眾多公司質(zhì)量手冊(cè),控制程序,參考表格

1、質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)依據(jù)ISO/TS16949 2 nd標(biāo)準(zhǔn)編制受控狀態(tài)：受 控 號(hào)：持 有 者： 發(fā)放日期：目錄rFH章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊(cè)簡(jiǎn)介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76術(shù)語(yǔ)和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責(zé)126資源管理217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)248測(cè)量、分析和改進(jìn)35第四章質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單42第五章質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖44修改控制修改號(hào)修改早節(jié)頁(yè)次修改方式修改人日期C全部換版陸建輝樊時(shí)偉杜文凱2001 年12 月 12日星期三第一章 總經(jīng)理聲明上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱本公司)的

2、質(zhì)量手冊(cè)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制， 并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的 規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任：a) 積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針， 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì) 量和過(guò)程能力而努力；b) 以顧客為中心，滿足顧客要求，提高顧客滿意度；c) 嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；d) 本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系

3、的 任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出； 為了確保按照 ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。 按照 ISO/TS16949 2nd 和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本質(zhì)量手冊(cè)從 2002年 月 1 日起正式實(shí)施。總經(jīng)理： 年月日第二章 概述1. 手冊(cè)簡(jiǎn)介本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊(cè)的第三章，從五個(gè)方面 對(duì)應(yīng)于 ISO/TS16949 2 nd 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿 足 ISO/TS1694

4、9 2nd 的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量 管理體系所需的全部過(guò)程。這些過(guò)程之間的相互作用以“過(guò)程定位圖”的方 式說(shuō)明，便于參閱。2. 公司概況上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資 興建的現(xiàn)代化大型汽車(chē)制造企業(yè) , 于 2001 年元月 3 日正式加入上海汽車(chē)工業(yè) （集團(tuán)）總公司, 公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司。公司座落在水陸空交通條件非常便利的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā) 區(qū)內(nèi), 注冊(cè)資本 17.52 億元人民幣 , 于 1997 年 3 月 18 日正式開(kāi)始建設(shè) , 一期 工程占地面積 53 萬(wàn)平方米 , 建筑面積 20 多萬(wàn)平方米

5、. 現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動(dòng) 機(jī)廠、轎車(chē)廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車(chē)間組成）等專業(yè)生產(chǎn) 廠。1999 年 5 月 18 日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線 , 1999 年 12 月 18 日, 第一臺(tái)奇 瑞牌轎車(chē)成功下線。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。其中發(fā) 動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)生產(chǎn)線按照國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝 設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)擁有包括外形在內(nèi)的 10 項(xiàng)國(guó)家專利，完 全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn) 15 萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和 6 萬(wàn)臺(tái)整車(chē)的能力。公司自成立以來(lái)，建立了“正直誠(chéng)信，激情永駐，用戶第一，服務(wù)至上， 永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動(dòng)，日清日高，以人為本

6、，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，系統(tǒng)優(yōu) 化，團(tuán)隊(duì)互動(dòng)”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來(lái)進(jìn)行管理，堅(jiān)持“請(qǐng) 進(jìn)來(lái)，走出去”的辦法，把對(duì)各級(jí)員工的質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能培訓(xùn)工作列為 一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行管理和運(yùn)作，力求管 理層次簡(jiǎn)練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，堅(jiān)持做到對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理與動(dòng)態(tài) 考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。3. 范圍與應(yīng)用a) 產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)b) 本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證； 本手冊(cè)滿足ISO/TS16949 2nd的全部要求。c) 刪減：地址及聯(lián)系：中國(guó)安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路 8 號(hào)郵政編碼：

7、241009聯(lián)系電話：00865535845805聯(lián)系傳真：00865535843838電子信箱：cheryco mail.cac-4.組織結(jié)構(gòu)圖執(zhí)行總經(jīng)理管理代表5. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針 追求卓越品質(zhì)，滿足顧客需求，打造奇瑞品牌； 持續(xù)不斷改進(jìn)，超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開(kāi)發(fā)至少兩款新車(chē)；2004 年底形成年產(chǎn) 35 萬(wàn)輛轎車(chē)的生產(chǎn)能力；2004 年年銷(xiāo)量占全國(guó)轎車(chē)年產(chǎn)總銷(xiāo)量的 12%。近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）：1、提咼產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）2、降低產(chǎn)品成本（量

8、化指標(biāo)：元 / 輛）3、提咼服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿意度、空間等）4、提咼產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等）5、增加銷(xiāo)量（量化指標(biāo)：元、輛等）6. 術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用 ISO/TS16949 國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求 所用術(shù)語(yǔ)和 GB/T 1 90002000 idt ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和 術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)；專用術(shù)語(yǔ)定義如下：本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司 協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品； 外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程； 外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、 技

9、術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等； 特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那 些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程， 如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝； 工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專用檢具、工 位器具等； 工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨具磨料等，不包 括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類別：a) 原材料、協(xié)作配套件b) 外委特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。? 關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用 “”表示。? 重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過(guò)程 參數(shù)，用“”表示?？s

10、寫(xiě)? ZS： 質(zhì)量手冊(cè)? CX： 程序文件? FX： 操作文件? BG： 記錄? BOS經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過(guò)持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿意度的目的；BO委員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和管理B0過(guò)程；第三章 質(zhì)量管理體系描述4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求由執(zhí)行總經(jīng)理和管理代表負(fù)責(zé)根據(jù) ISO/TS16949 2nd 的要求建立、實(shí)施、 維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量 管理體系，包括以下內(nèi)容：a) 確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程并文件化；b) 識(shí)別這些過(guò)程及其在本

11、公司的應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系；c) 明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一 部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。 4 2 文件要求4.2.1 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括 :a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的書(shū)面聲明；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 程序文件；d) 為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件，包 括外來(lái)文件；e) 記錄。 適用的其它文件

12、包括：- 圖紙；- 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； 作業(yè)規(guī)范等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd的途徑和職責(zé)；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；e) 其它有關(guān)信息。4.2.3 文件控制 質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù) 4.2.4 中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量體系文件 化及其控制程序( CX.05.201 )的要求、由產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部根據(jù)技術(shù) 文件和規(guī)范控制程序(CX.05.203)的要求、由各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄控制 程序(CX.05

13、.204)的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保：a) 建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批準(zhǔn)、分發(fā)、 回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀 態(tài)的需要；b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BO委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn); 第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同 進(jìn)行評(píng)審，并由管理代表批準(zhǔn)； 第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單(記錄格式)應(yīng)由部門(mén)負(fù) 責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；c) 文件保持清晰并易于識(shí)別；d) 外來(lái)文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理； 外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文

14、件號(hào)，并說(shuō)明引 用的范圍；e) 文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān) 場(chǎng)所可得；f) 失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)收回；g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門(mén)進(jìn)行適 當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；h) 任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批 準(zhǔn)，并建立更改記錄。4.2.4 記錄的控制 所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)別和利用。 各部門(mén)確定專 / 兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序 (CX.05.204) 的要求， 標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保

15、存和處置質(zhì) 量記錄，以確保：a) 所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自 供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；b) 能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；c) 當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)；d) 符合法律法規(guī)的要求；e) 當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和 BOS委員會(huì)通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過(guò)DFME和PFME過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法 律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS員會(huì)依據(jù)BOSH管理評(píng)審程序(CX.

16、05.101)更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；d) 結(jié)合BOS勺評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程 指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。5.2 以顧客為中心BOS委員會(huì)按BOS和管理評(píng)審程序(CX.05.101 )的要求，在每年的 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)。 確保顧客的需求和期望得到滿足。銷(xiāo)售公司根據(jù)顧客滿意度測(cè)量程序(CX.05.103)的要求，開(kāi)展顧客 滿意度的調(diào)查并形成報(bào)告。5.3 質(zhì)量方針執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保

17、質(zhì)量方針a) 與本公司的目的相適應(yīng)；b) 鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；c) 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)BOS 委員會(huì)根據(jù)BOS和管理評(píng)審程序(CX.05.101)的規(guī)定，為關(guān)鍵 的顧客期望類別制定質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一致性和可測(cè)量 性；財(cái)務(wù)部根據(jù)BOS和管理評(píng)審程序(CX.05.101 )的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo) 在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解；BOS委員會(huì)、各部門(mén)經(jīng)理、人事部(培訓(xùn)職能)、各職能 負(fù)責(zé)人(包括班組長(zhǎng))負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)本

18、公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程(CX.05.202 )和BOS方法，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，通過(guò)BOS或管理評(píng)審的方式對(duì)質(zhì)量管理體系的完整性進(jìn)行評(píng)估。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門(mén)劃分， 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限 和相互關(guān)系。并形成人員配置過(guò)程( CX.05.102)。A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；c. 明確各部門(mén)的質(zhì)量

19、職能，任命管理代表；d. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；e. 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；f. 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；g. 確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；h. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹(shù)立以顧客為中心的理念；j. 批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。B 技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理 / 管理代表a. 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)；b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求， 這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；c. 負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì) 量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件

20、；d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；e. 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。C 各總經(jīng)理助理a. 負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c. 通過(guò)各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d. 負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)M足顧客要求的活動(dòng)；e. 負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)；f. 參加管理評(píng)審。D 質(zhì)量保證部a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；b. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與 聯(lián)絡(luò)；c. 參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì) 量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)

21、，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供 應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；d. 負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與 試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；e. 負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施 提高質(zhì)量的改進(jìn)措施；f. 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 / 校準(zhǔn)、維護(hù)；g. 負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)；h. 負(fù)責(zé)跨部門(mén)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門(mén)糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施；i. 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；j. 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和 糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；k. 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；l. 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與

22、評(píng)價(jià)；m. 參與合同評(píng)審；n. 參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證 ;o. 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。E 產(chǎn)品部a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用 說(shuō)明書(shū)等；b. 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理 , 外來(lái)技術(shù)類標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；c. 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；d. 參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠 性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；e. 負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；f. 參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；g. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 職能內(nèi)部培訓(xùn)。F 采購(gòu)部a. 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制

23、定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下 達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；b. 負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編 制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；c. 負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求 的傳遞；d. 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的聯(lián)系與檢查，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；e. 負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；f. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 職能內(nèi)部培訓(xùn)。G 綜合辦公室a. 負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：天車(chē)工、 叉車(chē)工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；b.

24、負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 內(nèi)部培訓(xùn)。H 規(guī)劃部a. 負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā) 展、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期 發(fā)展規(guī)劃；b. 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo) 生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作 出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；d. 負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。I 生產(chǎn)管理部a. 負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；b. 負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；c. 負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生

25、產(chǎn)中使用 的各種工具的管理；d. 參與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；e. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 職能內(nèi)部培訓(xùn)。J 人事部a. 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè) 務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；b. 負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施和記錄；c. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；d. 負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核。K 工程設(shè)備部a. 負(fù)責(zé)各類生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、 改造和考核；b. 負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類工裝的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；c. 負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、

26、電、氣、汽；d. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 職能內(nèi)部培訓(xùn)。L 銷(xiāo)售公司a. 負(fù)責(zé)顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；b. 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；c. 負(fù)責(zé)整機(jī)、整車(chē)和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付；d. 負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；e. 參與設(shè)計(jì)評(píng)審；f. 負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、 職能內(nèi)部培訓(xùn)。M 各專業(yè)廠a. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制 造質(zhì)量負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確

27、定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與 監(jiān)督；d. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄； 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理；e. 負(fù)責(zé)制定過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo) 識(shí)和不合格品的控制（暫定）；f. 負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、 保養(yǎng)；g. 負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；h. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；i. 參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；j. 專業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具和運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或選型和負(fù)責(zé)半成品、坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。k. 負(fù)責(zé)本廠糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、文件和資料的管理、 質(zhì)量記錄的

28、管理、內(nèi)部培訓(xùn)。5.5.1.1 質(zhì)量職責(zé)a) 生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的 人員；b) 各班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響 部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采 取糾正措施。c) 問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。5.5.2 管理代表見(jiàn) 5.5.1.B 。5.5.2.1 顧客代表a) 銷(xiāo)售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門(mén)由管理代 表按需要與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選；b) 顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定 質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)

29、計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。5.5.3 內(nèi)部溝通BOS 委員會(huì)負(fù)責(zé)按內(nèi)部溝通過(guò)程( CX.05.105 )的規(guī)定，組織定期 或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信 息。5.6 管理評(píng)審執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù) BOS 和管理評(píng)審程序( CX.05.101 )的要求，每季度 進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng) 審的輸入應(yīng)當(dāng)包括：a) 本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；c) 質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防

30、和糾正措施的執(zhí)行狀 況；d) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；e) 顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度； 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。管理評(píng)審的輸出必須包括：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；c) 分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除 障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。6 資源管理6.1 資源的提供執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程(CX.05.202)的要求，確定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧 客滿意度所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則人事部負(fù)責(zé)根據(jù)人員配置過(guò)程(CX.05.10

31、2)的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿 足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員(如起重工、叉車(chē)工、電工、 鍋爐工、司機(jī)等)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考 核的記錄。當(dāng)人員不能滿足其崗位要求時(shí)，按培訓(xùn)控制程序( CX.05.104) 的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員人事部負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序 ( CX.05.104 ) 的規(guī)定，保持培訓(xùn)、 評(píng)價(jià)和考核記錄。6.2.2 員工的鼓勵(lì)和授權(quán) 在對(duì)崗位所要求的能

32、力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程 ( CX.05.106 ) 的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所 從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì) 量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程 ( CX.05.106 ) 的規(guī)定，每年至 少作一次員工滿意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解 程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。6.3 工廠設(shè)施 規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程 ( CX.05.405 ) 的規(guī)定，開(kāi) 展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，由相關(guān)部門(mén)的代表組成多功 能工作小組在APQR程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠

33、設(shè)施包括以下各項(xiàng)：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；b) 過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；c) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等； 小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的 有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素：總體工作計(jì)劃自動(dòng)化 人機(jī)工程與人的因素 操作者與生產(chǎn)線的平衡貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量增值性勞動(dòng)含量6.3.1 應(yīng)急計(jì)劃工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公 用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上 滿足顧客的要求。6.4 工作環(huán)境生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根據(jù)5S程序(C

34、X.05.107)的規(guī)定，管理和維護(hù)工作 環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程 (CX.05.401 ) 的規(guī)定， 在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特 性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的 潛在危險(xiǎn)。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序(CX.05.104)的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開(kāi)展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知 識(shí)的教育。各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。 綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法 規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包

35、括那些有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷(xiāo)毀和處置方 面的規(guī)定。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司組織多功能小組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程( CX.05.401 ) 的 要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和管理。多功能小組應(yīng)由銷(xiāo)售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、 規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理 和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量 目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造 過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源多功能小組必須

36、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取適當(dāng)措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)變更控制程序( CX.05.403 )的規(guī) 定執(zhí)行。7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1 市場(chǎng)調(diào)研銷(xiāo)售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程( CX.05.301 )的規(guī)定，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：a) 顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求；b) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；d) 任何其它由本公司確定的附加要求。市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。7.2.2 與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審各代理商的訂單代表顧客的要求，銷(xiāo)售公司根據(jù)合同評(píng)審程序( CX

37、.05.303) 的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿足顧客要求的能力， 并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。銷(xiāo)售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文 字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷(xiāo)售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改 訂單前解決或澄清。銷(xiāo)售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司 內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷(xiāo)售公司必須予以保存。7.2.3 顧客溝通銷(xiāo)售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反饋、電話回訪、廣告宣傳、光盤(pán)、 INT 網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿

38、意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息：a) 產(chǎn)品信息b) 詢價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 顧客反饋，包括顧客投訴。7.3 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃(APQP過(guò)程本公司的APQ聒動(dòng)包括但不限于：項(xiàng)目的確定和管理多功能小組的組建制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程(甘特圖)和狀態(tài)評(píng)估制造可行性評(píng)審設(shè)計(jì)失效模式及影響分析 (DFMEA)設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告 (DVP&R)確定特殊特性產(chǎn)品安全性確認(rèn)工程圖樣和規(guī)范產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí)設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單平面布置圖過(guò)程流程圖過(guò)程失效模式及影響分析 (PFMEA)防錯(cuò)技術(shù)( Poka-Yoke)控制計(jì)劃( Control Plan )作業(yè)指導(dǎo)書(shū)測(cè)量系統(tǒng)分析( MSA)過(guò)程能力分析( PPK、 CPK )特殊過(guò)程確認(rèn)(見(jiàn) 7.5.2 )試驗(yàn)設(shè)計(jì)( DOE)產(chǎn)品批準(zhǔn)程序( PPAP)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程( CX.05.4 01 )引用以下程序：生產(chǎn)件批 準(zhǔn)程序( CX.05.402 )，測(cè)量系統(tǒng)分析程序( CX.05.607 )，特殊過(guò) 程控制( CX.05.501 )，變更控制程序( CX.05.403 )，工廠、設(shè)備 設(shè)施策劃過(guò)程( CX.05.405 )。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQPJ、