信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板)

1、信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 1 / 931 / 93 第 1 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 目目 錄錄 第一章第一章 前言前言.6 1.1設(shè)計(jì)思想.6 1.2幾個(gè)術(shù)語.6 第二章第二章 總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則.8 2.1總體目標(biāo).8 2.2設(shè)計(jì)原則.8 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)計(jì)需求分析及功能設(shè)計(jì).10 3.1子系統(tǒng)劃分.10 3.1.1質(zhì)量管理子系統(tǒng).10 3.1.2企業(yè)管理子系統(tǒng).10 3.1.3科研管理子系統(tǒng).11 3.1.4物資管理子系統(tǒng).11 3.1.5文件管理子系統(tǒng).11 3.2系統(tǒng)流程分析.12 3.2.1系統(tǒng)總體崗位劃分.12 3.2.2質(zhì)

2、量管理業(yè)務(wù)流程分析.18 3.2.3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析.23 3.2.4科研管理業(yè)務(wù)流程分析.25 3.2.5物資管理業(yè)務(wù)流程分析.31 3.2.6文件管理業(yè)務(wù)流程分析.36 第四章第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì).41 4.1設(shè)計(jì)思想.41 4.2系統(tǒng)架構(gòu).42 4.2.1B/S/D架構(gòu)的優(yōu)勢.42 4.2.2B/S/D結(jié)構(gòu)中各部分的分工.44 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 2 / 932 / 93 第 2 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 4.3可定制的任務(wù)流控制管理.45 4.3.1崗位與角色的劃分.45 4.3.2數(shù)據(jù)庫的崗位字段的設(shè)計(jì).46 4.3.3任務(wù)定制的設(shè)想.4

3、6 4.4以崗位為依據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理.46 4.5實(shí)現(xiàn)文檔電子化管理.46 4.6INTERNET增值服務(wù) .47 4.7統(tǒng)一的后臺(tái)數(shù)據(jù)平臺(tái).47 4.8通過 XML 語言實(shí)現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .47 第五章第五章 應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)應(yīng)用軟件設(shè)計(jì).48 5.1應(yīng)用軟件的設(shè)計(jì)思想.48 5.2軟件系統(tǒng)總體架構(gòu).48 第六章第六章 關(guān)鍵技術(shù)介紹關(guān)鍵技術(shù)介紹.50 6.1基于 B/S/D 三層體系結(jié)構(gòu)的運(yùn)行環(huán)境.50 6.2數(shù)據(jù)后臺(tái) MYSQL 的技術(shù)特點(diǎn).51 6.2.1MySQL的定義.51 6.2.2主要特征.51 6.2.3穩(wěn)定性要求.52 6.3JSP 技術(shù)跨平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)開發(fā)語言

4、.53 6.4JAVA技術(shù)的應(yīng)用.53 6.4.1Servlet技術(shù)靈活的服務(wù)器端應(yīng)用程序.53 6.4.2Java Apple技術(shù)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)在網(wǎng)頁上的動(dòng)態(tài)顯示.56 6.4.3Java Beans技術(shù)組件開發(fā)概念.56 6.5通過 XML 語言實(shí)現(xiàn) INTERNET上的數(shù)據(jù)交換 .57 6.5.1XML會(huì)帶來什么.57 6.5.2XML的應(yīng)用.58 6.6采用基于構(gòu)件的面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)方法.59 6.7MICROSOFT SITE SERVER站點(diǎn)管理及分析統(tǒng)計(jì)技術(shù) .59 6.8開發(fā)工具.59 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 3 / 933 / 93 第 3 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：2

5、1-7-12 第七章第七章 局域網(wǎng)總體設(shè)計(jì)方案局域網(wǎng)總體設(shè)計(jì)方案.61 7.1網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)原則.61 7.2網(wǎng)絡(luò)主干技術(shù)及設(shè)備選型.61 7.2.1網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu).62 7.2.2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的選型.62 7.3INTERNET防火墻和系統(tǒng)安全設(shè)計(jì) .68 7.3.1防火墻.69 7.3.2WEB服務(wù)器頁面監(jiān)控及報(bào)警系統(tǒng).71 7.3.3病毒防護(hù)系統(tǒng).71 7.4服務(wù)器系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明.71 7.4.1服務(wù)器系統(tǒng)概述.71 7.4.2服務(wù)器選型說明.72 7.5整體方案設(shè)計(jì)說明.74 7.6主要設(shè)備一覽表.75 7.6.1基礎(chǔ)方案.75 7.6.2擴(kuò)展方案.77 第八章第八章 項(xiàng)目管理和質(zhì)量保證體系項(xiàng)目管理

6、和質(zhì)量保證體系.79 8.1工程組織結(jié)構(gòu).80 8.1.1工程領(lǐng)導(dǎo)小組.80 8.1.2工程協(xié)調(diào)小組.80 8.1.3工程實(shí)施小組.81 8.1.4測試驗(yàn)收小組.83 8.2系統(tǒng)開發(fā)與實(shí)施控制.83 8.2.1階段檢查點(diǎn)的審核檢查方式.83 8.2.2標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化保證.84 8.2.3成本與進(jìn)度控制.84 8.3項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃.84 8.3.1三個(gè)時(shí)期.85 8.3.2開發(fā)小組.87 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 4 / 934 / 93 第 4 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 8.4項(xiàng)目質(zhì)量保證體系.89 8.4.1質(zhì)量方針.90 8.4.2質(zhì)量目標(biāo).90 第九章第九章 應(yīng)用系

7、統(tǒng)安裝、測試和驗(yàn)收應(yīng)用系統(tǒng)安裝、測試和驗(yàn)收.91 9.1安裝.91 9.1.1安裝調(diào)試計(jì)劃.91 9.1.2注意事項(xiàng).91 9.1.3安裝調(diào)試報(bào)告.91 9.2測試.92 9.2.1測試目的.92 9.2.2測試組織.92 9.2.3測試方法.92 9.2.4測試內(nèi)容.92 9.2.5測試報(bào)告.93 9.3 驗(yàn)收.93 9.3.1文檔驗(yàn)收.94 9.3.2應(yīng)用系統(tǒng)軟件的驗(yàn)收.94 9.3.3驗(yàn)收報(bào)告.95 第十章第十章 培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃.96 10.1培訓(xùn)目標(biāo).96 10.2培訓(xùn)內(nèi)容.96 10.3培訓(xùn)方式.96 10.4培訓(xùn)地點(diǎn).97 10.5培訓(xùn)計(jì)劃.97 第十一章第十一章 售后服務(wù)和技術(shù)

8、支持體系售后服務(wù)和技術(shù)支持體系.98 11.1終身維護(hù).98 11.2快速響應(yīng)的能力.98 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 5 / 935 / 93 第 5 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 第一章 前言 1.1設(shè)計(jì)思想設(shè)計(jì)思想 某單位應(yīng)用系統(tǒng)是依據(jù)該院的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行設(shè)計(jì)的。設(shè)計(jì)思想如下： 本方 案具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 首先將其定位為“綜合科研管理系統(tǒng)” 。本系統(tǒng)不是一個(gè)簡單的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)，系統(tǒng) 不但包括研究院的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還包括電子化文檔流、任務(wù)流程管理控制等不同的管理 功能。 其次，業(yè)務(wù)的可控性目標(biāo)將貫穿整個(gè)系統(tǒng)，這是區(qū)別于一般網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)的特點(diǎn)之一。 許多網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)簡

9、而言之僅僅是一個(gè)在網(wǎng)頁中提交表單數(shù)據(jù)的載體，既沒有管理的概念 也沒有實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程控制的可能。 第三，將結(jié)合科研管理的實(shí)際情況。研究設(shè)計(jì)院不同于一般的企業(yè)運(yùn)營，科研項(xiàng)目也 有自身設(shè)計(jì)文檔多，審核程序復(fù)雜等特點(diǎn)，故具有科研的特點(diǎn)。 最后，系統(tǒng)具有完善的質(zhì)量體系程序文件作為依據(jù)，因而具有業(yè)務(wù)的規(guī)范性。 經(jīng)過對某單位的質(zhì)量認(rèn)證體系的分析，本文分別從質(zhì)量管理層面、企業(yè)業(yè)務(wù)層面、物 資管理層面、科研管理層面和文件管理層面五個(gè)層面進(jìn)行功能設(shè)計(jì)，歸納出支撐設(shè)計(jì)院日 常工作事務(wù)的約三十多個(gè)基本崗位，作為質(zhì)量目標(biāo)管理的基本要素。 以質(zhì)量管理和業(yè)務(wù)處 理為主線，有機(jī)結(jié)合辦公自動(dòng)化和客戶服務(wù)，總結(jié)出約二十多個(gè)業(yè)務(wù)流程

10、控制，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù) 的規(guī)范化管理進(jìn)行有效的質(zhì)量管理。 1.2幾個(gè)術(shù)語幾個(gè)術(shù)語 崗位：崗位：崗位是質(zhì)量目標(biāo)管理的基本考核單位。設(shè)計(jì)院可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行合理的崗 位設(shè)置，明確崗位職能。院長明確本設(shè)計(jì)院共設(shè)置的崗位數(shù)，處長明確本單位的崗位數(shù)目 及職能。明確的崗位設(shè)置是進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)管理的基礎(chǔ)。 角色：角色：角色是具體的工作人員。通常一個(gè)工作人員從事一個(gè)崗位的工作?？梢越o一個(gè) 角色分配多個(gè)崗位。一個(gè)崗位也可以有多個(gè)工作人員，稱之為業(yè)務(wù)員。角色的分配一般經(jīng) 院長或處長統(tǒng)一，質(zhì)量部門進(jìn)行調(diào)整。每個(gè)員工扮演的角色是確定的。 控制流程：控制流程：控制流程是各個(gè)業(yè)務(wù)流程的具體描述，詳細(xì)規(guī)定了業(yè)務(wù)涉及的崗位，處理 方

11、法，處理順序等，是質(zhì)量管理控制工作流的關(guān)鍵要素。每一個(gè)控制流程，好像一條線索 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 6 / 936 / 93 第 6 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 連接相關(guān)的崗位?？刂屏鞒谭譃榛玖鞒毯蛿U(kuò)展流程。 質(zhì)量管理：質(zhì)量管理：質(zhì)量管理是通過全程跟蹤控制流程，實(shí)現(xiàn)對崗位和角色的考核，達(dá)到對產(chǎn) 品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的提高。通過在關(guān)鍵的控制流程設(shè)計(jì)跟蹤點(diǎn)，采集質(zhì)量信息，分析產(chǎn)生 質(zhì)量問題的原因。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 7 / 937 / 93 第 7 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 第二章第二章 總體目標(biāo)總體目標(biāo)與設(shè)計(jì)原則與設(shè)計(jì)原則 2.1總體目標(biāo)總

12、體目標(biāo) 某單位綜合科研管理系統(tǒng)是要建設(shè)成為覆蓋研究設(shè)計(jì)院各處室、下屬公司和主要業(yè)務(wù) 的綜合科研管理系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合；實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理；實(shí)現(xiàn)網(wǎng) 絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)；提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新 需求的接口；保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理于后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中，防 止數(shù)據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺(tái)和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的通用性。 2.2設(shè)計(jì)原則設(shè)計(jì)原則 本項(xiàng)目的設(shè)計(jì)以需求為導(dǎo)向，盡量收集用戶的要求，采用構(gòu)件的設(shè)計(jì)思想，便于系統(tǒng) 功能的重組和擴(kuò)充。系統(tǒng)采用“總體規(guī)劃、分步實(shí)施”的策略，第一步完成通用控制頁面 的設(shè)計(jì)，接下來完成常用的后

13、臺(tái)服務(wù)程序的開發(fā)，最終達(dá)到實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系的目標(biāo)。為保障 項(xiàng)目的各項(xiàng)性能，本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中應(yīng)遵循如下的原則： 先進(jìn)性：先進(jìn)性：采用先進(jìn)、成熟的信息技術(shù)，既要保證系統(tǒng)在滿足當(dāng)前的功能需求，也為將 來的功能需求提供條件。保證在 5-10 年內(nèi)不落后。 實(shí)用性：實(shí)用性：充分考慮到質(zhì)量管理和流程控制的實(shí)際需要，設(shè)計(jì)方案留有一定的余地，即 在設(shè)計(jì)中構(gòu)造明晰的體系結(jié)構(gòu)，便于更改；完全根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)，達(dá)到 實(shí)用的目的。 可擴(kuò)充性：可擴(kuò)充性：采用面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)思想和開發(fā)技術(shù)以及構(gòu)件設(shè)計(jì)思想，保證在用戶的需 求發(fā)生變化和增加時(shí)，使系統(tǒng)的修改量減到最小。 開放性：開放性：由于本系統(tǒng)涉及許多硬件

14、設(shè)備和外部應(yīng)用軟件，為了更好地和各種硬件設(shè)備 和應(yīng)用軟件接口，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)提供主要的接口標(biāo)準(zhǔn)。 標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化：在系統(tǒng)總體規(guī)劃設(shè)計(jì)中，所有軟、硬件產(chǎn)品的選擇必須選擇符合開放性和國 際標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品和技術(shù)；在應(yīng)用軟件開發(fā)中，必須遵循總體組制定的各項(xiàng)規(guī)范和要求，還 要接受公司的質(zhì)量保證部的監(jiān)控。 安全與保密：安全與保密：系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮系統(tǒng)的安全，提供備份的功能，保證當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn) 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 8 / 938 / 93 第 8 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 硬件或軟件的故障時(shí)，能進(jìn)行恢復(fù)；另外，應(yīng)對用戶進(jìn)行權(quán)限管理，保證信息的安全。 以以數(shù)據(jù)為中心數(shù)據(jù)為中心的設(shè)計(jì)原

15、則的設(shè)計(jì)原則：本項(xiàng)目采用以主題數(shù)據(jù)庫為中心的設(shè)計(jì)思想，首先把本項(xiàng) 目的主題數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)出來，再在此基礎(chǔ)上開發(fā)各種應(yīng)用。由于主題數(shù)據(jù)庫是項(xiàng)目的基本信 息資源，它具有很好的不變性和穩(wěn)定性，相對獨(dú)立與具體的應(yīng)用，當(dāng)用戶的需求發(fā)生變化 時(shí)，使修改量減到最小。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 9 / 939 / 93 第 9 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 第三章第三章 需求分析及功能設(shè)計(jì)需求分析及功能設(shè)計(jì) 3.1子系統(tǒng)劃分子系統(tǒng)劃分 3.1.1質(zhì)量管理質(zhì)量管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.1.1總體功能介紹總體功能介紹 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的核心是質(zhì)量管理與研究設(shè)計(jì)院日常業(yè)務(wù)活動(dòng)的結(jié)合，或稱嵌入式的 管理

16、模塊。也就是說，由于該系統(tǒng)的主體是質(zhì)量管理系統(tǒng)，而該系統(tǒng)的主要管理目的是對 業(yè)務(wù)活動(dòng)在已定義的質(zhì)量體系下的質(zhì)量管理，因此質(zhì)量管理不是獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)子系統(tǒng)的， 體現(xiàn)這一特殊管理需求的最佳設(shè)計(jì)方法就是質(zhì)量管理子系統(tǒng)的功能模塊嵌入到業(yè)務(wù)管理子 系統(tǒng)。 3.1.1.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 質(zhì)量管理子系統(tǒng)的主要功能是質(zhì)量監(jiān)控在業(yè)務(wù)活動(dòng)中的實(shí)現(xiàn)，從而完善現(xiàn)有質(zhì)量體系， 提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量的目標(biāo)。 質(zhì)量管理子系統(tǒng)不僅對其他子系統(tǒng)具有微觀監(jiān)控作用，同時(shí)還應(yīng)具有宏觀監(jiān)控的作用， 能夠?yàn)橘|(zhì)量的主管負(fù)責(zé)人提供足夠的質(zhì)量控制記錄的匯總和分析。 3.1.2企業(yè)管理企業(yè)管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.2.1總體

17、功能介紹總體功能介紹 企業(yè)管理主要涉及對象是研究院的各分廠和公司，主要的管理目標(biāo)是生產(chǎn)流程的控制。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 10 / 9310 / 93 第 10 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.1.3科研管理子系統(tǒng)科研管理子系統(tǒng) 3.1.3.1總體功能介紹總體功能介紹 科研管理包括產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，圖紙的管理，設(shè)計(jì)的評(píng)審和鑒定等，這是研究院業(yè)務(wù)流程的 重要部分，其主管部門是科研管理處。 3.1.4物資管理物資管理子系統(tǒng)子系統(tǒng) 3.1.4.1總體功能介紹總體功能介紹 物資管理系統(tǒng)通過對采購進(jìn)行控制，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 同時(shí)對相關(guān)產(chǎn)品的庫存狀態(tài)進(jìn)行檢驗(yàn)

18、。其主管部門是物資管理處，負(fù)責(zé)對象包括對分承包 方的評(píng)價(jià)及采購計(jì)劃審核；對各公司、分廠采購計(jì)劃的制定及采購的審查?？蒲泄芾硖?、 質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量副院長負(fù)責(zé)物資分類目錄的批準(zhǔn)。 “合格承包方名冊”由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長批準(zhǔn)。大宗及 A 類物資采購計(jì) 劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長批準(zhǔn)。 3.1.4.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 物資管理子系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)物資采購和管理，是對企業(yè)管理和科研管理的重要補(bǔ)充。 3.1.5文件管理子系統(tǒng)文件管理子系統(tǒng) 3.1.5.1總體功能介紹總體功能介紹 1)文檔編寫平臺(tái)：通過給定的文檔電子模版，實(shí)現(xiàn)文檔的統(tǒng)一格式

19、，最終實(shí)現(xiàn)無紙化辦 公模式。 2)文檔管理平臺(tái)：相關(guān)文檔的入庫管理，包括申請表單的網(wǎng)上填寫、文檔的傳輸和后臺(tái) 存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)等。 3)資料共享平臺(tái)：對后臺(tái)文檔數(shù)據(jù)的網(wǎng)上提取和查詢。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 11 / 9311 / 93 第 11 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.1.5.2與其他子系統(tǒng)關(guān)系與其他子系統(tǒng)關(guān)系 文件管理子系統(tǒng)是對其他子系統(tǒng)的文檔電子流的統(tǒng)一管理系統(tǒng)。 3.2系統(tǒng)流程分析系統(tǒng)流程分析 3.2.1系統(tǒng)總體崗位系統(tǒng)總體崗位劃分劃分 3.2.1.1收集發(fā)放崗位收集發(fā)放崗位 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，向各部門收集質(zhì)量目標(biāo)草案，上報(bào)主管質(zhì)量副院長。 管理評(píng)審控制程

20、序中，向各部門發(fā)放“管理評(píng)審計(jì)劃” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，下達(dá)“質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書” 。 3.2.1.2文檔制定修訂崗位文檔制定修訂崗位 管理評(píng)審控制程序中，擬定“管理評(píng)審計(jì)劃” ， “管理評(píng)審報(bào)告” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，制訂“質(zhì)量計(jì)劃” 。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，修訂“質(zhì)量計(jì)劃” 。 質(zhì)量成本管理控制程序中，編寫“質(zhì)量成本綜合分析報(bào)告” （分季度、年度） 。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編制“進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目表” 。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，編寫“檢驗(yàn)/試驗(yàn)指導(dǎo)書” 。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，依據(jù)檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果填寫“檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告” 。 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，編寫“試驗(yàn)大綱” 。 搬運(yùn)、貯

21、存、包裝、防護(hù)和交付控制程序中，出具“產(chǎn)品合格證明” 。 質(zhì)量記錄的控制程序中，編制質(zhì)量記錄。 3.2.1.3質(zhì)量跟蹤審查崗位質(zhì)量跟蹤審查崗位 管理評(píng)審控制程序中，對措施計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察。 質(zhì)量計(jì)劃控制程序中，審核質(zhì)量計(jì)劃。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 12 / 9312 / 93 第 12 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 質(zhì)量成本管理控制中，跟蹤檢查質(zhì)量成本的糾正措施。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，質(zhì)量會(huì)簽。 工藝評(píng)審控制程序中，跟蹤檢查處置意見和措施的實(shí)施。 糾正和預(yù)防措施控制程序中，對糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施檢查、跟蹤。 3.2.1.4質(zhì)量檢驗(yàn)崗位質(zhì)

22、量檢驗(yàn)崗位 顧客提供產(chǎn)品的控制程序中，對顧客提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 過程控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 首件鑒定控制程序中，對首件的檢驗(yàn)。 特殊過程和關(guān)鍵工序控制程序中，質(zhì)量檢驗(yàn)。 新產(chǎn)品試制控制程序中，組織產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織檢驗(yàn)。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，組織進(jìn)行過程檢驗(yàn)/試驗(yàn)。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中，進(jìn)行檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)印鑒管理控制程序中，檢驗(yàn)印鑒。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序中，監(jiān)督檢查進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)示。 不合格品的控制程序中，常設(shè)機(jī)構(gòu)。 3.2.1.5評(píng)審組織崗位評(píng)審組織崗位 管理評(píng)審控制程序中，組織具體實(shí)施管理評(píng)審活動(dòng)。 合同評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)價(jià)。 產(chǎn)品質(zhì)

23、量評(píng)審控制程序中，負(fù)責(zé)組織評(píng)審。 生產(chǎn)準(zhǔn)備評(píng)審控制程序中，對生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的評(píng)審組織。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序中，年審、內(nèi)審。 3.2.1.6檢驗(yàn)設(shè)備管理崗位檢驗(yàn)設(shè)備管理崗位 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序中，檢測設(shè)備的校準(zhǔn)、維修管理。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 13 / 9313 / 93 第 13 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.1.7質(zhì)量管理崗位質(zhì)量管理崗位 質(zhì)量目標(biāo)管理控制程序中，依據(jù)上報(bào)草案和總體情況分析，編制質(zhì)量目標(biāo)草案。 技術(shù)狀態(tài)管理控制程序中，最終審批圖樣或技術(shù)資料。 產(chǎn)品圖樣和技術(shù)文件的審簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查控制程序中，對審核工作最終結(jié)果的 審批。 設(shè)計(jì)輸入

24、控制程序中，對二類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對一類項(xiàng)目的審核。 設(shè)計(jì)輸出控制程序中，對二類項(xiàng)目的設(shè)計(jì)輸入文件的審批，對一類項(xiàng)目的審核。 試驗(yàn)質(zhì)量控制程序中，對試驗(yàn)大綱的審批。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序中，負(fù)責(zé)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法的技術(shù)指導(dǎo)及推廣應(yīng)用。 3.2.1.8院長崗位功能院長崗位功能 院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批。 生產(chǎn)經(jīng)營副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同的審批，協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程。 技術(shù)質(zhì)量副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、新產(chǎn)品合同、技術(shù)合同的審批。 財(cái)資副院長崗位 負(fù)責(zé)特殊合同、采購計(jì)劃（A 類和大宗物資）的審批。 法人代表崗位 簽訂合同。 3.2.1.9企業(yè)管理處崗位功能企業(yè)管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審理特殊合同

25、，評(píng)價(jià)本公司分廠的生產(chǎn)及運(yùn)輸能力。 檔案管理組崗位 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 14 / 9314 / 93 第 14 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 管理有關(guān)合同評(píng)審記錄、合同的修改記錄，合同文本，及與客戶建立有關(guān) 合同的聯(lián)絡(luò)網(wǎng)表。 協(xié)調(diào)組崗位 就特殊合同修改，協(xié)調(diào)顧客與合同審理員。 督查組崗位 監(jiān)督和檢查顧客提供的產(chǎn)品，公司、分廠對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)全過程。 計(jì)劃組崗位 所有過程在實(shí)施前的策劃，對過程質(zhì)量有直接影響的諸因素實(shí)施控制，同 時(shí)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)，質(zhì)量計(jì)劃和質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 3.2.1.10 科研管理處崗位功能科研管理處崗位功能 協(xié)調(diào)組崗位 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組、顧客、管理

26、部門之間的工作。 評(píng)審組崗位 評(píng)審新產(chǎn)品合同、新技術(shù)合同、評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)技術(shù)能力、設(shè)計(jì)書、設(shè)計(jì)輸入文 件設(shè)計(jì)輸出文件。 任務(wù)組崗位 通過市場調(diào)研提出新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書，或上級(jí)部門下達(dá)新產(chǎn)品試制任務(wù)， 或來源于合同三種途徑獲得設(shè)計(jì)與開發(fā)任務(wù)。 資源配置組崗位 配備資源，以滿足設(shè)計(jì)任務(wù)。 計(jì)劃組崗位 編制實(shí)施計(jì)劃，將設(shè)計(jì)任務(wù)分成階段性的目標(biāo)。 設(shè)計(jì)組崗位 設(shè)計(jì)每一階段的具體設(shè)計(jì)要求，以及具體設(shè)計(jì)要求的實(shí)現(xiàn)。 3.2.1.11 質(zhì)量管理處崗位功能質(zhì)量管理處崗位功能 檔案管理組崗位 產(chǎn)品登記入庫，公司建立的有關(guān)分包商的檔案，以及公司的質(zhì)量檢測能力。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 15 / 9315 / 9

27、3 第 15 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 驗(yàn)證組崗位 驗(yàn)證顧客提供的產(chǎn)品，檢驗(yàn)公司、分廠的生產(chǎn)環(huán)境及使用材料的質(zhì)量控制。 追溯組崗位 追溯產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)者，生產(chǎn)班組，檢驗(yàn)者。 評(píng)審組崗位 評(píng)價(jià)關(guān)分包商的檔案，調(diào)整分包商，并且審核分包商提供的產(chǎn)品說明書。 設(shè)備控制組崗位 負(fù)責(zé)建立泉源檢測設(shè)備的總帳臺(tái)：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、設(shè)備編號(hào)、使用 地點(diǎn)檢測周期、校驗(yàn)方法、操作規(guī)程、說明書及使用、保養(yǎng)、維修記錄。 3.2.1.12 物資管理處崗位功能物資管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核公司、分廠提供的承包商方案，采購內(nèi)能力，以及采購計(jì)劃。 負(fù)責(zé)人崗位 審核采購計(jì)劃（A 類和大宗物資） 。 管理組崗位

28、 工廠生產(chǎn)設(shè)備的管理負(fù)責(zé)人。 檔案組崗位 檔案管理。 3.2.1.13 資產(chǎn)管理處崗位功能資產(chǎn)管理處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核公司、分廠的設(shè)備生產(chǎn)能力。 檔案組崗位 管理測量設(shè)備購置計(jì)劃檔案。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 16 / 9316 / 93 第 16 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.1.14 財(cái)務(wù)處崗位功能財(cái)務(wù)處崗位功能 評(píng)審組崗位 審核研究院的付款能力。 3.2.1.15 公司、分廠崗位功能公司、分廠崗位功能 物資分類崗位 將需要采購的物件分類。 評(píng)審組崗位 審核承包方，選擇承包方，確定承包方，并且建立承包商檔案并上報(bào)質(zhì)量 管理處。 計(jì)劃組崗位 制定采購具體

29、計(jì)劃，并且簽定采購合同。 管理員崗位 保管顧客提供的產(chǎn)品和采購品。 標(biāo)識(shí)組崗位 標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，及更改產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 協(xié)調(diào)員崗位 協(xié)調(diào)公司、分廠和顧客以及組管部門的工作。 控制組崗位 保證順利生產(chǎn)，進(jìn)行設(shè)備、材料、環(huán)境控制。在生產(chǎn)過程中進(jìn)行特殊過程 及關(guān)鍵工序控制，新產(chǎn)品試制控制。 監(jiān)控員崗位 生產(chǎn)全過程的跟蹤監(jiān)控，并記錄生產(chǎn)全過程。 印簽管理員崗位 印簽管理。 運(yùn)輸組崗位 產(chǎn)品運(yùn)輸 包裝組崗位 產(chǎn)品包裝。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 17 / 9317 / 93 第 17 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 存儲(chǔ)、交付崗位 產(chǎn)品存儲(chǔ)、交付。 項(xiàng)目組崗位 完成一個(gè)項(xiàng)目的人員集合。 3.2.2

30、質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.2.1管理評(píng)審流程管理評(píng)審流程 3.2.2.1.1 涉及崗位涉及崗位 管理者代表、院長、 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、驗(yàn)證組、追溯組 企業(yè)管理處：評(píng)審組、督察組、 科研管理處：評(píng)審組、設(shè)計(jì)組、資源配備組 資產(chǎn)管理處：評(píng)審組 物資管理處：評(píng)審組 財(cái)務(wù)處：評(píng)審組 公司、分廠：評(píng)審組、計(jì)劃組 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 18 / 9318 / 93 第 18 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.2.1.2 控制流程圖控制流程圖 計(jì)劃審核審批提交 編制審批制訂措施審核 反饋驗(yàn)證 計(jì)劃組（質(zhì)管處）院長管理者代表 評(píng)審組（企管處、科管

31、處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、公司 分廠） 院長管理者代表 設(shè)計(jì)組、資源配 備組（科管處） 追溯組、驗(yàn)證 組（質(zhì)管處） 督察組組 （企管處） 計(jì)劃組（公司分廠） 管理者代表 評(píng)審組（企管處、科管 處、質(zhì)管處、物資處、 資產(chǎn)處、財(cái)務(wù)處、公司 分廠） 驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 圖 1：管理評(píng)審控制流程圖 3.2.2.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 質(zhì)量管理流程涉及 9 個(gè)部門，是和其他流程交錯(cuò)在一起，但被從任務(wù)概念上提取出來 自成一體系。 3.2.2.2內(nèi)審流程內(nèi)審流程 3.2.2.2.1 涉及崗位涉及崗位 管理者代表 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、評(píng)審組長、驗(yàn)證組 公司、分廠：項(xiàng)目組長 信息

32、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 19 / 9319 / 93 第 19 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.2.2.2 控制流程圖控制流程圖 計(jì)劃組（公司分廠） 分析計(jì)劃審核審批 編制反饋分析 計(jì)劃組（公司分廠） 計(jì)劃組（質(zhì)管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處）技術(shù)質(zhì)量副院長 計(jì)劃組（公司分廠）計(jì)劃組（公司分廠）計(jì)劃組（質(zhì)管處） 圖 2：內(nèi)審控制流程圖 3.2.2.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程在實(shí)際工作當(dāng)中與業(yè)務(wù)交雜，從任務(wù)流的觀點(diǎn)進(jìn)行概念提取得到內(nèi)審邏輯結(jié)構(gòu) 獨(dú)立。 3.2.2.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用 3.2.2.3.1 涉及崗位涉及崗位 技術(shù)質(zhì)量副院長 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、負(fù)責(zé)人

33、 公司、分廠：計(jì)劃組 3.2.2.3.2 控制流程圖控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 20 / 9320 / 93 第 20 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 計(jì)劃組（公司分廠） 分析計(jì)劃審核審批 編制反饋分析 計(jì)劃組（公司分廠） 計(jì)劃組（質(zhì)管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處）技術(shù)質(zhì)量副院長 計(jì)劃組（公司分廠）計(jì)劃組（公司分廠）計(jì)劃組（質(zhì)管處） 圖 3：統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制流程圖 3.2.2.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程主要設(shè)涉及生產(chǎn)部門和質(zhì)量管理部門，完成統(tǒng)計(jì)技術(shù)流程運(yùn)做，在實(shí)際生產(chǎn)當(dāng)中 穿插與業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，在軟件邏輯結(jié)構(gòu)上，用任務(wù)流的觀點(diǎn)看，結(jié)構(gòu)獨(dú)立。 3.2.2.4質(zhì)量成本質(zhì)量成

34、本 3.2.2.4.1 涉及崗位涉及崗位 院長 質(zhì)量管理處：計(jì)劃組、驗(yàn)證組 財(cái)務(wù)處：評(píng)審組 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 21 / 9321 / 93 第 21 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.2.4.2 控制流程圖控制流程圖 計(jì)劃 計(jì)劃組（質(zhì)管處） 統(tǒng)計(jì)分析編制 審批編制驗(yàn)證 計(jì)劃組（質(zhì)管處）評(píng)審組（財(cái)務(wù)處）計(jì)劃組（質(zhì)管處） 院長計(jì)劃組（質(zhì)管處）驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 圖 4：質(zhì)量成本控制流程圖 3.2.2.4.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本任務(wù)流關(guān)于質(zhì)量成本計(jì)算，結(jié)構(gòu)獨(dú)立，但影響其他動(dòng)作流的實(shí)現(xiàn)。 3.2.2.5不合格品控制程序不合格品控制程序 3.2.2.5.1 涉及崗位涉

35、及崗位 質(zhì)量管理處：驗(yàn)證組 不合格產(chǎn)品審理委員會(huì)、不合格產(chǎn)品審理常設(shè)機(jī)構(gòu)、不合格產(chǎn)品審理小組、公司、 分廠：項(xiàng)目組長、驗(yàn)證組、檢驗(yàn)員 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 22 / 9322 / 93 第 22 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.2.5.2 控制流程圖控制流程圖 驗(yàn)證 驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 確認(rèn)提交審核 確認(rèn) 項(xiàng)目組長（公司分廠）驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 不合格產(chǎn)品 審理委員會(huì) 不合格產(chǎn)品審 理常設(shè)機(jī)構(gòu) 不合格產(chǎn)品 審理小組 項(xiàng)目組長（公司分廠）檢驗(yàn)員（公司分廠） 驗(yàn)證組（公司分廠）驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 評(píng)審組（財(cái)務(wù)處） 圖 5：不合格產(chǎn)品控制流程圖 3.2.2.5.3 流程間關(guān)系

36、流程間關(guān)系 本流程關(guān)于不合格產(chǎn)品的控制一般流程，結(jié)構(gòu)相對獨(dú)立。 3.2.3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.3.1計(jì)劃管理流程計(jì)劃管理流程 3.2.3.1.1 涉及崗位涉及崗位 公司分廠：計(jì)劃組、負(fù)責(zé)人、 企業(yè)管理處：評(píng)審組、負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)經(jīng)營副院長 3.2.3.1.2 控制流程圖控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 23 / 9323 / 93 第 23 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 計(jì)劃審核評(píng)審 審核審批 計(jì)劃組（公司分廠）負(fù)責(zé)人（公司分廠）評(píng)審組（企管處） 負(fù)責(zé)人（企管處）生產(chǎn)經(jīng)營副院長 圖 6：計(jì)劃管理控制流程圖 3.2.3.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)

37、系 本流程是生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程，是在處于生產(chǎn)流程之前，結(jié)構(gòu)獨(dú)立。 3.2.3.2合同管理流程合同管理流程 3.2.3.2.1 涉及崗位涉及崗位 院長、技術(shù)質(zhì)量副院長、主管副院長、法人代表 企業(yè)管理處：評(píng)審組、負(fù)責(zé)人 科研管理處：評(píng)審組、負(fù)責(zé)人 公司、分廠：負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、業(yè)務(wù)員 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 24 / 9324 / 93 第 24 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.3.2.2 控制流程圖控制流程圖 驗(yàn)證 驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 確認(rèn)提交審核 確認(rèn) 項(xiàng)目組長（公司分廠）驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 不合格產(chǎn)品 審理委員會(huì) 不合格產(chǎn)品審 理常設(shè)機(jī)構(gòu) 不合格產(chǎn)品 審理小組 項(xiàng)目組長（

38、公司分廠）檢驗(yàn)員（公司分廠） 驗(yàn)證組（公司分廠）驗(yàn)證組（質(zhì)管處） 評(píng)審組（財(cái)務(wù)處） 圖 7：合同管理控制流程圖 3.2.3.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程結(jié)構(gòu)獨(dú)立，是合同簽定的一般流程。 3.2.4科研管理業(yè)務(wù)流程分析科研管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.4.1制訂的管理文件和制訂的管理文件和 C 層次文件層次文件 3.2.4.1.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、驗(yàn)證組、檔案組 3.2.4.1.2 制訂的管理文件和制訂的管理文件和 C 層次文件層次文件 序號(hào)序號(hào)文件編號(hào)文件編號(hào)名名 稱稱 01ZD.G/FRP/KG001-2001科研項(xiàng)目管理程序作業(yè)指導(dǎo)書 02ZD.G/FRP

39、/KG002-2001民用新產(chǎn)品開發(fā)試制控制程序 03ZD.G/FRP/KG003-2001關(guān)于科研項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格的規(guī)定 04ZD.G/FRP/KG004-2001科研項(xiàng)目組織技術(shù)接口框圖 05ZD.G/FRP/KG005-2001科研項(xiàng)目管理暫行辦法 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 25 / 9325 / 93 第 25 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 06 ZD.G/FRP/KG0062001 軍品技術(shù)合同和新產(chǎn)品合同執(zhí)行管理辦法 07JL.G/KY.WJZD-001軍用產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件制訂辦法 08JL.G/KY.BZH-001軍用圖樣和技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化檢查辦法 09JL.

40、G/KY.WJ-001軍用產(chǎn)品和試制產(chǎn)品技術(shù)文件和資料管理辦法 10JL.G/KY.TSGC-001特殊過程和關(guān)鍵工序能力驗(yàn)證分析方法 3.2.4.2科研項(xiàng)目過程管理控制程序科研項(xiàng)目過程管理控制程序 3.2.4.2.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：任務(wù)組、科技委、評(píng)審組、檔案組、計(jì)劃組 3.2.4.2.2 控制流程圖控制流程圖 立項(xiàng) 任務(wù)組（科管處） 審核 評(píng)審 審批 歸檔 評(píng)審 計(jì)劃 計(jì)劃 科技委（科管處）評(píng)審組（科管處）計(jì)劃組（科管處） 評(píng)審組（科管處）計(jì)劃組（科管處） 計(jì)劃 評(píng)審 評(píng)審組（科管處） 評(píng)審組（科管處） 計(jì)劃組（科管處） 檔案組（科管處） 圖 8：科研項(xiàng)目過程管理控制流程圖

41、 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 26 / 9326 / 93 第 26 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.4.3軍品新產(chǎn)品開發(fā)控制程序控制程序軍品新產(chǎn)品開發(fā)控制程序控制程序 3.2.4.3.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、驗(yàn)證組、檔案組 公司、分廠：監(jiān)控組、設(shè)計(jì)組、評(píng)審組、計(jì)劃組、標(biāo)識(shí)組 3.2.4.3.2 控制流程圖控制流程圖 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審 監(jiān)控總結(jié)編制 評(píng)審驗(yàn)證總結(jié) 計(jì)劃組（科管處）評(píng)審組（科管處）計(jì)劃組（公司分廠） 評(píng)審組（公司分廠）設(shè)計(jì)組（公司分廠）評(píng)審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計(jì)劃組（科管處）

42、計(jì)劃組（科管處） 評(píng)審組（科管處）驗(yàn)證組（科管處）驗(yàn)證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 9：A 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 27 / 9327 / 93 第 27 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審 監(jiān)控總結(jié)編制 評(píng)審驗(yàn)證總結(jié) 計(jì)劃組（科管處）評(píng)審組（科管處）計(jì)劃組（公司分廠） 評(píng)審組（公司分廠）設(shè)計(jì)組（公司分廠）評(píng)審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計(jì)劃組（科管處）計(jì)劃組（科管處） 評(píng)審組（科管處）驗(yàn)證組（科管處）驗(yàn)證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 10：B 類技術(shù)合同

43、/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 簽字蓋章 法人代表（研究院） 編制評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審 監(jiān)控編制評(píng)審 驗(yàn)證總結(jié) 計(jì)劃組（科管處）評(píng)審組（科管處）計(jì)劃組（公司分廠） 評(píng)審組（公司分廠）設(shè)計(jì)組（公司分廠）評(píng)審組（公司分廠） 監(jiān)控組（公司分廠） 計(jì)劃組（科管處） 評(píng)審組（科管處） 驗(yàn)證組（科管處）驗(yàn)證組（科管處） 歸檔 檔案組（科管處） 圖 11：C 類技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同執(zhí)行流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 28 / 9328 / 93 第 28 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.4.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程關(guān)于科研項(xiàng)目過程管理控制，處于計(jì)劃管理流程之后，是完整的 A

44、、B、C 類 技術(shù)合同/新產(chǎn)品合同，軍品生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程。處于科研項(xiàng)目過程管理控制流程之后。 3.2.4.4組織我院軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件的制訂組織我院軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件的制訂 3.2.4.4.1 涉及崗位涉及崗位 科研管理處：計(jì)劃組、評(píng)審組、負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)組、檔案組 公司分廠：負(fù)責(zé)人、評(píng)審組、設(shè)計(jì)組 技術(shù)質(zhì)量副院長 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 29 / 9329 / 93 第 29 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.4.4.2 控制流程圖控制流程圖 編制編制審核 審批設(shè)計(jì)審核 審批設(shè)計(jì)審核 審批更改審批 追加歸檔銷毀 設(shè)計(jì)組（科管處）項(xiàng)目組長（公司分廠）項(xiàng)目組長（公司

45、分廠） 評(píng)審組（科管處） 負(fù)責(zé)人（公司分廠） 負(fù)責(zé)人（科管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處） 設(shè)計(jì)組（科管處） 設(shè)計(jì)組（公司分廠） 技術(shù)質(zhì)量副院長 項(xiàng)目組長（公司分廠） 評(píng)審組（科管處） 負(fù)責(zé)人（公司分廠） 負(fù)責(zé)人（科管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處） 技術(shù)質(zhì)量副院長 設(shè)計(jì)組（科管處） 設(shè)計(jì)組（公司分廠） 項(xiàng)目組長（公司分廠） 評(píng)審組（科管處） 負(fù)責(zé)人（公司分廠） 負(fù)責(zé)人（科管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處） 編制 項(xiàng)目組長（公司分廠）項(xiàng)目組長（公司分廠）技術(shù)質(zhì)量副院長 項(xiàng)目組長（公司分廠） 評(píng)審組（科管處） 負(fù)責(zé)人（公司分廠）負(fù)責(zé)人（科管處） 負(fù)責(zé)人（質(zhì)管處） 設(shè)計(jì)組（科管處） 設(shè)計(jì)組（公司分廠） 檔案組（科管處）技術(shù)質(zhì)量

46、副院長 圖 12：軍工產(chǎn)品和新產(chǎn)品工藝文件制定流程圖 3.2.4.4.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 本流程關(guān)于軍品制造的工藝文件制訂流程，結(jié)構(gòu)獨(dú)立，處于科研項(xiàng)目管理控制流程后， 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 30 / 9330 / 93 第 30 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 在軍品開發(fā)控制流程之前。 3.2.5物資管理業(yè)務(wù)流程分析物資管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.5.1采購計(jì)劃流程采購計(jì)劃流程 3.2.5.1.1 涉及崗位涉及崗位 物資管理處 各公司、分廠 技術(shù)質(zhì)量副院長 財(cái)資副院長 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 31 / 9331 / 93 第 31 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：

47、21-7-12 3.2.5.1.2 控制流程圖控制流程圖 圖 13：采購計(jì)劃控制流程圖 3.2.5.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 采購屬于物資管理流程的組成部分，質(zhì)量管理與采購是控制與被控制的關(guān)系，從審批 承包商，制定采購計(jì)劃到保管產(chǎn)品，每一步都受到嚴(yán)格檢驗(yàn)與審核，只有通過對采購進(jìn)行 控制，才能確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，從而保證質(zhì)量。 物資管理處為采購控制的主管部門，負(fù)責(zé)對分承包方的評(píng)價(jià)及采購計(jì)劃審核。各公司、 分廠負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定及采購?？蒲泄芾硖?、質(zhì)量管理處、公司、分廠參與分承包方的 評(píng)價(jià)。技術(shù)質(zhì)量副院長負(fù)責(zé)物資分類目錄的批準(zhǔn)。 “合格承包方名冊”由物資管理處負(fù)責(zé)人 審核、財(cái)資副院長

48、批準(zhǔn)。大宗及 A 類物資采購計(jì)劃由物資管理處負(fù)責(zé)人審核、財(cái)資副院長 批準(zhǔn)。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 32 / 9332 / 93 第 32 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.5.2采購合同流程采購合同流程 3.2.5.2.1 涉及崗位涉及崗位 各公司、分廠 物資管理處 技術(shù)質(zhì)量副院長 企業(yè)管理處 3.2.5.2.2 控制流程圖控制流程圖 圖 14：采購合同控制流程圖 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 33 / 9333 / 93 第 33 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.5.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 形成采購計(jì)劃的單位依據(jù)審批后的物資采購計(jì)劃，在

49、合格分承包方的名冊內(nèi)采購， A、B 類物資采購應(yīng)簽訂采購合同或質(zhì)量保證協(xié)議書，國控產(chǎn)品重油和?？氐亩酒烦狻?遇有特殊情況，需在“合格分承包方名單”外采購時(shí)，由采購部門提出申請，經(jīng)采購部門 技術(shù)負(fù)責(zé)人和物資管理處負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)質(zhì)量副院長批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)對采購物資加嚴(yán) 入廠檢驗(yàn)。 3.2.5.3材料入庫業(yè)務(wù)流程材料入庫業(yè)務(wù)流程 3.2.5.3.1 涉及崗位涉及崗位 物資管理處 質(zhì)量管理處 公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 34 / 9334 / 93 第 34 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.5.3.2 控制流程圖控制流程圖 圖 15：材料入庫控制流程圖 3.2.

50、5.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 某單位需對外來采購產(chǎn)品進(jìn)行保管控制，對原材料、元器件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，只有符 合規(guī)定要求的產(chǎn)品才能入庫，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 物資管理處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的入庫工作以及公司、分廠倉庫管理的監(jiān)督檢查工作。質(zhì)量 管理處為進(jìn)貨檢驗(yàn)/試驗(yàn)的主管部門，負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)/試驗(yàn)的實(shí)施。物資管理處及公司、分 廠庫管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證、送樣。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 35 / 9335 / 93 第 35 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.6文件管理業(yè)務(wù)流程分析文件管理業(yè)務(wù)流程分析 3.2.6.1文件編寫與發(fā)布文件編寫與發(fā)布 3.2.6.1.1 涉及崗位涉

51、及崗位 質(zhì)量管理處 科研管理處 資產(chǎn)管理處 財(cái)資副院長 院長 各相關(guān)公司、分廠 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 36 / 9336 / 93 第 36 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.6.1.2 控制流程圖控制流程圖 圖 16：文件編寫與發(fā)布控制流程圖 3.2.6.1.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)我院機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門、人事部門、財(cái)會(huì)部門、辦公室和文件、檔 案部門之間，以及這些部門和外部機(jī)構(gòu)之間的信息及文件的傳遞。文件管理能夠加快業(yè)務(wù) 處理的速度，提高了工作的效益。 文件編寫和發(fā)布對與質(zhì)量體系的產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有文件和資料均有效，包括適當(dāng)范圍 的外來文件和資料。

52、 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理處組織人員編寫，由管理者代表審核，經(jīng)院長批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量 文件由質(zhì)量管理處組織歸口主管部門編寫，由所設(shè)計(jì)的相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，經(jīng)歸口部門主 管院長批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量計(jì)劃由承制單位組織人員編寫，經(jīng)承制單位負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理處 負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)質(zhì)量副院長批準(zhǔn)。軍用產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由科研管理處組織承制單 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 37 / 9337 / 93 第 37 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 位或項(xiàng)目組編制，其審批需進(jìn)行三級(jí)審簽、工藝會(huì)、質(zhì)量會(huì)簽和標(biāo)準(zhǔn)化檢查。試制產(chǎn)品、 新產(chǎn)品的圖樣和技術(shù)文件由承制單位或項(xiàng)目組編制。設(shè)計(jì)、試驗(yàn)規(guī)范由承制單位或項(xiàng)目組 編制。

53、定性產(chǎn)品工藝文件及其他技術(shù)文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡片、設(shè)備操作規(guī)程等， 由公司分廠組織編制，經(jīng)公司、分廠及科研管理處負(fù)責(zé)人共同審核，主管院長批準(zhǔn)。檢驗(yàn) 規(guī)程或檢驗(yàn)指導(dǎo)書以及檢測設(shè)備校驗(yàn)方法有質(zhì)量管理處組織編制，經(jīng)質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)人審 核、技術(shù)質(zhì)量副院長批準(zhǔn)。部門管理性文件由各相關(guān)部門組織編制并由其負(fù)責(zé)人審核，主 管院長批準(zhǔn)；涉及其他部門時(shí)，在提交批準(zhǔn)前應(yīng)請所涉及的部門人會(huì)簽。 3.2.6.2文件歸檔文件歸檔 3.2.6.2.1 涉及崗位涉及崗位 院辦公室檔案負(fù)責(zé)處 質(zhì)量管理處 科研管理處 各部門制定檔案負(fù)責(zé)人 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 38 / 9338 / 93 第 38 頁 共

54、93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 3.2.6.2.2 控制流程圖控制流程圖 圖 17：文件歸檔控制流程圖 3.2.6.2.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件資料歸檔流程是為了幫助我院對各類管理文件/各類標(biāo)準(zhǔn)文件/圖紙資料進(jìn)行分部 門分類別管理，以及對文件目錄，存放及以借閱等記錄進(jìn)行管理而設(shè)置的系統(tǒng)。 文件歸檔管理是對我院質(zhì)量管理、企業(yè)管理、科研管理、物資管理等內(nèi)部運(yùn)行過程的 如實(shí)記錄，它客觀地反應(yīng)著問題處理、領(lǐng)導(dǎo)決策、生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設(shè)、研究開發(fā)等各方 面過程和成果，同時(shí)也反過來影響著以上各過程。 3.2.6.3文件借閱文件借閱 3.2.6.3.1 涉及崗位涉及崗位 各公司、分廠 院辦公室 信息系

55、統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 39 / 9339 / 93 第 39 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 質(zhì)量管理處 科研管理處 3.2.6.3.2 控制流程圖控制流程圖 圖 18：文件借閱控制流程圖 3.2.6.3.3 流程間關(guān)系流程間關(guān)系 文件資料管理系統(tǒng)是一個(gè)可獨(dú)立動(dòng)作的系統(tǒng)，我院可稽此系統(tǒng)對院內(nèi)繁多的文件進(jìn)行分 門別類的管理，通過對文件借閱進(jìn)行建檔管理，可隨時(shí)查閱資料所在，以避免資料遺失， 該系統(tǒng)與系統(tǒng)資料維護(hù)以及采購資料維護(hù)，質(zhì)量管理部門、企業(yè)管理部門、科研管理部門 以及各文檔借閱對象可直接在各業(yè)務(wù)流程中查詢相關(guān)文件。 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 40 / 9340 / 9

56、3 第 40 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 第四章第四章 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 4.1設(shè)計(jì)思想設(shè)計(jì)思想 某單位綜合科研管理系統(tǒng)將采用通用的開放操作系統(tǒng)和開發(fā)平臺(tái)，確保該軟件的通用 性和可擴(kuò)充性。 考慮到該系統(tǒng)的主要功能是實(shí)現(xiàn)某單位的質(zhì)量體系管理，即將設(shè)計(jì)院主要日常工作的 質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)程序化，并最終設(shè)計(jì)出完全符合設(shè)計(jì)院功能需求的軟件。因此，在兼顧 系統(tǒng)的穩(wěn)定性、實(shí)用性、可擴(kuò)充性的情況下，考慮采用成熟的系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)和開發(fā)方式保 證系統(tǒng)的穩(wěn)定性；完全依托玻璃鋼研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量體系手冊進(jìn)行各功能模塊的設(shè)計(jì)來保 證系統(tǒng)的真正實(shí)用性；同時(shí)考慮采用新穎的服務(wù)器端編程方法具體實(shí)現(xiàn)該系統(tǒng)對主

57、要業(yè)務(wù) 的控制要求以保證軟件的可擴(kuò)充性。 某單位綜合科研管理系統(tǒng)將為某設(shè)計(jì)研究院的質(zhì)量體系管理的實(shí)現(xiàn)提供完整的功能， 不僅實(shí)現(xiàn)研究設(shè)計(jì)院科研開發(fā)、生產(chǎn)檢驗(yàn)等業(yè)務(wù)的電子化管理，還將實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的體系 化和電子化，實(shí)現(xiàn)任務(wù)流的生成和控制以及網(wǎng)上信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)等。 本系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了： 某單位質(zhì)量體系認(rèn)證的全部管理要求： 實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)管理與質(zhì)量管理的結(jié)合； 實(shí)現(xiàn)文檔電子流的管理； 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布，網(wǎng)上培訓(xùn)； 提供系統(tǒng)的可擴(kuò)展性，即保證各種新增業(yè)務(wù)方便的電子化管理新需求的接口； 保證管理系統(tǒng)的穩(wěn)定性要求，即所有數(shù)據(jù)集中統(tǒng)一管理與后臺(tái)數(shù)據(jù)庫中，防止數(shù) 據(jù)的丟失；通過統(tǒng)一的開發(fā)平臺(tái)和通用的開發(fā)軟件，保證系統(tǒng)的

58、通用性。 采用 B/S/D 架構(gòu)的成熟技術(shù)，可做到兼顧靈活性和穩(wěn)定性的要求。 4.2系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu) 某單位綜合科研管理系統(tǒng)的主要對象是研究設(shè)計(jì)院質(zhì)量體系的實(shí)現(xiàn)，通過對研究設(shè)計(jì)院 的日常業(yè)務(wù)的質(zhì)量管理的實(shí)現(xiàn)，建立完整的后臺(tái)數(shù)據(jù)中心，為研究設(shè)計(jì)院的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案(方案模板) 41 / 9341 / 93 第 41 頁 共 93 頁創(chuàng)建時(shí)間：21-7-12 化、規(guī)范化提供幫助。 4.2.1B/S/D 架構(gòu)的優(yōu)勢架構(gòu)的優(yōu)勢 某單位綜合科研管理系統(tǒng)包括的主要內(nèi)容為：質(zhì)量管理流程、企業(yè)管理流程、科研管理 流程、物資管理流程和文件管理流程。作為企業(yè) Intranet 的主要應(yīng)用系統(tǒng)，該

59、系統(tǒng)的主要 架構(gòu)設(shè)計(jì)為 B/S/D 架構(gòu)。 ，以下將比較其與其他架構(gòu)的優(yōu)劣。 4.2.1.1C/S 結(jié)構(gòu)的限制結(jié)構(gòu)的限制 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用絕大部分都可分為以下四個(gè)層次：表現(xiàn)層、事務(wù)層、數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層。 在 C/S 結(jié)構(gòu)中，表現(xiàn)層和事務(wù)層都放在客戶端，而數(shù)據(jù)邏輯層和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層則置于服務(wù)器 端。這種組織安排帶來諸多的限制： 1、 客戶端很龐大，以致于應(yīng)用程序升級(jí)和維護(hù)時(shí)十分困難且耗資很大： 如對應(yīng)用程序一個(gè)小小的改動(dòng)，就必須通知或親臨每一個(gè)客戶端去更新；新增 或升級(jí)一臺(tái)機(jī)器，都要把應(yīng)用及其相關(guān)的文件安裝在客戶端上。在某單位綜合科研 管理系統(tǒng)中有大量的客戶端，可以想象維護(hù)的工作量有多大。 2、事務(wù)層

60、不能與跨平臺(tái)的客戶端共享。 3、孤立了不同的邏輯組件。 4、沒有統(tǒng)一的數(shù)據(jù)邏輯層來提供不同種類的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)層。 5、C/S 組織結(jié)構(gòu)不支持 Internet。 4.2.1.2C/S 與與 B/S 混合結(jié)構(gòu)的不足混合結(jié)構(gòu)的不足 不可否認(rèn)的是 C/S 與 B/S 混合結(jié)構(gòu)確實(shí)適于一些企業(yè)組織其應(yīng)用管理系統(tǒng)，但總的來說， 其適用范圍是有限的。 1、 大多數(shù)的 C/S 與 B/S 混合結(jié)構(gòu)的選擇實(shí)際是在原有 C/S 架構(gòu)上的 Web 應(yīng)用升級(jí)， 而在 B/S 結(jié)構(gòu)已可替代大多 C/S 結(jié)構(gòu)功能的今天，創(chuàng)建單一的架構(gòu)顯然更有利于 系統(tǒng)的維護(hù)和升級(jí)。 2、 C/S 結(jié)構(gòu)與 B/S 結(jié)構(gòu)畢竟是不同的兩種架構(gòu)，