快遞公司物料管理制度物料申購與倉儲(chǔ)管理物料發(fā)放規(guī)則

1、快遞公司物料管理制度全文目錄第一章 總則1第二章 采購與供應(yīng)商管理2第三章 倉庫管理2第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定5第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則6第六章 物料申請(qǐng)、發(fā)放、運(yùn)輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程6第七章 處罰、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則7第八章 附則8第一章 總則第一條、目的 為規(guī)范公司的物料管理，明確物料關(guān)聯(lián)單位的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)其正當(dāng)、合法權(quán)益，依據(jù)行業(yè)習(xí)慣特征，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。第二條、釋義 本制度下列用語的含義是：2.1、物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運(yùn)營需要，在提供快遞服務(wù)過程中，直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。2.2、受控物料是指為維護(hù)亞風(fēng)速遞品牌形象不受損毀

2、、品牌價(jià)值及其合法收益不受侵害，對(duì)流通狀態(tài)、使用范圍和對(duì)象以及采購權(quán)力進(jìn)行限制的特定物料。2.3關(guān)聯(lián)單位是指發(fā)生物料供求關(guān)系的內(nèi)外部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體、部門或當(dāng)事人。2.4網(wǎng)點(diǎn)是指亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)體系下，從事快件收寄、快件派送作業(yè)及快遞產(chǎn)品銷售作業(yè)的最小單位，亦稱站點(diǎn)。（此次行文并未對(duì)網(wǎng)點(diǎn)和站點(diǎn)統(tǒng)一稱謂，加以特別區(qū)分）。第三條、適用對(duì)象和范圍適用對(duì)象：亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司、省級(jí)分公司、各級(jí)部門、網(wǎng)點(diǎn)。適用范圍：亞風(fēng)速遞全網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有關(guān)物料的采購、儲(chǔ)存、申請(qǐng)、發(fā)放、運(yùn)輸、交付、簽收、使用等作業(yè)行為規(guī)則均適用本制度第四條、本制度所述物料主要包含以下三類：一、受控物料類1）運(yùn)單等條碼類物料；2）印有“Airfex

3、”等LOGO字樣和企業(yè)標(biāo)識(shí)的物料；3）手持式條碼數(shù)據(jù)采集器，分有線和無線，俗稱有線把槍和無線把槍。二、辦公用品類三、固定資產(chǎn)類第五條、 物料管理的權(quán)力和責(zé)任1）深圳市亞風(fēng)速遞有限公司（即亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司，以下簡稱平臺(tái)總部），擁有所有物料的采購與管理權(quán)力，同時(shí)負(fù)有對(duì)本制度在各省級(jí)分公司執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰權(quán)。2）平臺(tái)總部綜合部，接受平臺(tái)總部總經(jīng)理授權(quán)，行使所有受控物料的采購與管理權(quán)力，同時(shí)負(fù)有對(duì)所有受控物料在各省級(jí)分公司使用規(guī)則執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。3）各省級(jí)分公司綜合處，負(fù)有對(duì)本制度在本省區(qū)各級(jí)單位執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。第二章 采購與供應(yīng)商管理第六條、平臺(tái)總部綜合部

4、根據(jù)市場(chǎng)行情及時(shí)調(diào)整物料采購成本，必要時(shí)重新和供應(yīng)商議定物料采購價(jià)格。第七條、供應(yīng)商資質(zhì)的評(píng)估、審核及最終確定應(yīng)遵循以下原則：1）產(chǎn)品價(jià)格合理；2）質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并達(dá)到公司對(duì)物料產(chǎn)品質(zhì)量的具體要求；3）產(chǎn)品交付履行能力準(zhǔn)時(shí)；4）適應(yīng)公司對(duì)物料版面設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量改良、價(jià)格調(diào)整等不斷發(fā)展的要求。5、供應(yīng)商的準(zhǔn)入必須采取競(jìng)標(biāo)的方式予以確定。第八條、對(duì)競(jìng)標(biāo)成功并予以準(zhǔn)入的供應(yīng)商，應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括：1）供應(yīng)商簡介表；2）產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)格表（含歷次價(jià)格調(diào)整記錄）；3）采購供應(yīng)合同；4）營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、法人代表證；5）供應(yīng)商對(duì)公帳戶（基本賬戶）；6）往來供貨訂單記錄等；第九條、根據(jù)采購計(jì)

5、劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)選擇新供應(yīng)商：1)在現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)，無法滿足公司要求時(shí)；2)現(xiàn)有供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故被執(zhí)法部門責(zé)令停產(chǎn)整頓或發(fā)生重大變更時(shí)；3)責(zé)令現(xiàn)有供應(yīng)商限期整改后，不予履行或未能通過審核的；4)現(xiàn)有供應(yīng)商價(jià)格大幅度上調(diào)時(shí)。第三章 倉庫管理第十條、倉庫管理的基本任務(wù):1）及時(shí)、準(zhǔn)確維護(hù)庫存量，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識(shí)清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2）做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；3）與各省區(qū)公司密切配合，做好物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料發(fā)放職能，并及時(shí)向上級(jí)反映物料的短缺或過量采購等異常情況；4）做好倉庫各種原始單據(jù)的傳遞、

6、保管、歸檔工作；第十一條、貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法貨物入庫前必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量核對(duì)等驗(yàn)收作業(yè)。具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法如下：1）受檢的物品各項(xiàng)指標(biāo)必須完全符合該物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2）核對(duì)訂單。物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂單相符合；3）采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確數(shù)量。4）大批量物料按一定的比例拆包裝抽查，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批物料。5）對(duì)于未通過品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物料，倉管員必須及時(shí)通知供應(yīng)商并辦理退貨、補(bǔ)貨事宜。第十二條、入庫管理1）入庫物料必須是通過品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收，開具入庫單的物料；2）物料入庫后，應(yīng)建立詳細(xì)的、反映物料存儲(chǔ)情況的臺(tái)帳（明細(xì)賬）。臺(tái)帳應(yīng)包括物品名稱、

7、規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)、累計(jì)數(shù)、批次、金額、貨位號(hào)以及經(jīng)辦人項(xiàng)目等項(xiàng)目。第十三條、出庫管理1）所有的出庫物料必須有授權(quán)簽字和財(cái)務(wù)蓋章的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù)。辦公用品出庫，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的指令憑證領(lǐng)料單。2）嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，并做好明顯標(biāo)識(shí)。（附圖參考）堆碼A區(qū)儲(chǔ)物貨架C儲(chǔ)物貨架A大門儲(chǔ)物貨架D作業(yè)區(qū)儲(chǔ)物貨架B堆碼B區(qū)堆碼C區(qū)圖1-倉庫平面布置示意圖A3A2A1B3B2B1C3C2C1圖2-倉庫立體布置示意圖注：合理的倉庫立體布置應(yīng)以不影響搬運(yùn)為原則。2）所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位

8、分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3）物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4）諸如叉車、塑料筐、清潔工具倉庫設(shè)施、用具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意丟放。5）保持現(xiàn)場(chǎng)整潔、干凈，隨時(shí)清理、清掃。6）嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放物料。第十五條、安全防護(hù)1）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。2）倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3）保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4）嚴(yán)禁將易燃易

9、爆物品帶入倉庫。5）不得將物料、物品直接放置于地面，必須鋪墊托盤等墊襯物。6）除倉管員之外，未經(jīng)許可，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。領(lǐng)料人員需在倉管員的允許下進(jìn)出倉庫，領(lǐng)料結(jié)束后，不得在倉庫逗留。7）下班離開前，倉管員應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。第十六條、物料盤點(diǎn)1）倉庫需根據(jù)經(jīng)管物料類別的重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每月25日前盤點(diǎn)一次。2）每一個(gè)經(jīng)營年度，一般在12月25日，財(cái)務(wù)部會(huì)同綜合部在12月31日前組織一次全面盤點(diǎn)。3）盤點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與庫存臺(tái)帳核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈

10、報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。4）隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料，至少每月定期填報(bào)一次；第十七條、人員變動(dòng)及工作移交1）倉管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。2)應(yīng)移交事項(xiàng)包括： 經(jīng)管的貨物； 單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料； 經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；第四章 物料申購相關(guān)規(guī)定第十八條、物料申請(qǐng)核準(zhǔn)權(quán)限1）網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)公司總部各職能部門的物料（特指辦公用品）直接向所屬部門申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由綜合部直接發(fā)放。2）各省區(qū)分公司物料申購，直接向綜合部提出申請(qǐng)。3）網(wǎng)點(diǎn)物料申購，統(tǒng)一向各網(wǎng)點(diǎn)所在省

11、區(qū)平臺(tái)公司綜合處申請(qǐng)。 4）任何單位的物料申請(qǐng)不得跨板塊越級(jí)申請(qǐng)。第十九條、物料申購時(shí)間和發(fā)放時(shí)限為規(guī)范物料管理，保證安全庫存，保障物料的正常供應(yīng)（足額、足量、及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)），各物料關(guān)聯(lián)單位須按規(guī)定時(shí)間、時(shí)限辦理一切物料相關(guān)事宜（見下表）。物料申購日期和發(fā)放時(shí)限表申購單位申購日期核準(zhǔn)部門發(fā)貨時(shí)限服務(wù)時(shí)效平臺(tái)總部各部門每月5號(hào)、20號(hào)平臺(tái)總部申購當(dāng)天下午3-5個(gè)工作日省區(qū)平臺(tái)每月5號(hào)、20號(hào)平臺(tái)總部申購當(dāng)天下午3-5個(gè)工作日網(wǎng)點(diǎn)每周二、周五上午省區(qū)平臺(tái)申購當(dāng)天下午1-3個(gè)工作日備注如遇節(jié)假日，申請(qǐng)、發(fā)放物料時(shí)間則順延1個(gè)工作日。第二十條、所有單位的物料申購必須按照物料申購數(shù)量最低標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)

12、如下表。物料申購數(shù)量最低標(biāo)準(zhǔn)表品名規(guī)格單位基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)亞風(fēng)運(yùn)單1000張/箱張1000張（1箱）/次條碼貼紙1000張/扎張1000張（1扎）/次簽回單信封1000張/箱張100張（0.1箱）/次BAG條碼個(gè)/卷個(gè)100個(gè)/次BAT條碼個(gè)/卷個(gè)100組/次透明提單小膠袋（舊）2000個(gè)/扎個(gè)1000個(gè)（0.5扎）/次透明提單小膠袋（新）100個(gè)/包個(gè)1000個(gè)（10包）/次白色文件袋100個(gè)/包個(gè)100個(gè)（1包）/次塑料文件袋（大）100個(gè)/捆個(gè)100個(gè)（1捆）/次塑料文件袋（?。?00個(gè)/捆個(gè)100個(gè)（1捆）/次航空標(biāo)貼5個(gè)/張個(gè)100個(gè)（20張）/次易碎標(biāo)貼3個(gè)/張個(gè)100個(gè)/次封箱專用標(biāo)貼1

13、0個(gè)/張個(gè)100個(gè)（10張）/次傳真紙20筒/箱筒1筒/次A4紙10包/箱包1包/次封箱膠帶6卷/筒（每箱24筒共144卷）卷10卷每次20卷亞風(fēng)膠帶5卷/筒（每箱24筒共120卷）卷10卷每次20卷賬單打印紙1000張/箱箱1000張（1箱）/次記號(hào)筆（大頭筆）10支/盒盒10支每次20支第二十一條、物料在運(yùn)輸環(huán)節(jié)的滯留時(shí)間限制物料交付給分撥中心后，須搭乘當(dāng)日當(dāng)次班車發(fā)運(yùn)，如因爆倉造成物料滯留和時(shí)效延誤，分撥中心必須安排在下一個(gè)班次將滯留物料發(fā)運(yùn)，不得再次滯留。第五章 受控物料發(fā)放和使用規(guī)則第二十二條、運(yùn)單等條碼類物料的發(fā)放、使用規(guī)則1）諸如亞風(fēng)運(yùn)單、條碼貼紙、BAT條碼等條碼類物料，屬于受

14、控類物料。從供應(yīng)商處采購回來到發(fā)放至網(wǎng)點(diǎn)使用前，必須要先通過平臺(tái)總部辦理入庫、出庫手續(xù)后，才可按權(quán)限逐級(jí)予以在E3系統(tǒng)物料管理模塊登記發(fā)放。其登記發(fā)放順序?yàn)槠脚_(tái)總部-省區(qū)平臺(tái)-網(wǎng)點(diǎn)。2)下列四種情況會(huì)造成網(wǎng)點(diǎn)在E3系統(tǒng)中無法錄單或系統(tǒng)扣款錯(cuò)誤。A、條碼類物料在E3系統(tǒng)中未做登記發(fā)放的；B、條碼類物料來源不明的；C、條碼類物料網(wǎng)點(diǎn)之間私自拆借的；D、條碼類物料在E3系統(tǒng)中登記有誤的，即應(yīng)發(fā)至A網(wǎng)點(diǎn)而誤發(fā)到B網(wǎng)點(diǎn)的。E、因客戶搬遷或網(wǎng)點(diǎn)拆分，條碼類物料遺留在客戶處，事實(shí)上造成D類結(jié)果的。2）標(biāo)有“Airfex”等LOGO字樣和企業(yè)標(biāo)識(shí)的物料統(tǒng)一由平臺(tái)總部統(tǒng)一印制，省級(jí)分公司及轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)不得擅自印制。

15、3）手持式條碼數(shù)據(jù)采集器由平臺(tái)總部集中采購。省級(jí)分公司及轄區(qū)網(wǎng)點(diǎn)不得擅自采購。各級(jí)單位物料管理員在發(fā)放交付時(shí)，須作貴重物品交接。第六章 物料申請(qǐng)、發(fā)放、運(yùn)輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程第二十三條、申請(qǐng)發(fā)放流程：1）申購單位使用全網(wǎng)統(tǒng)一的物料申請(qǐng)單標(biāo)準(zhǔn)格式，向所屬單位對(duì)應(yīng)核準(zhǔn)部門綜合部（處）申請(qǐng)，并向財(cái)務(wù)部（處）交納物料款。2）接到物料申請(qǐng)單后，綜合部（處）物料管理員憑以備貨。3）財(cái)務(wù)部（處）審核物料申請(qǐng)價(jià)格后，收取物料款，并出具簽核的物料申請(qǐng)單給物料管理員；4）接到財(cái)務(wù)部（處）簽核的物料申請(qǐng)單后，物料管理員憑以填制出庫單，辦理出庫手續(xù)，發(fā)放物料。5）物料管理員將所發(fā)放的物料，以快件的形態(tài)就近交付所在

16、地分撥中心，并按照公司快件寄遞規(guī)范和流程，做好相應(yīng)交接工作；6）各單位收到物料后3小時(shí)內(nèi)，須在E3系統(tǒng)中對(duì)物料做簽收確認(rèn)并回傳出庫單回執(zhí)聯(lián)。第二十四條、未按要求在E3系統(tǒng)中做回單操作并回傳簽收確認(rèn)出庫單回執(zhí)聯(lián)的，在該物料發(fā)運(yùn)當(dāng)班班次中轉(zhuǎn)車抵達(dá)物料簽收單位后3小時(shí)后，平臺(tái)綜合部（處）視為物料簽收單位默認(rèn)簽收數(shù)量，其后產(chǎn)生的一切責(zé)任由其自行承擔(dān)。第七章 處罰、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則第二十五條、有以下條款所述情況之一的，給予物料管理員記行政大過處分一次；1）倉庫管理混亂、貨物亂丟亂放；2）不按正常時(shí)限發(fā)放；3）未建立物料進(jìn)出庫臺(tái)帳：4）庫存出現(xiàn)較大虧損；5）漏做運(yùn)單登記、誤做運(yùn)單發(fā)放的。第二十六條、有以下條款所述

17、情況之一的，給予主管領(lǐng)導(dǎo)記行政大過處分一次1）未建立物料進(jìn)出庫臺(tái)帳；2）無正當(dāng)理由，無料可發(fā)的；3）庫存出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。第二十七條、平臺(tái)總部及省區(qū)平臺(tái)物料庫存管理不善，發(fā)生火災(zāi)造成嚴(yán)重?fù)p失的，由物料管理員和主管領(lǐng)導(dǎo)按7：3的比例承擔(dān)所受損失。除賠償經(jīng)濟(jì)損失外，給予物料管理員調(diào)離倉管崗位或辭退處理。第二十八條、受控物料的違規(guī)采購、發(fā)放、銷售處罰細(xì)則及解決辦法1）私自印制有“亞風(fēng)”字樣與標(biāo)識(shí)的物料，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除沒收其違法所得，并處以10000元以上30000元以下罰款。2）受控物料的違規(guī)使用、發(fā)放處罰問題一、“5”字開頭的運(yùn)單，A站點(diǎn)出貨，系統(tǒng)扣B站點(diǎn)的費(fèi)用。解決方案：A、相關(guān)站點(diǎn)將扣費(fèi)錯(cuò)誤的提單號(hào)

18、碼統(tǒng)一報(bào)各區(qū)綜合處物料管理員；B、平臺(tái)總部綜合部、各區(qū)綜合處按所屬權(quán)限分別進(jìn)行物料發(fā)放修改與登記；C、平臺(tái)總部結(jié)算中心、各區(qū)財(cái)務(wù)處按所屬權(quán)限分別進(jìn)行調(diào)賬處理。問題二、“2”字開頭的運(yùn)單發(fā)放不存在，無法錄單。解決方案：A、2010年10月20日之前已經(jīng)使用“2”字開頭的運(yùn)單出貨，但實(shí)際上沒有錄單的站點(diǎn)必須將“第一聯(lián)總公司存聯(lián)”轉(zhuǎn)給各區(qū)綜合處進(jìn)行錄單處理。B、從即日起至2010年10月31日，站點(diǎn)必須將“2”字開頭的運(yùn)單統(tǒng)一退回各區(qū)綜合處換新提單。C、從即日起至2010年11月1日期間，對(duì)于仍然使用“2”字開頭的運(yùn)單的站點(diǎn)，各區(qū)綜合處按每票5元的標(biāo)準(zhǔn)收取代錄單費(fèi)用。D、從2010年12月1日起，嚴(yán)禁使用“2”字開頭的運(yùn)單，各區(qū)不再受理由此引起的錄單問題，同時(shí)追究相關(guān)責(zé)任人。問題三、客戶搬遷，運(yùn)單從A站點(diǎn)區(qū)域，帶到B