安全管理安全質(zhì)量標準化標準和評分表

1、 安全管理安全質(zhì)量標準化標準和評分表礦井名稱：山西介休鑫峪溝左則溝煤業(yè)有限公司 工作面名稱： 2014年1月 15日項目項目內(nèi)容檢查內(nèi)容及標準標準分評分方法得分問題及建議一 機 構(gòu) 設(shè) 置 與 人 員 配 備 (8)機構(gòu)設(shè)置1.明確礦領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”職責(zé)，設(shè)置安全管理機構(gòu)，負責(zé)安全監(jiān)督檢查；設(shè)置專職部門或明確專門機構(gòu)負責(zé)煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作3查資料有1項達不到要求，該小項不得分42、明確安全質(zhì)量標準化工作管理部門1人員配備1、按規(guī)定配備礦長、生產(chǎn)礦長、安全礦長、總工程師、機電礦長、礦長助理（通風(fēng)區(qū)長）等“六長”1查資料每少1人，該小項不得分22、配備專門人員負責(zé)相關(guān)

2、專業(yè)的安全管理工作，按礦井定員標準，人員數(shù)量符合定員標準，并能滿足礦井日常安全監(jiān)管工作的需要13.有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格符合有關(guān)安aq1070規(guī)定，煤礦企業(yè)的“六長”和副總工程師必須具備煤炭專業(yè)大專以上學(xué)歷和中級以上技術(shù)職稱；其他安全管理人員必須具備煤炭中專業(yè)以上學(xué)歷和初級以上技術(shù)職稱做到證件有效、持證上崗1檢證件1人次不符合要求不得分14.招聘從業(yè)人員時，要執(zhí)行變招工為招生制度，制度先進校后入礦、先培訓(xùn)后上崗，所有人員的勞動合同簽訂率、勞動合同備案率、從業(yè)人員培訓(xùn)率、參加社會保險率、從業(yè)人員年檢率達到百分之百1查資料1人次不符合要求不得分1二安全 規(guī)章 制度(12)基本制度1.煤礦必須

3、建立以下基本制度：（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度；（2）安全辦公會議制度；（3）安全目標管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全質(zhì)量標準化管理制度；（6）安全教育與培訓(xùn)制度；（7）安全隱患排查與整改制度；（8）安全監(jiān)督檢查制度；（9）安全技術(shù)審批制度；（10）礦用設(shè)備器材使用管理制度；（11）煤礦主要災(zāi)害預(yù)防制度；（12）事故應(yīng)急救援制度；（13）安全獎懲制度；（14）入井人員管理制度（15）安全舉報制度；（16）安全操作管理制度；（17)煤礦認為需要制定的其它制度5查資料每缺一項制度扣1分82、建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)

4、任制33、井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度健全有效2查資料每缺一項制度扣1分，落實不到位該項不得分2操作規(guī)程所有崗位均有安全操作規(guī)程，所有人員在崗位上進行“手指口述”，安全確認操作2查規(guī)程和隨機抽考1項不符合要求扣0.1分2三 安 全 費 用 提 取 及 使 用(15)投入保障1.執(zhí)行企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法，建立并落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度3查制度每缺一項制度扣1分32.確定安全費用提取標準2查標準標準不符合國家要求，該項不得分2專款專用1、制定年度安全費用使用計劃1查閱現(xiàn)場和資

5、料安標準不符合要求，該小項不得分51、 未建立2014年安全費用項目管理臺賬2、按標準及時、足額提取安全費用，從安全費用中專門設(shè)立標準化建設(shè)專項資金23、按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶核算、?？顚Ｓ?24、建立安全費用項目管理臺賬，做到賬目項目相符，項目完成要進行驗收，并有驗收記錄 5四 隱 患 排 查 與 治 理 (15)隱患排查1、煤礦主要負責(zé)人每旬至少組織1次全面安全、系統(tǒng)、徹底的隱患排查工作2查資料不符合要求，該小項不得分2各專業(yè)各區(qū)隊和崗位未按規(guī)定進行安全隱患排查2、各專業(yè)、各區(qū)隊和崗位按規(guī)定進行安全隱患排查2查資料不符合要求，該小項不得分03、及時登記所排查出的事故安全隱患，建立事

6、故安全隱患排查臺賬和重大安全隱患信息檔案2查資料不符合要求，該小項不得分2隱患治理1.實行安全隱患治理分級管理，對安全隱患做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。其中，重大安全隱患由煤礦主要負責(zé)人組織制定并實施治理方案,限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)專人負責(zé)，立即整改3查閱現(xiàn)場和資料不符合要求，不得分31、 安全隱患治理未達到分級管理2、 、隱患治理結(jié)束后未進行效果評價3、 未建立隱患排查信息體系2、治理結(jié)束后，應(yīng)當組織專業(yè)人員驗收,進行整改效果評價，做好記錄，跟蹤銷號，確保整改到位3查閱現(xiàn)場和資料不符合要求，不得分03、建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對安

7、全隱患排查治理工作實行全過程記錄和管理1查閱現(xiàn)場和資料不符合要求，不得分14建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開展活動1查閱現(xiàn)場和資料不符合要求，不得分15、制定“三違”處罰細則，建立“三違”人員管理臺賬1查閱現(xiàn)場和資料不符合要求，不得分1五 安 全 生 產(chǎn) 技 術(shù) 管 理 (10)管理體系1、建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系2查資料不符合要求不得分0未建立以總工程師為首的安全技術(shù)管理體系2、按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員1查資料不符合要求不得分13、建立完善安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度；企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援

8、計劃的制定和審批管理制度；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)技術(shù)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度3查資料每缺1項制度扣1分31、 未完善修訂安全生產(chǎn)技術(shù)管理制度2、 未年度生產(chǎn)作業(yè)計劃的編制3、 2014年生產(chǎn)作業(yè)計劃未編制施工組織設(shè)計4、 未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)基礎(chǔ)工作1、煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準的設(shè)計，各類工程施工前應(yīng)有批準的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)3查資料不符合要求，該小項不得分12、技術(shù)資料檔案管理

9、工作規(guī)范、準確、及時填繪反映實際情況的圖紙資料1六 安 全 生 產(chǎn) 教 育 與 培 訓(xùn) (12)機構(gòu)制度1.設(shè)置安全教育培訓(xùn)管理機構(gòu)，配備專職管理人員1查資料不符合要求，該小項不得分42.建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度13.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)基地簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn)2安全培訓(xùn)1、制定年度安全培訓(xùn)計劃，并按計劃實施1查培訓(xùn)檔案不符合要求，該小項不得分22、從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進行培訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)檔案，詳細、準確記錄培（復(fù)）訓(xùn)考核情況13、主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復(fù)）訓(xùn)，并取得安全

10、資格證書3查資料不符合要求，不得分34、從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗1年以上重新上崗時，應(yīng)當重新接受安全培訓(xùn)并考核合格1查培訓(xùn)檔案沒不符合要求，有一人次不符合要求，該小項不得分1未對新工藝、新技術(shù)、裝備或新的材料使用進行培訓(xùn)5、煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當對有關(guān)從業(yè)人員重新進行有針對性的培訓(xùn)1積極開展“人人都是通風(fēng)員”理念實踐活動，針對性地提出年度拓展專業(yè)和延伸內(nèi)容，組織全員培訓(xùn)，建立起長效機制1查資料不符合要求，該小項不得分02014年未開展人人都是通風(fēng)員活動，未組織全員進行培訓(xùn)七 區(qū) 隊 班 組 建 設(shè) (13)制度建設(shè)1、應(yīng)實行區(qū)隊、班組建制，制定班組定員

11、標準，確保班組基本配置 3查資料不符合要求，該小項不得分51、 區(qū)隊班組建制沒有定員標準2、 沒有設(shè)立每個班組的安全監(jiān)督員2、每個班組的工會小組設(shè)群眾安全監(jiān)督員，且不得由班組長兼任 13、建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度：（1）班前、班后會和交接班制度；（2）安全質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)管理制度；（3）隱患排查治理報告制度；（4）事故報告和處置制度；（5）學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（6）安全承諾制度；（7）班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（8）民主管理制度；（9）安全績效考核制度；（10）煤礦企業(yè)認為需要制定的其他制度 2查資料每少一項，扣1分，扣完為止4、班組有質(zhì)量驗收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整2查資料

12、和現(xiàn)場不符合要求，該小項不得分21、 沒有班組質(zhì)量驗收記錄2、 班班動態(tài)達標未實現(xiàn)3、 未建立健全區(qū)隊工會和班組工會5、建立健全班組長及各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制1制度建設(shè)6、加強班組專作業(yè)現(xiàn)場精細化管理，人人崗位達標、件件工程質(zhì)量達標、班班動態(tài)達標17、建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，明確班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險逃生權(quán)18、建立健全區(qū)隊工會和班組工會小組，維護職工合法權(quán)益1班組考核 建立班組安全獎勵機制，并嚴格考核1查資料不符合要求，不得分未建立班組安全獎勵機制八 安 全 事 故 及 信 息 檔 案 管 理 (10)信息管理1、建立安全信息管理機構(gòu)，安排專人24小時值班，安全信息暢通

13、，建立安全信息管理制度，準確及時記錄，上報并按規(guī)定處置安全信息；2、建立煤礦安全質(zhì)量標準化信息管理（軟件）系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，實時掌握標準化建設(shè)工作進展情況3查資料一處不符合要求，扣1分31、 未及時修訂本單位的規(guī)章制度，未對安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準規(guī)范執(zhí)行情況進行檢查評估，形成總結(jié)報告2、 沒有季度安全工作規(guī)劃及總結(jié)資料管理1、及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范，并傳達給相關(guān)的部門和從業(yè)人員結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度，每年至少1次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)，標準規(guī)范執(zhí)行情況進行檢查評估，形成總結(jié)報告1查資料不符合要求，該小項不得分12、搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度，文件、安全辦公會記錄13、煤礦制定月度、季度、年度安全工作規(guī)劃，并及時總結(jié)1事故信息管理1、建立各類安全事故匯報、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度1查資料不符合要求，該小項不得分32、建立健全各類事故檔案，歷年安全事故統(tǒng)計臺帳13、每起事故有處理結(jié)果，并將處理結(jié)果及時存檔1九安全 文化 建設(shè) (5) 安全承諾1.堅持“安全高于一切、重于一切、高于一切、大于一切”安全理念，安全目標清晰、切合實際3查資料有一項次不符合要求，該項不得分01、 未定期開展安全文化活動2、 未及時簽訂責(zé)任狀2、礦長承諾并嚴格執(zhí)行煤礦礦長保護礦工生命安全七條規(guī)定，做到守規(guī)履職盡責(zé)3、煤礦領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊、班組和崗位逐級簽訂