(13)、生技部：負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力信息的收集與分析，負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)施工裝儀器的維護(hù)保養(yǎng)，組織計(jì)量器具的管理、校正。(14)、人力資源行政部：負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)

23、與配置，負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)。(15)、中試部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的小批量試產(chǎn)。(16)、經(jīng)營(yíng)部：負(fù)責(zé)成品交付行期、運(yùn)輸安排。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：概述第 三 章第 1 頁(yè)， 共 3 頁(yè)3.1 主題內(nèi)容3.1.1 本質(zhì)量管理手冊(cè)是針對(duì)某機(jī)車(chē)配件廠的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)iso9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系，綱要性地說(shuō)明了各職能部門(mén)在質(zhì)量管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì)量管理體系各要素、活動(dòng)各環(huán)節(jié)都進(jìn)行了原則性闡述，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說(shuō)明。3.1.2本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司

24、重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。3.1.3本質(zhì)量管理手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門(mén)均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。3.1.4本質(zhì)量管理手冊(cè)適用于某機(jī)車(chē)配件廠，適用的產(chǎn)品范圍為家用視聽(tīng)產(chǎn)品 (dvd機(jī)芯)、車(chē)用視聽(tīng)產(chǎn)品（車(chē)載dvd播放機(jī)、衛(wèi)星導(dǎo)航器）。3.1.5本手冊(cè)可以提供給顧客和獨(dú)立的認(rèn)證機(jī)構(gòu)，以證明某機(jī)車(chē)配件廠有能力滿 足合同中質(zhì)量管理?xiàng)l款和質(zhì)量管理方面的要求。3.2 術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)本手冊(cè)除采用gb/t19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)（idt iso9000：2000）中的術(shù)語(yǔ)和定義。 3.3 質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法3.3.1 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè))的編制、管

25、理部門(mén)，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。3.3.2 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。3.3.3 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。3.3.4 手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理a、質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色受控章后由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色受控章后發(fā)至各使用人/部門(mén)，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋受控章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：概述（3.3質(zhì)量管

26、理手冊(cè)管理辦法）第 三 章第 2 頁(yè)， 共 3 頁(yè)b、質(zhì)量保證部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫(xiě)受控文件發(fā)放/回收記錄，并按質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。c、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書(shū)面指令，由質(zhì)量保證部執(zhí)行，各職能部門(mén)和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書(shū)面報(bào)告，先由部門(mén)主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量保證部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。3.3.5 手冊(cè)的修改和換版a、質(zhì)量管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)； 管理評(píng)

27、審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)； 手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； 公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； 手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； 合同有要求時(shí)； 總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)； 手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。b、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量保證部審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或其代表批準(zhǔn)，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。c、當(dāng)質(zhì)量管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改狀態(tài)及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回作廢版本，由質(zhì)量保證部按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。3.3.6

28、 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)a、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，質(zhì)量保證部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：概述3.3（質(zhì)量管理手冊(cè)管理辦法）第 三 章第 3 頁(yè)， 共 3 頁(yè)應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。b、手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用a、b、c分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。c、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定(具體見(jiàn)本手冊(cè)3.4節(jié)的質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定)。3.3.7 手冊(cè)的

29、控制a、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門(mén)或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。b、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。c、各部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門(mén)人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。d、各部門(mén)主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量保證部反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。e、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量保證部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。3.4 質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持

30、有者手中。手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)質(zhì)量管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊(cè)外，質(zhì)量保證部還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)，其發(fā)放編號(hào)自051 開(kāi)始向后排序。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.1總要求）第 四 章第 1 頁(yè)， 共 6 頁(yè)4.1 總要求4.1.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制，并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。4.1.2 根據(jù)iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.3 公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過(guò)程

31、，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。4.1.4 公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見(jiàn)本手冊(cè)第二章）4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。4.1.6 組成公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)主管參加的質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。4.1.7 公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)

32、，及對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。4.1.8 本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如下圖所示：某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.1總要求）第 四 章第 2 頁(yè)， 共 6 頁(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)資源管理管理職責(zé)產(chǎn)品顧 客要求 顧 客滿意 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 圖釋?zhuān)?增值活動(dòng) 信息流某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.2文件要求）第 四 章第 3 頁(yè)， 共 6 頁(yè)4.2 文件要求4.2.1 總則 公司建立并實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序、工作指令文件控制程序、技術(shù)文件和工藝文件控制程序4.2.1.1

33、 根據(jù)iso 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書(shū)面化的管理文件體系，包括但不限于： a、質(zhì)量方針和目標(biāo)； b、質(zhì)量管理手冊(cè)； c、滿足要求和適用的程序文件； d、工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范、必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)定； e、合適、全面和規(guī)范的記錄。4.2.1.2 本手冊(cè)第二章2.2節(jié)描述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4.2.1.3 公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下： 手冊(cè) 層次一：質(zhì)量方針以及適用的iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn) 描述的質(zhì)量管理體系手冊(cè) 程序 層次二：描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各職 能部門(mén)的活動(dòng) 工作指令 層次三：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)定等 表格、報(bào)告、記錄層次四：表格

34、與記錄 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.2文件要求）第 四 章第 4 頁(yè)， 共 6 頁(yè) 第一層是質(zhì)量管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)及適用的iso 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系。 第二層是質(zhì)量管理體系程序文件（或稱(chēng)“程序文件” ），它是描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)，是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。 第三層是工作指令文件，包

35、括工程規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)定等，是質(zhì)量管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。d 第四層是記錄、表格、報(bào)告等，是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)4.2.2.1 公司按要求編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)，并加以保持。4.2.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及iso 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是：a、規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)、范圍；b、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求

36、；c、相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；d、質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。質(zhì)量管理手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.2文件要求）第 四 章第 5 頁(yè)， 共 6 頁(yè)4.2.3 文件控制4.2.3.1 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理辦法(見(jiàn)本手冊(cè)第3章3.3節(jié))、質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序、技術(shù)文件和工藝文件控制程序、工作指令文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受

37、控文件實(shí)施有效的控制。4.2.3.2 相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。4.2.3.3 文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用： a、 文件和資料主要以對(duì)口部門(mén)編制，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)； b、 質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署后發(fā)布(有關(guān)質(zhì)量管理手冊(cè)的審批、分發(fā)等控制辦法見(jiàn)本手冊(cè)第3章第3.3節(jié))；各部門(mén)編寫(xiě)的文件和資料，須經(jīng)部門(mén)主管審批并實(shí)施。c、 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來(lái)文件)由質(zhì)量保證部或相關(guān)部門(mén)做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。 d

38、、 為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門(mén)，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 e、 公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色受控章(圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等能夠明確認(rèn)識(shí)別為原件的文件除外)，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色受控章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改 a、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門(mén)的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。 b、 已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)注明參考標(biāo)識(shí)。某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：

39、qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：質(zhì)量管理體系（4.2文件要求）第 四 章第 6 頁(yè)， 共 6 頁(yè)4.2.3.5 文件控制部門(mén)應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門(mén)及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。4.2.3.6 記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制。4.2.2.7支持文件：質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序工作指令文件控制程序技術(shù)文件和工藝文件控制程序4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司制訂并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。4.2.4.2 作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，

40、本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量記錄的制訂、收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。4.2.4.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)記錄的使用、保管進(jìn)行控制。4.2.4.4 各部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.2.4.5 各相關(guān)部門(mén)應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。4.2.4.6 記錄的保存期限和使用保管部門(mén)，由質(zhì)量記錄表格匯總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表

41、的要求隨時(shí)提供使用。4.2.4.7 各類(lèi)記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。4.2.4.8 超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。4.2.4.9 支持文件：質(zhì)量記錄控制程序某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：管 理 職 責(zé)第 五 章第 1 頁(yè)， 共 4 頁(yè)5.1 管理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括（但不限于）： a、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性； b、制定合適的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審； d

42、、采取措施，確保資源的獲得。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1 總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng)力，通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。5.2.2 公司通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。5.2.3 支持文件：產(chǎn)品要求確定與合同評(píng)審程序 顧客溝通和服務(wù)管理程序 客戶滿意度評(píng)價(jià)程序5.3 質(zhì)量方針5.3.1 公司制定并實(shí)施書(shū)面的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量方針確保了：

43、a、與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量宗旨相適應(yīng)；b、體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾；c、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾d、提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：管理職責(zé)（5.4策劃）第 五 章第 2 頁(yè)， 共 4 頁(yè)e、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；f、通過(guò)管理評(píng)審等過(guò)程，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。5.3.2 公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。5.3.3 公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量方針傳達(dá)到每一位成員，確保質(zhì)量方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量

44、目標(biāo)5.4.1.1 依據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，制定了公司質(zhì)量目標(biāo)和分層次的部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。5.4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或階段性的質(zhì)量目標(biāo)。5.4.1.3 質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持了一致性。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 為了滿足公司質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及iso 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃活動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文件，包括質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等。5.4.2.2 當(dāng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，包括在文件系

45、統(tǒng)方面與公司原有的質(zhì)量管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，確保可操作性。5.4.3 支持文件質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃程序某機(jī)車(chē)配件廠編 號(hào)：qm01質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版本號(hào)：b題目：管理職責(zé)（5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通）第 五 章第 3 頁(yè)， 共 4 頁(yè)5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1 公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門(mén)和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān)系（見(jiàn)本手冊(cè)的第2章2.5節(jié)）。5.5.1.2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。5.5.2 管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量管理體系的維持工作和內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和維持。5.5.2.2 管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客/相關(guān)方的