管理評(píng)審計(jì)劃.報(bào)告.工作總結(jié)

1、xxx公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃與報(bào)告 編 制： 審 核： xx批 準(zhǔn)： xx 編制：2010年3月20日 實(shí)施：2010年3月20日公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃 （編號(hào)：jl5.6-01）一、管理評(píng)審目的：公司實(shí)施管理評(píng)審，是確保質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的方針、目標(biāo)持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高企業(yè)的競爭力和適應(yīng)力，在第三方審核審核之前做好準(zhǔn)備工作。二、管理評(píng)審依據(jù)：1.受益者的期望，包括顧客、社會(huì)、員工期望的要求，特別是法律法規(guī)上的要求；2.內(nèi)部審核的結(jié)果3.gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求4.公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它操作規(guī)程、作業(yè)

2、指導(dǎo)書三、管理評(píng)審范圍：1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況；2.對(duì)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的符合程度和質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；3.組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性；4.顧客反饋、內(nèi)部反饋（如內(nèi)審結(jié)果）的信息及有關(guān)過程、產(chǎn)品和服務(wù)情況以及采取糾正和預(yù)防措施的信息。四、管理評(píng)審的參加人員：總經(jīng)理，管理者代表，內(nèi)審員，各部門負(fù)責(zé)人 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)五、管理評(píng)審的內(nèi)容：各部門依據(jù)管理評(píng)審程序文件的規(guī)定，準(zhǔn)備以下相關(guān)資料：參加評(píng)審的部門/人員準(zhǔn)備材料及要求最高管理者：總經(jīng)理組織管理評(píng)審，聽取匯報(bào)后，就質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性；充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià)和決策；

3、管理者代表：對(duì)全員質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，包括擬在管理評(píng)審中提出的主要問題，以及質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；綜合部：（1） 對(duì)本部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)情況、資源配置情況提出相應(yīng)的建議；（2） 對(duì)人力資源滿足質(zhì)量管理體系需求情況的問題進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（3） 質(zhì)量管理體系文件管理過程中存在的問題及改進(jìn)的建議；（4） 原料采購過程存在的問題、采購計(jì)劃完成情況等進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（5） 對(duì)目前的市場(chǎng)情況、顧客滿意及反饋情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、存在的問題及改進(jìn)的建議；生產(chǎn)部：（1） 對(duì)公司過程質(zhì)量的總體情況、質(zhì)量體系內(nèi)部審核中的問題、糾正和預(yù)防措施狀況等進(jìn)行總結(jié)并提出相

4、應(yīng)的建議；（2） 對(duì)本部門在質(zhì)量體系運(yùn)行中質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)現(xiàn)情況、資源配置情況進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（3） 對(duì)生產(chǎn)過程存在的問題、生產(chǎn)任務(wù)完成情況等進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（4） 對(duì)檢驗(yàn)過程存在的問題，原料、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（5） 對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議等進(jìn)行書面總結(jié)提交管理評(píng)審。六、管理評(píng)審的時(shí)間安排時(shí)間：2010年3月20日.上午地點(diǎn)：公司會(huì)議室 公司質(zhì)量管理體系管理評(píng)審報(bào)告 （編號(hào)：jl5.6-02）一、管理評(píng)審目的：公司實(shí)施管理評(píng)審，是確保質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)組織體系的方針、目標(biāo)持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，并滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方期望，提高公

5、司的競爭力和適應(yīng)力，在第三方審核之前做好準(zhǔn)備。二、管理評(píng)審依據(jù)：1.受益者的期望，包括顧客、社會(huì)、員工期望的要求，特別是法律法規(guī)上的要求；2.內(nèi)部審核的結(jié)果3.gb/t19001-2008質(zhì)量管理體系 要求4.公司的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其它操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書三、管理評(píng)審范圍：1.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和實(shí)現(xiàn)情況；2.對(duì)gb/t19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的符合程度和質(zhì)量管理體系實(shí)施的有效性；3.組織機(jī)構(gòu)、程序、過程和資源的適宜性；4.顧客反饋、內(nèi)部反饋（如內(nèi)審結(jié)果）的信息及有關(guān)過程、產(chǎn)品和服務(wù)情況以及采取糾正和預(yù)防措施的信息。四、管理評(píng)審的參加人員： 總經(jīng)理，管理者代表，內(nèi)審員，各部門負(fù)責(zé)人

6、 管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)五、管理評(píng)審的時(shí)間時(shí)間：2010年3月20日.上午地點(diǎn)：公司會(huì)議室六、管理評(píng)審的內(nèi)容：（1）評(píng)審會(huì)在公司總經(jīng)理的親自主持下召開。由各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃的安排進(jìn)行了質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來的工作匯報(bào)。（2）生產(chǎn)部匯報(bào)了內(nèi)審的結(jié)果以及采取預(yù)防糾正措施的現(xiàn)狀。本次審核中發(fā)現(xiàn)的 2項(xiàng)一般不合格項(xiàng)，從不合格項(xiàng)分布及對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性的影響方面進(jìn)行了分析。（3）生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過程存在的問題、生產(chǎn)任務(wù)完成情況等進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（4）生產(chǎn)部對(duì)檢驗(yàn)過程存在的問題，原料、過程產(chǎn)品、成品質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)并提出相應(yīng)的建議；（5）生產(chǎn)部是質(zhì)量管理體系的建立、監(jiān)督實(shí)施的重要部門

7、，其過程控制的好壞關(guān)系到我公司質(zhì)量管理體系能否正常、有效的運(yùn)行。（6）生產(chǎn)部的工作效果及其實(shí)施會(huì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，其不僅要進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，而且擔(dān)負(fù)著產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)；生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)文件的建立健全和產(chǎn)品的控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效應(yīng)用。（7）綜合管理部主要擔(dān)負(fù)著文件管理和人力資源工作，在現(xiàn)場(chǎng)審核過程中發(fā)現(xiàn)文件和資料管理不太規(guī)范，應(yīng)統(tǒng)一購置檔案柜、檔案盒按照規(guī)定進(jìn)行存放和管理。（8）綜合管理部對(duì)采購信息記錄不完善；未及時(shí)將顧客的信息收集并建立臺(tái)帳，也未對(duì)反饋的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，該過程控制的程度、服務(wù)的質(zhì)量關(guān)系到顧客的滿意程度；從不合格可以分析出，公司員工在質(zhì)量培訓(xùn)的有效性方面還有待于進(jìn)

8、一步提高。質(zhì)量運(yùn)行控制、現(xiàn)場(chǎng)的安全管理、基礎(chǔ)設(shè)施的管理以及工作環(huán)境的管理還存在一定的差距，制度的完善和落實(shí)有待加強(qiáng)。綜合部應(yīng)對(duì)體系文件進(jìn)行定期檢查和對(duì)各單位進(jìn)行督促。以上部門出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行影響較大；充分說明各單位未能很好的將日常工作與體系相互融合，造成脫節(jié)現(xiàn)象。七、管理評(píng)審的主要結(jié)論：公司通過3個(gè)小時(shí)的管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員踴躍發(fā)言，紛紛發(fā)表自己的看法，提出了很多意見和建議，最后由總經(jīng)理歸納總結(jié)，作出如下結(jié)論：（1）公司的質(zhì)量管理體系總方針、總目標(biāo)是適宜的，不做修改。為了公司的總方針、總目標(biāo)，希望將目標(biāo)分解到各部門，建立各部門的分解目標(biāo)并按時(shí)考核，以此作為實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)目標(biāo)的基

9、礎(chǔ)。（2）質(zhì)量管理手冊(cè)程序文件，暫時(shí)不做修改，也不換版，如果認(rèn)證中心對(duì)文件的初審意見有修改建議時(shí)，將按照其意見進(jìn)行修改。（3）根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果來看，公司的體系運(yùn)行是有效進(jìn)行的。（4）公司的產(chǎn)品能夠滿足國家的標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)要求，希望全體員工在此基礎(chǔ)上不斷完善和提高我們的管理與素質(zhì)水平。（5）顧客投訴應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)要求、程序文件規(guī)定進(jìn)行及時(shí)處理，并形成有效的記錄，以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，以社會(huì)責(zé)任為己任，積極消化質(zhì)量管理體系先進(jìn)模式的精髓，只有這樣企業(yè)才能立于激烈的市場(chǎng)競爭中不敗之地。（6）公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置比較科學(xué)合理，部門職責(zé)劃分明確，能夠各負(fù)其責(zé)，各行其事。（7）要求各部門要高度重視認(rèn)證工作，要保證一次通過認(rèn)證注冊(cè)。以此項(xiàng)工作的開展為引線，規(guī)范企業(yè)的體系管理工作，使得企業(yè)的系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)正常運(yùn)行，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)新的活力。八、需要整改的問題 2010年3月 20日，在公司會(huì)議室召開管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理代表介紹了公司建立和實(shí)施體系的情況和內(nèi)部審核的情況，各部門負(fù)責(zé)人也進(jìn)行了熱烈的討論，最后總經(jīng)理提出結(jié)論性的意見和存在的問題：（1）公司員工在質(zhì)量培訓(xùn)的有效性方面還