三體系內部審核報告

1、或啟音理怡熱內審檢代及記錄農成建六司發(fā)2008 號關于印發(fā)公司二OO八年第一次管理體系內部審核報告的通知各項目部、分公司、廠、站、機關各部室：現將公司二OO八年度第一次管理體系內部審核報告印發(fā)給你們，請貫徹實施。成都市第六建筑工程公司 二OO八年八月一日主題詞：管理體系 審核 報告 通知存檔三份共印五十五份貝剛？，0或啟音理怡熱內審檢代及記錄農2008年度第一次管理體系內部審核報告編號：2008-01審核組長：劉永琴審批人：3一、審核目的：確定公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合要求, 并持續(xù)有效實施。二、審核覆蓋的業(yè)務范圍：Q：房屋建筑工程施工、市政公用工程、建筑裝飾裝修、機電設

2、備安裝、 消防設施安裝、起重設備安裝工程施工E/0：同上管理體系覆蓋的公司領導、各部門、項目部及分公司（見計劃）三、審核準則：1）GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20012）公司管理體系手冊/程序B/0、A/0版3）適用的法律、法規(guī)、標準、規(guī)范及其他要求。四、審核日期：2008年7月28日至2008年7月31日五、審核組成員：審核組組長：劉永琴分組長：馬蓉珍、李幼泉、徐思明、尹德成審核組成員：馬蓉珍、李幼泉、張道瓊、譚彬、徐思明黃元曹鴻嘉、楊江萍、梁世勇、車汪速高照林聘：周建國、羅世元、肖昌永、李立均、吳煒六、審核情況：1）接受審核的公司領導：內審檢

3、代及記米農彭傳科、曹鴻嘉、黃 良、邱明珍、劉 宏、馮家榮、陳曉紅張家澤。接受審核的項目部負責人：周國成易紅兵賴紅春盧冬林 陳東 蔡明康 李俊 沈仲才陳洋明 李崇金、 唐軍、胡偉 任德孝 劉永琴 徐思明、李幼泉、尹德成、吳煒、譚 彬、梁世勇、陳光友、 胡 勇 張沛明、葉文貴、王繼興、沈洪濤、朱 毅、葛蕾均、唐坪生 等。本次審核得到了公司領導、各部室、基層單位和項目部領導及全 體職工的高度重視和支持，營造了一個良好的審核氛圍，使審核工作 得以順利開展，如期完成了審核任務。2）審核組于2008年7月28日7月31日對四項目天空城、五項 目萬基金藍灣.六項目及九項目紅楓林.七項目及十一項目新里.派 克

4、、八項目海珀.香庭.十七項目商混站.安分司（消防、機電安裝） 勞務分公司、機分司、租賃站、試驗室、工程部、技術部、政工部.經 理辦經營預算部、工會/員工代表及公司領導進行了審核。審核組采 取抽樣的方法與受審核人員進行了交談，查閱了有關運行記錄，在現 場觀察了有關資源配備及運行情況，實測了工程實物質量；重點加強 了臨時場所和固定場所環(huán)境及硬件設施，起重設備，腳手架、臨時用 電、硬件的檢查，對分包方管理且涉及公司安全責任的記錄檢查；關 注了現場職業(yè)衛(wèi)生條件和女職工、未成年工保護的相關法規(guī)執(zhí)行，新 法規(guī)及其他要求的及時貫徹；檢查了揚塵治理措施及效果。跟蹤驗證 了上次內外審不合格糾正措施的有效性及管理

5、評審改進決定的實施。 內外審開岀的不合格均得到了較好地糾正；管理評審的改進決定基本 完成，成效較好。通過審核，獲得了必要的證據。木次審核“三標”體系共發(fā)現不 #屆音理偉杲內審檢代及記曲農合格事實14項：質量體系8項不合格；職業(yè)健康安全管理體系5項不 合格，環(huán)境體系項2不合格，合并開具了 13份不合格報告。均為一般 不合格（見不合格分布表）。從不合格報告統計分析可以看出，質量體 系在水泥進場重量復稱勞務分包方控制.關鍵過程檢查試驗記錄等方 面、環(huán)境體系在環(huán)境因素識別廢油漆桶等?；饭芾矸矫?、職業(yè)健康 安全管理體系在臨時用電管理、起重設備管理方而存在薄弱環(huán)節(jié)。各 主管部門應加大指導、監(jiān)督控制力度。

6、檢查發(fā)現各項目部在采購電器產品方面未關注3C認證的要求，內 審組討論建議；工程部要修改材料分類文件，將電器產品升級為A類 管理。七、管理體系審核綜述（一）應對變化及時培訓.強化貫標與專業(yè)結合公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系在外部監(jiān)督審核后，各 部門針對內外部市場變化，企業(yè)的管理需要進一步組織了宣貫國家.行 業(yè)有關法律法規(guī).規(guī)范培等，強調了公司要以顧客為關注焦點，持續(xù)改 進質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，滿足法律法規(guī)要求及顧客要 求，強調了貫徹三標的重要意義及對企業(yè)生存發(fā)展的重要性，在培訓 工作方面取得了較好實效，得到了內審組的一致好評。各職能部室年初制定了培訓計劃并按要求分步完成。技術部

7、組織了專項培訓和新規(guī)范.標準的培訓共100人/次；計量 全質員培訓28人/次；針對5. 12汶川特大地震災害培訓共120人/次;工程部對安全員培訓130人/次、材料員培訓52人/次、環(huán)境管理 員培訓共32人/次；2008年各種崗位培訓.內部貫標和施工專項培訓 950人/次；繼續(xù)教育外委培訓397人/次。真割內籽4屆音理偉杲內審檢代及記曲農政工部組織了針對關鍵部位人員進行應急預案培訓，各種崗位培 訓、適應性培訓，內部貫標和施工專項培訓2642人/次；繼續(xù)教育外 委培訓669人/次。對新招的20名大學生己計劃培訓；通過宣貫培訓，公司體系文件得到了進一步地實施，人員素質得 到了較大的提高；2008年

8、公司繼續(xù)堅持探索體系結合專業(yè)管理，不搞兩張皮，深化 貫標的工作，抓好體系運行的有效性。結合專業(yè)抓關鍵，加大管理力 度，組織相關人員，重新編制打卬了三體系內審檢查表，力求逐步總 結經驗和有利于管理，提高體系運行的有效性。（二）2008年1-6月公司管理方針、目標完成情況（1）公司在2006年獲全國實施用戶滿意企業(yè)稱號后持續(xù)得到了 保持；財盛及維多利亞花園9號樓獲2008年四川省工程建設系統用戶 滿意工程稱號；賴紅棗獲2007年度全國工程建設優(yōu)秀項目經理稱號。（2）公司黃良.徐思明.劉佳車汪速高照林等人的加氣混凝土 砌塊兼做外墻保溫施工工法己推薦中報省級工法。（3） 2008年1-6月己交16個工

9、程，而積達18. 9598萬平方米，一 次交驗合格達100%,合同履約率達100%o（4）財盛、維多利亞8號9號樓工程在去年獲芙蓉杯獎基礎上，今 年又推薦財盛、維多利亞9號樓工程申報天府杯并通過了現場評審。（5）去年己完成QC成果10個，科技成果15個，計量量值評估成 果5個。2008年QC立項11個，科技成果立項計劃14個，計量量值評估成果6個，目前正在實施之中。（6）今年上半年未發(fā)生重大質量、安全、環(huán)境污染事故，重傷、死 亡為零。抽查在建工程主體結構階段，晝間場界噪聲最大值為64dB, 最小值為60dBo檢測各工程的污水排放PH值在69范圍內；（7）工傷事故頻率為零；（8）顧客滿意度外部測

10、評達86. 36分；（9）四項目天空城及九項目兩河錦地工地己通過省級標準化樣板工 地驗收，聯營項目錦城名都工地已通過市級標準化樣板工地驗收。在建工程創(chuàng)建標準化工地，合格率100%,優(yōu)良率30%。（10）特種作業(yè)人員150人體檢，未發(fā)現新的職業(yè)??；公司工會組織 了內部醫(yī)生對民工體檢457人，發(fā)現少數工人患有高血壓，己書面通 知項目部及本人，要求其去醫(yī)院復查后視具體健康狀況安排工作；（11）節(jié)能降耗指標：2008年16月統計的能源消耗為13.22噸標 準煤/百萬元。由上可知，公司2008上半年的管理方針目標、指標均得到了好地實 施和完成。（11）工程實物質量從審核情況看，9項目紅楓林土建和安裝及上

11、東錦城土建工程.8項 目海珀.香庭土建工程實物質量好。9項目在紅楓林安裝工程中采用預先切割葉巖磚的方法預留管道位 置，能有效地防止管道位置抹灰開裂的通病，值得推廣應用。（三）質量體系總體評價公司領導重視體系建設，在建立、實施保持體系的同時，注重貫 徹八項質量管理原則，持續(xù)改進體系。承建的工程實物質量穩(wěn)定。對 上次內外審不合格進行了有效糾正，2007年管理評審的決定按計劃已 全面完成，體系運行得到了持續(xù)保持。審核組認為，公司質量管理體 系保持了完整性，運行符合標準，有關法律、法規(guī)運行持續(xù)有效。公 司運用內審糾正預防措施及過程監(jiān)測、管理評審的手段，進一步強化 了自我發(fā)現問題，自我糾正完善的運行機制

12、。（四）環(huán)境管理體系綜合評價這次審核組根據固定場所（辦公區(qū)）、臨時場所（施工現場）的檢查 獲取的證據分析認為，公司各級領導重視環(huán)境管理體系的建立，支持環(huán) 境體系的建設，保持環(huán)境體系符合GB/T24001-24001標準和有關法律、 法規(guī)，運行基本有效，實現了管理承諾，具體體現在以下幾個方面：（1）修編了適用法律法規(guī)、其他要求，新收集了法律法規(guī)和其他 要求1個。（2）工程部對公司環(huán)境因素的重新識別，并補充了鍋爐、保溫材 料等6項環(huán)境因素，重大環(huán)境因素9個，編制了管理方案23個，在創(chuàng) 標化工程方面制定有年度計劃。運行控制與管理方案要求基本一致， 并得到實施。在預防環(huán)境污染方面各新開工工地均設置了

13、“3個池子”。 工程部需加大對新開工項目環(huán)境因素調查評價的指導、監(jiān)督力度，以 提高環(huán)境體系運行的有效性。（3）各部門、項目部、基層單位確定了環(huán)境管理的目標指標并上 了墻，職工的環(huán)境意識有了提高，能自覺的遵守與本崗位有關的文件 及操作規(guī)程。對建筑施工現場可能產生的污染物（水、氣、聲、渣） 的排放和控制有了新的認識和采取了設置沉淀池的措施。污水監(jiān)測采 用試紙監(jiān)測，按期進行，記錄全而，做到了達標排放。在工地進行了 現場噪聲實測（主體），測得值為60-68dB,裝修階段達62dBo對各個 工地地揚塵、固廢、廢水作了監(jiān)測，節(jié)能降耗控制正在實施，實現了 每月在建工程的水、電消耗量上報和基層單位的水、電消耗

14、上報，以 7或啟音理怡熱內審檢代及記錄農及汽車油耗量的上報，使公司能源消耗的管理進入統計和控制狀態(tài)。 但對固廢、減量化、無害化、資源化等監(jiān)測不到位。對進入施工現場的相關方，實施了告知制度。以告之書的形式， 明確了我司環(huán)境管理方面的要求，對其環(huán)保行為施加了一定影響。通過運行檢查、監(jiān)督、監(jiān)測結果，進行了合規(guī)性評價。公司環(huán)境 管理體系運行基木符合要求，滿足了法律、法規(guī)要求，實現了公司持 續(xù)改進和污染預防的承諾，體系運行持續(xù)有效。（五）職業(yè)健康安全管理體系綜合評價公司安全生產管理領導機構建全，各級責任制得到了落實。編制 的文件與職業(yè)健康安全標準符合，體系的要求要素齊全，滿足要求。 并依據自身的管理情況

15、，將目標、指標進行了解，職責落實到人。公 司部門和基層單位己建立了與職業(yè)健康安全管理相適應的軟件資料管 理體系。公司部門根據公司生產經營范圍已辯識了 229條危險源。識別了 重大危害因素19項，工程部編制了控制計劃，同時根據控制計劃編制 了管理方案?；鶎訂挝?、項目部也根據自身的生產特點分別進行了危 害辯識和風險評價，并列岀清單，并針對重大危害因素編制了相應的 管理方案，工程部監(jiān)督實施。工會組織特種作業(yè)人員150人體檢未發(fā) 現職業(yè)病患者。同時建立完善了各基層、項目部職防小組、落實了人 員和責任。針對冬夏季的寒冷和高溫及時地發(fā)放了烤火費和防暑降溫 費，急救藥品等保障了員工身體健康。通過貫徹體系文件

16、，公司全體 員工提高了職業(yè)健康安全意識，基木能自覺地遵守與本崗位有關的文 件和操作規(guī)程。對進入作業(yè)場所的相關方告知了職業(yè)健康安全相關要 求。對新開工程均按要求增設工地浴室、民工夜校。四項目建立的新 市民學校，團市委每周來給民工上課，講解勞動法、安全文明施工知 識等，收到了很好的效果。工程部加強了安全施工過程檢查，事后驗 收工作，收到了較好效果。公司加強了機械化分公司力量和起重設備管理和控制力度，以防 止發(fā)生事故，有效地控制了安全風險。工程部將現有執(zhí)行的法律法規(guī)及其它管理要求進行了清理，在07 年發(fā)布法規(guī)清單140項基礎上新增了 8項。各基層單位也針對性的列 出與生產相關的法律、法規(guī)清單。公司及

17、基層、項目部為防止可能發(fā)生的重大意外安全事故應急處 置成立了相應的應急救援組織，同時制訂了應急救援預案，明確了應 急救援的職責、措施和配備了必要的應急救援設備。尤其是地震發(fā)生后技術部.工程部及時對各工地質量.安全情況進 行了檢查，組織處理了不安全隱患并全部停止施工。復工前又對各工 地質量.安全情況又進行了檢查處理，填寫了檢查記錄上報給質量安全 監(jiān)督站審批同意后才進行施工，保證了施工質量和安全。針對在余震 不斷的條件下施工，工程部又發(fā)放宣傳手冊，組織了地震知識宣傳和 交底，以防止發(fā)生余震中的再次傷害事故生產過程中，公司有關職能部門和基層單位、項目部就作業(yè)場所 的安全生產狀況堅持日常和定期檢查制度

18、，從2008年4月開始在生產 會上放映所檢查的安全文明施工狀況，對存在的不安全因素逐條進行 跟蹤整改，起到了較好的溝通和教育作用，保證了安全生產，今年未 發(fā)生工傷事故。由上可知，公司職業(yè)健康安全管理體系運行符合法律、法規(guī)和其 他要求，持續(xù)改進和實現了事故預防，危險源處于受控狀態(tài)，保護了 員工安全健康，運行符合要求，持續(xù)有效，實現了管理承諾。八.整改要求：各部室、項目部對不合格報告要認真整改，在2008年8月30日前完成整改并將資料報回技術部，以便組織驗證。不合格分布表（Q）審核編號：2008-01GB/T19001-2000要求組織領導/受審部門/分支機構/工程項目機 分 司分 司4丿晦 理本系414.2L 管 理 職 責5. 15.25.35. 15.55. 5.35.66資源管理6. 16.26.316.427 產 品 實 現7. 17.27.37.417.5117.68 測分析 改 進8. 18. 2.18. 2.28. 2.38. 2.48.38.48.58. 5.18. 5.28. 5.3合計11213#符理依杲內審檢代及記處農不合格分布表（E）審核編號：2008-01GB/T24001-2004要素受審核部門/工作單位/區(qū)域或項目租