飼料質(zhì)量安全手冊(cè)

1、內(nèi)部資料注意保存 飼料質(zhì)量安全手冊(cè)feed quality security manual 依據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要（試行稿）第 1 版 控制狀態(tài)受控類編 號(hào)持 有 人xxxxxxxxxxxxxxx公司2012-04-25頒布 2012-05-01實(shí)施xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 第1版 編寫組長(zhǎng)：顧向陽 顧君華 編寫組成員： 王春平 劉軍 張玉慶 張培培 董文東 批 準(zhǔn) 人： 簽發(fā)日期： 頒布日期：2012年04月25日 實(shí)施日期：2012年05月01日xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.1 標(biāo)題： 目 錄 第1

2、頁 共6頁 第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)第一章第一條1.11.2第二條2.12.2第三條3.1第四條4.14.24.3第五條5.15.2第二章第六條6.16.26.36.4第七條7.17.2第八條8.18.28.38.48.58.6標(biāo) 題總則編制目的和依據(jù)編制目的編制依據(jù)控制要求和適用范圍基本控制要求適用范圍基本要求飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求驗(yàn)收主體預(yù)混合飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體配合、濃縮精料補(bǔ)充料飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體檢查員制度監(jiān)督檢查主體縣級(jí)監(jiān)督檢查主體監(jiān)督檢查計(jì)劃原料采購與管理原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度和相關(guān)記錄對(duì)原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)流程、原則、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄合格供應(yīng)商的評(píng)審記錄公司

3、總部提供的產(chǎn)品備份資料原料采購合同的基本要求原料采購合同公司總部提供的產(chǎn)品備份資料飼料原料品控保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收原則原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收流程、查驗(yàn)和不合格產(chǎn)品處置原料查驗(yàn)和檢驗(yàn)留樣觀察制度留樣觀察記錄xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.1 標(biāo)題： 目 錄 第2頁 共6頁 第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)第九條9.1第十條10.110.2第十一條11.111.211.3第十二條12.112.2第十三條13.113.2第三章第十四條14.114.214.3 14.4第十五條15.1 第十六條16.1第十七條17.1第十八條18.11

4、8.2第十九條標(biāo) 題原料進(jìn)貨臺(tái)賬原料進(jìn)貨臺(tái)賬內(nèi)容原料倉儲(chǔ)管理原料倉儲(chǔ)管理制度原料倉儲(chǔ)記錄出入庫和使用記錄出入庫記錄使用記錄溫濕度監(jiān)控記錄亞硒酸鈉等危險(xiǎn)化學(xué)品管理出入庫記錄使用記錄庫存原料監(jiān)控原料質(zhì)量監(jiān)控制度原料質(zhì)量監(jiān)控記錄生產(chǎn)過程監(jiān)控生產(chǎn)過程技術(shù)類文件管理工藝設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)工程操作程序生產(chǎn)工藝參數(shù)文件生產(chǎn)過程記錄防止交叉污染措施防止交叉污染控制措施防止外來交叉污染措施防止外來交叉污染的衛(wèi)生控制措施 產(chǎn)品配方控制制度產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞、控制和使用大宗原料投料作業(yè)大宗原料投料操作程序大宗原料投料記錄 小料配制、存放、投料監(jiān)控xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0

5、.1 標(biāo)題： 目 錄 第3頁 共6頁 第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)19.119.219.319.4第二十條20.1第二十一條21.121.2第二十二條22.122.2第二十三條23.1第二十四條24.124.224.324.424.5第二十五條25.125.2第二十六條26.126.226.326.4第二十七條27.127.227.3標(biāo) 題小料配制單小料投放和復(fù)核記錄小料投放交接記錄小料標(biāo)識(shí)卡添加劑（小料）預(yù)混合要求添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)記錄計(jì)算機(jī)配料過程數(shù)據(jù)和記錄計(jì)算機(jī)配料過程記錄表中控崗位操作記錄混合機(jī)變異系數(shù)值檢測(cè)混合機(jī)最佳變異系數(shù)（cv值）的檢測(cè)記錄確認(rèn)混合均勻度檢測(cè)報(bào)告

6、制粒作業(yè)制粒作業(yè)記錄生產(chǎn)設(shè)備管理設(shè)備管理制度設(shè)備檔案設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備日常保養(yǎng)記錄設(shè)備維修記錄生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備設(shè)備運(yùn)行制度設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)特種設(shè)備安全制度特種設(shè)備檢查名稱鍋爐安全檢查表壓力容器安全檢查表變壓器安全檢查表監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備監(jiān)控監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理制度監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備核查記錄表xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.1 標(biāo)題： 目 錄 第4頁 共6頁 第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)第二十八條28.128.2第二十九條29.129.2第四章第三十條30.130.2第三十一條31.131.2第三十二條32.1第三十三條33.133.233.

7、3 33.4第三十四條34.134.234.3第三十五條35.135.2第三十六條36.136.2第五章第三十七條標(biāo) 題飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)、保存和使用飼料標(biāo)簽設(shè)計(jì)飼料標(biāo)簽保存包裝作業(yè)產(chǎn)品包裝作業(yè)記錄標(biāo)簽使用記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品控檢查與規(guī)則生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品型式檢驗(yàn)產(chǎn)品型式檢驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理和使用儀器設(shè)備檢定與校準(zhǔn)記錄儀器設(shè)備操作規(guī)程儀器設(shè)備使用記錄儀器設(shè)備檔案實(shí)驗(yàn)室化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品管理化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品控制程序化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品使用和存放條件化學(xué)試劑和危險(xiǎn)品領(lǐng)用記錄原料和產(chǎn)品留樣制度留樣觀察制度留樣觀察記錄不合格產(chǎn)品控制和處置不合格產(chǎn)品控制程序不

8、合格產(chǎn)品評(píng)審和處置記錄產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.1 標(biāo)題： 目 錄 第5頁 共6頁第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)37.137.237.3第三十八條38.138.2第三十九條39.139.2第四十條40.1第四十一條41.1第六章第四十二條42.1第四十三條43.143.2第四十四條44.1第四十五條45.145.245.3第七章第四十六條46.1第四十七條47.147.247.3標(biāo) 題產(chǎn)品倉儲(chǔ)管理原料垛位標(biāo)識(shí)卡出入庫記錄庫存產(chǎn)品監(jiān)控制度和記錄庫存產(chǎn)品監(jiān)控制度庫存產(chǎn)品監(jiān)控記錄產(chǎn)品儲(chǔ)存運(yùn)輸衛(wèi)生控制產(chǎn)品運(yùn)輸衛(wèi)生控制程序車輛衛(wèi)生

9、安全監(jiān)察記錄散裝灌裝飼料產(chǎn)品衛(wèi)生控制散裝灌裝運(yùn)輸車的清理記錄產(chǎn)品銷售票據(jù)和記錄產(chǎn)品銷售臺(tái)賬記錄產(chǎn)品追溯與召回產(chǎn)品可追溯制度產(chǎn)品追溯程序產(chǎn)品召回制度召回程序召回記錄召回產(chǎn)品的處置召回產(chǎn)品的處置記錄和確認(rèn)客戶投訴和不良反應(yīng)產(chǎn)品投訴和不良反應(yīng)管理制度客戶投訴記錄不良反應(yīng)報(bào)告記錄人員與衛(wèi)生企業(yè)法人代表職責(zé)文件形式確認(rèn)法人代表職責(zé)飼料安全管理機(jī)構(gòu)飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)確認(rèn)飼料安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員一覽表xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.1 標(biāo)題： 目 錄 第6頁 共6頁 第 次修改 日期：2012年04月章節(jié)號(hào)第四十八條48.148.2第四十九條49.149.1第八

10、章第五十條50.150.250.350.450.550.650.750.850.9第五十一條51.1第五十二條第五十三條附錄附錄1附錄2附錄3附件4附件5附圖1附圖2標(biāo) 題人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)制度培訓(xùn)記錄、取得的成效和總結(jié)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生環(huán)境衛(wèi)生保潔規(guī)范衛(wèi)生檢查記錄文件與記錄管理文件管理目的范圍文件管理批準(zhǔn)權(quán)限要求文件編號(hào)文件發(fā)放文件變更與修改其他需要修改情況說明記錄管理制度記錄管理記錄格式與內(nèi)容記錄保存年限重要性對(duì)應(yīng)職能部門表公司內(nèi)部職能要素分配表企業(yè)法人對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)總責(zé)承諾書關(guān)于公司組建飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組的通知飼料質(zhì)量安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組一覽表組織機(jī)構(gòu)框架質(zhì)量管理體系框架xxxxxxxxxx

11、xxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.2 標(biāo)題： 批準(zhǔn)頁 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05為規(guī)范本公司的生產(chǎn)行為，保障飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，根據(jù)飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例（國(guó)務(wù)院令第609號(hào)）、農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范實(shí)施概要（試行稿）(以下簡(jiǎn)稱“規(guī)范”)要求，制定飼料質(zhì)量安全手冊(cè) (以下簡(jiǎn)稱“安全手冊(cè)”)。第1版安全手冊(cè)編寫內(nèi)容、要素、結(jié)構(gòu)、順序、章節(jié)條款與規(guī)范完全一致。結(jié)合我公司的生產(chǎn)流程及相關(guān)管理制度，各章節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范的內(nèi)容，本安全手冊(cè)已經(jīng)做出了相應(yīng)的規(guī)定，并編制了作業(yè)指導(dǎo)書。支持性文件包括操作規(guī)程（程序）、規(guī)范、各種記錄和表格、工藝流程圖等，有唯一性編號(hào)。職能

12、要素分配表、質(zhì)量管理體框架等內(nèi)容編入附件。安全手冊(cè)共計(jì)8章53個(gè)條款111個(gè)二級(jí)條目。較系統(tǒng)地規(guī)定了本公司原料采購與管理、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品貯存及運(yùn)輸、產(chǎn)品追溯與召回、人員與衛(wèi)生、文件與記錄管理等各項(xiàng)規(guī)章制度。為了便于實(shí)際操作，編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，支持性文件47個(gè)。附件5個(gè)，附表2個(gè)。安全手冊(cè)是我公司保證飼料質(zhì)量安全的綱領(lǐng)性文件，是各部門及全體員工參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是考核飼料質(zhì)量安全工作效果和預(yù)防飼料質(zhì)量安全事故的重要文件，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)、自覺遵照?qǐng)?zhí)行安全手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)定。為消除飼料質(zhì)量安全隱患，完成總部提出的“抓緊大機(jī)遇，組建大隊(duì)伍，打贏大戰(zhàn)役，攀登新高

13、峰”的奮斗目標(biāo)努力工作。為了加強(qiáng)對(duì)飼料質(zhì)量安全工作的領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)規(guī)范第四十七條規(guī)定，公司組建飼料質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)中心。本安全手冊(cè)紙質(zhì)和電子版本以及支持性文件（含excel等記錄方式）均有效。凡是以電子形式記錄的，均需備份。本手冊(cè)項(xiàng)下的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄唯一性編號(hào)與iso體系文件編號(hào)一致。第1版飼料質(zhì)量安全手冊(cè)自2012年05月25日起實(shí)施。 總經(jīng)理： 2012年05月01日xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.3標(biāo)題： 修改控制頁 第1頁 共1頁章節(jié)號(hào)修 改 條 目修改人批準(zhǔn)人生效日期xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料

14、質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.4標(biāo)題： 公司概況 第1頁 共1頁 xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 0.5標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 第1頁 共1頁質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)圖批準(zhǔn)：總經(jīng)理質(zhì)量安全手冊(cè) 第一層文件批準(zhǔn)：總經(jīng)理程序文件 第二層文件技術(shù)中心和品管部核心要素 批準(zhǔn)：技術(shù)負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法/企標(biāo) 檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則儀器設(shè)備校驗(yàn)規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程儀器設(shè)備期間核查規(guī)程生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)規(guī)程原料和產(chǎn)品留樣規(guī)程產(chǎn)品追溯和召開規(guī)程人員與衛(wèi)生承諾制度和聲明文件與記錄管理規(guī)程采購部原料供應(yīng)商相關(guān)信息與規(guī)程采購合同與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原料品控要求規(guī)程原料進(jìn)貨臺(tái)制度原料倉儲(chǔ)管理制度

15、和規(guī)程庫存原料質(zhì)量監(jiān)控規(guī)程生產(chǎn)部生產(chǎn)過程控制技術(shù)文件信息和操作流程防止交叉污染規(guī)程防止外來污染規(guī)程配方審核控制規(guī)程大宗、小料、核心料投料操作規(guī)程自動(dòng)配料過程數(shù)據(jù)管理規(guī)程混合均勻度和制粒規(guī)程物流散裝和灌裝產(chǎn)品規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)書批準(zhǔn)：部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量記錄格式 相關(guān)質(zhì)量記錄格式第三層文件 檢驗(yàn)報(bào)告格式 原始記錄表格式 采購、生產(chǎn)、物流、售后記錄表格xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章 總則 第一條 1.1-1.2 標(biāo)題： 總 則 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 根據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行稿）制定飼料質(zhì)量安全手冊(cè)。1.1編制目的為規(guī)范本公司飼料原料采購

16、、生產(chǎn)、品管、銷售等行為，消除飼料質(zhì)量安全隱患，確保飼料產(chǎn)品質(zhì)量安全，制定本飼料質(zhì)量安全手冊(cè)。1.2編制依據(jù)依據(jù)農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行稿）、飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例第18條及其他相關(guān)條款的規(guī)定。1.3支持性文件 1.3.1 飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例； 1.3.2 飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法；1.3.3 飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行稿）。 xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章 總則 第二條2.1-2.2標(biāo)題：控制要求和適用范圍 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 對(duì)飼料生產(chǎn)全過程實(shí)施全程控制的要求。2.1基本控制要求對(duì)影響飼料質(zhì)量安全的人員、

17、原料、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、檢驗(yàn)、監(jiān)控、文件管理等主要環(huán)節(jié)和要素實(shí)施控制。2.2適用范圍 適用本次公司生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料二類產(chǎn)品。從原料采購、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、倉儲(chǔ)、銷售等全過程實(shí)施控制措施。2.3支持性文件 見1.3.1和1.3.2。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章 總則 第三條 3.1標(biāo)題：飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 為需滿足條例、飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法和規(guī)范3個(gè)法規(guī)的要求。3.1飼料生產(chǎn)企業(yè)的基本要求 能滿足飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范（試行稿）、條例、飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法各項(xiàng)要求。3.2支持性

18、文件3.2.1 見1.3.1、1.3.2和3.2.3。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章 總則 第四條 4.1-4.3標(biāo)題：驗(yàn)收主體 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 驗(yàn)收主體和檢查員制度。4.1預(yù)混合飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體 農(nóng)業(yè)部飼料管理部門。4.2配合、濃縮精料補(bǔ)充料飼料企業(yè)的驗(yàn)收主體 省級(jí)飼料管理部門。4.3檢查員制度驗(yàn)收組至少2人組成，從農(nóng)業(yè)部專家?guī)熘须S機(jī)抽取。檢查員須經(jīng)農(nóng)業(yè)部培訓(xùn)并考核合格，方可從事驗(yàn)收和檢查工作。4.4支持性文件4.4.1見3.2.1 xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第一章 總則 第五條 5.1-5.2標(biāo)題：

19、監(jiān)督檢查主體 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 基層飼料管理部門的職責(zé)和管理范圍。5.1縣級(jí)監(jiān)督檢查主體縣級(jí)以上飼料管理部門。5.2監(jiān)督檢查計(jì)劃基層管理部門應(yīng)制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，在已經(jīng)通過規(guī)范驗(yàn)收檢查的企業(yè)中按照一定比例進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，依據(jù)條例相關(guān)規(guī)定對(duì)存在問題的企業(yè)進(jìn)行處理。5.3支持性文件 5.3.1 見1.3.1 和1.3.2。 xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理第六條 6.1-6.4標(biāo)題：原料供應(yīng)商信息和評(píng)價(jià) 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05實(shí)施原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度和相關(guān)記錄。制定供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)

20、程序。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量保障進(jìn)行評(píng)估來確定供應(yīng)商名單，并保留選擇和評(píng)價(jià)記錄。6.1原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)流程、原則、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核程序 制定原料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇程序（流程）、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)審核等。6.2原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄 備有與 6.1相對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名稱、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、原料通用名、許可證明文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)證明；評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、供應(yīng)商地址、聯(lián)系人、電話記錄。評(píng)價(jià)人員簽名。6.3合格供應(yīng)商的再評(píng)價(jià) 每年需由采購部會(huì)同品管中心、生產(chǎn)部對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，從合同執(zhí)行率、產(chǎn)品合格率、供貨及時(shí)度、產(chǎn)品均價(jià)等對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行a、b、c三個(gè)等級(jí)評(píng)定（每年12月15日前完成），填寫供應(yīng)商考核

21、表存檔備查。6.4公司總部提供的產(chǎn)品備份資料暫無。6.5支持性文件 6.5.1 dbnf-ty-5-b01供應(yīng)商評(píng)價(jià)程序xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理第七條 7.1-7.2標(biāo)題：原料采購合同的基本要求 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05為確保原料質(zhì)量，建立原料采購流程，實(shí)施采購合同制度。合同中對(duì)原料質(zhì)量、安全衛(wèi)生指標(biāo)和驗(yàn)收方法做出約定，并保留合同和記錄。飼料原料有關(guān)安全衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范附件：飼料原料需要檢驗(yàn)的安全衛(wèi)生項(xiàng)目要求。7.1原料采購合同原料通用名、規(guī)格、質(zhì)量與安全指標(biāo)、單價(jià)、總價(jià)、驗(yàn)收方法、交貨方式及日期、雙方責(zé)任等。7

22、.2公司總部提供的產(chǎn)品備份資料 暫無。7.3支持性文件 7.3.1 dbnf-ty-5-b02原料采購業(yè)務(wù)流程。 xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理第八條 8.1-8.6標(biāo)題：飼料原料品控 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05對(duì)采購的飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑，預(yù)混料實(shí)施查驗(yàn)和檢驗(yàn)等品控程序。制定查驗(yàn)采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，采購與驗(yàn)收程序，查驗(yàn)第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告。每季度對(duì)5種原料進(jìn)行1次安全項(xiàng)目檢測(cè)。8.1保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)品管中心負(fù)責(zé)保存國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)等各類標(biāo)準(zhǔn)。8.2原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收原

23、則原料通用名、規(guī)格或等級(jí)、有效成分、安全指標(biāo)、最低可接受參數(shù)見配合飼料原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。8.3原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接收流程、查驗(yàn)和不合格產(chǎn)品處置原料采購選定原則（見公司規(guī)定的供應(yīng)商提供樣品和資料，采購流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、接收條件、不合格產(chǎn)品處置原則）。8.4原料查驗(yàn)和檢驗(yàn)原料供應(yīng)商提供第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告，未能提供檢驗(yàn)報(bào)告的，則按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每季度對(duì)5種主要原料進(jìn)行1次安全項(xiàng)目檢測(cè)。8.5留樣觀察制度每季度抽取5種原料進(jìn)行安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。對(duì)飼料原料留樣觀察感官等指標(biāo)，每周觀察1次，有觀察記錄。對(duì)留樣實(shí)施分類保存，標(biāo)注原料留樣名稱、編號(hào)、定期觀察記錄。飼料原料有關(guān)安全衛(wèi)生檢測(cè)項(xiàng)目執(zhí)行規(guī)范附件：飼料原料

24、需要檢驗(yàn)的安全衛(wèi)生項(xiàng)目要求。8.6留樣觀察記錄 應(yīng)記錄留樣名稱、規(guī)格或等級(jí)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、樣品編號(hào)、采樣數(shù)量、采樣日期、采樣人、觀察日期、觀察項(xiàng)目、是否異常，觀察人、樣品處理貨銷毀批準(zhǔn)人和時(shí)間，處理人8.7支持性文件8.7.1 dbnf-ty-3-b16原材料接收流程；8.7.2 dbnf-ty-2-b01飼料原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；8.7.3 dbnf-ty-3-b15留樣觀察制度；8.7.4 dbnf-ty-3-b13不合格品控制程序；8.7.5 dbnf-ty-3-b14樣品處理審批流程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章原料采購與管理 第九條9.1標(biāo)題：飼料原料進(jìn)貨臺(tái)賬

25、 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05建立飼料原料進(jìn)貨臺(tái)賬。記錄原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預(yù)混料名稱，以及上述原料的產(chǎn)地、數(shù)量、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)、質(zhì)量檢驗(yàn)信息、生產(chǎn)企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期。保存進(jìn)貨臺(tái)賬和票據(jù)。上述記錄保存期為2年。9.1原料進(jìn)貨臺(tái)賬臺(tái)賬應(yīng)記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期、許可證明文件編號(hào)。生產(chǎn)企業(yè)名稱、聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期、質(zhì)量檢驗(yàn)方式、檢驗(yàn)結(jié)論、不合格品處置、經(jīng)辦人。9.2支持性文件9.2.1 dbnf-ty-3-b06原材料接收流程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理第十條

26、10.1-10.2標(biāo)題：原料倉儲(chǔ)管理 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05根據(jù)原料特性分類存放，有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。垛位之間，垛位與墻壁距離為50cm，與屋頂保持距離為2m。10.1原料倉儲(chǔ)管理 生產(chǎn)部對(duì)蛋白飼料原料、能量飼料、氨基酸飼料、礦物質(zhì)、復(fù)合預(yù)混料等物料實(shí)施分類堆放。上述各類原料存放地為廠內(nèi)固定場(chǎng)所，無鼠害蟲害，有質(zhì)量監(jiān)控記錄（見13.3.1）。10.2原料垛位管理標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)卡分別記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、供應(yīng)商名稱、件數(shù)或包數(shù)、質(zhì)量判定結(jié)論、入庫和出庫數(shù)量/時(shí)間、結(jié)余數(shù)量、領(lǐng)用人。10.3支持性文件10.3.1 dbnf-ty-4-b02倉儲(chǔ)管理制度。xxxxxxx

27、xxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理 第十一條 11.1-11.3標(biāo)題：出入庫和使用記錄 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05建立飼料原料、單一飼料、添加劑、藥物添加劑、預(yù)混料出入庫及使用記錄，加強(qiáng)監(jiān)管對(duì)溫濕度、光照有特別要求的物料管理。11.1出入庫記錄原料名稱，規(guī)格或等級(jí)、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱、入庫數(shù)量和時(shí)間、出庫數(shù)量和時(shí)間、庫存數(shù)量、保管人。11.2使用記錄 原料名稱、領(lǐng)用日期、規(guī)格或等級(jí)、上次結(jié)余、本次使用量、使用單編號(hào)、本次結(jié)余、使用人。11.3溫濕度監(jiān)控記錄 時(shí)間、溫度、濕度、光照、記錄人。11.4支持性文件11.4.1 dbnf-ty-3-b01原料

28、、成品質(zhì)量監(jiān)控制度；11.4.2 dbnf-ty-4-b02倉儲(chǔ)管理制度。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第二章 原料采購與管理 第十二條 13.1-13.2標(biāo)題：庫存原料監(jiān)控 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05建立庫存原料檢測(cè)制度，定期進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，保存監(jiān)控記錄。13.1原料質(zhì)量監(jiān)控制度監(jiān)控庫存原料的名稱。監(jiān)控項(xiàng)目為感官和環(huán)境條件，頻次為每周1次。記錄異常情況和處置方式，由監(jiān)控人員記錄信息。13.2原料質(zhì)量監(jiān)控記錄 原料名稱、監(jiān)控時(shí)間、監(jiān)控項(xiàng)目和時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、儲(chǔ)存環(huán)境、異常情況描述、處置措施。13.3支持性文件13.3.1 dbnf-ty-3-b01原

29、料、成品質(zhì)量監(jiān)控制度。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十四條 14.1-14.4 標(biāo)題：生產(chǎn)過程監(jiān)控 第1頁 共2頁 第 次修改 日期：2012/04/05本規(guī)則制定了飼料生產(chǎn)過程類所需的規(guī)范性技術(shù)文件，含生產(chǎn)程序、工藝參數(shù)、操作規(guī)程文件管理等。14.1 工藝設(shè)計(jì)文件 生產(chǎn)工藝流程圖及其說明、流程圖標(biāo)注的關(guān)鍵點(diǎn)；產(chǎn)品種類及產(chǎn)品描述；生產(chǎn)設(shè)備一覽表（設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、功率、生產(chǎn)廠家、使用日期、主要性能參數(shù)）；車間設(shè)備分布圖（縱、橫剖面圖）。14.2 生產(chǎn)工作操作程序 原料接收操作程序、原料入庫操作程序、付料投放作業(yè)操作程序、粉碎作業(yè)操作程序、配方（

30、大料、小料）傳遞操作程序、中控崗位操作程序、微機(jī)配料作業(yè)操作程序、小料領(lǐng)料作業(yè)操作程序、小料配料稱量作業(yè)操作程序、小料預(yù)混合作業(yè)操作程序、混合工序作業(yè)操作程序、巡倉崗位作業(yè)操作程序、制粒作業(yè)操作程序、冷卻作業(yè)操作程序、成品打包作業(yè)操作程序、成品轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè)操作程序、成品發(fā)貨作業(yè)操作程序。14.3 生產(chǎn)工藝參數(shù)文件 粉碎機(jī)和制粒機(jī)工藝參數(shù)包括粉碎原料名稱、篩片孔徑規(guī)格、作業(yè)電流和進(jìn)料速度；制粒工藝參數(shù)包括生產(chǎn)成品名稱、調(diào)壓溫度、蒸汽壓力、環(huán)磨孔徑和長(zhǎng)徑比、分級(jí)篩上下層孔徑規(guī)格、顆粒含粉率。14.4 生產(chǎn)過程記錄小料稱重配制記錄、小料預(yù)混合記錄、大料投料記錄、原料粉碎作業(yè)記錄、混合作業(yè)記錄、制粒作業(yè)記

31、錄、包裝作業(yè)記錄、巡倉作業(yè)記錄。14.5支持性文件14.5.1 dbnf-ty-2-b10產(chǎn)品種類及產(chǎn)品描述；14.5.2 dbnf-ty-4-b01原料接收操作規(guī)程；14.5.3 dbnf-ty-4-b03付料投料作業(yè)規(guī)程；14.5.4 dbnf-ty-4-b04粉碎作業(yè)規(guī)程； 14.5.5 dbnf-ty-4-b13生產(chǎn)工藝控制規(guī)程；14.5.6 dbnf-ty-4-b05中控室作業(yè)規(guī)程；14.5.7 dbnf-ty-4-b08小料預(yù)混合作業(yè)規(guī)程；xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè) 第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十四條 14.1-14.4標(biāo)題：生產(chǎn)過程監(jiān)控 第2頁 共2頁 第 次修

32、改 日期：2012/04/0514.5.8 dbnf-ty-4-b06巡倉崗位作業(yè)規(guī)程；14.5.9 dbnf-ty-4-b07液體添加系統(tǒng)管理規(guī)定；14.5.10 dbnf-ty-4-b08小料預(yù)混合作業(yè)規(guī)程； 14.5.11 dbnf-ty-4-b09制粒、冷卻作業(yè)規(guī)程；14.5.12 dbnf-ty-4-b10成品打包作業(yè)規(guī)程；14.5.13 dbnf-ty-4-b11成品收發(fā)貨作業(yè)規(guī)程；14.5.14 dbnf-ty-3-b02生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢查制度。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十五條 15.1-15.6標(biāo)題：防止交叉污染措施 第1頁 共1頁

33、第 次修改 日期：2012/04/05為預(yù)防飼料之間交叉污染，制定本措施和原則。15.1反芻飼料。（本公司已停止生產(chǎn)）。15.2生產(chǎn)順序原則。當(dāng)使用同一條生產(chǎn)線時(shí)，必須遵循“無藥物在先，有藥物在后，高濃度在先，低濃度在后”的生產(chǎn)原則。15.3 洗倉規(guī)則。當(dāng)生產(chǎn)含有藥物添加劑的產(chǎn)品完成，即將更換另一個(gè)品種時(shí)，應(yīng)使用原料對(duì)生產(chǎn)線建成洗倉處理。洗倉后的原料必須回歸同類產(chǎn)品，不得混用或挪作它用。有洗倉作業(yè)記錄，記錄包括清洗設(shè)備和生產(chǎn)線的名稱、清洗時(shí)間、作業(yè)人員。 15.4 盛放容器識(shí)別。盛放添加劑、藥物添加劑、預(yù)混劑、中間體的原料容器或器具不得混用。它們的容器標(biāo)識(shí)和顏色分別為：紅色-添加劑、藍(lán)色-藥物

34、添加劑、綠色-預(yù)混劑、白色-中間體。15.5 專用袋。盛放添加劑、藥物添加劑、預(yù)混劑、中間體的原料專用袋不得混用，其標(biāo)識(shí)為大號(hào)記號(hào)筆標(biāo)注，張貼彩色標(biāo)識(shí)。小料使用不同顏色塑料桶加以區(qū)分。15.6 設(shè)備定期清洗。沒消除設(shè)備物料或添加劑殘留，每隔二周清洗對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次清洗。15.7支持性文件15.7.1 dbnf-ty-4-b12生產(chǎn)線清洗及防控交叉污染操作規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十六條 16.1-16.7標(biāo)題：防止外來交叉污染措施 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05為預(yù)防外來物質(zhì)對(duì)飼料的交叉污染，制定本措施和原則。16.1

35、不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具稱量或存放原料或產(chǎn)品。16.2 與產(chǎn)品接觸的設(shè)備表面使用安全、耐腐蝕、耐磨順的材料。預(yù)混飼料設(shè)備有接地防靜電裝置。16.3 保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)潔凈，避免產(chǎn)品受到玻璃、瓷片、石子、金屬等外來雜物污染。 16.4 不在生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接和氣割等作業(yè)活動(dòng)。16.5 嚴(yán)格按照設(shè)備說明書選擇符合要求的潤(rùn)滑油、清洗劑。16.6 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)分類、畫分存放區(qū)域的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格產(chǎn)品，并有明顯的標(biāo)識(shí)或標(biāo)記。16.7 生產(chǎn)車間設(shè)有適當(dāng)?shù)姆朗蠛?、防蟲害、防鳥等設(shè)施。墻壁、地面平整，無污垢積存，無害蟲滋生。16.8支持性文件16.8.1 dbnf-ty-3-b18生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)

36、境衛(wèi)生清理規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章生產(chǎn)過程監(jiān)控 第十七條 17.1標(biāo)題：產(chǎn)品配方控制制度 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05為確保飼料產(chǎn)品符合配方要求，制定設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞和使用管理程序。17.1 飼料配方師需具備相應(yīng)的資質(zhì)。飼料產(chǎn)品配方的設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、傳遞和使用過程實(shí)施審核控制。17.2支持性文件17.2.1 dbnf-ty-2-b03飼料配方設(shè)計(jì)和管理規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十八條 18.1-18.2標(biāo)題：大宗原料投料作業(yè)規(guī)程 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012

37、/04/05 本規(guī)程規(guī)定了大宗原料投料操作程序和環(huán)境要求。18.1大宗原料投料操作程序投料人按照投料規(guī)程投料，填寫投料記錄。投料人得到當(dāng)班負(fù)責(zé)人投料指令后，憑投料單前往垛位取料。按照投料順序擺放，檢查原料感官，經(jīng)當(dāng)班負(fù)責(zé)人或副崗復(fù)核后，方可投料。保持投料作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境整潔。18.2大宗原料投料記錄投料記錄表內(nèi)容有：投放原料品種、投料時(shí)間、投料數(shù)量（包）、重量、累計(jì)投料量、原料感官質(zhì)量（氣味、色澤、霉變）、投料人簽字。18.3支持性文件18.3.1 dbnf-ty-4-b03付料投料作業(yè)規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第十九條 19.1-19.4標(biāo)題：小

38、料配制、存放、投料規(guī)程 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05本規(guī)程對(duì)添加劑、藥物添加劑和預(yù)混料的稱重、配制、投放過程實(shí)施監(jiān)控，并保存監(jiān)控記錄。配料房間物料擺放有序，配料中配制的中間產(chǎn)品有明顯標(biāo)志或標(biāo)識(shí)，有配方復(fù)核程序。19.1小料配制單 小料配制單內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、添加劑和/或原料名稱、計(jì)量單位、百分比、理論值、實(shí)際值、添加劑和/或原料結(jié)余量、配方師簽字等信息。19.2小料投放和復(fù)核記錄小料投放和復(fù)核記錄內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)數(shù)量、投料批數(shù)、小料標(biāo)識(shí)、回機(jī)料重量、重量復(fù)核、接收批數(shù)、剩余批數(shù)、交接確認(rèn)、投料人簽字等信息。19.3小料投放交接記錄小料投放交接記錄內(nèi)容有：投料時(shí)間

39、、本班投料批數(shù)、結(jié)余數(shù)量、交接確認(rèn)簽字人（配料人、投料人）等信息。19.4小料標(biāo)識(shí)卡小料標(biāo)識(shí)卡內(nèi)容有：成品名稱、配制日期、配制批數(shù)、每批重量、每批包數(shù)、配制人員簽字等信息。19.5支持性文件19.5.1 dbnf-ty-4-b08小料預(yù)混合作業(yè)規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十條 20.1標(biāo)題：添加劑（小料）預(yù)混合要求 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)程序。20.1添加劑（小料）預(yù)混合作業(yè)記錄 對(duì)配方中添加比例0.2%的添加劑和預(yù)混料實(shí)施稀釋或預(yù)混合，并保留其記錄。記錄內(nèi)容有：原料名稱、稀釋批次、原

40、料稱重、稀釋劑或載體稱重、混合時(shí)間、清洗原料/數(shù)量/時(shí)間、所稀釋原料批次號(hào)、稀釋原料標(biāo)識(shí)、投料人交接簽字等信息。20.2支持性文件20.2.1 dbnf-ty-4-b08小料預(yù)混合作業(yè)規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十一條 21.1- 21.2標(biāo)題：計(jì)算機(jī)配料過程數(shù)據(jù)和記錄 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 本規(guī)程規(guī)定計(jì)算機(jī)自動(dòng)配料生產(chǎn)線系統(tǒng)要保存配方和配料過程的數(shù)據(jù)和記錄。21.1 計(jì)算機(jī)配料過程記錄表 記錄內(nèi)容有：配方編號(hào)、原料名稱、配料倉號(hào)、配方理論值、配方實(shí)際值、混合時(shí)間、添加液體原料名稱/添加理論值/實(shí)際值等信息。

41、21.2中控崗位操作記錄記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、產(chǎn)品名稱、配方輸入驗(yàn)證（簽名）、配料時(shí)間、混合時(shí)間、回機(jī)料、理論產(chǎn)量、實(shí)際產(chǎn)量、損耗率、制粒倉號(hào)、制粒機(jī)號(hào)、成品倉號(hào)、洗倉情況/原料/數(shù)量/時(shí)間等信息。21.3支持性文件21.3.1 dbnf-ty-4-b05中控室作業(yè)規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十二條 22.1- 22.2標(biāo)題：混合機(jī)變異系數(shù)值檢測(cè) 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 產(chǎn)品混合均勻度頻次每月檢測(cè)一次，配合料/濃縮料/預(yù)混料的混合均勻度檢測(cè)參數(shù)分別為鹽分/鹽分/鐵元素，并保存其檢驗(yàn)記錄。22.1混合機(jī)最佳變異系

42、數(shù)（cv值）的檢測(cè)記錄確認(rèn)記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、取樣編號(hào)（ n=10）、設(shè)定的混合時(shí)間和間隔、混合均勻度異系數(shù)（cv值）檢測(cè)結(jié)果、最佳混合時(shí)間的確認(rèn)、檢測(cè)人員確認(rèn)簽字等信息。22.2混合均勻度檢測(cè)報(bào)告 報(bào)告內(nèi)容有：檢測(cè)日期、混合機(jī)編號(hào)、檢測(cè)方法、樣品編號(hào)、檢測(cè)結(jié)果、混合均勻度異系數(shù)（cv值）計(jì)算結(jié)果、混合均勻度異系數(shù)（cv值）。22.3支持性文件22.3.1 dbnf-ty-2-b06混合均勻度執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十三條 23.1標(biāo)題：制粒作業(yè) 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05

43、本規(guī)程規(guī)定了制粒過程中的調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)質(zhì)水分、感官質(zhì)量、冷卻效果、分級(jí)效果實(shí)施監(jiān)控程序，并保存其檢驗(yàn)記錄。23.1制粒作業(yè)記錄記錄內(nèi)容有：作業(yè)時(shí)間、制粒機(jī)編號(hào)、產(chǎn)品名稱（代號(hào)）、調(diào)質(zhì)溫度/時(shí)間、顆粒感官質(zhì)量、喂料機(jī)轉(zhuǎn)速、環(huán)模長(zhǎng)徑比、上下分級(jí)篩網(wǎng)孔徑、蒸汽壓力/溫度等信息。23.2支持性文件23.2.1 dbnf-ty-4-b09制粒、冷卻作業(yè)規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十四條 24.1-24.5標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備管理 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 為確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定生產(chǎn)設(shè)備檔案，日常維護(hù)保養(yǎng)程序，保存其記錄。24

44、.1設(shè)備管理制度 制度包括：設(shè)備采購與驗(yàn)收、設(shè)備檔案與管理、設(shè)備使用與改造管理、設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)、壓力容器等特種設(shè)備管理、備品備件管理等。24.2設(shè)備檔案24.2.1 設(shè)備臺(tái)賬包括：設(shè)備名稱、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、制造商、安裝日期、使用日期、產(chǎn)能、主要參數(shù)、商家聯(lián)系方式；24.2.2 設(shè)備維修記錄；24.2.3 設(shè)備操作規(guī)程（主機(jī)設(shè)備）；24.2.4 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃；24.2.5 設(shè)備相關(guān)資料和使用說明書；24.2.1 設(shè)備隨機(jī)出廠文件、圖紙等；24.3設(shè)備日常保養(yǎng)計(jì)劃 計(jì)劃包括：設(shè)備名稱/編號(hào)、保養(yǎng)項(xiàng)目/日期、保養(yǎng)人員、異常情況記錄信息。24.4設(shè)備日常保養(yǎng)記錄 記錄包括：維護(hù)保養(yǎng)日期、設(shè)備部位

45、、異常清理描述、處理措施、保養(yǎng)人員信息。24.5設(shè)備維修記錄記錄包括：維修日期、維修部位、故障原因、維修清理、維修人員信息。24.6支持性文件24.6.1 dbnf-ty-4-b14設(shè)備管理制度；24.6.2 dbnf-ty-4-b15檢測(cè)、計(jì)量設(shè)備管理與操作規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十五條 25.1-25.2標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備 第1頁 共1頁 第 次修改 日期：2012/04/05 為確保水、電、汽等生產(chǎn)輔助設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，制定清洗、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程。25.1設(shè)備運(yùn)行制度 設(shè)備的零部件完整齊全、質(zhì)量符合要求；各種安全裝置和自動(dòng)調(diào)節(jié)齊全完整；設(shè)備基礎(chǔ)和機(jī)座穩(wěn)固可靠，地栓螺栓連接緊固，符合技術(shù)要求；各類管線、管件、閥門、支架安裝合理；各類閥門運(yùn)行正常；防腐、保溫等設(shè)備完整有效。25.2設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng) 所有神保持合理的操作、維護(hù)保養(yǎng)空間。25.3支持性文件25.3.1 dbnf-ty-4-b17設(shè)備清理操作規(guī)程。xxxxxxxxxxxxxxx公司飼料質(zhì)量安全手冊(cè)第三章 生產(chǎn)過程監(jiān)控第二十六條 26.1-26.4標(biāo)題：特種設(shè)備安全