因果關(guān)系圖 (NXPowerLite)

1、出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)支出傳票須會計主管蓋章列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤應(yīng)付傳票須會計主管蓋章帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失資料輸入錯誤主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)資料輸入錯誤主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高魚骨圖示例費(fèi)用支出作業(yè)成本高費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)支出傳

2、票須會計主管蓋章列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤應(yīng)付傳票須會計主管蓋章帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失資料輸入錯誤主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)資料輸入錯誤主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)支出傳票須會計主管蓋章列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤應(yīng)付傳票須會計主管蓋章帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失資料輸入錯誤主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)

3、列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)資料輸入錯誤主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高三的規(guī)則（The rule of Three）如果在你的計劃中你不能想出3個有可能出錯的地方，那么你的想法就有什么地方出錯了。 -Gerald M. Weinberg 出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)支出傳票須會計主管蓋章列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤應(yīng)付傳票須會計主管蓋章帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失資料輸入錯誤主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表

4、機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)資料輸入錯誤主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)支出傳票須會計主管蓋章列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤應(yīng)付傳票須會計主管蓋章帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作

5、業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失主管核定操作錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操作錯誤多層主管核定預(yù)估支用金額低於實(shí)際金額重新輸入廠商資

6、料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操作錯誤多層主管核定廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤帳務(wù)錯誤列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)列表機(jī)故障系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操

7、作錯誤廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)系統(tǒng)當(dāng)機(jī)付款錯誤帳務(wù)錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失系統(tǒng)當(dāng)機(jī)系統(tǒng)當(dāng)機(jī)主管核定操作錯誤廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤系統(tǒng)當(dāng)機(jī)原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)付款錯誤帳務(wù)錯誤公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失主管核定操作錯誤廠商資料提供錯誤廠商資料輸入錯誤原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)付款錯誤帳務(wù)錯誤公文傳送遺失公文傳送遺失支票傳送遺失主管核定操作錯誤原始憑證取得錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)付款錯誤帳務(wù)錯誤公文傳送遺失支票傳送遺失主管核定操作錯誤審核疏失未依權(quán)責(zé)送主管核定費(fèi)用支出作業(yè)成本高出納付款作業(yè)費(fèi)用報銷作業(yè)廠商基本資料會計審核作業(yè)費(fèi)用動支作業(yè)帳務(wù)錯誤公文傳送遺失主