辦公室職責權限流程圖

1、一、會議室使用流程會議組織部門填寫 辦公室負責人簽字 如需辦公室派專人服務 會議結束后由會議組會議室使用申請單 并交接會議室鑰匙 需提前說明 織部門清掃會議室檢查不合格交接會議室鑰匙檢查合格辦公室檢查會議室衛(wèi)生二、會議組織流程由辦公室人員對會議進行記錄按時簽到會后形成會議紀要進行下發(fā)根據(jù)會議內容監(jiān)督會議商定事宜執(zhí)行情況辦公室下發(fā)須參加會議的各單位的通知對相關人員予以罰款處罰，相關部門扣績效分0.5分請假未到曠工三、來訪接待流程來訪人員訪客入內門衛(wèi)與訪客來訪部門取得聯(lián)系并確認非本單位來訪人員至傳達室登記由辦公室出面接待門衛(wèi)需致電辦公室來訪人員若找董事長或者總經理需向總經理遞交食堂使用申請各職能部

2、門若用本單位食堂進行公務接待四、食堂接待流程批準后由辦公室統(tǒng)一安排五、辦公用品采購流程辦公室確定采購地點辦公室按時對比市場價格到貨后辦公室專人負責清點并入賬采購費用一月一結缺貨時辦公室通知商店送貨每月（周）按時清點辦公用品倉庫六、辦公物品領用流程申請單一式兩份辦公室與物品領用部門各留存一份存檔辦公室負責人簽字后由發(fā)放人前往倉庫領取部門負責人簽字后交至辦公室辦公用品領用部門需填寫辦公用品領用申請單每季度（半年）根據(jù)辦公用品申領單核算明細表，分攤費用各部門（分公司、子公司）負責人簽字確認后，明細表交財審部七、固定資產和周轉材料采購流程購買后向辦公室提交正式發(fā)票提交總經理批準后交辦公室統(tǒng)一購買或者由

3、分公司自行購買各分公司和職能部門填寫物品采購申請單由辦公室負責人及物資使用單位負責人簽字確認辦公室開具固定資產驗收單及出入庫單將三份票據(jù)一起提交給財審部方可報銷注：自行采購物品需建立明確的物品賬冊以備檢查各采購部門經部門負責人同意后可自行采購單價50元以下總價500元以下的周轉材料八、節(jié)假日福利及勞保用品采購流程總經理簽字確認后由辦公室聯(lián)系采購點送貨考察物品采購商店并列出詳細物品采購清單辦公室根據(jù)人力資源部列出的員工名單確定福利數(shù)量到貨后辦公室專人負責清點物品并入賬根據(jù)人力資源部提供的物品發(fā)放人員名單通知各單位職工領取九、公司印章、證件使（借）用流程確認后由人力資源部對審批單進行存檔登記并交付

4、使用部門負責人簽字后需提交總經理簽字確認印章、證件使（借）用前應填寫印章、證件使（借）用審批單十、油料（結算）管理流程根據(jù)加油站提供的上月用油明細進行校對每月20日與加油站取得聯(lián)系由辦公室工作人員攜帶u盤前往加油站拷貝上月加油明細表辦公室填寫費用報銷單并由總經理簽字校對無誤后通知加油站開具發(fā)票參考用油記錄和上月用油情況進行對比做出用油分析報告辦公室存檔加油明細及用油分析報告通知加油站領取上月油料費用辦公室將報銷單提交財審部報銷十一、車輛年審流程發(fā)現(xiàn)需年審車輛及時通知車輛負責人并協(xié)助準備年審所需資料車輛年審期限過期前三天查詢車輛年審情況每月20號查看車輛信息檔案對公司所有車輛建立車輛信息檔案將新

5、車輛信息存檔監(jiān)督并確認車輛通過年審車輛未按期參與年審，車輛負責人將承擔由此造成的全部費用及時更改車輛年審信息十二、車輛保險流程每月1號查看車輛信息檔案將新車信息存檔及時更改車輛信息聯(lián)系保險公司購買保險針對車輛實際使用情況確定購買險種針對需要續(xù)保的車輛準備續(xù)保資料十三、公司用水管理流程辦公室不定期查看生活水和桶裝水儲備情況白天由辦公室統(tǒng)計，晚上或周日由門衛(wèi)統(tǒng)計生活用水短缺后及時通知送水辦公室將統(tǒng)計結果匯總并定期根據(jù)財務報銷流程結賬由食堂李師傅進行統(tǒng)計、簽收，然后辦公室驗收桶裝水短缺后及時通知送水十四、公司用電管理流程每月15號做出總公司和四寶山用電分析及用電戶電費每月10號打印總公司及四寶山電費

6、發(fā)票及電費明細每月1號對總公司和四寶山電表進行抄表根據(jù)核算結果由財審部開具電費收據(jù)每月31號向財審部借款繳納南焦宋電費每月30號左右抄南焦宋電表將南焦宋電費收據(jù)交至財審部沖抵借款每月20號左右收齊各用電戶電費并交至財審部十五、便函及文件起草下發(fā)流程便函經辦公室負責人簽字后方可下發(fā)便函起草后打印一份由辦公室負責人簽字確認并存檔便函需各單位回執(zhí)的應及時做好回執(zhí)統(tǒng)計工作辦公室工作人員根據(jù)工作需要起草便函十六、紅頭文件起草下發(fā)流程文件起草部門將簽字后的擬稿紙及其電子版交至辦公室辦公室打印紅頭文件文件起草需使用擬稿紙并經經理簽字各職能部門經總經理批準后起草紅頭文件辦公室通知各單位領取紅頭文件并簽收文件發(fā)

7、放回簽單辦公室將紅頭文件、擬稿紙及回簽單進行存檔將擬稿紙送至人力資源部進行印章使用登記并為紅頭文件蓋章十七、合同的簽訂及保管流程由合同簽訂部門與對方進行談判達成初步意向后向總公司領導進行匯報得到進一步指示后與對方商討具體的合同條款條款商定完成后由公司法律顧問對合同進行完善補充合同經雙方商議后簽字蓋章根據(jù)總公司領導授意公司的資產類合同由辦公室負責保管公司的經營類合同由經營管理部負責保管十八、食堂管理員兼采購員工作流程核算、改進分析菜品根據(jù)實際用餐人員確定菜品幫廚食材入庫食材采購 招待餐任務裝訂帳送審計記賬核算組織加工食材不足入庫采購 確定員工餐周食譜檢查衛(wèi)生情況總結分析研究整改檢查菜品情況督促食堂管理檢查服務情況十九、物業(yè)維修工工作流程成功自修組織修理 采購 材料試運行不成功檢查判斷設備故障送修 選 維 修 商外修二十、衛(wèi)生管理流程檢查合格檢查合格辦公室劃分日常衛(wèi)生公共區(qū)域日常衛(wèi)生衛(wèi) 生扣除相關部門績效分0.5分辦公室下班前重新檢查通知相關部門重新打掃衛(wèi)生辦公室根據(jù)衛(wèi)生標準評比各部門辦公室衛(wèi)生周六前下達通知檢查不合格衛(wèi)生大掃除檢查不合格辦公室安排周六衛(wèi)生大掃除區(qū)域二十一、車輛維修管理流程圖由辦公室檢查需要維修并領取車輛維修派工單修完后拿回車輛維修結算單和車輛維修明細表至辦公室車輛還能夠行駛汽修廠維修車輛出