供應(yīng)商品質(zhì)考核等級(jí)表全套

1、新長(zhǎng)城電子有限公司供貨商品質(zhì)考核評(píng)等表(三)供貨商: 代號(hào): 窗體編號(hào):日期：年月日 項(xiàng)目項(xiàng)次查 核 項(xiàng) 目查 核 結(jié) 果建議事項(xiàng)稽核內(nèi)容是否品 質(zhì) 記 錄1窗體字段之填寫(xiě)是否確實(shí)?是否具備追溯性?說(shuō)明2窗體記錄修改是否用立可白之狀況?或修改但未加注修改人狀況? 說(shuō)明3檔案資料是否無(wú)連貫性之編號(hào)或跳號(hào)? 是否有破損,缺頁(yè),或遺漏? 說(shuō)明4窗體記錄是否有加以編號(hào)或有注明版別,或有日期可供追溯? 說(shuō)明5制程階段之不合格品,是否登錄不良原因?是否作區(qū)分管制?說(shuō)明不 合 格 品 管 制6不合格品是否經(jīng)過(guò)質(zhì)量確認(rèn)確為不良品?是否確認(rèn)記錄?說(shuō)明7不合格品確認(rèn)后,是否有作儲(chǔ)放區(qū)分管制?是否有詳細(xì)存放記錄(如

2、品項(xiàng),數(shù)量)?說(shuō)明8不合格品無(wú)法實(shí)時(shí)集中處置時(shí),是否有標(biāo)示不合格之狀況?說(shuō)明9對(duì)不合格品所實(shí)行之矯正與預(yù)防措施,是否經(jīng)權(quán)責(zé)單位確認(rèn)可行?矯正與預(yù)防成效是否經(jīng)驗(yàn)證?是否有相關(guān)記錄留存?說(shuō)明10料品的入廠點(diǎn)收是否經(jīng)過(guò)交料確認(rèn)?是否有相關(guān)確認(rèn)記錄?說(shuō)明檢 驗(yàn) 與 測(cè) 試11料件是否于檢驗(yàn)前,均有建立s.i.p.?s.i.p.的重點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)示,是否與進(jìn)料檢驗(yàn)項(xiàng)目結(jié)果符合?說(shuō)明12檢驗(yàn)的抽樣水平, 是否符合aql?抽樣檢驗(yàn)記錄是否依規(guī)定登錄? 若無(wú)法運(yùn)用aql之抽樣水平,是否另行定義特殊抽樣檢驗(yàn)方法?是否依另訂之抽樣檢驗(yàn)方法作業(yè)? 說(shuō)明13查核判定不良品之料件是否依規(guī)定作區(qū)隔標(biāo)示? 說(shuō)明14檢驗(yàn)完成之料件

3、,是否依檢驗(yàn)結(jié)果作質(zhì)量標(biāo)示?是否置放于已規(guī)定之區(qū)域存放?說(shuō)明15制程檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)的s.o.p.之作業(yè)規(guī)定或另有其相關(guān)之檢驗(yàn)規(guī)定?說(shuō)明16制程檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)是否已有列入相關(guān)客訴之巡檢項(xiàng)目?若為特殊需求之檢驗(yàn)項(xiàng)目是否亦有列入? 說(shuō)明17巡檢之頻率是否依規(guī)定實(shí)施?有無(wú)相關(guān)的巡檢記錄供查詢?說(shuō)明18制程檢驗(yàn)記錄是否依規(guī)定之項(xiàng)目作確認(rèn)記錄?(例:有無(wú)s.o.p.,設(shè)備條件確認(rèn),首件確認(rèn),產(chǎn)品巡檢抽樣確認(rèn),等等)說(shuō)明19生產(chǎn)中之料品,是否進(jìn)行自主檢查確認(rèn)?有無(wú)相關(guān)的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄?說(shuō)明20矯正預(yù)防措施是否依規(guī)定之處理時(shí)效進(jìn)行處置?采取之對(duì)策是否有效?相關(guān)的成效驗(yàn)證有無(wú)記錄供查核?說(shuō)明21巡檢所

4、發(fā)現(xiàn)之不良品進(jìn)行重工時(shí),是否有相關(guān)驗(yàn)證數(shù)據(jù)?說(shuō)明22已完工欲入庫(kù)之料品,是否有相關(guān)之檢驗(yàn)通知依據(jù)?無(wú)法執(zhí)行入庫(kù)檢驗(yàn)之料品,是否有相關(guān)之取代措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量?相關(guān)檢驗(yàn)作業(yè)是否有留存記錄?說(shuō)明23相關(guān)的入庫(kù)檢驗(yàn)記錄是否依規(guī)定之項(xiàng)目作確認(rèn)記錄?(例:有無(wú)條形碼,標(biāo)簽,包裝?)說(shuō)明24查核入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)是否符合相關(guān)的s.o.p.之作業(yè)規(guī)定或另有其相關(guān)之檢驗(yàn)規(guī)定?說(shuō)明25入庫(kù)檢驗(yàn)的抽樣水平是否符合aql?抽樣檢驗(yàn)記錄是否依規(guī)定登錄?說(shuō)明26不良品之產(chǎn)品是否開(kāi)立矯正與預(yù)防處理單?是否回復(fù)?品管單位是否有進(jìn)行追蹤管制?說(shuō)明27協(xié)力廠商是否有充足的信息了解本公司檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)?是否有確認(rèn)回簽記錄? 說(shuō)明2

5、8委驗(yàn)是否經(jīng)申請(qǐng)?有無(wú)記錄可供查核?委驗(yàn)之記錄是否留存?zhèn)洳? 說(shuō)明29料品是否標(biāo)示完整或需符合內(nèi)部要求?(如日期,數(shù)量,重量,內(nèi)容物,客戶標(biāo)簽)說(shuō)明鑒 別 與 追 溯30進(jìn)料檢驗(yàn)/制程檢驗(yàn)/入庫(kù)檢驗(yàn)/出貨檢驗(yàn),相關(guān)的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)示是否落實(shí)? 說(shuō)明31生產(chǎn)制程作業(yè)中之各項(xiàng)產(chǎn)品作業(yè)狀況區(qū)別,是否加以標(biāo)示?需加貼之標(biāo)簽是否符合規(guī)定要求? 說(shuō)明32特定之工作區(qū)域,是否加注相關(guān)明顯之警示標(biāo)示?說(shuō)明33查核出貨批號(hào),是否可追溯至相關(guān)的制程批或進(jìn)料批號(hào)或訂單批號(hào)?說(shuō)明34產(chǎn)品使用之各項(xiàng)標(biāo)示,是否能顯示其質(zhì)量狀況? 是否可追溯人,事,時(shí),地,物?說(shuō)明檢 驗(yàn) 量 測(cè) 與 試 驗(yàn) 設(shè) 備35儀機(jī)器清冊(cè)或明細(xì)表,抽樣

6、查核其編號(hào)是否依規(guī)定納編? 使用之儀機(jī)器編號(hào)是否依規(guī)定納編?說(shuō)明36無(wú)納編之儀機(jī)器設(shè)備,是否有備注原因?是否有相關(guān)之說(shuō)明?說(shuō)明37是否有排定年度校驗(yàn)計(jì)劃?是否依年度計(jì)劃進(jìn)行校驗(yàn)?有無(wú)相關(guān)校驗(yàn)報(bào)告或記錄?說(shuō)明38廠內(nèi)之儀機(jī)器,是否建立明細(xì)表或清冊(cè)?明細(xì)表或清冊(cè)內(nèi)之儀機(jī)器是否均表列于年度校驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)?說(shuō)明39機(jī)器設(shè)備之校驗(yàn)標(biāo)示,是否依規(guī)定作標(biāo)明示別?說(shuō)明40內(nèi)校之人員,是否接受過(guò)相關(guān)的校驗(yàn)課程訓(xùn)練?是否有相關(guān)的受訓(xùn)記錄?說(shuō)明41各機(jī)器設(shè)備,是否每日進(jìn)行必要的清潔維護(hù)保養(yǎng)工作?是否有相關(guān)的清潔維護(hù)保養(yǎng)記錄?說(shuō)明42各儀機(jī)器之校驗(yàn)標(biāo)示,是否依規(guī)定使用?說(shuō)明制 程 管 制43查核各矯正與預(yù)防措施之成立與結(jié)

7、案,是否具備人,事,時(shí),地,物,及p(plan),d(do),c(check),a(action),之原則?各項(xiàng)缺失處理回復(fù)過(guò)程應(yīng),是否具備可追溯性?說(shuō)明44制程檢驗(yàn)單位及入庫(kù)檢驗(yàn)單位使用之窗體流水號(hào)編碼,是否相符?說(shuō)明45制造流程是否有書(shū)面之制程?并確實(shí)實(shí)施?說(shuō)明46在線員工是否有定期訓(xùn)練/再訓(xùn)練及訓(xùn)練紀(jì)錄?說(shuō)明47是否有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范供員工使用?說(shuō)明48在線制程有無(wú)卷標(biāo)管制作業(yè)?說(shuō)明49異常之生產(chǎn)制造是否有事宜之作業(yè)及措施?說(shuō)明50制程更動(dòng)是否備有書(shū)面紀(jì)錄?說(shuō)明51在制品及重工品是否被有書(shū)面之流程規(guī)范?說(shuō)明52檢驗(yàn)過(guò)程所產(chǎn)生之不良品,是否作標(biāo)示或區(qū)隔?是否標(biāo)明不良原因?說(shuō)明53進(jìn)料及制程是否建立檔案以利追蹤原物料及相關(guān)產(chǎn)品?說(shuō)明文 件 管 制54文件是否為最新版(s.i.p./s.o.p.等.)?說(shuō)明55文件是否有收發(fā)及歸榜紀(jì)錄?說(shuō)明56客戶發(fā)行之外來(lái)文件是否有接