企業(yè)管理制度匯編(一)

1、管理制度匯編目 錄1、安全文明生產(chǎn)管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗證制度6、過程質(zhì)量檢驗制度7、庫房管理制度8、內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度9、人員培訓管理制度10、設備維修、保養(yǎng)管理制度11、圖紙、技術(shù)文件管理制度12、糾正和預防措施管理制度13、原材料、外購件、外協(xié)件進貨檢驗制度14、質(zhì)量信息反饋與服務管理制度15、產(chǎn)品設計控制管理制度16、采購控制制度17、質(zhì)量控制點管理制度18、工藝紀律管理制度19、監(jiān)視和測量裝置管理制度20、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度21、公司獎懲制度22、質(zhì)量否決制度23、設備管理制度24、重大安全隱患上報制度 安全文明生產(chǎn)制度

2、1、范圍 對生產(chǎn)過程中的人、物、環(huán)境聯(lián)系進行正確的協(xié)調(diào)和管理，確保安全文明生產(chǎn)，提高管理水平。本制度適用于本公司安全文明生產(chǎn)的管理。2、職責2.1 總經(jīng)理是本公司安全文明生產(chǎn)第一責任人，兼任公司安全文明生產(chǎn)考核小組組長。2.2生產(chǎn)經(jīng)理負責日常安全文明生產(chǎn)管理工作。3、安全文明生產(chǎn)的具體要求。3.1廠區(qū)環(huán)境要求3.1.1廠區(qū)環(huán)境應清潔、衛(wèi)生、道路暢通、交通工具物品要劃區(qū)域停放。3.1.2職工不隨地吐痰，嚴禁吸煙，不亂扔廢料、雜物、廢品按規(guī)定地點存放。3.1.3植樹種花，綠化廠區(qū)，美化環(huán)境。3.2 改善勞動條件，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)3.2.1 重視環(huán)境保護，嚴格控制噪聲、粉塵污染。3.2.2各種設備的

3、安全防護裝置配置齊全，各種安全警示標志清晰醒目，三防措施到位。3.2.3 生產(chǎn)現(xiàn)場要有良好的照明條件，保證工人高效工作。3.2.4 生產(chǎn)現(xiàn)場無非生產(chǎn)物品。3.2.5 新工人上崗前必須經(jīng)過培訓，熟知安全規(guī)章制度和操作規(guī)程，設備操作工人應當經(jīng)考核合格后，持證上崗。3.3 合理布置作業(yè)現(xiàn)場，保證正常生產(chǎn)秩序。3.3.1 車間、倉庫布置合理，物品擺放整齊，標識清楚。3.3.2 在制品分類存放，擺放整齊并標示清楚。搬運轉(zhuǎn)移要采用合理的措施，防止其混色、混號。3.3.3 貨架物品要分類存放并標示。3.3.4 產(chǎn)品用料擺放整齊，生產(chǎn)場地道路暢通。3.3.5 操作工人要嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃，堅持“三按”生產(chǎn)，

4、確保生產(chǎn)現(xiàn)場的正常秩序。3.4 做好勞動保護工作，嚴格勞動紀律。3.4.1 工作時按規(guī)定佩戴好勞動用品，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。3.4.2 箱內(nèi)只能存放生產(chǎn)在制品，不準存放生活用品。3.4.3 嚴格考勤制度，上班時不準領小孩進車間，不準在車間接待客人。3.4.4 堅守工作崗位，工作時間不允許打鬧、說笑、串崗、班前不準喝酒。3.4.5 保持現(xiàn)場、崗位周圍清潔，下班時要做到先關(guān)電源，設備不擦干凈不走、產(chǎn)品未放整齊不走。4、文明生產(chǎn)考核辦法4.1考核機構(gòu)公司設安全文明生產(chǎn)考核小組，由總經(jīng)理兼任組長，生產(chǎn)經(jīng)理任副組長，生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、車間、倉庫等部門負責人參加。4.2 考核辦法安全文明生產(chǎn)考核小組按照

5、考核細則的規(guī)定定期對各部門和人員進行考核。對部門每季度考核一次，對操作者每月考核一次?？己思殑t見表1、表2的規(guī)定?？己说梅?589分為及格，9095分為良好，96分以上為優(yōu)秀。考核結(jié)果當場公布，不及格的按照獎懲制度的規(guī)定進行處理。附：表1 部門（車間）安全文明生產(chǎn)考核細則表2 操作者安全文明生產(chǎn)考核細則。 表1 車間（科室）文明生產(chǎn)考核細則序號考核要求扣分標準標準分值實得分1生產(chǎn)現(xiàn)場的物料堆放要整齊?？剖业霓k公用品擺放整齊合理。發(fā)現(xiàn)一件物品擺放不整齊-1分122地面清潔，道路暢通1、 地面發(fā)現(xiàn)一處有雜物，亂放摩托車、自行車-1分2、 道路不暢通-5分123正確使用勞動保護用品和辦公用品。發(fā)現(xiàn)不

6、用或不正確使用損壞一人一次-1分184技術(shù)文件、圖樣、擺放整齊、保存完好。發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205設備及門窗玻璃齊全、完好。發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分186車間、科室宣傳欄標語、張貼物要齊，更換及時一處不整齊，更換不及時-1分20 表2 操作者文明生產(chǎn)考核細則 序號考核要求扣分標準標準分值實得分1生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品在有標志的固定地點擺放整齊。發(fā)現(xiàn)一處擺放不整齊-2分102工位器具擺放合理擺放不合理一件-1分103加工的產(chǎn)品應放在工位器具上運裝。發(fā)現(xiàn)不用或不正確使用損壞一人一次-1分184產(chǎn)品無影響質(zhì)量的問題發(fā)現(xiàn)文件或圖樣丟失或損壞一張-1分205箱內(nèi)外清潔，貨架分類擺放整齊

7、一項做不到-1分186設備外觀清潔，及時保養(yǎng)，有問題及時上報。有一項做不到-1分107正確使用勞保用品發(fā)現(xiàn)不用或不正確使用1人一次-1分108圖樣、工藝文件、原始記錄清晰、整齊。一張不符合要求-1分109工作場地清潔，道路暢通。一項做不到-2分1010門窗、工作場地設施清潔。一項做不到-2分 過程質(zhì)量檢驗制度1 目的和適用范圍 對過程產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行檢驗和試驗，以驗證過程產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。2 職責2.1質(zhì)檢部負責過程產(chǎn)品的檢驗和試難，做好檢驗和試驗記錄；負責檢驗和試驗的委托。2.2 相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)量檢驗員進行過程產(chǎn)品的檢驗和試驗。3 工作程序3.1 過程件的質(zhì)量檢驗執(zhí)行“三檢制”的

8、檢驗制度，即：操作者日常的自檢、班組長對本組各工序的互檢和下道工序?qū)ι系焦ば蛸|(zhì)量的互檢、質(zhì)量檢驗員的專檢。3.2 專職檢驗員對產(chǎn)品實行首件檢驗，合格后允許批量加工，并填寫首檢單做好首檢標識。加工過程中專職檢驗員須進行巡檢，頻次每班至少抽查3次，做好巡檢記錄。每道工序完工后，質(zhì)量檢驗員做好合格產(chǎn)品的標識，質(zhì)量檢驗員簽字認可。3.3經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品，由質(zhì)量檢員填寫“不合格品評審、處置、驗證單”，并對不合格進行標識隔離。質(zhì)量檢驗部負責組織技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員參與對不合格品的評審和處置，具體按不合格品控制制度的規(guī)定執(zhí)行。3.4 當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進行檢

9、驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質(zhì)等進行評價，填寫供方評價記錄。3.5 因生產(chǎn)急需來不及檢驗和試驗而轉(zhuǎn)入下道工序例外放行的，必須經(jīng)技術(shù)負責人書面批準，例外施行產(chǎn)品要做好標識和記錄以便追溯。3.6產(chǎn)品在例外放行的同時，必須按規(guī)定進行正常的檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)不合格應立即追回。3.7每一次檢驗和試驗，質(zhì)量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出被檢產(chǎn)品實際狀況。3.8質(zhì)量檢驗員應得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗工作。 庫房管理制度1目的和適用范圍為準確規(guī)定物資貯存管理的各種職能，管理內(nèi)容和要求，保證貯存物資滿足規(guī)定的要求，特制定本制度。適

10、用于公司對貯存物資的管理。2 職責 2.1.生產(chǎn)供應部是物資貯存管理的主管部門，負責物資的出、入庫管理、產(chǎn)品防護和定期檢查，保證貯存的物資不損壞、不丟失、不腐蝕。 2.2.參與物資入庫，出庫的部門或人員負責協(xié)助倉庫管理員做好物資的入庫、出庫工作。3 工作程序 3.1.物資入庫時必須具有產(chǎn)品檢驗單、合格證等合格證明文件或記錄，方能入庫。3.2.入庫物資入庫前由倉庫管理員負責清查產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、型號是否與產(chǎn)品檢驗單、合格證等質(zhì)量證明文件相符合，物資入庫后倉庫管理員負責登記庫存臺帳。3.3.庫存物資應按類別、屬性、品種擺放整齊，標識清晰，便于存取，并保證帳、卡、物相符。3.4.庫存物資應妥善保管，

11、定期檢查，防止發(fā)生變質(zhì)、腐蝕、損壞等現(xiàn)象。對易燃、易爆、易腐蝕的物資應設專庫保管。3.5.對有保管期的物資要按期復檢，發(fā)現(xiàn)不合格立即提出處理意見，復檢記錄應妥善保存。3.6.根據(jù)庫存物資的屬性，性質(zhì)應進行科學管理，庫存物資要有適宜的貯存環(huán)境。3.7.對倉庫內(nèi)貯存的物資應做到日清月結(jié)，每年進行一次全面的清倉查庫工作。對報廢的、貶值的庫存物資，由倉庫管理員填寫報廢單，質(zhì)量檢驗員進行技術(shù)判定后處理。3.8.庫存物資出庫應本著先進先出的原則，倉庫管理員根據(jù)出庫單進行物資發(fā)放工作。3.9.倉庫應加強員工安全教育，做好放火、防盜、防水、防事故等工作，確保貯存物資的安全。3.10.庫房區(qū)域嚴禁吸煙，嚴禁攜帶

12、易燃、易爆品進入庫房。 人員培訓管理制度1 目的和適用范圍對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進行教育培訓，使之能夠勝任相應工作。適用于對公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員能力的確定和人力資源的管理。2 職責 2.1.技術(shù)部是員工培訓的歸口管理部門，負責各類人員資格能力及員工培訓的綜合管理。2.2.相關(guān)部門負責根據(jù)本部門的實際情況提出培訓需求。2.3.技術(shù)部根據(jù)各相關(guān)部門提出的培訓需求，制定公司年度培訓計劃，報主管經(jīng)理批準。3 工作程序 3.1.人員任職資格 3.1.1.技術(shù)部負責對公司管理崗位人員進行考核，并填寫考核記錄，合格及以上者準許上崗。 3.1.2.與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的其他人員如特殊工種人員、

13、質(zhì)量檢驗員等，應持有與之崗位相符合的操作證書。 3.2.培訓 3.2.1.培訓的對象包括：公司各級領導、管理人員、技術(shù)人員、操作人員、新上崗人員和轉(zhuǎn)崗人員、相關(guān)方人員。 3.2.2.相關(guān)部門在每年12月填報培訓計劃申請表上交公司技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)上級和公司對培訓工作要求以及培訓計劃申請表提出的培訓需求，制定公司年度培訓計劃，并報主管經(jīng)理審批。 3.2.3.技術(shù)部依據(jù)培訓計劃的安排有組織地實施培訓，并在對整個培訓過程進行有效管理的同時做好培訓記錄。 3.2.4.臨時追加的培訓，由培訓部門人員提出申請，填寫培訓計劃申請表，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施培訓。 3.3.培訓形式 3.3.1.培訓以內(nèi)部培訓為主，

14、培訓方式可靈活多樣，包括辦培訓班、操作訓練、專業(yè)指導、資格評定、考試考核等。 3.3.2.技術(shù)等級培訓、特殊工種培訓等，由技術(shù)部對外聯(lián)系培訓單位，并組織培訓取得相應資格證書。 3.4.培訓效果評價和證書管理 3.4.1.培訓結(jié)束后培訓部門應對接受培訓人員的培訓效果進行評價，經(jīng)培訓不合格的人員不得進行相應崗位的工作。 3.4.2.崗位資格證書，特殊工種操作證原件由員工本人持有，技術(shù)部保存證書復印件，并將各類人員持證情況填入持證人員登記表。 采購控制制度1 目的和適用范圍 通過對物資采購過程進行有效的控制，確保采購的物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。 適用于對公司產(chǎn)品所需采購物資的控制。2 職責 2.1.供銷

15、部是輔材料、采購的主管部門，負責組織對供方的評價、編制采購文件和實施采購；負責建立合格供方檔案，發(fā)布合格供方名錄。 2.2.技術(shù)部負責提供編制采購文件所依據(jù)的有關(guān)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品圖樣、技術(shù)資料、驗收準則等；負責采購產(chǎn)品的重要性判定。2.3.質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的驗證、檢驗的委托及對委托檢驗供方的組織評價工作。3 工作程序 3.1.供方的評價與選擇3.1.1.公司生產(chǎn)產(chǎn)品所需要的采購產(chǎn)品均執(zhí)行先評價后采購的原則，由采購部門在評價的合格供方范圍內(nèi)實施比價采購。 3.1.2.對供方評價的內(nèi)容包括： a、供方的資質(zhì)、營業(yè)許可證、生產(chǎn)許可證、安標證書； b、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務質(zhì)量； c、顧客對供方

16、產(chǎn)品的使用情況和滿意度等； d、已通過iso9001質(zhì)量體系認證。 3.1.3.對供方進行評價時，新、老供方均應滿足a、b項規(guī)定，此外新供方還應滿足c項的規(guī)定，滿足d項規(guī)定的可優(yōu)選考慮。凡按招議標形式進行采購的產(chǎn)品，中標單位即為合格供方。 3.1.4.生產(chǎn)供應部依據(jù)本制度按3.1.23.1.3條的規(guī)定組織對供方進行評價，發(fā)布合格供方名錄。 3.1.5.供銷部每年一次按本制度3.1.23.1.3條的規(guī)定對合格供方的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務等情況進行重新評價和調(diào)整，再次確認供方合格資格，經(jīng)重新評價為不合格的供方從合格供方名錄中刪除。 3.2對供方評價的方式 根據(jù)采購產(chǎn)品的類型、重要程度選擇進行評價

17、的方式。重要或關(guān)鍵的采購產(chǎn)品可采用會議方式進行供方的評價；一般性采購產(chǎn)品采用會簽方式進行供方的評價。 3.3.合格供方的控制管理 3.3.1.供銷部應記錄合格供方的供貨情況，包括產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期限等方面的保證能力。 3.3.2.凡在一年內(nèi)邊疆出現(xiàn)兩次以上產(chǎn)品質(zhì)量不合格或有嚴懲違約行為的供方，暫行取消其合格供方資格，限期整改后重新評價。 3.4.采購文件 3.4.1.采購文件包括采購計劃、采購合同、訂單等，在采購文件中應包括采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，驗收要求、價格、數(shù)量及交付等。 3.4.2.材料員依據(jù)采購需求分期、分批編制采購計劃，包括采購產(chǎn)品的類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時

18、間等內(nèi)容。當需求情況發(fā)生變化時，應及時對采購計劃進行調(diào)整。 3.4.3.采購計劃需得到部門負責人審批后，方可合格供方名錄中實施采購活動。 3.5.采購產(chǎn)品的驗證。 3.5.1.根據(jù)物資采購計劃，采購產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢員依據(jù)采購文件要求進行采購產(chǎn)品驗證，并填寫采購產(chǎn)品驗收記錄。 3.5.2.當公司或顧客需在供方貨源處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 3.5.3.采購產(chǎn)品驗證合格后，輸入庫手續(xù)，并按照庫房管理制度的規(guī)定存放和保管。入庫的物資由保管員負責標識，采取掛牌（簽）等方式，填寫物資驗收、發(fā)放記錄等。 3.5.4.當采購產(chǎn)品的驗證發(fā)現(xiàn)不合格時，應立即進行標

19、識，并按不合格品控制制度的要求進行處理。 設備維修、保養(yǎng)管理制度1 總則設備管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中的重要組成部分，是關(guān)系公司生產(chǎn)運作的前提保障。因此，設備維修、保養(yǎng)工作尤為重要，不可忽視。2 適用范圍本制度適用于對公司所有在用的生產(chǎn)設備的管理。3 設備的使用 3.1.設備的使用實行定人、定機。公用設備應落實維護人員，并明確維護責任。多人操作的設備實行機長負責制。 3.2.設備的操作者應按設備操作規(guī)程進行正確操作，并如實填寫設備運行日志。4 設備的保養(yǎng) 4.1.例保（日常保養(yǎng)） 4.1.1.在每天工作結(jié)束前1530分鐘進行，由操作者對設備進行日常保養(yǎng)。 4.1.2.保養(yǎng)要求：整齊、清潔、潤

20、滑良好、安全。 4.2.周保養(yǎng) 4.2.1.每周五由操作者進行保養(yǎng)。 4.2.2.保養(yǎng)要求：確保油路暢通，潤滑良好；擦拭設備外表面及衛(wèi)生死角達到設備內(nèi)外清潔無油污，同時清理機臺周圍半成品，打掃環(huán)境衛(wèi)生。 4.2.3焊機保養(yǎng)應做到表面無灰塵，接地牢靠等。 4.2.4.每周五設備保養(yǎng)結(jié)束后，由生產(chǎn)人員組織檢查驗收，并將檢查結(jié)果作好記錄。5設備維修 5.1.設備出現(xiàn)故障時，由操作者及時找維修工進行維修，維修人員應對設備維修情況做好記錄。 5.2.設備的維修應及時，近可能縮短維修時間，以確保生產(chǎn)的正常使用。 5.3.設備維修時，操作者要給予充分配合，全過程協(xié)助檢修。 5.4.設備維修完成后，由操作者試

21、機，并簽字后驗收認可。 不合格品控制制度1 目的和適用范圍對不符合要求的產(chǎn)品進行識別和控制，以防止不合格品的非預期使用或交付。適用于對接受、過程、最終和交付后不合格品的控制。2 職責 2.1.質(zhì)檢部是不合格品控制的歸口管理部門，負責不合格品的標示和措施的驗證；負責組織實施對不合格品的評審和處置。 2.2.技術(shù)部負責參與對不合格的評審和處置工作。 2.3.責任部門負責對不合格品的隔離。 2.4.供銷部負責組織實施產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)不合格品的處置。3 工作程序 3.1.不合格品的判定、標識和隔離。 3.1.1.不合格品由公司授權(quán)持證的質(zhì)量檢驗員按規(guī)定的產(chǎn)品圖樣/技術(shù)文件、驗收規(guī)范等進行判定、標識和記錄

22、。 3.1.2.已判定為不合格的產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品類型、形狀特點，對不合格品的標識可采用標牌、標簽、符號、區(qū)域、印章、涂色等方法。 3.1.3.責任部門根據(jù)不合格品的標識，可行時應對不合格品隔離，對無法隔離的不合格品，應做出明顯的標識，以防不合格品非預期使用或交付。 3.2.不合格品的評審和處置 3.2.1.質(zhì)量檢驗員判定為報廢的不合格品由質(zhì)量檢驗員填寫產(chǎn)品報廢單，通知生產(chǎn)部門和人員，質(zhì)量檢驗員監(jiān)督廢品的處置。 3.2.2.質(zhì)量檢驗員判定為返工的不合格品，由操作者進行返工，按規(guī)定要求返工完成后，由質(zhì)量檢驗員再次進行質(zhì)量檢驗。合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員簽署質(zhì)量檢驗單，不合格的產(chǎn)品組織進行評審。 3.2.3.

23、不能進行返工處理的不合格品，質(zhì)量檢驗員組織技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員進行評審，明確原因，確定處置方式，填寫不合格品評審、處置、驗證單，參與評審人員簽字。3.3.不合格品的處置3.3.1.不合格品的處置方式 a）返工； b）返修； c)直接讓步接收； d)降級使用； e)報廢3.3.2.直接讓步接收經(jīng)評審直接讓步接收的產(chǎn)品，由參與評審的人員簽署后，做好記錄可進行工序的轉(zhuǎn)運。3.3.3.返修經(jīng)評審需進行返修的不合格品，由技術(shù)部門提出返修方案，操作者按返修方案返修完成后，質(zhì)量檢驗員再次進行檢驗，符合返修方案的產(chǎn)品，做好記錄可進行工序的轉(zhuǎn)運，不符合的產(chǎn)品再次進行評審。3.3.4.降級使用3.3.5.產(chǎn)品交付后

24、出現(xiàn)不合格品，供銷部按售后服務有關(guān)規(guī)定處理。公司獎罰制度一、產(chǎn)品質(zhì)量控制總則 公司產(chǎn)品質(zhì)量的控制衽技術(shù)人員項目負責制和生產(chǎn)車間質(zhì)量負責制產(chǎn)品的項目負責人對產(chǎn)品的整體質(zhì)量負責，對整個生產(chǎn)過程衽有效的質(zhì)量控制管理，以合理的途徑達到顧客滿意為目的。生產(chǎn)車間對產(chǎn)品的各個工序質(zhì)量負責，按合理的各個工藝完成符合質(zhì)量要求的工序產(chǎn)品為目的。二、質(zhì)量控制與考核1、實行工序過程的質(zhì)量控制和考核。2、以產(chǎn)品質(zhì)量的返修率來實行產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品質(zhì)量的控制與考核。3、以對產(chǎn)品質(zhì)量總是的分析處理，衽糾正及預防措施，防止類似質(zhì)量問題的重復發(fā)生，避免發(fā)生以產(chǎn)品為目的的質(zhì)量事故。三、獎罰措施1、技術(shù)項目負責人在對車間的工藝監(jiān)督中發(fā)

25、現(xiàn)違反工藝行為并提出指正后又發(fā)生的，一次罰款20元。2、對集體作業(yè)工序（加工、組對、整裝等）分產(chǎn)品進行評定。無工序質(zhì)量總是達到標準要求的，給予本生產(chǎn)工作組10%的獎勵。3、對單人作業(yè)工作，實行所有產(chǎn)品質(zhì)量記錄考核，均達到標準要求的，月給予10%的獎勵。4、凡由于產(chǎn)品的圖紙、工藝、材料、外協(xié)加工產(chǎn)品及技術(shù)水平差、責任心不強造成的產(chǎn)品返工、返修、停工、拖期、報廢的按其嚴懲程度給予責任人不同程度的經(jīng)濟處罰。5、由于正常的組對公差、變形、材料代用、圖紙工藝問題及設備能力不足帶來的質(zhì)量總是責任者能及時發(fā)現(xiàn)問題并做出相應處理的，一般不作處罰。6、人為原因造成產(chǎn)品出現(xiàn)返工、返修、停工、拖期、報廢等質(zhì)量問題的

26、責任者按照本工作工序的20%進行處罰。7、操作人員、項目負責人能夠認真負責，及時發(fā)現(xiàn)和解決重大質(zhì)量問題，避免質(zhì)量事故發(fā)生的，給予50200元獎勵。8、公司員工在公司推行新技術(shù)、新工藝、新材料及合理化建議并給公司帶來明顯經(jīng)濟效益的給予50500元獎勵。9、技術(shù)部及生產(chǎn)車間能夠長期保證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定，無質(zhì)量事故及安全事故發(fā)生的年終給予質(zhì)量獎金100300元獎勵。10、在產(chǎn)品質(zhì)量控制、提高公司質(zhì)量信譽方面有貢獻的視具體情況給予相應的獎勵。質(zhì)量信息反饋與服務管理制度為保證公司的企業(yè)形象，及時反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息，對顧客提出的質(zhì)量問題給予滿意答復，確保顧客滿意，特制定本管理制度。一、供銷部門及有關(guān)人員接到顧

27、客的質(zhì)量問題反饋，應做好記錄，通知部門領導，并及時進行分析、處理，對確定需要到對方現(xiàn)場進行售后服務的，及時組織有關(guān)部門和人員實施售后服務。二、確保銷售的產(chǎn)品滿足用戶要求，按合同、技術(shù)協(xié)議及公司對產(chǎn)品售后服務的承諾，在保修期限內(nèi)的按規(guī)定進行售后服務。三、技術(shù)部技術(shù)負責人負責銷售服務中有關(guān)技術(shù)問題解決。四、對用戶提出的較大質(zhì)量問題應立即向公司總經(jīng)理及分管經(jīng)理匯報，并有效組織有關(guān)人員進行分析處理，提出糾正和預防措施，不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。五、產(chǎn)品出廠后，應定期走訪用戶，做好與顧客的溝通，聽取顧客的意見，收集質(zhì)量信息，填寫走訪記錄。供銷人員根據(jù)質(zhì)量信息反饋，對產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤，同時對服務質(zhì)量進行驗證和評價

28、。質(zhì)量否決制度質(zhì)量是企業(yè)的生命，為全面提高我公司產(chǎn)品質(zhì)量競爭能力，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。一、質(zhì)檢部是產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量檢驗機構(gòu)，總經(jīng)理新自任命質(zhì)量負責人及其成員，質(zhì)量負責人直接對總經(jīng)理負責。二、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢部責令退回返工返修，二次檢驗仍不合格的判斷為嚴懲不合格，由質(zhì)檢部開具“報廢單”。三、對用戶反映重大的質(zhì)量事故，認真查清事故原因，根據(jù)事故性質(zhì)和情節(jié)輕重，分別對技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和質(zhì)檢員及有關(guān)質(zhì)量負責人給予嚴懲警告，經(jīng)濟處罰。四、對能夠提高產(chǎn)品質(zhì)量作出顯著成績的人員進行適當獎勵。五、凡合格出廠的產(chǎn)品必須有質(zhì)檢部出具“產(chǎn)品合格證”方能出廠。 內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度1

29、目的適用范圍為規(guī)范內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量審核管理工作，驗證各項質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標準的要求，特制定本制度。適用于對公司產(chǎn)品質(zhì)量審核工作的控制。2 職責2.1.質(zhì)檢部是本制度的歸口管理部門，負責產(chǎn)品質(zhì)量審核工作的組織和日常管理。2.2.有關(guān)部門人員負責協(xié)助質(zhì)檢部進行產(chǎn)品質(zhì)量的審核。3 工作程序3.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核的策劃3.1.1質(zhì)檢部依據(jù)過程產(chǎn)品的質(zhì)量狀況、用戶的質(zhì)量反饋等，每季組織一次有重點的產(chǎn)品質(zhì)量審核活動。3.1.2.當出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)重大變化等特殊情況時，經(jīng)總經(jīng)理批準，可增加產(chǎn)品質(zhì)量審核的頻次。3.2.產(chǎn)品質(zhì)量審核的實施3.2.1.產(chǎn)品質(zhì)量審核的內(nèi)容包括：標準規(guī)定的檢驗和試驗項目、關(guān)鍵工序、用戶

30、的質(zhì)量信息反饋等。3.2.2.依據(jù)審核計劃安排參加產(chǎn)品質(zhì)量審核的人員通過測量、檢查、試驗、查閱文件記錄、觀察實物等方式進行審核，獲取審核證據(jù)。審核前應指定一名參與審核的人員做好審核記錄。3.2.3.產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)束后應向受審核方通報審核的情況，對發(fā)出的不合格需采取糾正措施的，開具不合格糾正或預防措施記錄表，并經(jīng)受審核部門負責人確認。3.3.糾正措施的制定及驗證3.3.1.受審核部門對不合格事實后，根據(jù)不合格糾正或預防記錄表中的要求分析不合格產(chǎn)生的原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)質(zhì)檢部審定后實施。3.3.2.受審核部門完成糾正措施后向質(zhì)檢部報告，由質(zhì)檢部組織質(zhì)量審核人員進行驗證。3.3.3.原不能按要

31、求制定或?qū)嵤┘m正措施的部門，質(zhì)檢部有權(quán)責令其部門立即按要求實施，必要時報告公司總經(jīng)理進行處理。3.3.4.質(zhì)檢部每年組織有關(guān)人員對公司質(zhì)量管理制度的充分性、適宜性進行一次評審，對不能滿足要求的質(zhì)量管理制度應進行修改確保其不斷改進提高。 產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度1 目的和適用范圍對最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行檢驗和試驗，以確保未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品不出廠銷售。適用于對最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。2 職責2.1.質(zhì)檢部負責最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并負責檢驗和試驗的委托。2.2.相關(guān)部門負責協(xié)助質(zhì)量檢驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。3 工作程序3.1.最終產(chǎn)品的檢驗和試驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足客房的重要手

32、段。必須嚴格按產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件、標準、檢驗要求進行檢驗和試驗。3.2.產(chǎn)品完工后，由生產(chǎn)車間通知質(zhì)檢部質(zhì)量檢驗員進行最終產(chǎn)品的檢驗和試驗，并做好檢驗和試驗記錄。3.3.與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗和試驗未完成或未通過時，不能進行產(chǎn)品的最終檢驗格試驗。3.4.如有合同要求時，應與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗和試驗。檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量總是必須得到解決后才能發(fā)貨。3.5.當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質(zhì)等進行評價，填寫供方評價記錄。3.6.最終檢驗和試驗項目完成后，由質(zhì)檢部檢驗技術(shù)人員或質(zhì)量檢驗員判定最終產(chǎn)品是否合

33、格，如產(chǎn)品判定為合格，可填寫“產(chǎn)品合格證”等入庫銷售手續(xù)。如判定為不合格，按不合格控制制度的規(guī)定進行處理。3.7.每一次檢驗和試驗，質(zhì)量檢驗員都應做好檢驗和試驗記錄，記錄應及時、完整、清晰，并能準確地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。3.8.質(zhì)量檢驗員應得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗工作。質(zhì)量控制點管理制度1 目的和適用范圍為加強對質(zhì)量控制點的管理，使所要控制的過程始終處于受控狀態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制。2 職責2.1.技術(shù)部負責質(zhì)量控制點的管理，編制作業(yè)指導書、工序質(zhì)量分析表、質(zhì)量控制點流程圖等質(zhì)量控制點管理文件。2.2.質(zhì)

34、檢部負責質(zhì)量控制點產(chǎn)品的檢驗，并根據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指導書。2.3.生產(chǎn)車間負責按質(zhì)量控制點文件的規(guī)定具體組織實施。3 工作程序3.1.質(zhì)量控制點的設點原則3.1.1.工藝文件有特殊要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項目。3.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)。3.2.質(zhì)量控制點涉及的控制文件3.2.1.工序質(zhì)量分析表；3.2.2.作業(yè)指導書；3.2.3.質(zhì)量控制點流程圖；3.2.4.質(zhì)量控制點明細表。3.2.5.質(zhì)量控制點的各種控制文件分別由技術(shù)部、質(zhì)檢部負責編制并經(jīng)其部門負責人批準后實施。3.3.質(zhì)量控制點人員職責分工參與質(zhì)量控制點日常工作的人員主要有：操作者、質(zhì)

35、檢員、機修員、質(zhì)管員、巡檢、其職責分工如下：操作者熟練掌握操作技能和本工序質(zhì)量控制方法；明確控制目標，正確測量，認真自檢，自做標記并按規(guī)定填寫原始記錄；做好設備的維護保養(yǎng)和點檢工作；發(fā)現(xiàn)工序異常，迅速向質(zhì)管人員報告，請有關(guān)部門采取糾正措施。質(zhì)檢員按作業(yè)指導書對控制點進行重點檢查，把檢查結(jié)果及時報告操作者，并做好記錄。同時監(jiān)督檢查操作者是否遵守工藝紀委和工序控制要求，并向車間技術(shù)人員報告重要信息。機修員按規(guī)定定期對控制點設備進行檢查和維護，督促檢查設備點檢活動，根據(jù)點檢信息，及時對設備進行檢修和調(diào)整，并做好設備維修記錄。質(zhì)管員做好控制點的現(xiàn)場監(jiān)督、檢查和指導；建立質(zhì)控點質(zhì)量住處渠道，把掌握的質(zhì)量

36、異常情況及時向有關(guān)部門反饋，研究糾正措施。巡檢員貫徹實施工藝部門下達的工序質(zhì)量控制文件，對各類人員進行現(xiàn)場指導，參加控制點的驗收和日常檢查，負責對異常質(zhì)量波動的分析和研究糾正措施。3.4.檢查和考核3.4.1.按質(zhì)量控制點文件的規(guī)定由操作者和班組長進行自檢。3.4.2.由車間領導、質(zhì)管員組織進行控制點的抽檢。3.4.3.質(zhì)檢員結(jié)合控制點產(chǎn)品進行檢查。3.4.4.由質(zhì)管部門會同工藝部門對控制點組織的抽查。3.4.5.每次抽查或檢查均應做好記錄并作為考核的依據(jù)。3.4.6.當質(zhì)量控制點出現(xiàn)異常時，由質(zhì)檢部門組織有關(guān)人員進行原因分析，并采取糾正措施，消除異?，F(xiàn)象。 產(chǎn)品設計控制管理制度1 目的和適用

37、范圍對設計和開發(fā)的全過程進行控制，確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品滿足法律法規(guī)、標準及顧客的要求。適用于公司對設計和開發(fā)產(chǎn)品的控制。2 職責2.1.技術(shù)部負責公司新產(chǎn)品的設計和開發(fā)。2.2.技術(shù)部負責組織新產(chǎn)品的試制。2.3.技術(shù)副經(jīng)理負責新產(chǎn)品設計和開發(fā)工作的組織和協(xié)調(diào)。3 工作程序3.1.設計和開發(fā)的策劃設計和開發(fā)的策劃應包括以下內(nèi)容：a)根據(jù)產(chǎn)品特點、設計的復雜程度在策劃輸出文件設計開發(fā)計劃書中確定設計和開發(fā)活動的階段劃分，每一階段的參加部門、人員及不同設計小組之間的職責、權(quán)限和分工、各階段的工作內(nèi)容、要求和完成時間等。設計和開發(fā)的階段一般包括：方案設計或初步設計、草圖技術(shù)設計、工作圖設計、工藝設計

38、和樣品試制等；b)規(guī)定在每個設計和開發(fā)階段需開展的評審、驗證和確認活動，包括參加部門、人員和評審方式；c)對參與設計和開發(fā)活動的不同部門、小組之間的接口關(guān)系做出規(guī)定，明確職責分工和溝通方式；d)隨設計和開發(fā)的進展，受客觀因素和設計變化的影響需對設計策劃輸出文件進行補充、完善或細化。3.2.1.技術(shù)部依據(jù)對產(chǎn)品的市場調(diào)研情況或合同、技術(shù)協(xié)議、法律法規(guī)、標準、以往類似設計中的有關(guān)信息等作為產(chǎn)品設計和開發(fā)的輸入。3.2.2.技術(shù)部應組織有關(guān)部門人員對產(chǎn)品設計和開發(fā)輸入所依據(jù)的背景資料進行評審，并保留評審記錄，以確保設計輸入完整、準確、不至于自相矛盾。3.3.設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應滿足以下要

39、求：a)針對產(chǎn)品設計和開發(fā)的輸入進行，對設計和開發(fā)輸出形成的文件應進行驗證，并在使用前得到批準；b)設計輸出應提供設計圖紙、材料明細表和作業(yè)指導書等；c)設計和開發(fā)的輸出應包含或引用產(chǎn)品接受準則（合同、產(chǎn)品標準等）；3.4.設計和開發(fā)評審3.4.1.技術(shù)部根據(jù)設計開發(fā)計劃書中規(guī)定的評審點，對設計和開發(fā)的文件進行系統(tǒng)的評審，通過評審識別和發(fā)現(xiàn)設計或輸入中的問題和遺漏，并采取適當措施加以解決。3.4.2.評審的參加人員應包括與評審的設計和開發(fā)階段有關(guān)的職能部門代表（如采購、工藝、質(zhì)檢），也包括該階段的設計人員。評審的結(jié)果及對有關(guān)問題的解決應保留記錄。3.5.設計和開發(fā)驗證3.5.1.設計和開發(fā)驗證

40、的目的是確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求。技術(shù)部依據(jù)設計開發(fā)計劃書中確定的驗證點對設計和開發(fā)產(chǎn)品進行驗證，驗證的結(jié)果及采取的措施應予以記錄。3.5.2.驗證的方法包括：a)變換方法計算；b)將新設計與已證實的類似設計進行比較；c)進行試驗和演示；d)文件發(fā)布前的評審；e)采用平行設計加以驗證。3.5.3.設計開發(fā)計劃書中對驗證時間、方法、人員、內(nèi)容等應做出安排。3.6.設計和開發(fā)確認3.6.1設計和開發(fā)確認的目的是確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途。技術(shù)部應依據(jù)設計開發(fā)計劃書的要求對設計和開發(fā)產(chǎn)品進行確認。不打了3.6.2.設計開發(fā)計劃書中對確認的方式條件和確認的時間安排應做出明確

41、的規(guī)定。3.6.3.可行時，確認樣應在產(chǎn)品投產(chǎn)前完成（如按合同開發(fā)的產(chǎn)品）或在產(chǎn)品實施之前完成。3.6.4.確認的結(jié)果及跟蹤措施（包括設計更改或重新設計）應予以記錄。3.7.設計和開發(fā)更改的控制3.7.1.設計和開發(fā)更改包括在產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)（服務）和產(chǎn)品終止的整個壽命周期中；更改的原因涉及到顧客要求的更改，法律法規(guī)的變化引起的更改以及組織自身持續(xù)改進的需要而引起的更改。在進行設計更改前應得到項目技術(shù)負責人的批準。3.7.2.為實現(xiàn)產(chǎn)品的持續(xù)改進、顧客滿意，技術(shù)部門應注意識別設計和開發(fā)更改的機會，當發(fā)生下列情況時將可能導致設計更改；a)工藝分析中發(fā)現(xiàn)設計錯誤；b)顧客要求、法律法規(guī)要求發(fā)生變

42、化；c)工藝條件發(fā)生變化；d)在試制、試驗中發(fā)現(xiàn)設計錯誤；e)根據(jù)總體質(zhì)量要求需要更改設計；3.7.3.對圖樣進行更改時，如涉及到圖樣目錄、明細表和技術(shù)文件，必須同時進行更改。3.7.4.如更改對產(chǎn)品的影響程度較大時，應確定對更改進行評審，設計和開發(fā)更改的評審應包括評審更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響（如論證更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響或由于設計缺陷造成設計更改可能涉及收回已交付的產(chǎn)品）。3.7.5.設計更改的評審結(jié)果和采取的必要措施應予以記錄。 糾正和預防措施管理制度1 目的和適用范圍為消除已發(fā)生的不合格或潛在的不合格的原因，采取相應的糾正或預防措施，以防止不合格的再發(fā)生

43、或潛在不合格的發(fā)生。適用于對公司產(chǎn)品質(zhì)量方面所發(fā)生的或潛在的不合格所采取的糾正或預防措施的控制。2 職責2.1.質(zhì)檢部是糾正和預防措施的歸口管理部門，負責組織對廠內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格原因的評審分析、制定措施、監(jiān)督實施和驗證。2.2.銷售部負責顧客抱怨、投訴信息的收集，并組織對其不合格原因進行分析、制定、實施和驗證所采取的糾正措施或預防措施。3 工作程序3.1.不合格的識別、評審和確定發(fā)生下列情況之一，經(jīng)評審可確定為不合格：a)產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)產(chǎn)生較大波動；b)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中反復或連續(xù)出現(xiàn)的質(zhì)量問題；c)較嚴重的產(chǎn)品質(zhì)量事故；d)顧客抱怨（包括對產(chǎn)品提出的質(zhì)量問題或投訴）；e)其它需識別和確定的不合格。

44、3.2.潛在不合格的識別和確定發(fā)生下列跡象之一，或識別和確定為潛在不合格：a)過程固有的變異，可能引發(fā)潛在的不合格時；b)過程控制失控的早期信號；c)監(jiān)視和測量結(jié)果的分析有異常情況的趨勢時；d)顧客的需求和期望及市場有變化時；e)其它需要識別和確定的潛在不合格。3.3.不合格原因分析3.3.1.質(zhì)檢部對在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中識別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關(guān)人員進行原因分析，找出產(chǎn)生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預防措施，以防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。3.3.2.供銷部對在售后服務、接收顧客抱怨和投訴信息過程中識別和確定的不合格和潛在不合格，組織有關(guān)人員進行

45、原因分析，找出產(chǎn)生不合格或潛在不合格的主要原因，并做好記錄，確定是否需要采取糾正措施或預防措施，以防止不合格的再發(fā)生或發(fā)生。3.4.糾正和預防措施的制定與實施3.4.1.根據(jù)分析的主要原因，由責任部門制定糾正或預防措施，并填寫糾正或預防措施記錄表。3.4.2.責任部門按措施的要求，明確具體實施的人員和完成時間。3.5.糾正和預防措施的驗證3.5.1.糾正或預防措施實施完成后，由責任部門通知質(zhì)檢部，質(zhì)檢部根據(jù)糾正或預防措施記錄表進行驗證。3.5.2.對顧客抱怨（包括對產(chǎn)品提出的質(zhì)量問題或投訴等）所采取措施效果進行驗證后，由質(zhì)檢部向顧客返回住處并進行必要的溝通。3.6.糾正和預防措施的評審與改進3

46、.6.1.質(zhì)檢部定期或不定期組織有關(guān)部門對糾正和預防措施實施后的情況進行評審，經(jīng)評審確認有效的糾正和預防措施應列入日常管理中。3.6.2.實施糾正和預防措施無效或效果不明顯的，由責任部門重新進行原因分析、制定糾正或預防措施，并組織實施和驗證。 企業(yè)管理制度匯編（二）目 錄1、安全文明生產(chǎn)管理制度2、不合格品控制制度3、工位器具管理制度4、工藝器具管理制度5、工藝器具驗證制度6、過程質(zhì)量檢驗制度7、庫房管理制度8、內(nèi)部質(zhì)量審核管理制度9、人員培訓管理制度10、設備維修、保養(yǎng)管理制度11、圖紙、技術(shù)文件管理制度12、糾正和預防措施管理制度13、原材料、外購件、外協(xié)件進貨檢驗制度14、質(zhì)量信息反饋與

47、服務管理制度15、產(chǎn)品設計控制管理制度16、采購控制制度17、質(zhì)量控制點管理制度18、工藝紀律管理制度19、監(jiān)視和測量裝置管理制度20、產(chǎn)品出廠質(zhì)量檢驗制度21、公司獎懲制度22、質(zhì)量否決制度23、設備管理制度24、重大安全隱患上報制度原輔材料、進貨檢驗制度1 目的和適用范圍為了加強公司產(chǎn)品質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，嚴格把好原輔材料質(zhì)量關(guān)，促進公司產(chǎn)品質(zhì)量更上一個新臺階，特制定本制度。本制度適用于公司對所有原輔材料的質(zhì)量檢驗。2 職責2.1.質(zhì)檢部是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的歸口管理部門，負責公司原輔材料的進貨檢驗、試驗的委托工作。3 工作程序3.1.質(zhì)檢員對公司產(chǎn)品所需的原輔材料、按產(chǎn)品圖樣、標準

48、、技術(shù)文件或定貨合同的規(guī)定，進行進貨檢驗，經(jīng)檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。3.2.當某些檢驗和試驗項目本公司不能進行時，由質(zhì)檢部委托有資格的單位進行檢驗和試驗，并對所委托單位的檢驗和試驗能力、資質(zhì)等進行評價，填寫供方評價記錄。3.3.檢驗結(jié)束后，質(zhì)量檢驗員及時做好狀態(tài)標識，經(jīng)檢驗對不符合規(guī)定要求的原輔材料應做好記錄，原則上按退貨處理。在不影響質(zhì)量的前提下，經(jīng)公司經(jīng)理和分管經(jīng)理批準，也可作讓步接受處理，具體執(zhí)行不合格品控制制度。3.4.對于無標準、又無明確性指導文件，也無生產(chǎn)廠合格證的或其采購產(chǎn)品不在合格供方評價范圍內(nèi)的，質(zhì)量檢驗員有權(quán)拒絕驗收檢查。3.5.質(zhì)量檢驗員應做好檢驗記錄，確保檢驗記錄

49、內(nèi)容完整、真實可靠、字跡清晰，并有檢驗人員的簽名。3.6.質(zhì)量檢驗員應得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗工作。4 檢驗規(guī)程4.1.原輔材料進廠應按合同的要求驗收相關(guān)質(zhì)量證明文件。4.2.外購原輔料進廠按供貨量的5%抽樣，檢查技術(shù)參數(shù)的準確性。 圖紙、技術(shù)文件管理制度1 目的和適用范圍為規(guī)范管理公司的產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件，本制度規(guī)定了公司設計的產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件及外來圖紙的存檔、保管、復制、發(fā)放、更改、使用及回收處理。本制度適用于對公司所有產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的管理。2 職責技術(shù)部是產(chǎn)品圖樣、技術(shù)文件的歸口管理部門，負責產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的編制、保管、發(fā)放、復制、更改、回收及歸檔管理。3 工作程序3.1.圖樣和技術(shù)文件的編制、發(fā)放和管理3.1.1.設計人員按設計程序完成對產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的設計編制，經(jīng)過審核批準后，交資料管理員進行統(tǒng)一管理，需下發(fā)的圖紙、技術(shù)文件由資料管理員發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放的圖紙應加蓋項目負責人及日期章。3.1.2.外來圖紙、技術(shù)文件經(jīng)技術(shù)負責人審查后，由資料管理員進行統(tǒng)一管理，需下發(fā)的由資料管理員發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放的圖紙應加蓋項目負責人及日期章。3.1.3.生產(chǎn)用圖、技術(shù)文件如有丟失，應追究其遺失者責任，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)審批后，方可補圖或補發(fā)