呆滯料管控與處理程序倉庫呆滯料處理流程與實(shí)施細(xì)則 - 帳務(wù)與庫存管理

1、精品文檔（可編輯）歡迎下載呆滯料控制與處理程序制定日期： 2019-08-20 制定部門： 倉 儲 部 管理類別： 倉 儲 管 理編 制審 核批 準(zhǔn)張瑾2019.8.201、目的為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，充分利用倉庫空間。有效推動公司制成品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理成本。規(guī)范制品、呆滯物料控制與處理流程，促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力度。2、適用范圍適用于恒康公司制成品、呆滯物料的控制與處理，及倉儲管理的全過程。3、定義呆料的定義：存儲過久已沒有訂單在使用，或因客戶及產(chǎn)品更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料。滯料的定義：存放在倉庫達(dá)到一定期限，

2、如下表：品名材質(zhì)需質(zhì)檢重驗(yàn)的在庫時(shí)間,面料tc布、梭織之類（非阻燃）5個月tc布、梭織之類（阻燃）2個月空氣層（非阻燃）4個月空氣層（阻燃）2個月毛巾布3個月氨綸2個月外套絎縫2個月非絎縫、小件3個月紙箱紙箱3個月彩盒2個月pe袋pe袋、筒料6個月無紡布無紡布包1個月彩頁彩卡、3個月貼紙3個月成品未出貨、不出貨、（卷裝）2個月未出貨、不出貨、（不卷裝）4個月呆滯物料處理原則：以公司利益為本，且符合財(cái)務(wù)要求的原則。所有呆滯物料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用。對于所有呆滯物料，倉庫定期提報(bào)數(shù)據(jù)；公司相關(guān)部門評審并且通過后交總經(jīng)理審核后，即可對物料進(jìn)行處理。4、涉及部門的職責(zé)4.1倉儲物流部：負(fù)

3、責(zé)提供現(xiàn)存各倉庫的呆滯物料的詳細(xì)的數(shù)據(jù)及產(chǎn)生原因的分析。呆滯料處理方案的具體實(shí)施及定期跟蹤反饋匯總提報(bào)。4.2技術(shù)工藝部：負(fù)責(zé)在不影響產(chǎn)品品質(zhì)的前提下通過工藝的技巧使用現(xiàn)存的呆滯物料尤其是面料的搭配使用等。從工藝角度給出呆滯料再利用的方案供公司選擇。4.3it及財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的財(cái)務(wù)要求評審；it負(fù)責(zé)處理物料的erp數(shù)據(jù)處理的方案的提供及操作指導(dǎo)；4.4品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對呆滯的物料的質(zhì)量進(jìn)行再次檢驗(yàn)確保具有可再利用的品質(zhì)；qc負(fù)責(zé)對所有呆滯料使用過程的監(jiān)控。4.5業(yè)務(wù)部：對產(chǎn)生的呆滯物料提供再利用的方案。向客戶推銷現(xiàn)存的成品庫存。5、程序5.1呆滯料控制5.1.1倉儲物流部通過月

4、盤點(diǎn)提報(bào)呆滯物料的詳細(xì)數(shù)據(jù)及定期匯總處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表；5.1.2 因產(chǎn)品發(fā)生更改后產(chǎn)生呆滯物料，業(yè)務(wù)及技術(shù)部門必須給出合理的處理方案。對于處理方案給出后不能按方案消化的物料，或者沒有處理方案的，則按照公司的相關(guān)問責(zé)制度進(jìn)行處罰。采購部門必須按照規(guī)定的采購審批流程進(jìn)行采購，尤其對于庫存物料的采購必須有相應(yīng)的審批，業(yè)務(wù)部門對于訂購的庫存物料進(jìn)行定期跟蹤并按照計(jì)劃逐步使用。因采購的物料的質(zhì)量問題造成的呆滯物料，采購要根據(jù)公司相關(guān)要求向供應(yīng)商進(jìn)行索賠及退貨，對于不能退貨的物料必須給出處理方案，如不能按照方案消化的物料，或者沒有處理方案的，則按照公司的相關(guān)問責(zé)制度進(jìn)行處罰。 5.2呆滯料處理流程：5.2

5、.1流程圖倉儲物流部提供呆滯物料數(shù)據(jù) 質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)進(jìn)行評估及審批質(zhì)檢部門進(jìn)行全程質(zhì)量跟蹤相關(guān)部門給出處理方案實(shí)施方案倉庫對處理方案進(jìn)行進(jìn)度跟蹤及匯總5.2.2方案實(shí)施呆滯物料的領(lǐng)用和使用必須按照嚴(yán)格按照處理方案進(jìn)行。定期舉行呆滯料處理工作例會，各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與，會議總結(jié)呆滯料處理工作的進(jìn)度以及討論存在的問題及的解決辦法；并確定下個月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理過程中有經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。5.2.3呆滯料的倉儲管理倉管員對于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識清楚，以便于呆滯料的保存及處理。 對于需使用的呆滯料，必須檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行使用（依據(jù)質(zhì)檢部門的呆滯物料重驗(yàn)報(bào)告）。倉管員于每月5號，根據(jù)呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)倉庫經(jīng)理處，同時(shí)倉管員在簽庫存過程中必須參照呆滯庫存。倉管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。6、獎罰6.1在進(jìn)行處理方案過程中責(zé)任部門如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給出可行性消化方案并消化完畢的，由倉儲物流部提供進(jìn)度跟蹤報(bào)表，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后交財(cái)務(wù)部按公司相關(guān)規(guī)定實(shí)施