質(zhì)量管理手冊

1、海南XX茶廠有限公司ISO9001：2000版質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊QA-2.0-2007生效日期：2007年11月1日編制審核批準(zhǔn)簽名：_日期：2007年10月1日簽名：_日期2007年10月1日簽名：_日期2007年11月1日受控編號： 持有人：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：0.1質(zhì)量管理手冊目錄 頁 號：1/1目 錄章節(jié)號標(biāo) 題頁數(shù)ISO09001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照0.1目錄10.2質(zhì)量手冊頒布令20.3管理者代表任命書35.5.21.0質(zhì)量手冊說明51.22.0企業(yè)概況63.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)74.2.1、5.3、5.4.14.0質(zhì)量管理體系84.1、4.2

2、.1、4.2.24.1文件控制104.2.34.2記錄控制124.2.45.0管理職責(zé)135.05.1管理承諾135.15.2與顧客為關(guān)注焦點135.25.3質(zhì)量方針145.35.4策劃155.4.1、5.4.25.5職責(zé)和權(quán)限175.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.45.6管理評審235.66.0資源管理 6.1資源提供246.16.2人力資源256.26.3設(shè)施和工作環(huán)境266.3、6.47.0產(chǎn)品實現(xiàn)277.07.1實現(xiàn)過程策劃277.17.2與顧客有關(guān)的過程287.27.3采購307.47.4生產(chǎn)過程控制327.57.5測量和監(jiān)控裝置的控制377.68.0測量、分析和改進388

3、.08.1總則388.18.2.1顧客滿意398.2.18.2.2內(nèi)部審核438.2.28.2.3過程的監(jiān)視和測量458.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量468.2.48.3不合格品控制488.38.4數(shù)據(jù)分析498.48.5.1持續(xù)改進518.5.18.5.2糾正措施528.5.28.5.3預(yù)防措施538.5.3海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：0.2質(zhì)量手冊發(fā)布令 頁 號：1/1質(zhì)量手冊發(fā)布令1、公司依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求編制了質(zhì)量手冊第1.0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。2、本手冊是質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行

4、動準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。3、本手冊自2007年11月1日起正式運行。此令！ 總經(jīng)理： 2007年11月1日 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：0.3任命令 頁 號：1/1管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求以及食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法，確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行，特任命 為公司質(zhì)量管理者代表。其職責(zé)如下：1、確保公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立、實施并保持質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效識別、管理和控制；2、負(fù)責(zé)組織編制公司質(zhì)量管理體

5、系文件；3、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；4、提高并加強公司員工對滿足顧客和相關(guān)方要求的認(rèn)識和理解；5、組織公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；6、負(fù)責(zé)與公司管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)事宜。本令自即日開始生效?？偨?jīng)理：2007年11月1日海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：文件修訂記錄表 頁 號：1/1文件修訂記錄表 QR/WJ06-2007修訂次數(shù)修訂日期修訂內(nèi)容及說明修訂人 海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：1.0質(zhì)量管理手冊說明 頁 號：1/11、目的本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針，描述了公司的質(zhì)量管理體系。公司的質(zhì)量管理體系按GB/T19001

6、-2000idt ISO900:2000質(zhì)量管理體系要求、食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法，以及公司的實際相結(jié)合編制而成。本手冊為公司有效地開展質(zhì)量活動，提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為準(zhǔn)則，是一個綱領(lǐng)性的文件。2、適用范圍本手冊適用紅茶、紅碎茶和綠茶的生產(chǎn)。本手冊適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理活動。本手冊適用于提供外部質(zhì)量保證和第三方質(zhì)量管理體系審核。3、刪減的說明本質(zhì)量管理體系的范圍包括GB/T19001:2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)除7.3和7.5.4條款外的全部要求。3.1.公司為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，加工的農(nóng)產(chǎn)品一經(jīng)確定，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝和設(shè)備也確定，無法修改，因此刪除7.3條款；3.2.公司的農(nóng)

7、產(chǎn)品加工生產(chǎn)過程不涉及顧客提供的產(chǎn)品，因此刪減7.5.4條款。4、質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊由生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織編寫，質(zhì)量手冊的修訂、發(fā)放由辦公室按照文件控制程序進行控制。本手冊的發(fā)放分“受控制”和“非受控”形式。受控發(fā)放時，在手冊的封面加蓋“受控”字樣的印章，編受控號。受控手冊發(fā)放的對象是廠領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，以及第三方審核機構(gòu)；受控的手冊必須嚴(yán)格管理控制，有修訂時應(yīng)確保全部統(tǒng)一修訂，若換版時應(yīng)同時收回作廢的版本。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收手續(xù)。非受控發(fā)放時，在手冊的封面加蓋“非受控”字樣的印章，不編受控號。受控和非受

8、控發(fā)放對象須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。手冊持有者應(yīng)使手冊妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂沫。為了保證質(zhì)量手冊的適應(yīng)性，可以根據(jù)需要對質(zhì)量手冊進行修訂。如有修改建議，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室，修訂的部分應(yīng)在修訂記錄中加以說明，并作好修訂標(biāo)識。本手冊的原文由辦公室負(fù)責(zé)保存。5、質(zhì)量手冊的編制或修訂均須經(jīng)過管理者代表審核，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能發(fā)布。6、質(zhì)量手冊的修訂內(nèi)容須記錄在文件修訂記錄表上。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：2.0企業(yè)概況 頁 號：1/1 海南XX茶廠有限公司建立于1978年4月，是我省一家歷史悠久、技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良的茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)?，F(xiàn)有員工

9、50多人，占地面積140000m2，建筑面積310000m2，注冊資本1000萬元，固定資產(chǎn)原值2000萬元。公司現(xiàn)擁有各種主要茶葉機械設(shè)備100臺，年生產(chǎn)能力4000噸。近年來，公司在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依靠科技進步，堅持以企業(yè)發(fā)展為中心，大膽改革，勇于實踐，不斷挖掘潛力，夯實基礎(chǔ)，加強管理，使企業(yè)兩個文明建設(shè)取得長足、持續(xù)發(fā)展。今后，公司將一如既往地以全新的面貌和豐富的內(nèi)涵面向整個世界，堅持不懈地為廣大消費者提供優(yōu)勢質(zhì)高效的服務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)和實惠產(chǎn)品?？偨?jīng)理：電話：傳真： 地址：郵政編碼：海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：3.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 頁 號：1/11、質(zhì)量方針為

10、實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定公司質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、服務(wù)第一、客戶至上企業(yè)的一切活動必須以質(zhì)量為中心，以客戶為關(guān)注焦點，為客戶提供超值的服務(wù)。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。各級人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高技能，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好本職工作，防止不合格產(chǎn)品進廠出廠，確保交到顧客手上的產(chǎn)品都是合格的產(chǎn)品。質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。2、質(zhì)量目標(biāo)a.依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求和食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法建立質(zhì)量管理體系,并確保其正常運

11、行和持續(xù)改進，使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,并達到省名優(yōu)產(chǎn)品及國家無公害農(nóng)產(chǎn)品。b.實行科學(xué)管理，嚴(yán)格把關(guān)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠產(chǎn)品的合格率高于98%。c.堅決不移地執(zhí)行“以客戶為中心”的服務(wù)宗旨，不折不扣地貫徹“優(yōu)質(zhì)低價和方便客戶”的服務(wù)方針，使客戶的滿意率達到98%以上。d.加強全員培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)，使全體職工牢固樹立統(tǒng)一的目標(biāo)和價值觀，并以規(guī)范的行為、熱情的服務(wù)為企業(yè)樹立良好的形象、帶來更多的效益。對質(zhì)量目標(biāo)的分解：公司應(yīng)根據(jù)企業(yè)的長期質(zhì)量目標(biāo)制訂每年質(zhì)量工作方案，把質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，制定實施要求，組織實施。3、服務(wù)承諾a.貨真價實：企業(yè)堅決杜絕摻雜使假、以次充好和缺斤短兩等坑害消費者及

12、損害他人利益的不法行為。b.營養(yǎng)衛(wèi)生：嚴(yán)格按照國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及衛(wèi)生規(guī)范選購原料、組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、衛(wèi)生、安全、無污染。c.價格合理：在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，努力降低生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品的價格處于較低的價位。d.客戶滿意：為客戶提供快捷便利服務(wù)，對客戶的投訴及時受理、認(rèn)真調(diào)查、客觀分析、明確責(zé)任，并在5個工作日內(nèi)做出客戶滿意的答復(fù)。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：4.0質(zhì)量管理體系 頁 號：1/21、目的規(guī)定建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2、適用范圍適用于對質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3、職責(zé)總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持質(zhì)

13、量管理體系；b)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。4、質(zhì)量管理體系總要求公司按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量監(jiān)督管理辦法建立質(zhì)量管理體系，對部分不涉及的條款做了刪減。按照標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)的具體情況形成了必要的文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：a) 對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。b)明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理。c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)

14、。d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)質(zhì)量策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。質(zhì)量管理體系所涉及的過程及相互順序和接口： 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理/廠長 廠長/辦公室管理過程： 質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理職責(zé) 資源管理 內(nèi)部溝通顧客信息/供銷科 供銷科 產(chǎn)品實現(xiàn)/生技部 儲存、交付/生技部、供銷科 顧客/滿意支持過程： 文件管理 記錄管理 監(jiān)視和測量裝置的控制 測量 分析和改進 辦公室 生技部 化驗室 生技部/化驗室4.1質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。根據(jù)本行業(yè)經(jīng)及茶葉特點和所涉及過程，公司建立、健全了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效地運行。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)

15、量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：4.0質(zhì)量管理體系 頁 號：2/2質(zhì)量管理體系文件層次參見下圖所示：4.1.1 第一級：質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是闡述公司的質(zhì)量方針，并描述其質(zhì)量管理體系的主體文件。它反映質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)，起到總體策劃和協(xié)調(diào)各職能部門工作的作用。是必須長期遵循的法規(guī)性文件。4.1.2 第二級：程序文件程序文件是對影響質(zhì)量的活動進行全面策劃和管理所用的基本文件，是質(zhì)量手冊的支持性文件；它描述了實施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門的各項質(zhì)量活動，它規(guī)定了各項質(zhì)量活動由誰來做、做什么和為什么做，何時、何地如何等做，依據(jù)什么文件以及對活動的控制和記錄等。4.1.3第三級文件a) 作為運行質(zhì)

16、量管理體系的常用實施細則：包括工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；作業(yè)文件、操作規(guī)程、工藝文體、質(zhì)量記錄等文件。b)其它質(zhì)量文件：質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2文件規(guī)定應(yīng)與實際運用保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性，充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。文件可呈現(xiàn)在磁盤、紙張、光盤等媒體形式上，都應(yīng)按文件控制程序進行管理為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：QP4.2.3-2006文件控制程序QP4.2.4-2006記錄控制程序 質(zhì)量手冊 第一級文件 質(zhì)量程序文件 第二

17、級文件 作業(yè)文件、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工藝 第三級文件 文件、質(zhì)量記錄表等 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：4.1文件控制 頁 號：1/21、 目的對與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)，確保質(zhì)量管理體系的有效運行。2、 范圍適用于與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件控制。3、 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所有程序文件、管理文件和外來文件。3.2 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放和管理。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的外來文件的收集、整理，然后交辦公室歸檔、保管。4、程序4.1文件的分

18、類a、 質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、其他與質(zhì)量有關(guān)的文件；b、技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、配方等；c、與質(zhì)量有關(guān)的外來文件，包括法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)等d、公司所有與質(zhì)量有關(guān)的記錄。4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a、手冊、程序文件由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編寫。其中手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放、保管；b、技術(shù)文件，包括工藝規(guī)程、配方等；c、外來文件由各部門提出使用建議，報管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室登記發(fā)放；d、辦公室根據(jù)使用要求發(fā)放文件，發(fā)放之前須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)文件的發(fā)放范圍，填寫文件發(fā)放、回收記

19、錄，領(lǐng)用人簽收。辦公室應(yīng)確保文件使用的各場所都得到相關(guān)文件的適用版本。e、因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的文件；因丟失而補發(fā)的文件，給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.3文件分為“受控”和“非受控”兩大類。所有受控文件必須在文件封面標(biāo)明“受控”標(biāo)注明分發(fā)號。4.4文件的更改4.5.1質(zhì)量手冊和程序文件由生產(chǎn)技術(shù)部組織更改，填寫文件更改申請，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，程序性文件由管理者代表批準(zhǔn)后更改。4.5.2其他文件的更改由各相關(guān)部門或人員填寫文件更改申請，經(jīng)管理者代表審批后更改，由辦公室發(fā)放、管理。4.5.3文件有重大更改時需要

20、換版，換版由辦公室組織相關(guān)部門重新編寫，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室登記、發(fā)放、保管。新文件生效時，原版文件同時作廢，作廢的文件由辦公室負(fù)責(zé)收回。按4.6.2銷毀。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：4.1文件控制 頁 號：2/24.6文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a、文件的原件由辦公室保存，分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。b、各部門文件由本部門資料員保管。c、辦公室負(fù)責(zé)編制受控文件清單（包括外來文件），各部門應(yīng)及時填寫本部門使用文件的受控文件清單。d、任何人不得在受控文件上亂畫改，不準(zhǔn)私自外借復(fù)印，確保文件的清晰，易于識別和檢索。4.6.2文件的作廢和銷毀a、所有

21、失效或作廢文件由辦公室及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的逾期使用。b、為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)做“作廢留用”標(biāo)志。c、對要銷毀的作廢文件，由辦公室填寫文件銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室執(zhí)行。4.6.3文件特有人因故離崗，應(yīng)由辦公室及時收回其領(lǐng)取的受控文件；4.8對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行；4.9作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。5支持性文件 QP4.2.3-2006文件控制程序海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：4.2記錄控制 頁 號：1/11、 目的 在質(zhì)量管理體系運行過程中保存足夠的記

22、錄，以提供產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，為必要的溯源和采取有效的糾正預(yù)防措施提供依據(jù)。2、 范圍 適用于質(zhì)量管理體系中涉及的所有過程中的所用的記錄。3、 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的保管和存檔。辦公室負(fù)責(zé)記錄的監(jiān)督管理工作。4、要求4.1記錄的表式由各部門按使用要求編制，與相關(guān)文件一起經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核報批。4.2記錄的填寫4.2.1填寫記錄一律用鋼筆/簽字筆填寫。填寫時字跡要清晰，整齊能準(zhǔn)確識別。填寫人員簽名時必須簽全名。4.2.2記錄內(nèi)容原則上不允許更改，如果筆誤或經(jīng)證實原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始上進行劃改，但要保留原有記錄的可識別性，不得以涂、貼、刮的方式更改。4.3記錄的保

23、存。4.3.1各部門編制本部門記錄一覽表，并按記錄的編號進行分類匯總，用文件袋（夾）等方式保管，與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄保存期限為二年以上，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄保存期限為三年以 ，某些主要記錄則長期保存。4.3.2對發(fā)生頻次更多的記錄，按月份整理匯總，按時間先后順序或阿拉伯?dāng)?shù)字順序整理裝訂成冊。在其封面標(biāo)出記錄名稱、編號，共多少頁。4.3.3質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等 ，在其包裝上標(biāo)次該記錄的名稱內(nèi)容，制作時間，制作人等相關(guān)信息。記錄應(yīng)堆放整齊，保持通風(fēng)、干燥、防潮、防霉、防火、防盜等工作。4.4記錄的查閱/借閱。4.4.1查閱/借閱必須經(jīng)記錄管理人員同意。顧客查閱記錄時，需

24、經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可辦理查閱手續(xù)，有關(guān)部門要為顧客提供必要的方便。4.4.2第三方質(zhì)量管理體系審核時，各部門接到審核通知后，要向?qū)徍巳藛T及時需要檢查的記錄。4.5記錄過了保存期，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由各部門銷毀，同時做好銷毀記錄。5.支持性文件QP4.2.4-2006記錄控制程序海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5管理職責(zé)-5.1管理承諾，5. 2以顧客為關(guān)注焦點 頁 號：1/11、目的 規(guī)定管理者承諾和實施的活動。2、范圍 適用于管理者為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3、職責(zé)管理職責(zé)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4、要求4.1管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進

25、質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意的是基本的要求；b)總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與企業(yè)每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相；c)總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對企業(yè)的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?？偨?jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行資源管理的規(guī)定。4.2以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？?/p>

26、經(jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：a)確定顧客的需求和期望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序。b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能得到滿足。c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。d)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.3質(zhì)量方針 頁 號：1/11、

27、為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需示和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本質(zhì)量方針為：質(zhì)量第一、服務(wù)第一、客戶至上公司要及時跟蹤國家有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變化，加強與顧客的信息交流，及時反饋顧客的需求，加強企業(yè)質(zhì)量管理，以最穩(wěn)定的質(zhì)量提供滿足顧客需求的優(yōu)質(zhì)茶葉，保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。各類人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)，提高技能，嚴(yán)肅認(rèn)真地做好本職工作，防止不合格產(chǎn)品出廠，確保交到顧客手上的產(chǎn)品都是合格的產(chǎn)品。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)

28、在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，按策劃的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行驗證和作業(yè)層次，全體員工必須做到理解、遵循貫徹質(zhì)量方針。5、公司通過諸如內(nèi)部溝通等方式把質(zhì)量方針傳達到每個員工，采取人員培訓(xùn)和工作考核、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法確保質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行。公司把質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一。6、質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，其修訂需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并重新發(fā)布。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.4策劃 頁 號：1/21、目的對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。2、適用范圍適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。3、職責(zé)廠長根據(jù)

29、公司的質(zhì)量目標(biāo)，組織有關(guān)人員進行質(zhì)量策劃，編制每年生產(chǎn)方案配置必須要的資源，必要時報總經(jīng)理批準(zhǔn)。各相關(guān)部門根據(jù)每年生產(chǎn)方案組織實施。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對管理策劃實施情況進行監(jiān)督檢查。4、工作要求4.1質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品合格率98%以上；顧客投訴處理率100%;客戶的滿意率達到98%以上。4.2公司每個生產(chǎn)季節(jié)制定生產(chǎn)方案，把質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，制定實施要求，組織實施。4.3必要時，組織可在下列情況下進行質(zhì)量策劃：a)按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系；b)組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c)組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d)現(xiàn)有體系

30、文件未能涵蓋的特殊事項。4. 4質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。a)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進；c)根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃及其它質(zhì)量體系文

31、件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4. 5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.4策劃 頁 號：2/2質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。4. 6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到辦公室及相關(guān)部門?？偨?jīng)理或廠長對質(zhì)量策劃實施情況結(jié)果驗證，協(xié)調(diào)相關(guān)資源。生產(chǎn)技術(shù)部對質(zhì)量策劃實施情

32、況進行檢查，按月進行考核，報廠長審批。4. 7質(zhì)量策劃的更改a)應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)批準(zhǔn)后進行更改。b)在更改期間保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運用。4.8質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。5、相關(guān)文件QP4.2.3-2006文件控制程序6、質(zhì)量記錄QR-CH01-2006質(zhì)量方案或質(zhì)量計劃海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：1/61、總則對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2、適用范圍本章適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部

33、門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3、基本要求最高管理者通過建立、完善、實施和保持有效的質(zhì)量管理體系，并進行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行并達預(yù)定的要求。其管理職責(zé)主要包括以下幾個方面：a)制定質(zhì)量方針，并組織實施；b)建立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限；c)確定資源要求并提供充分的資源；d)指定管理者代表，并明確其職責(zé)；e)對質(zhì)量管理體系進行評審，確保其持續(xù)有效地運行。4、職責(zé)和權(quán)限4. 1組織機構(gòu)圖管理者代表總經(jīng)理廠長財務(wù)部辦公室化驗室生產(chǎn)技術(shù)部車間供銷科（注：車間包括：萎凋車間、揉捻車間、烘干車間、精制車間和包裝車間五個）海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題

34、：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：2/64.2職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量是企業(yè)的生命，全體員工都必須理解企業(yè)的質(zhì)量方針并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。從總經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人直至每一位員工，都要對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有相應(yīng)的責(zé)任。4.2.1總經(jīng)理a.主持制定并發(fā)布質(zhì)量方針；任命管理者代表。b、主持管理評審，對質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其適應(yīng)性作出評價。c、定期聽取質(zhì)量分析報告，并作出處理意見。d、加強質(zhì)量教育，對中層以上干部進行質(zhì)量知識的教育和考核。e、重視用戶意見和投訴處理，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問題的解決與質(zhì)量改進。f、創(chuàng)造必要的物質(zhì)、技術(shù)條件，使之與產(chǎn)品質(zhì)量要求相適應(yīng)。g、對采購物資文件的審批和合同簽訂。h、參與工藝方案的論證并審批。4

35、.2.2.廠長：a、協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針。b、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車間、化驗室和生產(chǎn)技術(shù)部的管理工作。c、主持召開質(zhì)量分析會，及時解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題。d、負(fù)責(zé)實施對中層以上管理人員進行質(zhì)量知識的考核。e、受總經(jīng)理委托，處理與質(zhì)量方面有關(guān)的問題。f、負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理工作，對生產(chǎn)管理負(fù)主要責(zé)任。g、抓好生產(chǎn)環(huán)境管理，搞好安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。h、在技術(shù)更新的過程中，負(fù)責(zé)設(shè)計、安裝新增加的工藝流程，使之合理化、最佳化。i、負(fù)責(zé)處理一些與技術(shù)指標(biāo)有關(guān)的資料、圖紙。4.2.3.供銷科長 a.負(fù)責(zé)與原輔材料供方以及顧客有關(guān)過程的控制及溝通。b.負(fù)責(zé)深入茶場、茶園了解情況，了解茶葉數(shù)量和產(chǎn)量，預(yù)計收購數(shù)量。c.做好

36、茶葉收購合同的簽訂工作，訂立合同時，要確保鮮茶葉運送及時不積壓，并編好原料供應(yīng)計劃。d.同時負(fù)責(zé)茶葉以外的貨物采購計劃的審批和采購合同的審核。e.按生產(chǎn)計劃，做好各種材料物質(zhì)的采購及供應(yīng)工作，保證及時供應(yīng)生產(chǎn)急需的物資材料。f.嚴(yán)格審核各種物資材料的采購憑據(jù)，完善物資材料的驗收、保管手續(xù)，保證物資材料采購價格合理，保質(zhì)保量。g大力宣傳產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品知名度。了解市場信息，做好產(chǎn)品的銷售工作，積極開拓產(chǎn)品市場。h.在銷售工作中，嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理確定的銷售價格，如有下降變動，必須經(jīng)總經(jīng)理同意決定。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：3/6i.對無計劃收

37、購，造成積壓、變質(zhì)腐爛的，造成的損失要負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。j.負(fù)責(zé)原材料倉、成品倉的物資產(chǎn)品管理工作。k.、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.4.生產(chǎn)技術(shù)部長a、對鮮茶葉等主要原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)的制定。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定、更改、審核及生產(chǎn)計劃的制定和組織實施。c、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和測量設(shè)備的管理，安排測量設(shè)備送檢工作。d、負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)控制及記錄。e、負(fù)責(zé)對不合格的評審提出處理方法及驗證。f、負(fù)責(zé)持續(xù)改進工作，適時提出糾正和預(yù)防措施。g、負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程質(zhì)量，質(zhì)量體系方面的糾正和預(yù)防措施的提出和跟蹤驗證。h、負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，并對其實施監(jiān)督管理。i、負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計方法的應(yīng)用原則。j

38、、負(fù)責(zé)生產(chǎn)職能部門適用適合的統(tǒng)計技術(shù)，并指導(dǎo)進行驗證。k、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.5辦公室主任a、 負(fù)責(zé)公務(wù)文件和體系文件的控制。b、 負(fù)責(zé)人力資源的管理，實施培訓(xùn)計劃。c、 協(xié)助總經(jīng)理做好管理承諾等有關(guān)事宜。d、 參與基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。e、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.6車間主任職責(zé)a、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)、設(shè)備、安全、教育以及技術(shù)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。b、準(zhǔn)確掌握車間的生產(chǎn)計劃及執(zhí)行情況，按期完成生產(chǎn)指標(biāo)。堅持質(zhì)量第一的方針，建立健全質(zhì)量制度，積極推行全面質(zhì)量管理工作。c、抓好員工隊伍的教育和培訓(xùn)工作，督促、檢查、考核車間工作人員的工作情況，經(jīng)常檢查班組的勞動紀(jì)律執(zhí)行情況，對違章

39、違紀(jì)的員工要及時進行教育，對屢教不改的，要嚴(yán)肅處理。d、審定車間各種上報材料。e、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.7化驗室（檢驗員）a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下進行工作，組織和承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和監(jiān)督任務(wù)。代表總經(jīng)理對產(chǎn)品質(zhì)量行使監(jiān)督權(quán)，對公司和用戶負(fù)責(zé)。b、負(fù)責(zé)測量設(shè)備的管理，安排測量設(shè)備送檢工作。c、負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量，嚴(yán)格把關(guān)，完善檢驗系統(tǒng)。d、掌握質(zhì)量動態(tài)，加強質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，加強不合格品管理，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量考核制度。e、合理選用檢驗方式，積極采用先進的檢驗技術(shù)和方法。參與新產(chǎn)品的試制和鑒定工作。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：4/6f、

40、 參與制訂和健全有關(guān)質(zhì)量管理工作制度，配合有關(guān)部門做好用戶技術(shù)服務(wù)。g、 有權(quán)拒絕不合格品出廠。h、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2.8操作工a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本崗位規(guī)程進行生產(chǎn)，按規(guī)定做好工作記錄。b、必須完成所分配的任務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。c、負(fù)責(zé)所屬全部設(shè)備的檢修與所屬范圍的清潔工作，保證安全生產(chǎn)。d、有權(quán)拒絕違反公司和國家有關(guān)規(guī)定的作業(yè)命令。e、本崗位工人有權(quán)接受崗位規(guī)程、學(xué)習(xí)和考試的義務(wù)。f、負(fù)責(zé)提出本崗位定期檢修計劃，并執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)分配的檢修計劃和任務(wù)。4.2.12一般管理人員a、認(rèn)真完成本職工作，領(lǐng)導(dǎo)團結(jié)員工不斷向高質(zhì)量、低消耗、高效益的目標(biāo)進取。b、 組織學(xué)習(xí)質(zhì)量管理的基本理論

41、，概念和方法，增強質(zhì)量意識。c、 加強基本功訓(xùn)練，認(rèn)真落實“三按”（按圖抵、按工藝要求、按標(biāo)準(zhǔn)）生產(chǎn)和“三分析”（召開質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量問題的危害性和起因，以及應(yīng)采取的措施）活動。d、 落實質(zhì)量控制點活動。e、 落實質(zhì)量責(zé)任制，開展評比活動。班組長要隨時掌握班組工作動態(tài)，定期進行分析，出現(xiàn)異常情況時及時組織有關(guān)人員分析原因，研究對策措施，實施控制f、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.3 質(zhì)量職責(zé)分配見表1。4.4管理者代表的主要職責(zé)：a)協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的管理工作，貫徹總經(jīng)理頒發(fā)的質(zhì)量方針、目標(biāo)、規(guī)章和計劃，對不符合質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為進行抵制和糾正；b)協(xié)助總經(jīng)理按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善

42、質(zhì)量管理體系，并保持正常運行，及向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)問題；c)監(jiān)管各部門質(zhì)量職能的執(zhí)行和控制情況，做好部門之間接口關(guān)系的協(xié)調(diào) 工作。d)負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系方面的問題代表公司與外部的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。5、內(nèi)部溝通5.1組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5.2內(nèi)部溝通的分類5.2.1 自上而下的溝通海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：5/6每月不定期由總經(jīng)理或廠長召開廠務(wù)會議，

43、通報顧客、市場質(zhì)量信息反饋等方面的情況，及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理體系正常運作。5.2.2自下而上的溝通各部門應(yīng)建立報告制度，在廠務(wù)會議上向總經(jīng)理或廠長報告本部門質(zhì)量管理運作情況，以作為總經(jīng)理或廠長進行質(zhì)量管理決策的依據(jù)。5.2.3部門內(nèi)部的溝通各部門由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，必要時召開會議，溝通信息，如討論本部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題等，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。5.2.4各部門之間的溝通a、對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如產(chǎn)品生產(chǎn)、計劃，質(zhì)量、改進等問題，應(yīng)由廠長主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞有關(guān)報表或信息聯(lián)絡(luò)單方式溝通；b、各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，針對問題及時在現(xiàn)場糾正或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.5其他的溝通方式質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，也可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。海南XX茶廠有限公司 質(zhì)量手冊 版本號：1.0標(biāo) 題：5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通 頁 號：6/6表1：質(zhì)量職責(zé)分配表表示主要責(zé)任部門 表示協(xié)助管理實施部門 職能部門體系要求總經(jīng)理管理者代表廠長辦公室生產(chǎn)技術(shù)部供銷科化驗室車間4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制