采購助理崗位職責

1、工作描述1. 工作職責1.1 根據事業(yè)部提供的請購單按需詢價；1.1.1 追蹤供應商報價， 對供應商報價及相關條款進行分析， 協(xié)調事業(yè)部根據 需要就技術問題予以澄清與確認。1.1.2 如價格和條款不理想，與供應商進行溝通談判；1.1.3 根據供應商的報價單制定比價表，并按流程進行報價對比。1.1.4 按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件收集； 將中標通知書發(fā)給 中標單位。1.1.5 將供應商提供的報價單進行編號存檔。1.2 對供應商按流程進行準入及考核：1.2.1 搜集供應商相關資料，并對供應商建檔存檔。1.2.2 未進入公司合格供應商名單的，下單前完成新供應商準入評審。1.2.3 將完成

2、準入的供應商及時匯總到合格供應商名單中。1.2.4 制作供應商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3 按流程跟蹤采購：1.4.1 根據事業(yè)部與采購部經理、 商務副總經理共同確認后的供應商， 擬定采 購合同，根據需要提交給內部相關人員確認， 按實際情況做修訂以完善 合同；1.4.2 將制定好的采購合同發(fā)給供應商并于供應商確認，并達成一致意見。1.4.3 按流程將采購合同錄入0A系統(tǒng)完成審批。1.4.4 審批后組織簽字蓋章， 將掃描件發(fā)給供應商， 原件按合同要求郵寄給供 應商。1.4 后續(xù)跟蹤：1.5.1 合同簽訂后及時更新 PO LIST。1.5.2及時將合同錄入ERP系統(tǒng)。1.5.3 跟蹤供

3、應商正本回簽并將正本合同及相關文件分類 （電子、紙質）歸檔1.5.4 跟蹤出廠前的交貨進度， 有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關人員 進行驗貨、提貨或接貨。1.5.5 對服務合同，做好后續(xù)動復員通知。1.5.6 填寫人員服務結算單，并每月統(tǒng)計明細給財務部。1.5.7 正本合同提交一份給財務部存檔。1.5 付款安排：1.6.1 根據采購合同中付款條款約定的預付款、 進度款、尾款或質保金按階段 在0A上提起付款申請。1.6.2 將完成審批后的付款申請打印并提交給財務部。1.6.3 將供應商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務部。1.6 其他：1.6.1 與各供應商保持聯(lián)系、維護關系，及時

4、將公司變更信息發(fā)給各供應商；1.6.2 制定關聯(lián)交易的技術確認單并錄入 ERP；1.6.3熟練掌握公司ERP系統(tǒng)和0A系統(tǒng)的操作； 1.6.4 更新每周周報 .1.6.5 協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調工作。1.6.6 服從上級安排的其他相關工作并做好匯報工作。2. 與之相關的組織結構（主要畫出上，下級關系，包括現(xiàn)在及可預期的將來）3. 教育與經驗要求（針對該職位應具備的基本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關的工作經驗）1.1 本科及以上畢業(yè)；1.2具備良好的英語聽說讀寫能力；1.3具備良好的溝通能力；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認真，吃苦耐勞；1.6從事過相關采購工作者優(yōu)先。4. 培訓（針對該職位建議安排的培訓，具體培訓根據各部門主管領導視情況而定）1.7基礎培訓1.7.1