花卉苗木種植基地項目可行性實施計劃書

1、花卉苗木種植基地項目可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱：花卉苗木種植基地項目1.2 項目承辦單位：博華苗木有限責任公司1.3項目法人代表：顧俊1.4項目建設主要內容：(1) 建設占地190畝的育苗生產基地一處。年供應喬木、灌木類花 卉畝木4.23萬株，能夠滿足樂陵市城市綠化需要和為冬季景區(qū)旅游提供基礎景點。其中：建設咼標準咼科技鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚 2000平方，建設種苗生產育苗大棚4000平方。(2) 建設占地30畝的蓮藕種植塘三處；(3) 建設占地10畝的養(yǎng)魚池塘一處；以上建設項目擬定于2011年10月開工，2012年5月竣工。1.5項目承辦人簡介：博華苗木有限責任公司具有較高

2、的苗木花卉種植研究和開發(fā)能力，法定代表人張貴忠系樂陵市黃夾鎮(zhèn)邸家村人，出生于1972年10月， 1996年畢業(yè)于萊陽農學院。十幾年來一直從事苗木種植研究和開發(fā)。在 本村組織了農業(yè)種植團隊，一直堅持以人為本，科技興業(yè)”的指導思 想，運用現代化、規(guī)范化、人性化”管理自己的組織。為此，贏得了社 會各界的良好信譽。由于堅持了以市場為導向，以誠信為根本”的經營 思想，所經營的承包項目均取得了良好的經濟效益和社會效益。第二章項目背景2.1 項目由來：隨著生產力水平和社會文明程度的提高，生態(tài)環(huán)境建設和城鄉(xiāng)綠化 美化成為建設社會主義新農村和改善人民群眾生活質量的重要組成部 分。花卉、園林苗木的生產是農民群眾特

3、別是青年人創(chuàng)業(yè)的一條重要渠 道。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)有著優(yōu)越的自然氣候條件和良好的種植基礎，適合大力發(fā)展園林綠化苗木、花卉產業(yè)，以滿足社會日益增長的綠化苗木、 花卉市場需求。2.2項目提出的必要性和依據：（1） 項目建設是保護環(huán)境與發(fā)展經濟的需要。保護環(huán)境與發(fā)展經 濟，已成為當今國際社會普遍關注的重大問題。傳統(tǒng)工業(yè)化道路所造成 的全球性資源緊缺、環(huán)境污染和生態(tài)惡化，對人類的生存環(huán)境和身心健 康已構成日益嚴重的威脅。同時，城市化伴隨著諸多的心理和生理疾 病，保護和改善生態(tài)環(huán)境，讓森林進城、園林下鄉(xiāng)，創(chuàng)造和諧的居住環(huán) 境正成為當今社會的共識。因此，加快城鄉(xiāng)綠化一體化進程，意義十分 重大。（2） 項目建設

4、是促進城市可持續(xù)發(fā)展的需要。楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)是我 市重要的旅游景區(qū)，旅游資源非常豐富，但景區(qū)的美化、綠化與一些旅 游業(yè)發(fā)達地區(qū)相比還有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉 苗木，美化、綠化景點，提升城市品位，已成當務之急。而該項目的建 設也正是加快建設新興樂陵，改善生態(tài)環(huán)境、提升城市品位，促進樂陵 旅游業(yè)及城市可持續(xù)發(fā)展的需要。(3) 項目建設也是社會文明進步和區(qū)域經濟發(fā)展的需要。隨著現代人生活節(jié)奏的加快，建立一個環(huán)境優(yōu)美的生活和工作環(huán)境，對人們的身 心健康十分重要。同時，發(fā)展花卉苗木基地對促進當地農業(yè)結構調整、 推動地方經濟發(fā)展、滿足社會對花卉苗木的需求以及帶動當地青年創(chuàng)業(yè) 都具有十分重

5、要的意義。第三章 項目區(qū)基本概況項目區(qū)位于樂陵市楊安鎮(zhèn)水庫景區(qū)東北角處，西鄰248省道和京滬高速東線，北鄰濱德高速，地理位置優(yōu)越，交通十分便利；通訊暢達， 項目區(qū)內無線通訊，長途程控電話普及，基地中心實現微機聯網，開通 傳真業(yè)務；水利資源木種植奠定了良好基礎。3.1自然條件(1)氣候條件：樂陵市屬溫帶季風氣候區(qū)，四季分明，氣候溫和，溫度適宜， 雨量適中。氣象資料顯示：極端最高溫度42 C極端最低溫度-21.8 C年平均溫度12.5 C最大風速24.4m/s年平均風速3.4m/s年平均降雨量 589.1mm最大積雪厚度18cm年平均相對濕度25%全年主導風向SSW(2)地形土壤：項目區(qū)內為平原地

6、形，地勢平坦；土壤主要為壤土，土層厚，土質 好，有機值含量平均為0.81%。第四章項目建設的有利條件4.1群眾基礎好，有著豐富的種植經驗。項目區(qū)內各行政村大多農戶靠農業(yè)種植，他們都是農業(yè)種植的能手。在項目區(qū)發(fā)展苗木種植，可帶動當地農民致富。4.2 承辦人實力雄厚。承辦人有著專業(yè)的種植技術和成熟的種植經驗，有管理農業(yè)種植團隊的能力，并有雄厚的資金實力。第五章市場前景分析從國際社會來看，花卉苗木產業(yè)已成為世界上最具活力的三大朝陽產業(yè)之一，苗木花卉產品已成為國際貿易的大宗商品，消費量迅猛增長。據統(tǒng)計，1985年世界花卉苗木消費額150億美元，1998年接近300 億美元，1991年開始，我國的花卉綠

7、化苗木市場需求量以平均每年30%以上的速度增長。世界上著名的花卉綠化苗木企業(yè)都把目光瞄準了中國 市場，許多國家紛紛向中國輸出種子、鮮花、種球等產品或建立花卉苗 木生產基地，試圖搶占中國的花卉綠化苗木市場。從安徽省來看，省委、省政府根據國務院關于進一步推進全國綠色 通道建設的通知精神，制定了全省貫徹實施和目標：至2010年，力爭 全省所有可綠化國道、省道、鐵路、河渠、堤壩全面綠化，可綠化里程綠化率平均達到90%以上?；幢笔形?、市府也提出了建設社會主義的新 農村的目標要求，鄉(xiāng)村面貌的改善以及綠化、美化，都將為花卉苗木產 業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場前景，花卉苗木市場供應完全呈日趨增長之 勢。第六章 項

8、目建設內容及投資估算本項目主要建設內容為苗木生產基地，蓮藕種植，魚塘養(yǎng)殖?？偼?資900萬元。6.1花卉苗木生產基地需租憑土地 230畝，每畝600元，租憑期30 年，需投資14萬元。6.2新建辦公室、職工宿舍、食堂800平方，每平方1600元，投資 128萬元。6.3建設高標準鋼架結構太陽能冬暖式花卉大棚2000平方，建設種苗生產育苗大棚4000平方，投資162萬元。6.4種植所需生產設備，投資20萬元。6.5 土地改良140畝，每畝570元，投資8萬元6.6花卉苗木種植種苗肥料投資472萬元。如下：（1 ）、國槐10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（2 ）、金葉槐10畝，200

9、0棵，每棵150元，投資30萬元；（3 ）、金枝槐10畝，2000棵，每棵200元，投資40萬元；（4 ）、銀杏10畝，2000棵，每棵300元，投資60萬元；（5 ）、白蠟10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（6 ）、金葉榆10畝，2000棵，每棵150元，投資30萬元；（7 ）、龍爪槐10畝，2000棵，每棵180元，投資36萬元；（8 ）、雪松10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元；（9 ）、大葉女貞10畝，3000棵，每棵180元，投資48萬元；（10 ）、紫薇10畝，3000棵，每棵280元，投資84萬元。6.7種苗培育投資90萬元。如下：（1 ）、國槐10畝，4

10、000棵，每畝5000元，投資5萬元；（2）、垂柳10畝，4000棵，每畝3000元，投資3萬元；（3 ）、白蠟10畝，4000棵，每畝8000元，投資8萬元；（4）、金葉榆20畝，20000棵，每畝20000元，投資40萬元；（5）、速生蘋果10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（6）、速生油桃10畝，4000棵，每畝12000元，投資12萬元；（7）、合歡、金銀木、扶芳藤球、小龍柏、白三葉等20畝，每畝 5000元，投資10萬元。6.8蓮藕種植投資3萬元蓮藕種植30畝，每畝需投資1000元，預計投資3萬元。6.9魚塘養(yǎng)殖投資3萬元魚塘養(yǎng)殖10畝，每畝需投資3000元，預計投資

11、3萬元。第七章組織管理與勞動定員7.1 組織管理：該項目建成后，實行獨立法人。根據項目的組成，公司下設總經理辦公室、技術開發(fā)部、市場部、 財務部、行政部?？偨浝磙k公室負責協(xié)調公司內部與外部的日常事務性 工作，制訂公司的生產發(fā)展規(guī)劃；技術開發(fā)部負責公司苗木新品種的引 進；市場部負責產品的市場開拓、銷售；財務部負責公司的財務結算工 作；行政部負責公司的后勤、保衛(wèi)工作。7.2 工作制度：公司除種植基地部分年工作時間為365天外，其余崗位年工作時間為300天。其余崗位每天均為一班，每班工作8小時。7.3 勞動定員：本項目勞動員共計人，具體定員下表：項目勞動定員表序號部門管理人員技術人員生產工人合計1總

12、經理辦公室1122財務部223行政部224技術開發(fā)部1235市場部1346生產部235055合計9851687.4勞動力來源:本項目所需管理人員和技術人員從社會招聘解決，生產工人從當地 農村青年中招收。第八章項目效益分析8.1經濟效益分析：隨著我國城市化進程的加快，苗木市場潛力巨大，社會效益和經濟 效益非常可觀。（1）項目成本（每年）：按兩年周期平均計算，花卉苗木種植外購成本372萬元，析舊及攤銷 42.87萬元，利息1.3萬元，合計每年成本416.17萬元（詳見成本表）?？偝杀举M用估算表（要素成本法）序號項目合計1234567891011營運負荷0%100%100%100%100%100%1

13、00%100%100%100%100%1外購原材料費28405685685685685682外購燃料動力費2022222222223工資及福利費820828282828282828282824修理費1011111111115其他費用3033333333336經營成本合計372065688656886568865688656887折舊費42442.442.442.442.442.442.442.442.442.442.48攤銷費4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息費131.31.31.31.31.31.31.31.31.31.311總成本費

14、用4162700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.212其中：可變成本28605702570257025702570213固定成本1302130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2130.2注：預計流動資金借款200萬元固定資產折舊及土地租賃攤銷估算表序號項目折舊 年限12345678910111房屋合計1.1原值1281281281281281281281281281281281.2當期折舊20646.46.46.46.46.46.46.46.46.46.41.3凈值64121.6115

15、.2108.8102.49689.683.276.870.4642其他建筑物2.1原值1701701701701701701701701701701702.2當期折舊517034343434342.3凈值013610268340000003機器設備3.1原值20202020202020202020203.2當期折舊102022222222223.3凈值01816141210864204土地4.1原值14141414141414141414144.2當期攤銷304.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.474.3凈值9.313.5313.0612.5912

16、.1211.6511.1810.7110.249.779.35合計5.1原值3323323323323323323323323323323325.2當期折舊258.742.8742.8742.8742.8742.878.878.878.878.878.875.3凈值73.3289.1246.3203.4160.5117.7108.899.9191.0482.1773.3(2)收入項目測算：按兩年周期平均計算，平均年銷售總額544萬元，凈利127.83萬元，凈利率23.5%;投資回收期3.71年。（詳見利潤及分配表）利潤及分配估算表序 號項目合計12345678910111營業(yè)收入5440010

17、8810881088108810882營業(yè)稅金及附加0000000000003總成本費用41620700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.2700.2132.24營業(yè)利潤12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.85補貼收入006利潤總額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.87應納稅所得額12780-700955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.88所得稅0000000000009凈利潤12780-7

18、00955.8-700955.8-700955.8-700955.8-700955.810期初未分配利潤00-700185.7-585301.3-469417-353532.6-23811可供分配的利潤12780-700255.7-515371.3-399487-283602.6-168718.312提取法定盈余公積金1800020202020202020202013可供投資者分配的利 潤10980-700235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.314應付優(yōu)先股股利00000000000015應付普通股股利109800235.7-535351.3-419467-303582.6-188698.316投資各方利潤分配450050505050505050505017未分配利潤6