生產(chǎn)、質(zhì)量部工作流程圖

1、流程敘述生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)工作流程訂單：生產(chǎn)中心接到訂貨單或者月銷 售計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理評(píng)審后，訂單確認(rèn)；查詢庫(kù)存狀況：生產(chǎn)中心銷售部接到 售訂單”后，查詢庫(kù)存狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)， :庫(kù)存不夠時(shí)，編寫“要貨計(jì)劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，且總經(jīng)理審批后，下達(dá)生 產(chǎn)訂單原（輔）料需求：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)訂單 編制生產(chǎn)計(jì)劃用料表； 采購(gòu)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)請(qǐng)檢/檢驗(yàn)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)新進(jìn)原輔材料的 檢驗(yàn)入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后入庫(kù)保存； 生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)訂單需求，編制“生產(chǎn)計(jì)劃” 安排生產(chǎn)；領(lǐng)料：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫“領(lǐng)料單”，到原 料倉(cāng)領(lǐng)取相關(guān)原料；“銷投產(chǎn)：準(zhǔn)備就緒，正式開始安排人員開始生 產(chǎn)；訂單交付：按雙方約定日期保質(zhì)保量交貨負(fù)責(zé)人

2、記錄/參考生產(chǎn)中心銷售部/月銷售計(jì)劃成品庫(kù)管訂貨單原料庫(kù)存表生產(chǎn)中心銷售部/產(chǎn)成品庫(kù)存表成料庫(kù)管生產(chǎn)訂單生產(chǎn)總監(jiān)/總經(jīng)理生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)計(jì)劃用料表供應(yīng)部原料庫(kù)管/品控主原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)管原材料檢驗(yàn)報(bào)告原料庫(kù)管入庫(kù)單生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)通知單/ 生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管領(lǐng)料單生產(chǎn)全員生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)總監(jiān)/廠銷售入庫(kù)手續(xù)辦理完畢部質(zhì)量管理流程質(zhì)量官理質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) -管 理 承 諾 要 求以 顧 客 為 中 心立質(zhì) 量 方 針建 立 質(zhì) 量 目 標(biāo) 并 尺S 朿 劃 實(shí) 現(xiàn) 過 程開確展保管質(zhì)理量評(píng)管審理活體動(dòng)系的持續(xù)性管 理 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程設(shè)采計(jì)購(gòu)和管開理發(fā)管 理 監(jiān) 測(cè) 過 程

3、質(zhì)量管理流程質(zhì)量官理工提供質(zhì)量管理人力資源管理基礎(chǔ)設(shè)施管理環(huán) 境 管 理監(jiān) 視 和 測(cè) 量 顧 客 滿 意 度采 取 糾 正 和 預(yù) 防 措流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料工作流程圖（品管）進(jìn)料：收到倉(cāng)庫(kù)的送檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收;查看產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告：要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告；判定：檢查產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上的各指標(biāo)是否符 合要求；合格：報(bào)告合格再抽樣檢驗(yàn)；不合格：通知品管主管；知會(huì)倉(cāng)庫(kù)，退貨：在送檢通知單填寫不合格; 交予倉(cāng)庫(kù)，退貨處理；知會(huì)采購(gòu)部：與采購(gòu)部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題;抽檢合格：抽檢合格，填寫送檢單, 庫(kù)；入倉(cāng)：倉(cāng)庫(kù)接到送檢單，安排入倉(cāng)；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔交予倉(cāng)倉(cāng)管員/檢驗(yàn)

4、員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員品管主管檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員品管主管/供應(yīng)部檢驗(yàn)員/倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員送檢通知單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告原材料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)送檢通知單質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商每批供應(yīng)記錄表送檢通知書原材料檢驗(yàn)報(bào)告每月原材料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原（輔）料領(lǐng)用、退庫(kù)工作流程產(chǎn)前檢驗(yàn)：對(duì)新領(lǐng)入的原輔材料協(xié)助生人員操作工/質(zhì)檢員投料工序記錄表進(jìn)行產(chǎn)前檢查；保證原料符合生產(chǎn)要求;生產(chǎn)領(lǐng)用/辦理手續(xù)：根據(jù)當(dāng)班（日）生產(chǎn)領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)任務(wù)，進(jìn)行領(lǐng)用；交接班時(shí) 辦理領(lǐng)用手續(xù)。/生產(chǎn)主管不合格品退庫(kù)：生產(chǎn)投料中發(fā)現(xiàn)不合格原輔 材料時(shí)，通知當(dāng)班質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)質(zhì)檢確認(rèn)：對(duì)投料過程中的不合格品進(jìn)行質(zhì) 量投入；避免不

5、合格原（輔）料誤入生產(chǎn)； 產(chǎn)后退庫(kù)確認(rèn)：產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)的實(shí)際消耗或 者 生產(chǎn)任務(wù)的臨時(shí)調(diào)整，生產(chǎn)領(lǐng)用人員與 庫(kù)房清點(diǎn)退貨退庫(kù)：不合格原輔材料及生產(chǎn)盈余產(chǎn)后 2天內(nèi)安排退庫(kù)處理。手續(xù)辦理：辦理退庫(kù)手續(xù)，日事日畢，每天交班前辦理當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫(kù)手續(xù)領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)質(zhì)檢員/品控主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/生產(chǎn)主管領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管/生產(chǎn)主管XX工序記錄表領(lǐng)用單退庫(kù)單檢驗(yàn)記錄單退庫(kù)單流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考產(chǎn)成品生產(chǎn)工藝線工作流程投料：將合格的原料投入原料倉(cāng)投料操作工記錄/參考投料記錄表驗(yàn)原料（亞麻籽）檢去石、除雜、除塵、磁選、壓榨工序處理后，保證入榨原料合格:經(jīng)清理壓榨工序操作工壓榨記錄表包材檢驗(yàn)I粗濾

6、：將壓榨毛油經(jīng)葉片過濾機(jī)冷凍后打結(jié)晶養(yǎng)晶罐冷凍、養(yǎng)晶、結(jié)晶、壓濾（精濾）： 養(yǎng)（結(jié)晶）完成的半成品油經(jīng)壓濾精濾后 打入清油箱檢驗(yàn)：精濾完畢后，質(zhì)檢人員取樣后，經(jīng) 化驗(yàn)室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后通知灌裝。檢驗(yàn) 人員隨時(shí)對(duì)各工序的半成品油脂質(zhì)量進(jìn) 行跟蹤灌裝、封口、燈檢、倒立產(chǎn)品灌裝、封口；玻璃瓶（PET桶）經(jīng)燈 檢檢驗(yàn)；鐵桶經(jīng)1小時(shí)倒立滲漏檢驗(yàn) 貼標(biāo)、噴碼、外包噴碼、裝箱、封箱： 產(chǎn)品后合格，貼標(biāo)、噴碼并且裝箱入庫(kù)待 檢入庫(kù)待檢：入成品庫(kù)待檢區(qū)，標(biāo)識(shí)清楚 檢驗(yàn)、入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，轉(zhuǎn)入成品區(qū) 辦理手續(xù)：轉(zhuǎn)入成品區(qū)通知生產(chǎn)車間辦理 入庫(kù)手續(xù)壓榨操作工精制操作員質(zhì)檢員/化驗(yàn)員/品控主管灌裝操作工外包操作工生產(chǎn)

7、統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管質(zhì)檢/庫(kù)管生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管養(yǎng)晶、結(jié)晶記錄表取樣、檢驗(yàn)記錄灌裝工序記錄包裝工序記錄標(biāo)識(shí)卡、交接單檢驗(yàn)記錄標(biāo)識(shí)卡入庫(kù)單流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考物資（工器具、耗材）請(qǐng)買、驗(yàn)收、領(lǐng)用工作流程材料需求：生產(chǎn)車間、電工、機(jī)修、化驗(yàn)室 根據(jù)本部門的實(shí)際用量及現(xiàn)有庫(kù)存情況分 析材料需求編制材料計(jì)劃 每月1號(hào)或15號(hào)編制材 料計(jì)劃；設(shè)備備品、備件由電工或機(jī)修工定 期了解庫(kù)存（一般為每季度 ）審批 部門主管負(fù)責(zé)本部門的材料計(jì)劃 的審核，最終由總經(jīng)理審批計(jì)劃遞交審批完畢的計(jì)劃遞交至供應(yīng)部，計(jì)劃中可以根據(jù)實(shí)際情況，注明要求到貨時(shí)間；計(jì)劃須復(fù)印存檔，以便來貨驗(yàn)貨對(duì) 比；采買根據(jù)實(shí)際需求情況，進(jìn)行材料采買或 調(diào)撥

8、來貨請(qǐng)檢 庫(kù)管根據(jù)各部門申買的材料通 知各申請(qǐng)人驗(yàn)貨驗(yàn)收：請(qǐng)買人根據(jù)復(fù)印存檔的材料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)辦理：驗(yàn)收無誤后，庫(kù)管辦理入庫(kù)未到材料匯總請(qǐng)買人根據(jù)實(shí)際到貨情況， 每月編制最近兩月 已審批未到的材料計(jì)劃各部門申請(qǐng)人QC主管/生產(chǎn)主 管/電工/機(jī)修部門主管/總經(jīng)理部門主管/供應(yīng)部 長(zhǎng)供應(yīng)部庫(kù)管/供應(yīng)部各部門申請(qǐng)人庫(kù)管各部門主管/請(qǐng)買人材料計(jì)劃復(fù)印件材料計(jì)劃未到材料計(jì)劃工器具報(bào)損工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考報(bào)損申請(qǐng)：各部門將損壞的工器具填報(bào)申請(qǐng) 單遞向各部門主管機(jī)師/主管審核：機(jī)師及設(shè)備部長(zhǎng)對(duì)報(bào)損的物品進(jìn)行性能審核確認(rèn)領(lǐng)導(dǎo)審批：將審核確認(rèn)的報(bào)損物品請(qǐng)總經(jīng)理 審批；進(jìn)行報(bào)損、報(bào)廢處理；有必

9、要時(shí)請(qǐng)董 事長(zhǎng)審批；以舊（損）換新：工器具實(shí)行以舊換新或以 損換新；由供應(yīng)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)報(bào)損報(bào)告：根據(jù)工器具的使用、報(bào)廢情況， 填寫報(bào)廢報(bào)告質(zhì)量反饋：根據(jù)使用情況，給供應(yīng)部以完整 的使用狀況說明存檔備案：供應(yīng)部負(fù)責(zé)報(bào)廢、報(bào)損報(bào)告的存 檔備案；以便備查所有人員機(jī)師/設(shè)備部長(zhǎng)總經(jīng)理/董事長(zhǎng)生產(chǎn)、品控/庫(kù)管報(bào)損部門生產(chǎn)主管/品質(zhì)主 管供應(yīng)部報(bào)損/報(bào)廢申請(qǐng)單出庫(kù)單報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告報(bào)損申請(qǐng)1F機(jī)師/主管審核1F領(lǐng)導(dǎo)審批1以舊（損）換新1F報(bào)損報(bào)告1F質(zhì)量反饋1T存檔備案流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)成本統(tǒng)計(jì)工作流程原始單據(jù)：收集原始單據(jù)，為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)做 好基礎(chǔ)工作比對(duì)、匯總：對(duì)收集的基礎(chǔ)單據(jù)找相

10、關(guān)人 員比對(duì)簽字；保證單據(jù)的有效真實(shí)報(bào)表匯總：根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行生產(chǎn)報(bào)表 填寫審核：由生產(chǎn)主管及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人逐級(jí)審 核，并簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)報(bào)送：將生產(chǎn)報(bào)表向財(cái)務(wù)部提交分析：負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行生產(chǎn)報(bào)表 及生產(chǎn)成本分析；領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管/電工領(lǐng)料員/生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/庫(kù)管/電工領(lǐng)料單、退庫(kù) 單、電量消耗表、入庫(kù)單生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)主管/部門負(fù)生產(chǎn)報(bào)表責(zé)人部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)部長(zhǎng)生產(chǎn)報(bào)表部門負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù) 部長(zhǎng)/其它相關(guān)人 員流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考品控控制/品質(zhì)提升工作流程發(fā)現(xiàn)問題分析問題了解事實(shí)發(fā)現(xiàn)問題 1、品控人員要有問題意識(shí)；2、多問自己為什么；3、要隨時(shí)養(yǎng)成筆記 本記錄習(xí)慣分析問題1、收集和問題有關(guān)的

11、數(shù)據(jù)及資 料；2、對(duì)數(shù)據(jù)及資料進(jìn)行客觀理性分析；3、找出影響因素 4、分析結(jié)果品控部全員質(zhì)量跟蹤記錄表數(shù)據(jù)收集影響因素措施方法1、根據(jù)分析結(jié)果制定相應(yīng)措施 方法2篩選最佳措施 3、考慮控制成本 4、達(dá)成的目標(biāo)效果確認(rèn)1、確認(rèn)結(jié)果及檢討措施方法至修改最佳 2、不理想在重新檢討 3、最終確認(rèn)維持效果 實(shí)施過程中效果維持的穩(wěn)定性 及確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)化措施方法予以標(biāo)準(zhǔn)化正式實(shí)施預(yù)防問題重復(fù)出現(xiàn)執(zhí)行生產(chǎn)過程推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè) 追蹤是否標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)及偏差質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組生產(chǎn)部質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組技術(shù)部、生產(chǎn)部質(zhì)量控制小組成員: 工廠總經(jīng)理（組長(zhǎng)） 生產(chǎn)總監(jiān) 供應(yīng)部長(zhǎng) 生產(chǎn)主管 品控主管SOP、C

12、CP規(guī)程品管部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng) QC對(duì)各個(gè)工序 進(jìn)行巡檢，抽查檢驗(yàn)合格：繼續(xù)下一工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管；通知有關(guān)人員：品管主管和生產(chǎn)主管決定 不合格半成品返工還是報(bào)廢；并通知生產(chǎn) 總監(jiān)確定；報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行銷毀，并對(duì)該次事故提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因 分析，提出整改意見成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入倉(cāng)：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在放行單上簽字，入 庫(kù)保存存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部記錄/參考QCQC品控主管質(zhì)量控制小組質(zhì)量控制小組生產(chǎn)部品控

13、部QC/QA檢驗(yàn)員/庫(kù)管員QC/品控主管投料記錄表品控巡檢記錄表質(zhì)量異常報(bào)告整改報(bào)告糾正預(yù)防措施檢驗(yàn)原始記錄每月產(chǎn)品質(zhì)量小 結(jié)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告放行單、入庫(kù)單所有相關(guān)文件流程過程巡檢問題處理工作流程巡檢r發(fā)現(xiàn)問題1r確定:反饋協(xié)調(diào)解決檢驗(yàn)記錄會(huì)議通報(bào)提升改進(jìn)敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考巡檢：品控主管、質(zhì)檢人員對(duì)生產(chǎn)過程各 工序工藝過程進(jìn)行巡檢品控主管/質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)問題：監(jiān)督各工序操作是否符合工藝品控主管/質(zhì)檢員工藝規(guī)程、CCP規(guī)程及CCP控制點(diǎn)品控主管/生產(chǎn)主控制點(diǎn)規(guī)程確定反饋：對(duì)不合規(guī)的檢查結(jié)果，向生產(chǎn) 主管及時(shí)通報(bào)管協(xié)調(diào)解決：協(xié)助生產(chǎn)主管進(jìn)行處理，有必品控主管/生產(chǎn)主要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)管巡檢記錄表檢驗(yàn)記錄：

14、填好檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)記錄 的真實(shí)性；品控主管/質(zhì)檢員會(huì)議通報(bào)：每天的巡查結(jié)果，遞交下一班生產(chǎn)主管/品控主質(zhì)檢人員及下一班生產(chǎn)主管管提升改進(jìn)：質(zhì)量提升/分析 會(huì)議中，對(duì)巡 查巡檢記錄進(jìn)行分析匯報(bào)，并制作質(zhì)量案 例品控主管質(zhì)量會(huì)議記錄流程不合格品 退庫(kù)、報(bào)損 工作流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格品申報(bào)：生產(chǎn)或庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)不合格生產(chǎn)部/庫(kù)管不合格品申報(bào)記品進(jìn)行申報(bào)錄檢驗(yàn)確認(rèn)：品控主管會(huì)同申報(bào)人員對(duì)申報(bào)品控部/生產(chǎn)部、產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)；庫(kù)管檢驗(yàn)分析：質(zhì)檢人員、化驗(yàn)人員進(jìn)行不合 格品檢驗(yàn)質(zhì)檢員/化驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄單處理方案：將不合格品的檢驗(yàn)結(jié)果，向主生產(chǎn)主管/品控主管部門長(zhǎng)進(jìn)行匯報(bào)，確定處理方案管/供應(yīng)部長(zhǎng)不

15、合格品檢驗(yàn)記 錄審批審核：總經(jīng)理對(duì)不合格品的處理方案 最終審核部門長(zhǎng)/總經(jīng)理報(bào)損、報(bào)廢：供應(yīng)部長(zhǎng)對(duì)確認(rèn)處理方案的 不合格品進(jìn)行處理；供應(yīng)部長(zhǎng)報(bào)廢單事故報(bào)告：申報(bào)方會(huì)同品控主管進(jìn)行報(bào)告 說明申報(bào)方/品控主管不合格品處理報(bào) 告成品出貨品控工作流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考出貨：接到倉(cāng)庫(kù)部通知準(zhǔn)備出貨；庫(kù)管員出貨通知單檢驗(yàn)員出廠檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)：對(duì)照出貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；檢驗(yàn)員/庫(kù)管員質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；送貨單出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；庫(kù)管員檢驗(yàn)員/庫(kù)管員產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。送貨單相關(guān)記錄人員

16、所有文件記錄新產(chǎn)品（研發(fā)）試產(chǎn) 品控工作流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新品管主管/生產(chǎn)主設(shè)計(jì)開發(fā)方案產(chǎn)品；管/生產(chǎn)總監(jiān)設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃表各項(xiàng)資料的準(zhǔn)備：客戶的要求，市場(chǎng)的口生產(chǎn)主管/品管主設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)味要求，工藝流程圖的制定等；管/生產(chǎn)總監(jiān)告試產(chǎn)前會(huì)議：試產(chǎn)前，召開內(nèi)部會(huì)議，討品管主管/生產(chǎn)主產(chǎn)前會(huì)審確認(rèn)記錄論資料的準(zhǔn)備狀況，試產(chǎn)需要注意事項(xiàng)；管/生產(chǎn)總監(jiān)表開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良品管主管/生產(chǎn)主食品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告記錄問題要點(diǎn)；管表新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各扌曰標(biāo)，疋否付質(zhì)量控制小組工藝更改申請(qǐng)單合要求；新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)質(zhì)量控制小組查表分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各

17、人員 關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；質(zhì)量控制小組新產(chǎn)品品質(zhì)調(diào)查總結(jié)表效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)生產(chǎn)中心/營(yíng)銷中確認(rèn)效果；心客戶滿意度調(diào)查新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品表進(jìn)行品嘗調(diào)查；所有相關(guān)文件存檔：保存各種記錄文件。不合格品品控控流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考不合格采購(gòu)品：對(duì)外購(gòu)、外辦進(jìn)料產(chǎn)品所出彳庫(kù)管原材料檢驗(yàn)報(bào)告現(xiàn)的不合格品質(zhì)檢員不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告品品控主管不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；庫(kù)管/生產(chǎn)部門/不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；品管部門信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，品管部

18、通知質(zhì)量控制小組關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審-t-質(zhì)量異常報(bào)告單處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；質(zhì)量控制小組拒收：對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒供應(yīng)部接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求生產(chǎn)部符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；質(zhì)量控制小組報(bào)廢單制定糾正預(yù)防措施：品管部負(fù)責(zé)組織原因的質(zhì)量控制小組/糾正及預(yù)防措施報(bào)分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必品控主管/生產(chǎn)告須簽名認(rèn)可；主管存檔：所有相關(guān)資料存檔。各相關(guān)部門流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考記錄、檔案填寫（審核、存檔）工作

19、流程記錄填寫：字跡工整、不涂改；內(nèi)容完整、真實(shí)可靠；填寫及時(shí)準(zhǔn)確主管核準(zhǔn)：上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)下級(jí)員工的記錄內(nèi)容負(fù)責(zé)審批：部門主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)記錄最終審批，并 簽字月度匯總：每月將部門內(nèi)的所有記錄匯 總，并出具月度報(bào)表；逐級(jí)簽字；申報(bào)：匯報(bào)表報(bào)至總經(jīng)理；請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱編制成冊(cè)：原始記錄每月編制成冊(cè)，匯總 報(bào)表及記錄報(bào)表每季度進(jìn)行匯總編制編號(hào)、存檔：對(duì)編制成冊(cè)的報(bào)表及記錄進(jìn) 行編號(hào)，存檔；以便查詢；生產(chǎn)系統(tǒng)檔案 由生產(chǎn)辦公室及品控部自行負(fù)責(zé)保管所有員工各類記錄生產(chǎn)主管/品控主管陪B長(zhǎng)主管/部長(zhǎng)記錄人/主管/部長(zhǎng)主管/部長(zhǎng)/總經(jīng)理部門主管部門主管生產(chǎn)報(bào)表、質(zhì)量匯總分析報(bào)表生產(chǎn)記錄巡查報(bào) 表等所有記錄、報(bào)表所有記錄

20、、報(bào)表流程敘述生產(chǎn)主管工作流程流程敘述組織召開班前會(huì)： 組織部門班前會(huì)，承上 啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督接班情況：部門內(nèi)的交接班情況，上 一班的生產(chǎn)運(yùn)行情況；安排產(chǎn)前準(zhǔn)備工作：原、輔料、物質(zhì)領(lǐng)用, 及設(shè)備報(bào)檢保修記錄組織生產(chǎn)：安排全體人員進(jìn)入生產(chǎn)狀態(tài)巡查生產(chǎn)、處理臨時(shí)性事務(wù)：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)各區(qū)域的進(jìn)行巡查，負(fù)責(zé)人員調(diào)度及協(xié)調(diào)工作安排解決、驗(yàn)證生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和解決 問題當(dāng)班物流交接：當(dāng)班的領(lǐng)用、退庫(kù)、入庫(kù) 與庫(kù)房的手續(xù)辦理、交接工作安排給下一班備料：給下一班準(zhǔn)備生產(chǎn)原、輔料的備料工作監(jiān)督交班：部門內(nèi)所有的物質(zhì)、記錄等一 切事務(wù)的交班交接；負(fù)責(zé)人記錄/參考全體生產(chǎn)員工交接班全體員工交接班記錄生產(chǎn)主管

21、/領(lǐng)料員領(lǐng)料單報(bào)檢報(bào)修性產(chǎn)統(tǒng)計(jì)記錄全體生產(chǎn)員工生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)主管XX工序生產(chǎn)記錄生產(chǎn)主管/主管領(lǐng)XX反饋單導(dǎo)/QA主管/電工等領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/生領(lǐng)料單入庫(kù)單產(chǎn)主管/庫(kù)管XX 工序生產(chǎn)記錄領(lǐng)料員/統(tǒng)計(jì)/庫(kù)領(lǐng)料單、退庫(kù)單管全體生產(chǎn)員工交接班記錄流程敘述質(zhì)檢（品控）主管工作流程流程敘述流程敘述組織召開班前會(huì)： 組織部門班前會(huì)，承上 啟下；總結(jié)不足，安排任務(wù)；監(jiān)督交班情況：部門內(nèi)的交接班情況，記 錄填寫情況了解上班質(zhì)量情況：對(duì)上一班記錄及工 作中存在的質(zhì)量問題詳細(xì)了解；分析原因： 對(duì)上一班存在的質(zhì)量原因進(jìn) 行，必要時(shí)報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)過程檢巡查、處理臨時(shí)性事務(wù)：生產(chǎn)過程中定時(shí)或不定時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)中

22、存在的質(zhì)量問題分析：生產(chǎn)中存在的質(zhì)量隱患及時(shí)與當(dāng)班生產(chǎn)主管 溝通做好巡檢記錄： 做好當(dāng)班的巡檢記錄，并 交接班時(shí)，安排下一班繼續(xù)跟蹤分析質(zhì)量原因： 對(duì)當(dāng)班存在的質(zhì)量問題， 進(jìn)行原因分析，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)主管對(duì)責(zé)任人 進(jìn)行教育監(jiān)督交班：交接班前的衛(wèi)生及相關(guān)工作的 檢查落實(shí)負(fù)責(zé)人記錄/參考品控部全體品控部全體人員交接班記錄交班人員/當(dāng)班人員巡檢記錄、檢驗(yàn) 記錄當(dāng)班人員/生產(chǎn)人員品控主管巡檢記錄品控主管/生產(chǎn)主管品控主管品控主管/生產(chǎn)主管品控部全體交接班記錄流程電工（安全員）工作流程來貨驗(yàn)收敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考參加生產(chǎn)班前會(huì)： 聽取生產(chǎn)部班前會(huì)，聽生產(chǎn)主管/領(lǐng)導(dǎo)取生產(chǎn)運(yùn)行中需協(xié)助處理的冋題安全反饋：接收生產(chǎn)中心所有部門關(guān)于電各部門主管安全反饋單力設(shè)施及設(shè)施維護(hù)的反饋事故排查：對(duì)各部門提出的安全反饋進(jìn)行各部門主管排查，找到事故原因電工維修維護(hù)：對(duì)各部門提到的設(shè)施維護(hù)進(jìn)行電工報(bào)檢、報(bào)修單處理備品、備件需求：對(duì)工廠各區(qū)域所涉及的各部門主管備品、備件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總材料計(jì)劃編制：編制材料計(jì)劃電