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文檔簡(jiǎn)介

1、xx縣煙草專賣(mài)局煙葉內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度各科(室)、煙站(點(diǎn)):為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)我縣煙葉的種植、收購(gòu)、交接、運(yùn)輸、加工和調(diào)撥工作的專賣(mài)管理,整頓和規(guī)范煙葉流通領(lǐng)域秩序,打擊流通環(huán)節(jié)倒買(mǎi)倒賣(mài)煙葉的行為,確保我縣煙葉種植、收購(gòu)、運(yùn)輸、加工和調(diào)撥工作的順利開(kāi)展,根據(jù)中華人民共和國(guó)煙草專賣(mài)法、中華人民共和國(guó)煙草專賣(mài)法實(shí)施條例、煙草專賣(mài)品準(zhǔn)運(yùn)證管理辦法、四川省煙葉專賣(mài)管理暫行辦法、煙草行業(yè)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范(試行)等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合x(chóng)x實(shí)際,特制定xx縣煙草專賣(mài)局煙葉內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督制度,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。一、煙葉種植的管理xx縣煙葉種植應(yīng)按州局(公司)下達(dá)的計(jì)劃種植。xx縣營(yíng)銷(xiāo)部再按州局(公司)下達(dá)的計(jì)劃

2、下達(dá)到各煙葉收購(gòu)站(點(diǎn)),各煙葉收購(gòu)站(點(diǎn))必須按照營(yíng)銷(xiāo)部下達(dá)的計(jì)劃的種植收購(gòu)計(jì)劃種植煙葉,根據(jù)約定的種植面積與煙葉種植戶簽訂煙葉收購(gòu)合同,各煙站(點(diǎn))不得超計(jì)劃種植和收購(gòu)煙葉。重點(diǎn)檢查的內(nèi)容:1、是否認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)貫徹了各級(jí)有關(guān)內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督檢查的會(huì)議精神和工作要求,有會(huì)議記錄; 2、是否制訂了詳細(xì)的層層分解的煙葉種植計(jì)劃面積分配方案,有文件支撐; 3、合同簽訂情況檢查,包括合同簽訂數(shù)量、日期、株數(shù)等內(nèi)容,主要檢查是否存在空合同、假合同情況;4、合同簽訂情況必須100%檢查到位。二、煙種及煙用物資的管理為加強(qiáng)煙種和煙用物資的管理,把監(jiān)管工作從苗頭抓起,真正的把監(jiān)管工作落到實(shí)處,杜絕超計(jì)劃、超合同

3、種植煙葉。檢查的重點(diǎn)內(nèi)容:1、煙種必須按年初的煙葉種植計(jì)劃面積分配方案嚴(yán)格發(fā)放,煙種領(lǐng)用的票據(jù)及各站點(diǎn)育苗點(diǎn)情況在育苗后一周內(nèi)報(bào)內(nèi)部專賣(mài)監(jiān)督管理科存檔,各點(diǎn)的煙種使用情況必須公示一周以上,并將公示情況報(bào)內(nèi)管科存檔。主要檢查是否有超計(jì)劃、與計(jì)劃不符育苗的情況。2、煙葉物資發(fā)放,必須在煙苗大田移栽結(jié)束后全面啟動(dòng),首先要求各基地單元公示物資發(fā)放情況,無(wú)公示情況的,視為煙用物資發(fā)放不規(guī)范行為,然后根據(jù)物資發(fā)放清冊(cè),每個(gè)煙葉收購(gòu)點(diǎn)抽查15戶以上農(nóng)戶,看是否存在套購(gòu)煙用物資的行為和虛假發(fā)放煙葉物資的行為。三、煙葉種植過(guò)程監(jiān)管煙葉種植面積,要按合同簽訂情況對(duì)每個(gè)煙葉收購(gòu)點(diǎn)抽查20%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn),在抽查的鄉(xiāng)鎮(zhèn)中

4、隨機(jī)抽取20%以上的村社,在抽取的村社中再隨機(jī)抽取20%以上的煙農(nóng)實(shí)地檢查,要求檢查做到實(shí)地走訪煙農(nóng)、煙地實(shí)地核實(shí),審核移栽數(shù)量是否與合同簽訂數(shù)量一致,看是否有多簽少種、少簽多種等情況。四、煙葉收購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)運(yùn)的監(jiān)管1、煙葉收購(gòu)每個(gè)收購(gòu)點(diǎn)抽查15戶煙農(nóng),主要檢查交售煙葉時(shí)有無(wú)提供收購(gòu)合同、電子交售卡、預(yù)檢證、交售通知單;是否存在現(xiàn)金收購(gòu)煙葉行為、開(kāi)具假碼單行為;有無(wú)提級(jí)上調(diào),壓級(jí)收購(gòu)煙葉損害國(guó)家和煙農(nóng)利益的行為;有無(wú)不按煙葉部位等級(jí)收購(gòu)煙葉,非正常時(shí)間產(chǎn)生收購(gòu)碼單等異?,F(xiàn)象;檢查收購(gòu)點(diǎn)煙葉倉(cāng)庫(kù)等級(jí)、數(shù)量與站點(diǎn)報(bào)表等級(jí)、數(shù)量是否一致,與調(diào)運(yùn)單的等級(jí)、數(shù)量是否一致;收購(gòu)點(diǎn)保管員臺(tái)帳、報(bào)表匯總數(shù)據(jù)以

5、及收購(gòu)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否與縣公司財(cái)務(wù)的煙葉收購(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否一致。堅(jiān)持合同收購(gòu),合同內(nèi)的煙葉不限收、不拒收,嚴(yán)禁收購(gòu)超合同、無(wú)合同的煙葉、嚴(yán)禁跨區(qū)域收購(gòu)煙葉、嚴(yán)禁搶購(gòu)毗鄰地區(qū)煙葉。 要求站(點(diǎn))張榜公布煙葉收購(gòu)進(jìn)度及煙農(nóng)交售情況,包括煙農(nóng)交售數(shù)量、部位、等級(jí)、金額等,并附有縣局內(nèi)管辦舉報(bào)電話。2、煙葉倉(cāng)儲(chǔ)煙葉收購(gòu)進(jìn)庫(kù)后,必須當(dāng)天成包調(diào)走,如當(dāng)天確實(shí)不能調(diào)走的,要說(shuō)明情況報(bào)縣局內(nèi)管科,并嚴(yán)格按照煙包堆放標(biāo)準(zhǔn)堆放煙包,堆碼整齊,不超高超寬,定期翻包,作好翻包登記,內(nèi)管員檢查時(shí)查看翻包記錄表;倉(cāng)容整潔,煙葉等級(jí)堆放清楚,無(wú)煙片煙末,達(dá)到煙葉收購(gòu)零庫(kù)存管理要求。3、煙葉調(diào)運(yùn)煙葉的調(diào)運(yùn)要有上級(jí)主管部門(mén)的流轉(zhuǎn)

6、計(jì)劃,要嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定的流轉(zhuǎn)渠道調(diào)運(yùn),必須遵循原收原調(diào)原則,不能混級(jí)混部位;五、檢查方法及要求 1、每次檢查采取聽(tīng)匯報(bào)、查表冊(cè)、看資料、走訪煙農(nóng)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、召開(kāi)座談會(huì)等方式,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn),量化打分。根據(jù)煙葉生產(chǎn)收購(gòu)煙葉站(點(diǎn))提供的內(nèi)部專賣(mài)管理監(jiān)督表和工作計(jì)劃,逐項(xiàng)進(jìn)行檢查核對(duì),驗(yàn)證被檢單位所填寫(xiě)的表冊(cè)和工作計(jì)劃內(nèi)容與被檢單位日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)記錄是否相符。 2、檢查中要核對(duì)各單位自查是否如實(shí)反映了工作中的問(wèn)題,填報(bào)的專賣(mài)內(nèi)管監(jiān)督表冊(cè)是否完善,尤其是檢查出問(wèn)題的,要責(zé)令其限期整改;對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題,及時(shí)登記上報(bào),在檢查中發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范苗頭的情況,要單列登記,以利于在今后的工作中改進(jìn)。 3、檢查人員要提高認(rèn)識(shí),密切配合,認(rèn)真工作,實(shí)事求是反映被檢單位的真實(shí)情況,幫助企業(yè)不斷自律規(guī)范,建立長(zhǎng)效機(jī)制,扎實(shí)做好各項(xiàng)內(nèi)部專賣(mài)監(jiān)督管理基礎(chǔ)工作。 4、檢查人員在檢查期間要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律,自律檢查工作期間的

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