公司戰(zhàn)略及部門工作

1、營銷中心績效管理方案一、部門工作核心方向2011 年下半年（ 8 月 12 月）業(yè)績目標(biāo)：品牌正處于發(fā)展期的初級階段，以現(xiàn)有的網(wǎng)點布局與銷售現(xiàn)狀，本人初步提出以下業(yè)績目標(biāo)：拓展部：回款額200 萬，合計 20 家客戶；客服部：回款額1000 萬；直營部：回款額40 萬； 直營是指白馬？少了吧。定目標(biāo)，保底超出有獎勵，二、績效管理初步方案1、 目的：A、 為客觀評價各崗位的工作，確保各部門的工作緊扣目標(biāo)開展；B、 營造公平的競爭環(huán)境，建立內(nèi)部激勵機(jī)制，挖掘部門潛能，提高部門的執(zhí)行力；C、 配合公司各項業(yè)務(wù)及管理流程順利導(dǎo)入并持續(xù)執(zhí)行。2、 范圍：適用于公司全體員工。3、 考核方式：關(guān)鍵指標(biāo)（KP

2、I）考核法4、 市場部各崗位員工在考核中的角色見下表序號部門/ 崗位直接考核人考核結(jié)果審批人1營銷總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理2營銷經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理3拓展經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理4客服部經(jīng)理營銷總監(jiān)總經(jīng)理5客服部專員營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)6直營主管營銷總監(jiān)營銷總監(jiān)5、各崗位 KPI 考核指標(biāo)、權(quán)重的分配和分?jǐn)?shù)計算如下：序部半年考核項目配分考計算號門（ KPI）數(shù)據(jù)源核方式備注崗100 分周位期11、公司銷售目標(biāo)達(dá)標(biāo)率（以年度為目標(biāo)分春夏、秋冬二季；按回款計算）2、平均庫存率（以年度為目標(biāo)分春夏、秋冬二季）3、平均毛利率（以營春夏、秋冬兩季計算）銷1總4、團(tuán)隊建設(shè)及管理監(jiān) 水平提升5、是否及時完成上級交辦任務(wù)并回報半

3、得分 = （半年銷售回款公司半40財務(wù)部年年銷售目標(biāo)） 100%40 分半公司庫存目標(biāo)為：每季 10%以下，物流部年每季降低 1 個百分點，獎勵 0.515分；每季增加 1 個百分點，扣0.5 分。半公司的毛利率要求為： 40%及以15財務(wù)部年上。每降低1 個百分點、扣 0.5分；每提升1 個百分點、獎勵0.5 分20總經(jīng)理半總經(jīng)理評分年10總經(jīng)理半總經(jīng)理評分年21、各部門的銷售目標(biāo)按照公司銷售目標(biāo)進(jìn)行分解；2、庫存率目標(biāo)為公司各部門共用；3、營銷例會的召開、晨會的執(zhí)行及工作計劃和總結(jié)情況為總經(jīng)理評分依據(jù)之一。序部半年考核項目配分考計算號門（ KPI）100 分?jǐn)?shù)據(jù)源核方式備注崗周位期1、公司

4、銷售目標(biāo)達(dá)半得分 = （半年銷售回款公司半標(biāo)率（以年度為目標(biāo)40財務(wù)部年年銷售目標(biāo)） 100%40 分分春夏、秋冬二季；1、各部門營按回款計算）的銷售目2、平均庫存率（以半公司庫存目標(biāo)為：每季 10%以下，標(biāo)按照公2銷年度為目標(biāo)分春夏、物流部年每季降低 1 個百分點，獎勵 0.5司銷售目秋冬二季）15分；每季增加 1 個百分點，扣標(biāo)進(jìn)行分經(jīng)0.5 分。解；理3、平均毛利率（以半公司的毛利率要求為： 40%及以春夏、秋冬兩季計算）15財務(wù)部年上。每降低1 個百分點、扣 0.5分；每提升1 個百分點、獎勵0.5 分2、庫存率目標(biāo)為公4、團(tuán)隊建設(shè)及管理20水平提升5、是否及時完成上10級交辦任務(wù)并回

5、報序部半年考核項目配分號門（ KPI）100 分崗位1、公司銷售目標(biāo)達(dá)標(biāo)率（以年度為目標(biāo)40分解到月；按回款計算）2、市場推廣預(yù)算費用控制（以 1月 1日20至7月31日和 8月拓1日至 12 月31 日兩展季計算）33、團(tuán)隊精神、執(zhí)行10經(jīng)力理4、考勤、日常會議、15相關(guān)工作任務(wù)完成的及時、細(xì)致等5、是否遵循公司管理及業(yè)務(wù)流程規(guī)范開15展工作序部半年考核項目配分號門（ KPI）100 分崗位總經(jīng)理半總經(jīng)理評分年總經(jīng)理半總經(jīng)理評分年3考計算數(shù)據(jù)源核方式周期半 得分 = （新加盟客戶月首批貨款財務(wù)部 年 公司半年銷售目標(biāo)） 100% 35 分每超出預(yù)算1000元扣 0.5 分；財務(wù)部半每低于預(yù)算

6、1000元獎勵 0.2 分。年營銷總半營銷總監(jiān)評分監(jiān)年營銷總半營銷總監(jiān)評分監(jiān)年營銷總營銷總監(jiān)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)監(jiān)半操作，扣除1 分年考計算數(shù)據(jù)源核方式周期司各部門共用；3、營銷例會的召開、晨會的執(zhí)行及工作計劃和總結(jié)情況為總經(jīng)理評分依據(jù)之一。備注1、個人的銷售目標(biāo)按照部門銷售目標(biāo)進(jìn)行分解；2、營銷例會的召開、晨會的執(zhí)行及工作計劃和總結(jié)情況為市場部經(jīng)理評分依據(jù)之一。備注1、客戶定貨目標(biāo)達(dá)標(biāo)率（以每季為目標(biāo)35分春夏、秋冬二季；按定貨額計算）2、加盟網(wǎng)點整改提升計劃達(dá)標(biāo)率（部門20客指標(biāo)）得分 = （加盟客戶當(dāng)季定貨額1、部門的半公司當(dāng)季定貨目標(biāo)） 100%銷售目標(biāo)財務(wù)部年35 分；每鼓勵老客戶開家

7、新店，按照公司獎勵 2 分，每減少一家店，扣1銷售目標(biāo)分；進(jìn)行分解；整改店鋪數(shù)量每超 1家獎勵0.5財務(wù)部半分；每少 1 家扣 0.5分；整改結(jié)年果，店鋪每升級一家，獎勵1 分，2、營銷例服3、客戶回款及時率154部經(jīng)4、退換貨處理及時10理率5、銷售統(tǒng)計報表提交及時率106、是否及時完成上級交辦任務(wù)并回報10序部半年考核項目配分號門（ KPI）100 分崗位每降低一家，扣1 分；財務(wù)部半 無應(yīng)收賬款為滿分，每多應(yīng)收賬年 款 1 位客戶扣 0.5 分；物流部 半 物流部會同財務(wù)部評分財務(wù)部 年商品部商品部評分半每延誤 1 次扣 0.5 分年營銷總監(jiān)半營銷總監(jiān)評分年考計算數(shù)據(jù)源核方式周期會的召開

8、、晨會的執(zhí)行及工作計劃和總結(jié)情況為營銷總監(jiān)評分依據(jù)之一。備注1、客戶定貨目標(biāo)達(dá)標(biāo)率（以每季為目標(biāo)35分春夏、秋冬二季；按定貨額計算）2、加盟網(wǎng)點整改提升計劃達(dá)標(biāo)率（部門20客指標(biāo)）得分 = （加盟客戶當(dāng)季定貨額1、個人的半公司當(dāng)季定貨目標(biāo)） 100%銷售目標(biāo)財務(wù)部年35 分；每鼓勵老客戶開家新店，按照部門獎勵 2 分，每減少一家店，扣1銷售目標(biāo)分；進(jìn)行分解；整改店鋪數(shù)量每超 1家獎勵0.5財務(wù)部半分；每少 1 家扣 0.5分；整改結(jié)年果，店鋪每升級一家，獎勵1 分，2、營銷例服5部3、客戶回款及時率15專員4、退換貨處理及時10率每降低一家，扣1 分；財務(wù)部半 無應(yīng)收賬款為滿分，每多應(yīng)收賬年

9、款 1 位客戶扣 0.5 分；物流部 半 物流部會同財務(wù)部評分財務(wù)部 年會的召開、晨會的執(zhí)行及工作計劃和總結(jié)情況為評分依據(jù)之一。5、銷售統(tǒng)計報表提交及時率106、是否及時完成上級交辦任務(wù)并回報10商品部商品部評分半每延誤 1 次扣 0.5 分年客服部經(jīng)理半客服部經(jīng)理評分4年序部半年考核項目號門（ KPI）崗位1、銷售目標(biāo)達(dá)標(biāo)率（以每季為目標(biāo)分春夏、秋冬二季；按實際回款計算）2、直營店拓展計劃達(dá)標(biāo)率（部門指標(biāo)）直6營3、平均毛利率（以主春夏、秋冬兩季計算）管4、銷售報表，市場調(diào)查表上交及時率5、團(tuán)隊建設(shè)及管理水平提升6、是否及時完成上級交辦任務(wù)并回報配分考計算100 分?jǐn)?shù)據(jù)源核方式備注周期得分

10、= （銷售實際回款公司當(dāng)1、個人的35半季回款目標(biāo)） 100%35分；銷售目標(biāo)財務(wù)部年按照部門銷售目標(biāo)拓展店鋪數(shù)量每超 1家獎勵 0.5進(jìn)行分解；15財務(wù)部半分；每少 1 家扣 0.5分；新開發(fā)年店鋪盈利獎勵 1 分，虧損扣1 分；2、直營部半公司毛利率要求為：20%及以上。門毛利率15財務(wù)部年每降低 1 個百分點、扣 0.5分；按照公司每提升 1 個百分點、獎勵 0.5 分給予客戶15營銷經(jīng)半營銷經(jīng)理打分最優(yōu)惠政理年策計算出10營銷經(jīng)半營銷經(jīng)理評分貨折扣理年10營銷經(jīng)半理年營銷經(jīng)理評分四、業(yè)績激勵方案1、拓展部提成方案：拓展部實行首批貨款提成制。公司分配客戶提取2%，個人開發(fā)客戶提取3%。2、營銷中心激勵方案：A、獎勵：營銷中心回款 800 萬，公司給予回款1的獎勵；營銷中心回款 900 萬，公司給予回款2的獎勵；營銷中心回款 1000 萬，公司給予回款3的獎勵；營銷中心回款 1200 萬，公司給予回款4的獎勵；營銷中心回款 1500 萬，公司給予回款5的獎勵；具