辦公用品申購、領用、發(fā)放管理制度

1、 辦公用品申購、發(fā)放、領用管理辦法總則為加強公司辦公用品申購、領用、發(fā)放管理，本著“節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任”的原則，倡導“健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約”的現(xiàn)代辦公方式，特制定本辦法。 一、 適用范圍本手冊適用于青島瑞豐氣體有限公司涵蓋下的各分公司和分支機構(gòu)全體員工（包括正式員工、試用期員工、見習徒工、實習學員）。每部門設立辦公用品領用記錄表，由辦公室發(fā)放、公司辦公用品保管員統(tǒng)一管理，于領用時登記，嚴格控制辦公用品領用。各部門另設專人負責領用及保管部門公用品。二、 辦公用品分類1、 固定資產(chǎn)類辦公用品：辦公電腦（筆記本）、傳真機、復印機、打印機、碎紙機、掃描儀、投影儀等。2、 高

2、值非消耗類辦公用品：辦公家具、驗鈔機、電話機、打孔機、裝訂機、u盤、移動硬盤、衣架、白板、書報架、電風扇、電腦包等。3、 高值消耗類辦公用品：墨盒、硒鼓、色帶、碳粉、網(wǎng)線、電話線等。4、 低值消耗類辦公用品： 筆類：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、白板筆、記號筆、熒光筆、激光筆等； 冊類：文件夾（盒/筐）、拉桿夾、按扣夾、單夾、板夾、拉邊袋、檔案盒（袋）、名片夾（盒/冊）、支票夾等； 紙本類：賬本、筆記本、彩條紙、n次貼、便簽紙等； 刀器類：計算器、訂書器、推釘器、起釘器、剪刀、裁紙刀、轉(zhuǎn)筆刀、刀片等； 夾釘類：裝訂條（圈）、推釘夾、燕尾夾、訂書釘、別針、曲別針、大頭針等； 耗材類：打印/復

3、印紙、傳真紙、復寫紙、鼠標、鍵盤等； 其他類：刻錄盤、膠水（棒）、膠帶、雙面膠、涂改液（帶）、筆筒、尺子、橡皮、印臺（油）、電池、插線板、塑封皮、公司印刷品、紙杯、咖啡、瓶裝礦泉水等；5、 高值消耗類辦公禮品：茶葉禮盒、海參禮盒、購物卡、海鮮禮盒等。三、 辦公用品的申購、發(fā)放、領用1、 辦公用品申請需填寫辦公用品申購單，辦公用品的申請人為部門辦公用品管理負責人。2、 各部門辦公用品須于每月20日前，根據(jù)各部門的辦公用品需求填寫辦公用品申購單，且注明申請領用人姓名及領用項目明細（高值非消耗類辦公用品單位價值超過100元，需填寫呈批單），交由所屬部門領導及辦公室主任審批后，將辦公用品申購單提交行政

4、部統(tǒng)一采購。3、 未在本辦法規(guī)定日期內(nèi)提出購買申請的部門，則視為當月無購買需求。4、 行政部于申請當月月底采購完畢，于每月一號統(tǒng)一發(fā)放至各部門，由各部門負責人發(fā)放至具體使用人，原則上行政部不對個人發(fā)放。5、 行政部將根據(jù)日常辦公需要，對常用辦公用品進行批量購買，在保證正常辦公需求的前提下，保持定量庫存。臨時急需用品，可根據(jù)情況進行采購。6、 各部門常用消耗類辦公用品月用量標準根據(jù)各部門三個月加權平均數(shù)為依據(jù)。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。7、 對于高檔耐用、但不常用的辦公用品，各部門間應盡量協(xié)調(diào)相互借用，原則上不重復購置。辦公設備出現(xiàn)故障，由行政部負責協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維

5、修、配件事宜。造成設備損壞的，按公司相關管理規(guī)定處理。8、 辦公耗材，電腦配件的領用必須以舊換新。9、 各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。部分辦公用品：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、線圈本（換芯）、記號筆、瓶裝膠水（可灌裝）、涂改液、計算器、鼠標、鍵盤、打印紙（正反面使用）等，鼓勵大家以舊換新，低碳、經(jīng)濟使用。9、離職員工在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(消耗類辦公用品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理相關手續(xù)。四、 辦公用品費用分攤1、 各部門申購的辦公用品費用，計入其日常費用中。行政部于每月30日前，對領用的辦公用品費用進行核帳，經(jīng)各部門領導審核簽字確認

6、后，上報財務部門入賬。2、 辦公用品申購單審批人（各部門領導）為辦公用品費用控制的責任人，應按標準嚴格控制費用，把好申購關。五、 固定資產(chǎn)類辦公用品的入庫、領用及維修1、設備送達后由行政部物資保管員、網(wǎng)絡部網(wǎng)管員共同驗收辦理入庫手續(xù)。2、網(wǎng)絡部打印設備標簽，貼在設備合適處，設備標簽須包括以下內(nèi)容：設備名稱、設備配置、使用部門、使用人。3、各申請部門領用電腦時，應填寫物資領料單，并注明物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并由部門領導審批，同時提供審批過的采購申請單復印件，一并提交給行政部物資保管員。行政部物資保管員核對后方能發(fā)貨同時通知網(wǎng)管員安裝調(diào)試，設備管理部門登記電腦設備檔案。4、所有辦公設備在以下

7、部門需有臺帳：總部綜合辦、網(wǎng)絡部，幾處臺帳必須保持一致，并定期進行盤點核對。5、對電腦設備、辦公設備的發(fā)外維修必須填寫設備維修申請單，并經(jīng)辦公室、行政部網(wǎng)管員（電腦設備）審批后由行政部采購員安排發(fā)外維修。6、行政部采購員應根據(jù)審批后的申請單通知供應商上門取貨或送貨，必要時要求到現(xiàn)場維修。7、維修單位對故障設備檢測后應提供設備維修內(nèi)容確認單，行政部網(wǎng)管員進行更換零部件型號審核。采購部進行價格審核或詢價、定價后報審核辦備案，維修單位根據(jù)審核后的維修確認單進行維修。8、對維修設備驗收入庫時，行政部物資保管員根據(jù)維修供應商提供的發(fā)外維修申請單、更換舊件、設備維修內(nèi)容確認單上物資明細與實物核對是否相符，通知行政部部網(wǎng)管員驗收，由行政部網(wǎng)管員填寫驗收單，按驗收入庫流程