長虹器件公司物流業(yè)務(wù)操作手冊

1、 11長虹器件公司長虹器件公司物流業(yè)務(wù)操作手冊物流業(yè)務(wù)操作手冊20072007 年年 1 1 月月 1 1 日日 22目錄目錄適用范圍適用范圍.2管理原則管理原則.3管理職責(zé)管理職責(zé).3器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖.4器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖.4倉儲、揀配業(yè)務(wù)倉儲、揀配業(yè)務(wù).51.操作流程圖 .52.操作流程 .52.1 原材料.52.2 成品.7干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)干線運(yùn)輸業(yè)務(wù).93.運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程圖 .94.運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程 .9關(guān)務(wù)服務(wù)關(guān)務(wù)服務(wù).155.關(guān)務(wù)服務(wù)流程 .155.1 進(jìn)出口通關(guān)報檢服務(wù)：.155.2 加工貿(mào)易服務(wù)：.205.3 貨物減免稅服務(wù).21

2、5.4 企業(yè)管理服務(wù).225.5 統(tǒng)計報表.22財務(wù)結(jié)算財務(wù)結(jié)算.23 33適用范圍適用范圍本流程適用于物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲（不包含化學(xué)危險物品，供應(yīng)商直配生產(chǎn)線的原材料和器件公司零采自管的原材料） 、揀配、運(yùn)輸、關(guān)務(wù)服務(wù)等相關(guān)物流業(yè)務(wù)。本流程規(guī)定了物流公司為器件公司產(chǎn)品提供倉儲、揀配、運(yùn)輸、關(guān)務(wù)服務(wù)等相關(guān)物流業(yè)務(wù)管理職責(zé)和操作辦法。管理原則管理原則服務(wù)原則：客戶至上、優(yōu)質(zhì)高效、實物完好、數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。經(jīng)營原則：優(yōu)化配置、控制成本、合理計費、實現(xiàn)雙贏。運(yùn)作原則：專業(yè)分工、訂單驅(qū)動、科學(xué)測算、流程最優(yōu)。管理職責(zé)管理職責(zé)負(fù)責(zé)器件原材料及成品的倉儲保管、揀配集貨，并按內(nèi)配、外配和外銷等業(yè)務(wù)需求

3、制定運(yùn)輸計劃，組織裝車發(fā)運(yùn)和客戶反饋收貨信息的接收等。負(fù)責(zé)器件原材料及成品在綿陽本地跨廠區(qū)之間的配送、交付（以下簡稱“內(nèi)配” ） 。 負(fù)責(zé)組織將器件成品配送到外地子公司（以下簡稱“外配” ）和外地非長虹系的客戶（下簡稱“外銷” ） ，負(fù)責(zé)在途及到站交接信息的跟蹤。負(fù)責(zé)將器件成品配送到外地子公司（以下簡稱“外配” ）和外地非長虹系的客戶（以下簡稱“外銷” ） ，并完成交付和反饋客戶簽收信息。負(fù)責(zé)根據(jù)器件公司的關(guān)務(wù)需求完成相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)。 44器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件公司物流業(yè)務(wù)操作流程總圖器件物流業(yè)務(wù)操作流程圖前端指令財務(wù)結(jié)算財務(wù)結(jié)算

4、關(guān)務(wù)關(guān)務(wù)倉儲配送倉儲配送干線運(yùn)輸干線運(yùn)輸入庫指令內(nèi)配指令運(yùn)輸指令(外配/外銷)關(guān)務(wù)需求倉庫收貨/交驗揀配出庫系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)維護(hù)入庫/保管配送報表制定運(yùn)輸計劃提貨交付/簽收交付/簽收貨物集拼/運(yùn)輸配送指令提貨單報表制定關(guān)務(wù)計劃實施報表結(jié)算匯總審核確認(rèn)海外運(yùn)輸指令(進(jìn)出口)出入庫/加工貿(mào)易 55倉儲、揀配業(yè)務(wù)倉儲、揀配業(yè)務(wù)1.1. 操作流程圖操作流程圖倉儲揀配業(yè)務(wù)操作流程圖收貨指令不合格系統(tǒng)退貨收貨至系統(tǒng)非限至庫交驗收至系統(tǒng)質(zhì)檢收貨合格內(nèi)配指令上架/保管實物退回審核審核未通過審核通過系統(tǒng)分配返回器件公司揀配出庫車輛安排交付/簽收組盤裝車2.2. 操作流程操作流程2.12.1 原材料原材料2.1.12

5、.1.1 收貨入庫、揀貨出庫收貨入庫、揀貨出庫2.1.1.1 供應(yīng)商送貨到指定原材料庫接貨點。2.1.1.2 儲配中心接貨員對照送貨清單并結(jié)合系統(tǒng)采購訂單點收實物。 662.1.1.3 儲配中心待驗員確認(rèn)實物型號、數(shù)量，收貨至 r/3 系統(tǒng)質(zhì)檢庫，并出具“物資驗收入庫單”傳器件公司質(zhì)檢部門作免檢確認(rèn)或檢驗。16：30 前簽收的物資應(yīng)于當(dāng)日完成系統(tǒng)收貨操作；16：30 后簽收的物資最遲于次日上午 9：30 前完成系統(tǒng)收貨操作。遇節(jié)假日順延，系統(tǒng)扎帳期間所有數(shù)據(jù)必須在收貨當(dāng)日完成。2.1.1.4 器件公司質(zhì)量部門對交驗物資作免檢確認(rèn)或檢驗后出具書面結(jié)論。2.1.1.5 儲配中心待驗員依據(jù)質(zhì)量結(jié)論對

6、合格物資辦理入庫手續(xù)，收貨至 r/3 系統(tǒng)非限制庫；對不合格物資按批示意見處理。17：00 前送達(dá)的質(zhì)量結(jié)論的應(yīng)于當(dāng)日完成系統(tǒng)操作；17：00 后送達(dá)的最遲于次日上午 9：30 前完成系統(tǒng)操作。遇節(jié)假日順延，系統(tǒng)扎帳期間所有數(shù)據(jù)必須在收貨當(dāng)日完成。2.1.1.6 器件公司生產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)需求在 r/3 系統(tǒng)中下達(dá)生產(chǎn)訂單，即創(chuàng)建出庫預(yù)留。2.1.1.7 在正常工作日，儲配中心分別在上午 10:00 和下午 3:00 分別對器件公司在此兩個時間點前下達(dá)的領(lǐng)料需求作相對集中揀配出庫。特殊情況由器件公司生產(chǎn)廠自行領(lǐng)用并提前通知物流公司。2.1.1.8 儲配中心保管員、信息員區(qū)分物權(quán)關(guān)系和貿(mào)易類型憑電子

7、料單分別作揀配出庫操作和上傳 r/3 系統(tǒng)的記賬操作。2.1.1.9 儲配中心集貨員完成對出庫物資的集貨組配后，由交料員在 30 分鐘內(nèi)完成請車，并在配送車輛到達(dá)后負(fù)責(zé)組織裝車、發(fā)運(yùn)并跟蹤客戶收貨信息等工作。2.1.1.10 物流公司運(yùn)輸處應(yīng)于分別當(dāng)天中午 13：00、下午 4：30 前對儲配中心當(dāng)天上午10:00、下午 4:00 前揀配的物資配送交付至器件公司需求單位并反饋交接簽收單證。2.1.1.11 物流公司財務(wù)處與器件公司財務(wù)處辦理費用結(jié)算和付款手續(xù)。2.1.22.1.2 非質(zhì)量退庫非質(zhì)量退庫按原材料的收貨入庫、揀貨出庫流程作逆向操作，退貨至 r/3 系統(tǒng)非限制自有庫。注：1、所有非質(zhì)

8、量原因退庫的原材料必需在附器件公司生產(chǎn)廠出具的質(zhì)量承諾/保證憑證后，以完整的最小包裝退儲配中心；2、質(zhì)量原因退庫的物料按原質(zhì)量管理規(guī)定流程處理。2.1.32.1.3 新老技術(shù)狀態(tài)問題：新老技術(shù)狀態(tài)問題：由于器件公司的客戶狀態(tài)或器件公司技術(shù)狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)原材料進(jìn)行清理并明確處理意見，儲配中心按照通知執(zhí)行。 772.22.2 成品成品2.2.12.2.1 收貨入庫收貨入庫2.2.1.1 器件公司生產(chǎn)廠出具成品入庫單、向物流公司運(yùn)輸處請車并組織裝車發(fā)運(yùn)。注：是否申請用車視成品庫設(shè)立地距離遠(yuǎn)近和器件公司自身運(yùn)力能力情況而定。2.2.1.2 運(yùn)輸處送貨至儲

9、配中心成品庫。2.2.1.3 儲配中心成品庫按成品入庫單點收后收貨至 r/3 系統(tǒng)。2.2.22.2.2 揀配出庫揀配出庫2.2.2.1 內(nèi)配2.2.2.1.1 器件公司營銷部根據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單號，并提前 1 天以郵件或書面形式通知儲配中心。2.2.2.1.2 儲配中心成品庫收到交貨單號后半個工作日內(nèi)根據(jù)交貨單號打印出庫單證（一式四聯(lián)）并進(jìn)行分貨。2.2.2.1.3 儲配中心成品庫保管員對出庫單證確認(rèn)后作揀配發(fā)貨并組織裝車發(fā)運(yùn)。2.2.2.1.4 儲配中心成品庫信息員在 r/3 系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬操作。2.2.2.1.5 物流公司運(yùn)輸處配送交付至器件公司的后端客戶并反饋交接簽收單證。

10、2.2.2.1.6 物流公司財務(wù)處與器件公司財務(wù)處辦理費用結(jié)算和付款手續(xù)。2.2.2.22.2.2.2 外配外配 2.2.2.2.1. 器件公司營銷部根據(jù)銷售需求在系統(tǒng)中創(chuàng)建交貨單號，并在發(fā)貨時間前 2 天書面通知儲配中心。2.2.2.2.2. 物流公司貨運(yùn)處根據(jù)器件公司銷售訂單創(chuàng)建貨運(yùn)提單并安排承運(yùn)車輛。2.2.2.2.3. 儲配中心成品庫收到貨運(yùn)提單后半個工作日內(nèi)進(jìn)行分貨。2.2.2.2.4. 儲配中心成品庫保管員對貨運(yùn)提單確認(rèn)后作揀配發(fā)貨并負(fù)責(zé)組織裝車發(fā)運(yùn)。2.2.2.2.5 儲配中心成品庫信息員憑貨運(yùn)提單于發(fā)貨當(dāng)日在 r/3 系統(tǒng)中做發(fā)貨記賬操作。2.2.2.2.6 物流公司貨運(yùn)處配送

11、交付至器件公司的后端客戶并反饋交接簽收單證。2.2.2.2.7 物流公司財務(wù)處與器件公司財務(wù)處辦理費用結(jié)算和付款手續(xù)。注：由于特殊原因，未完成入庫的成品，營銷部門與生產(chǎn)廠必須提前 1 天通知儲配中心成品庫完成時間，由貨運(yùn)處直接從生產(chǎn)廠裝車發(fā)運(yùn)配送至后端客戶。2.2.32.2.3 外銷外銷參照 2.2.2.2 外配的有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行。 882.2.42.2.4 新品管理新品管理對不成熟新品由器件公司各生產(chǎn)廠自管，不納入調(diào)整范圍。2.2.52.2.5 器件公司內(nèi)轉(zhuǎn)器件公司內(nèi)轉(zhuǎn)由器件公司供方生產(chǎn)廠下達(dá)配送計劃，向物流公司運(yùn)輸處請車并組織裝車發(fā)運(yùn)，由供方生產(chǎn)廠過賬和打印內(nèi)部交接單，運(yùn)輸處將交接單和貨物

12、一同送貨至需方生產(chǎn)廠，需方生產(chǎn)廠按交接單清點和簽字確認(rèn)后將單據(jù)中的第三聯(lián)通過運(yùn)輸處反饋供方生產(chǎn)廠。2.2.62.2.6 原包裝短少原包裝短少2.2.6.1 發(fā)現(xiàn)“原包裝短少”的，應(yīng)立即通知器件公司或器件公司指定的第三方單位派人到場作現(xiàn)場判定，并填寫“原包裝短少”報告單。2.2.6.2 對判定為“原包裝短少”的，由器件公司按短少數(shù)量及時在 r3 系統(tǒng)中創(chuàng)建退貨銷售訂單同時作系統(tǒng)退貨，或按短少數(shù)量予以補(bǔ)貨。2.2.6.3 對未能判定為“原包裝短少”部分，由物流公司根據(jù)內(nèi)部分工職責(zé)明確責(zé)任承擔(dān)部門，按短少數(shù)量折合金額予以賠付。2.2.72.2.7 新老技術(shù)狀態(tài)問題：新老技術(shù)狀態(tài)問題：由于器件公司的客

13、戶狀態(tài)或器件公司技術(shù)狀態(tài)變更等原因，由器件公司營銷部門或工廠發(fā)出專用通知，對老狀態(tài)成品進(jìn)行清理并明確處理意見，儲配中心遵通知執(zhí)行。 99干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)干線運(yùn)輸業(yè)務(wù)3.3. 運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程圖運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程圖物流運(yùn)輸操作業(yè)務(wù)流程圖器件公司運(yùn)輸指令擬定計劃運(yùn)輸指令(外配/外銷)計劃制定零擔(dān)空運(yùn)主辦人員鐵路貨運(yùn)主辦人員公路貨運(yùn)主辦人員承運(yùn)單位庫房提貨短駁運(yùn)輸承運(yùn)單位車皮申請綿陽火車貨運(yùn)站庫房提貨庫房提貨交付/簽收待運(yùn)、在途、到貨信息反饋待運(yùn)、在途、到貨信息反饋待運(yùn)、在途、到貨信息反饋待運(yùn)、在途、到貨信息反饋4.4. 運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程運(yùn)輸業(yè)務(wù)操作流程4.1 器件公司有貨物需進(jìn)行發(fā)運(yùn)要求時，由器件公司指

14、定專人通過運(yùn)輸指令的形式，提前一天向物流公司下達(dá)具體的運(yùn)輸需求，運(yùn)輸指令的形式有：零擔(dān)物資發(fā)運(yùn)采取“生產(chǎn)物資發(fā)運(yùn)申請單”的形式（附件一） ；成品國內(nèi)發(fā)運(yùn)采取“成品（國內(nèi)機(jī)）發(fā)運(yùn)計劃單”的形式（附件二） ；出口貨物轉(zhuǎn)庫運(yùn)輸采取“出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)庫計劃單”的形式（附件三）：出口貨物運(yùn)輸還將填寫“貨物運(yùn)輸情況登記表” （附件四）：到達(dá)物資運(yùn)輸采取“到達(dá)物資（空運(yùn)、鐵路）運(yùn)單的形式” ；經(jīng)本單位三級以上領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后遞交物流公司貨運(yùn)處計劃科。4.2 器件公司在向物流公司下達(dá)運(yùn)輸指令時，建議分等級向物流公司提供發(fā)貨信息，比如：在備注欄內(nèi)注明，由于貨物特殊、時間緊、臨時無法集拼的，建議包車（90 方以上，現(xiàn)場議

15、價） ； 1010在備注欄內(nèi)注明，由于時間緊、貨量小，建議空運(yùn)；若沒有任何說明，物流公司將其視為普貨，充分集拼，將自行選擇最佳運(yùn)輸方式，按合同時間到達(dá)。4.3 物流公司貨運(yùn)處貨運(yùn)計劃主辦接到器件公司運(yùn)輸指令后，首先檢查其所填寫要素是否清晰、完整；所提供的產(chǎn)品尺寸、重量是否真實，然后遵照其到貨時效要求，充分集拼，選擇最佳運(yùn)輸方式（車皮、集裝箱、行包、公路、水陸聯(lián)運(yùn)、空運(yùn)等）擬制運(yùn)輸計劃。4.4 物流公司貨運(yùn)處不同業(yè)務(wù)模塊貨運(yùn)主辦接到計劃指令后，立即著手按不同運(yùn)輸方式調(diào)度、申請、安排車皮、集裝箱裝車發(fā)運(yùn)，安排行包、公路承運(yùn)單位裝車發(fā)運(yùn)，安排空運(yùn)承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)；同時我司在第一時間將貨物離綿時間、離綿方

16、式、承運(yùn)單位聯(lián)系人或駕駛員姓名、手機(jī)等信息反饋給器件公司。4.5 貨物到達(dá)后，若為車皮到達(dá)，協(xié)議 rdc 派專人到車站接車卸裝，若為集裝箱到達(dá)，協(xié)議代理派專人到車站接車卸裝；行包、公路、空運(yùn)門到門，所有到達(dá)貨物，負(fù)責(zé)接貨人員必須按交接單（運(yùn)單）所填機(jī)型、數(shù)量清點接收，并按接貨質(zhì)量要求清點接收。若有異議，按相關(guān)規(guī)定處理。附件詳見下頁： 1111附件 1生產(chǎn)物資、非內(nèi)轉(zhuǎn)貨物、零擔(dān)運(yùn)輸、門到門貨物運(yùn)輸托運(yùn)申請表生產(chǎn)物資、非內(nèi)轉(zhuǎn)貨物、零擔(dān)運(yùn)輸、門到門貨物運(yùn)輸托運(yùn)申請表申請托運(yùn)單位： 目的地： 托運(yùn)指令編號（托運(yùn)單位自編號）：發(fā)貨單位發(fā)貨地址發(fā)貨人發(fā)貨電話發(fā)貨時間收貨單位收貨地址收貨人收貨電話到達(dá)時間序

17、號物資名稱規(guī)格型號產(chǎn)品數(shù)量貨物總箱/件數(shù)托運(yùn)總重量(kg)托運(yùn)總體積(m3)實發(fā)總重量(kg)實發(fā)總體積(m3)貨物保險價值(元)運(yùn)輸特別要求備注12合 計合同號批次代碼貿(mào)易方式出口國家提貨單號物流及保險費用承擔(dān)單位運(yùn)輸事由及費用性質(zhì)說明：1、 “實發(fā)總重量(kg)” 、 “實發(fā)總體積(m3)”兩欄在未裝車前不必填寫，裝車確定后再填寫；2、 “批次代碼” 、 “貿(mào)易方式” 、 “出口國家”三欄，由出口運(yùn)輸申請托運(yùn)單位填寫，其中：“貿(mào)易方式”包括：cif、fob、exw、daf 等；3、 “物流及保險費用承擔(dān)單位”：是指費用實際承擔(dān)的單位，必須準(zhǔn)確填寫到三級單位； 3、 “運(yùn)輸事由及費用性質(zhì)”：

18、在本欄中請?zhí)顚憣?yīng)的運(yùn)輸事由及費用性質(zhì)，a、為生產(chǎn)制造運(yùn)輸記入制造費用， b、為銷售業(yè)務(wù)運(yùn)輸記入銷售費用，c、因管理需要而運(yùn)輸?shù)挠浫牍芾碣M用，d、為研究開發(fā)運(yùn)輸記入研發(fā)費用，同時注明項目號；4、其它資料，如：報關(guān)單、發(fā)票、箱單、合同、交接單、進(jìn)倉單等請詳細(xì)標(biāo)注份數(shù)或套數(shù)；5、本表一式三份，易燃、易爆、易脆、有毒等危險品或特殊發(fā)運(yùn)要求必須在“備注欄”中標(biāo)明。 1212附件：2.成品（國內(nèi)機(jī)）發(fā)運(yùn)計劃單成品（國內(nèi)機(jī)）發(fā)運(yùn)計劃單 計劃編號：計劃編號：物流公司：物流公司：特委托貴單位將以下貨物從 發(fā)至：1）如轉(zhuǎn)庫發(fā)運(yùn)：發(fā)運(yùn)至 庫房（長虹現(xiàn)有庫房） 。2）如直發(fā)客戶：發(fā)運(yùn)至 單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話

19、號碼 序號類別機(jī) 型數(shù)量單臺包裝尺寸（長寬高）單臺重量（kg）生產(chǎn)完成情況入庫地點123456789備注所發(fā)貨物要求： 年 月 日運(yùn)達(dá)計劃下達(dá)單位：計劃下達(dá)單位： 計劃下達(dá)時間：計劃下達(dá)時間： 特別注明：特別注明：1、如屬直發(fā)客戶，必須提供收貨樣鑒章。 2、如托架包裝，請注明托架上是否可以堆放其它貨物。 3、本申請單一式四份 物流公司存檔報賬使用承運(yùn)方存檔辦理保險主管審批： 計劃審批： 計劃擬定：附件三 出口產(chǎn)品發(fā)貨計劃單出口產(chǎn)品發(fā)貨計劃單 編號： 1313合同號：出口地區(qū)： 序號序號名稱名稱出口型出口型號號原型號原型號數(shù)量數(shù)量體積體積l lw*hw*h批次批次號號發(fā)貨庫發(fā)貨庫位位收貨庫收貨庫

20、位位保險單保險單價價備注備注維備件發(fā)運(yùn)計劃：維備件發(fā)運(yùn)計劃：要求到達(dá)時間：公司財務(wù)部審批： 物權(quán)所屬單位審批： 海外部財務(wù)審批： 海外部業(yè)務(wù)擬制： 海外部區(qū)域業(yè)務(wù)部長： 海外部業(yè)務(wù)計劃： 海外事業(yè)部海外事業(yè)部 年 月 日 業(yè)務(wù)員聯(lián)系電話： 1414附件：4貨物運(yùn)輸情況登記表貨物運(yùn)輸情況登記表貨物發(fā)票編號： 品名型 號數(shù) 量(臺)實際成交單價凈重/件（kg）毛重/件（kg）總箱數(shù)（ctn）產(chǎn)品生產(chǎn)完成日期最遲裝船日期裝箱地報關(guān)地裝運(yùn)港目的港集裝箱數(shù)量貨物總值是否允許分批是否允許轉(zhuǎn)船marks裝箱圖shipperconsigneenotifyfreightprepaid ()請估計海運(yùn)費紅線價：c

21、ollect ()請詳細(xì)填寫 consignee與 notify提單要求其他要求聯(lián)系人單位名稱地址指定貨代郵編電話投保金額運(yùn)輸保險保險人名址委托單位： 業(yè)務(wù)員簽字： 日期 1515關(guān)務(wù)服務(wù)關(guān)務(wù)服務(wù)5.5. 關(guān)務(wù)服務(wù)流程關(guān)務(wù)服務(wù)流程5.15.1 進(jìn)出口通關(guān)報檢服務(wù)：進(jìn)出口通關(guān)報檢服務(wù)：5.1.1 進(jìn)口貨物通關(guān)流程(流程圖詳見圖 1、圖 2)：國外貨物發(fā)運(yùn)后，器件公司將發(fā)運(yùn)情況以書面方式通知物流公司貨運(yùn)處，并在貨物發(fā)出后 24 小時內(nèi)將相應(yīng)的報關(guān)單證（提（運(yùn)）單、發(fā)票、箱單、合同等，一式三份，如需商檢四份， ）及海運(yùn)正本提單（江海運(yùn)輸）提供給物流公司，物流公司根據(jù)器件公司對該貨物要求時效及通關(guān)條件

22、等確定在口岸清關(guān)或轉(zhuǎn)關(guān)。物流公司在海關(guān)規(guī)定時效內(nèi)完成通關(guān)手續(xù)，器件公司支付完稅款、海關(guān)查驗放行后由物流公司將貨物運(yùn)到器件公司指定庫房。同時，物流公司在收到報關(guān)單的 3 個工作日內(nèi)將其提供給器件公司。5.1.2 出口貨物通關(guān)流程(流程圖詳見圖 3、圖 4):貨物出口前，器件公司需提前 3 個工作日以書面方式通知物流公司發(fā)貨計劃，物流公司組織訂艙裝箱發(fā)運(yùn)，器件公司根據(jù)裝箱情況制作報關(guān)單證（外匯核銷單、發(fā)票、箱單、合同等） ，在貨物發(fā)運(yùn)前 24 小時提供給物流公司。物流公司負(fù)責(zé)辦理出口通關(guān)手續(xù)。貨物出口后，關(guān)務(wù)處負(fù)責(zé)向貨代追回核銷單（若為指定貨代，由器件公司自行負(fù)責(zé)） 。核銷單返回后，由物流公司進(jìn)行

23、審核、財務(wù)配單后交器件公司。5.1.3 進(jìn)出口退換貨通關(guān)流程:5.1.3.1 進(jìn)口(流程圖詳見圖 3、圖 4)：在進(jìn)口一年內(nèi)若因貨物本身質(zhì)量問題或規(guī)格原因需辦理退換貨的，由器件公司提出書面通知及退換協(xié)議給物流公司，通知內(nèi)容需注明：貨物品種、規(guī)格數(shù)量、是否保稅物料、是退貨還是換貨、退貨原因等。同時，器件公司須在貨物實際退出前 24 小時內(nèi)將相關(guān)單證提供給物流公司（外匯核銷單、發(fā)票、箱單、原進(jìn)口相關(guān)單證等） ，物流公司接到通知及單證后辦理通關(guān)手續(xù)。 注：若為保稅料件退換需符合海關(guān)關(guān)于加工貿(mào)易相關(guān)規(guī)定5.1.3.2 出口(流程圖詳見圖 1、圖 2)：出口貨物在出口一年內(nèi)退回，器件公司除提供正常的進(jìn)口

24、報關(guān)單證外，還需提供國外檢驗機(jī)構(gòu)出具的品質(zhì)或規(guī)格不符檢驗證明書，以及外管局、國稅出具的關(guān)于該批退運(yùn)貨物相關(guān)證明文件或正本的原出口外匯核銷單（聯(lián)） 、退稅聯(lián)， 若 1616屬加工貿(mào)易貨物，器件公司需明確指定相對應(yīng)的手冊號（手冊需在有效期內(nèi)） 。5.1.4 進(jìn)出口報檢流程(流程圖詳見圖 5):進(jìn)出口貨物需辦理報檢手續(xù)的，器件公司須在進(jìn)出口通關(guān)前 2 個工作日提供相應(yīng)單證（提（運(yùn)）單、發(fā)票、箱單、合同等） ，物流公司收到器件公司提供的單證后在國家檢驗檢局（下稱國檢局）規(guī)定的有效期內(nèi)完成報檢手續(xù)（法定商檢、進(jìn)出口包裝檢驗、舊機(jī)電產(chǎn)品備案、免辦強(qiáng)制性認(rèn)證、品質(zhì)證、原產(chǎn)地證等） 。器件公司支付相應(yīng)檢驗費、

25、國檢局查驗放行后物流公司領(lǐng)取通關(guān)憑證并辦理進(jìn)出口通關(guān)手續(xù)。5.1.5 進(jìn)出口許可證流程(流程圖詳見圖 6):器件公司根據(jù)物流公司每年年初提供的商品歸類情況表，在采購訂單簽訂后向物流公司申請辦理許可證。同時，需提供許可證申請表及經(jīng)雙方簽字的采購訂單，在省商務(wù)廳辦理的需在發(fā)貨前 10 天交物流公司，若需到省商務(wù)廳轉(zhuǎn)報國家商務(wù)部辦理的需在發(fā)貨前 40 天交物流公司。物流公司接到申請表以后，區(qū)別辦理各類許可證，許可證辦回后辦理通關(guān)手續(xù)（注：注：無許可證海關(guān)不接受任何形式擔(dān)保無許可證海關(guān)不接受任何形式擔(dān)保） 。器件公司器件公司貨到口岸辦理轉(zhuǎn)貨到口岸辦理轉(zhuǎn)關(guān)、運(yùn)輸關(guān)、運(yùn)輸備齊、審核報關(guān)單證備齊、審核報關(guān)單

26、證物流公司物流公司1.運(yùn)單、發(fā)票、箱箱單、合同運(yùn)單、發(fā)票、箱箱單、合同2. 正本提單（海運(yùn)）正本提單（海運(yùn)）3.進(jìn)口許可證（監(jiān)管條件）進(jìn)口許可證（監(jiān)管條件）4.付匯情況表（付匯情況表（l/c口岸清關(guān)）口岸清關(guān)）(發(fā)運(yùn)后發(fā)運(yùn)后24小時內(nèi)小時內(nèi))審核資料審核資料供應(yīng)商供應(yīng)商簽訂合同簽訂合同備貨發(fā)運(yùn)、資料備貨發(fā)運(yùn)、資料轉(zhuǎn)關(guān)指令轉(zhuǎn)關(guān)指令完整性、正確性？完整性、正確性？否否反饋信息反饋信息是是提交報關(guān)單證提交報關(guān)單證重點：1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確4、明確貨物狀態(tài)圖圖1 1717圖圖2器件公司器件公司海關(guān)征稅海關(guān)征稅物流公司物流公司1.技術(shù)資料技術(shù)資料2.功能、用途、價格說明等功能、用途、

27、價格說明等向綿陽海關(guān)申報向綿陽海關(guān)申報通過？通過？否否是是貨到綿陽貨到綿陽反饋信息反饋信息補(bǔ)充資料補(bǔ)充資料審核稅單審核稅單正確？正確？是是稅款單稅款單否否陪同海關(guān)查貨放貨陪同海關(guān)查貨放貨轉(zhuǎn)運(yùn)貨物轉(zhuǎn)運(yùn)貨物海關(guān)審單海關(guān)審單海關(guān)單證放行海關(guān)單證放行領(lǐng)取報關(guān)單領(lǐng)取報關(guān)單進(jìn)口付匯聯(lián)進(jìn)口付匯聯(lián)重點： 1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確 4、明確貨物狀態(tài)器件公司器件公司向綿陽海關(guān)申報、辦向綿陽海關(guān)申報、辦理轉(zhuǎn)關(guān)理轉(zhuǎn)關(guān)備齊、審核報關(guān)單證（發(fā)備齊、審核報關(guān)單證（發(fā)運(yùn)前運(yùn)前24小時內(nèi)）小時內(nèi)）物流公司物流公司1.發(fā)票、箱箱單、合同發(fā)票、箱箱單、合同2. 外匯核銷單外匯核銷單3.發(fā)貨信息登記表發(fā)貨信息登記表4

28、.預(yù)核簽單表（監(jiān)管條件）預(yù)核簽單表（監(jiān)管條件） （加（加工貿(mào)易手冊）工貿(mào)易手冊）審核資料審核資料經(jīng)銷商經(jīng)銷商簽訂合同簽訂合同提交報關(guān)單證提交報關(guān)單證完整性、正確性？完整性、正確性？否否反饋信息反饋信息是是備貨發(fā)運(yùn)計劃備貨發(fā)運(yùn)計劃裝運(yùn)裝運(yùn)綿陽海關(guān)驗貨放行？綿陽海關(guān)驗貨放行？貨到口岸辦理轉(zhuǎn)關(guān)貨到口岸辦理轉(zhuǎn)關(guān)出出口口圖圖3 18181.技術(shù)資料技術(shù)資料2.功能用途、產(chǎn)品情況說明功能用途、產(chǎn)品情況說明圖圖4器件公司器件公司海關(guān)查驗海關(guān)查驗物流公司（或貨代）物流公司（或貨代）向口岸海關(guān)申報向口岸海關(guān)申報通過？通過？否否是是貨到口岸貨到口岸反饋信息反饋信息補(bǔ)充資料補(bǔ)充資料放行？放行？是是否否海關(guān)審單海關(guān)審

29、單海關(guān)單證放行海關(guān)單證放行領(lǐng)取報關(guān)單領(lǐng)取報關(guān)單出口收匯聯(lián)退稅聯(lián)出口收匯聯(lián)退稅聯(lián)貨物出口貨物出口財務(wù)配單財務(wù)配單網(wǎng)上交單網(wǎng)上交單圖圖5操作要求：1、及時性2、準(zhǔn)確性3、規(guī)范性報檢需求報檢需求（器件公司）（器件公司）齊套單證齊套單證審核單證審核單證（物流公司）（物流公司）發(fā)費、箱單、合同、運(yùn)單（進(jìn)口）等重點： 1、單據(jù)一致有效2、業(yè)務(wù)真實3、申報正確 4、明確貨物狀態(tài)通過？通過？否否攸改補(bǔ)充資料攸改補(bǔ)充資料向國檢申報向國檢申報（物流公司）（物流公司）領(lǐng)取通關(guān)憑證領(lǐng)取通關(guān)憑證（物流公司）（物流公司）國檢計費國檢計費審核檢驗費審核檢驗費（物流公司）（物流公司）繳納檢驗費繳納檢驗費/反饋憑證反饋憑證（器

30、件公司）（器件公司）國檢出證國檢出證 1919器件公司器件公司物流公司（關(guān)務(wù)處）物流公司（關(guān)務(wù)處）簽訂采購訂單簽訂采購訂單填寫許可證申請表填寫許可證申請表(廳級廳級發(fā)貨前發(fā)貨前10個工作日、部個工作日、部級發(fā)貨前級發(fā)貨前40個工作日個工作日)審核資料審核資料是否辦理許可證是否辦理許可證?是是資料正確、齊備資料正確、齊備是是辦理許可證辦理許可證(廳級廳級10個工作日、個工作日、部級部級40個工作日完成個工作日完成)否否改正補(bǔ)齊單證改正補(bǔ)齊單證圖圖6 20205.25.2 加工貿(mào)易服務(wù)：加工貿(mào)易服務(wù)：5.2.1 確定保稅方案：器件公司提出書面的保稅要求，關(guān)務(wù)處根據(jù)物料實際情況及國家政策等要素，在充

31、分征求器件公司意見后確定較優(yōu)的保稅方案。5.2.2 辦理加工貿(mào)易批文：確定保稅方案后，關(guān)務(wù)處根據(jù)器件公司提供相關(guān)的數(shù)據(jù)資料及保稅要求向商務(wù)局申請辦理加工貿(mào)易批準(zhǔn)證（批文）5.2.3 辦理加工貿(mào)易手冊、分冊：辦理新手冊，器件公司需提前 10 個工作日將 bom 清單、實際銷售訂單、實際采購訂單、工藝流程圖等海關(guān)需要的資料提供給物流公司，物流公司對資料的正確性及政策可行性進(jìn)行評估，向海關(guān)申請辦理新手冊，并根據(jù)器件公司進(jìn)出口口岸要求辦理相應(yīng)的分冊。手冊（或分冊）辦理進(jìn)度物流公司應(yīng)以雙方認(rèn)可的方式報告給器件公司。手冊備案后，物流公司應(yīng)以書面形式通知器件公司，通知內(nèi)容：成品（料件）品種、數(shù)量及手冊有效器等。5.2.4 加工貿(mào)易手冊過程控制：器件公司應(yīng)對手冊執(zhí)行情況、進(jìn)出存及生產(chǎn)臺帳全面負(fù)責(zé)。在每批進(jìn)出口貨物報關(guān)時須指定對應(yīng)手冊及序號。其具體操作流程見公司關(guān)于加工貿(mào)易的相關(guān)流程。5.2.5 手冊變更、延期、核銷5.2.5.1 變更：加工貿(mào)易手冊在執(zhí)行過程中器件公司若需變更手冊內(nèi)容（或國家政策因素需變更的） ，須提前 7 個工作日向物流公司提出書面通知，同時提交海關(guān)要求的相關(guān)資料，物流公司在取得海關(guān)同意后辦理主冊及相應(yīng)分冊的變更手續(xù)；5.2.5.2 延期：手冊到期前器件公司需辦理延期的，需提前 30 天書面通知物流公司，物流公司在征求海關(guān)意見后辦理延期手續(xù)；5.2.5.3 核銷