粉條質量管理手冊

1、文件目錄1. 頒布令32. 質量方針、質量目標 43. 組織機構與職責3.1總經理任命書53.2質量負責人任命書 63.3 檢驗員任命書 73.4車間主管任命書 83.5組織機構圖 93.6各級人員崗位質量職責 104. 資源管理4.1質量有關人員能力要求規(guī)定 144.2人員培訓管理制度 164.3生產設備與設施管理制度 184.4檢驗設備、計量器具管理制度 215. 文件管理制度 226. 生產管理6.1粉條工藝流程 266.2生產過程質量控制制度 276.3關鍵控制點管理制度 296.4安全生產管理制度 306.5工作環(huán)境管理制度 326.6產品防護管理制度 336.7生產現(xiàn)場管理制度 3

2、57. 質量控制7.1食品原輔料采購管理制度 377.2食品原輔材料進貨檢查驗收制度 397.3衛(wèi)生管理制度 417.4質量管理制度 437.5工藝管理制度及考核辦法 447.6質量管理制度考核方法 467.7包裝過程管理制度 487.8運輸管理制度 497.9倉庫管理制度 507.10生產設備，工具清洗制度 528. 檢驗管理8.1檢驗管理制度 548.2檢驗室管理制度 569. 不合格品處理9.1不合格管理制度 589.2不合格品管理制度 599.3召回管理制度 629.4糾正措施管理制度 649.5消費者投訴受理制度 6510.生產條件、設備變更及重大事故應急制度66*食品有限公司1.頒

3、布令各部門：根據(jù)廠生產業(yè)務發(fā)展需要和QS管理體系認證的需要，廠 編制了 QS質量管理體系文件。廠質量管理體系文件是廠各部門工作 的行為準則，望大家認真遵照執(zhí)行。廠質量管理體系文件自2014年4月18日起實施。*食品有限公司2014年4月18日質量方針傳承、發(fā)揚傳統(tǒng)食品；創(chuàng)新、引領消費時尚；關注顧客要求，精心制作，提供安 全、健康、美味、營養(yǎng)的食品。質量目標1、產品一次檢驗合格率98%2、顧客處理率100%3、員工培訓率100%部門質量目標：辦公室：文件發(fā)放100%t效受控；員工培訓率100%質檢科：檢測設備按時檢測率100%產品漏檢率為0產品錯檢率為0生技科： 技術標準收集到位率100%配方符

4、合率二100%確保生產任務100浣成銷售科：確保采購產品合格率99 帳物卡一致3組織機構與職責*食品有限公司(2013) 2 號3.1總經理任命書本廠各部門：經研究決定，任命 高統(tǒng)昌為杭州名團食品有限公司 總經理。職責如下：（1）負責在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關產品衛(wèi)生質量的法律、法規(guī)、方針、政策 等。（2）負責配備建立及運行衛(wèi)生質量體系所需的資源。（3）負責主持對衛(wèi)生質量體系的內部審核。（4）抓好本公司和產品質量有關的各項基礎管理工作。*品有限公司2014年4月18日食品有限公司(2013) 3 號3.2質量負責人任命書本廠各部門:經研究決定，任命包思燕 為*食品有限公司質量負責人，職責如下:

5、（1）具體負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作， 負責本企業(yè)質量管理制度各 部分、各過程的建立，實施、保持和完善；（2）具體領導生技科及質檢科的質量工作；（3）向本廠報告本廠實施質量管理制度所取得的業(yè)績及質量管理制度所需做的改進；（4）組織內部的檢查和考核，確保形成自我完善機制，保證制度的有效運行；（5）組織質量管理文件、制度的制定和審核；（6）負責與質量管理有關事宜的外部溝通和聯(lián)絡；（7）組織評審重要的不合格（包括不合格工作及不合格品）。特此通知！食品有限公司(2013) 4 號3.3檢驗員任命書本廠各部門:經研究決定。任命 高統(tǒng)偉 為*食品有限公司檢驗員,職責如下：（1）努力學習專業(yè)知識以及質

6、量管理知識和技能；（2）熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件， 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī) 范，認真做好質量記錄和表示，管好合格印、證；（3）嚴格計量器具、檢驗設備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致;（4）做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作；（5）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置；（6）檢驗工作不受生產進度、行政領導的影響，檢驗員有權向廠長反映質量問題。具有質量否認權，有權處理不合格產品的權利，其工作不受來自行政 和外界的干擾，有獨立行使職責權利。特此通知！* 食品有限公司2014年4月18日杭州名團食品有限公司(2013) 5 號3.3車間主管任命書:本廠各部門：經研究

7、決定，任命 吳東方為杭州名團食品有限公司 車間主管,職責如下：（1）負責按質按量地完成公司里下達的各項生產任務。（2）負責具體組織實施各項生產過程的衛(wèi)生質量控制措施。（3）負責保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產設備及工器具的清潔工作。（4）負責保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產設備及工器具的清潔工作。（5）負責完成各項經濟技術指標。（6）負責監(jiān)督檢查職工遵守有關崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質量管理制度的情況，確保加工質量。（7）督促操作者正確使用各種設備、工具器，并做好維護保養(yǎng)工作。特此通告!* 食品有限公司2014年4月18日3.4組織機構圖* 食品有限公司組織機構圖3.5各級人員崗位質量職責1適用范圍

8、本制度規(guī)定了本廠各崗位的質量職責要求，適用于本廠各類人員。2 各級人員質量職責2.1總經理質量職責a ）認真學習、結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針政策、有關的法律法規(guī)；b ）確保建立、實施和保持質量管理體系，對質量管理體系及產品質量承擔全責;c ）制定質量方針，批準質量目標，批準和發(fā)布質量管理文件；d ）創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關系，倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調動人員的積極性，確保企業(yè)內部職責明確，并得到溝通；e ）任命質量負責人；f ）確保質量管理制度得到持續(xù)的改進；g）組織召開重大質量會議，作出重大決策。2.2質量負責人質量職責a ）在總經理領導下，具體負責本廠質量管理的日常領導

9、工作。負責本企業(yè)質量管理體系各部門、各過程的建立實施、保持和完善；b）具體領導質檢科，生技科工作；c）向廠長報告本廠實施質量管理體系所取得的業(yè)績，以及所需的改進；d ）組織內部檢查和考核，確保形成自我完善體制，保證體系的有效運作；e ）組織質量體系文件、制度的制定和審核；f）負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯(lián)絡；g）組織評審重要的不合格；2.3辦公室負責人質量職責a）負責企業(yè)工作環(huán)境的管理；b）負責質量管理活動中有關宣傳、后勤服務工作；c）負責文件及檔案管理工作；d）負責企業(yè)人力資源管理、建立企業(yè)人員檔案；e）制訂人員培訓計劃并組織實施，建立培訓檔案。2.4質檢科負責人質量職責a ）認真貫徹

10、執(zhí)行醫(yī)家和上級有關質量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質量方針、質量目標；b ）負責企業(yè)質量工作的歸口管理，負責策劃、建立、保持、完善質量體系，組織質量職能的協(xié)調實施并監(jiān)督檢查；c）負責組織制定質量管理文件，上報批準后予以發(fā)布并組織實施；d ）負責質量體系的內部檢查，組織實施對質量體系的評價和改進；e ）負責對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證工作，負責對半成品及成品的檢驗分析、評價工作；f）負責企業(yè)檢驗設備、計量設備的歸口管理，負責檢驗設備的控制、標識和維護；h ）負責企業(yè)質量信息的綜合管理，組織收集，分析，傳遞各類質量信息。歸口管理質量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作；i ）負責相關國家、行業(yè)標準的收

11、集工作，負責本企業(yè)企業(yè)標準、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫；j）負責歸口管理質量記錄工作；k）負責制定產品標識的方法和形式。2.5供銷科負責人質量職責a ）負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方檔案和名錄，負責采購文件的編制，負責與供方的協(xié)調；b ）負責企業(yè)所需原輔料，包裝物料，物資，設備的采購工作；c ）負責原輔料，包裝物料，采購物資和產成品的貯存、搬運、標識及管理，做到賬、物相符；d ）負責組織和協(xié)調銷售合同和訂單及產品要求評審工作，按客戶要求提供高質量產品；e）負責市場調查，收集顧客意見，負責與顧客溝通，做好顧客滿意度測量；2.6生技科負責人質量職責a）負責編制生產計劃，負責工藝流程、操作規(guī)

12、程等的技術文件的編寫、更改等工作；b ）組織均衡生產，負責制定工序質量控制點，認真做好質量控制點的控制；c）負責工序管理，生產過程在環(huán)境管理；d）負責實施生產過程中的產品標識及管理；e ）負責周轉材料（原輔料、包裝物料）、在制品的搬運和貯存；f ）嚴格執(zhí)行各項標準、規(guī)范，嚴格遵守工藝紀律。嚴格質量考核；g）參與不合格品的評審；h）負責設備的識別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產設備處于完好的狀態(tài)；i）負責生產設備的安裝、調試、驗收和標識。2.7檢驗員質量職責a）努力學習專業(yè)知識以及質量管理知識和技能；b ）熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認真做好質量記錄和標識，管好合格

13、印、證；c ）嚴格計量器具、檢驗設備登記手續(xù)，建立臺賬檔案，做好帳物一致；d ）做好計量器具、檢驗設備的計量檢定工作；e ）對不合格品要負責標識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置；f ）檢驗工作不受生產進度、行政領導的影響，檢驗員有權向廠長反映質量問題。具有質量否決權，有權處理不合格產品的權利， 其工作不受來自行政和外界的干擾， 有獨立行使職責 權利。2.8生產工人質量職責a）努力學習專業(yè)技術和質量管理知識，掌握本崗位操作技能；（見各崗位作業(yè)指導書）b ）嚴格執(zhí)行工藝紀律，完成質量指標；（見考核指標）c ）嚴格執(zhí)行質量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序；d ）對使用的設備、工具，按要求進

14、行維護、保養(yǎng)。2.9營銷員質量職責a ）熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術標準、性能；b ）協(xié)助做好合格供方的選擇工作，認真填寫采購文件；c ）確保采購物資的質量，嚴格按有關制度要求對不合格的采購物資進行處理；d ）做好職權范圍內銷售合同的簽訂、評審工作；e ）做好銷售服務工作，認真、及時和顧客溝通；f）對采購和銷售工作的質量負責。3.0倉庫保管員質量職責a ）按有關要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品以及購物料進行驗貨、入庫、貯存、保管和發(fā)放；b ）確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求，隨時檢查貯存物品的貯存質量；c ）倉庫的貯存品應按要求貯放、標識，數(shù)量應準確無誤，保證帳、物、卡一致；d）

15、協(xié)助檢驗人員做好產品入庫前的驗證、檢驗工作；e）對倉庫管理工作和貯存質量負責。4. 資源管理4.1質量有關人員能力要求規(guī)定1適用范圍本制度規(guī)定了本廠各崗位任職要求，適用于本廠各類人員。2各級人員的任職要求2.1廠長質量職責a ）熟悉、了解國家法律、法規(guī)及有關的規(guī)章制度，并自覺遵守;b）具備較強的領導能力；c ）熟悉本行業(yè)情況和特點；d）具有豐富的本職崗位實踐經驗。2.2質量負責人質量職責a）具有一定的質量管理知識；b ）掌握管理技巧，具有管理能力；c ）具有較好的表達能力和溝通能力；d ）熟悉相關食品生產要求。2.3中層負責人任職要求a）具有一定的質量管理能力b ）掌握管理技巧，具有管理能力c

16、）具有較好的表達能力d）熟悉相關食品生產知識e ）具有一定的本職崗位實踐經驗2.4檢驗員質量職責a）熟悉相關食品生產知識b）熟悉國家相關法律、法規(guī)、技術標準c ）高中以上文化程度，具有較強的動手能力d）經過合法培訓并取得相應的資質證書2.5生產工人質量職責a）身體健康無傳染性疾病b）初中以上文化程度，看的懂c ）有一定的生產操作經驗，經過培訓。2.6供銷員質量職責a ）工作負責認真，服從安排；b ）具有實干進取凈身和較強的與客戶溝通的能力c ）熟悉各類物資設備的市場價格、供貨渠道和本廠供應流程d ）具備相關工作1年以上的實踐經驗。2.7倉庫保管員質量職責a ）工作認真負責，服從安排b）熟悉本廠

17、的物資流動過程c ）具備初中以上學歷或相關工作1年以上的實踐經驗4.2人員培訓管理制度第一條編制目的為提高本部門工作人員素質，充實其知識與技能，以增進工作質量及績效， 特制定本制度。第二條實用范圍車間主任、班組長、生產技術人員、儲備人員、生產工人等。第三條培訓內容：一、本部門概況的介紹。人員的引見熟悉、本部門承擔公司的主要工作，帶領員工現(xiàn)場參觀。二、生產規(guī)章制度的學習。包括工作安排、服從分工、提案建議、勞動紀律要求。三、工藝（作）流程的學習。包括工序劃分、生產知識、技能要求。四、安全、衛(wèi)生知識的學習。包括安全常識、防護知識、注重要點、典型案例教育 等。五、常務知識的學習。包括報道、面試、上崗、

18、領取工作牌、考勤、勞保用品等流 程。六、崗位實地練習的主要內容：1、知識培訓。講解本崗位的理論知識。2、技能培訓。由生產部培訓小組籌劃并安排學習內容、技能要求等。第三條培訓管理的實施一、流程：培訓計劃的申報一一部門審核一一實施一一效果評審一一培訓總結。二、要求：1、各車間在接到生產部培訓通知后，由班組長或者車間主任擬定培訓計劃。2、 根據(jù)生產部培訓通知，各車間必須提前3天將培訓計劃報生產部。3、組織人員進行培訓。A、嚴格培訓紀律。員工在培訓時必須做好筆記，不得在培訓中打瞌睡不得做與培訓無 關的事。B嚴格考勤。不得遲到、早退或無故缺勤遲到。如有特殊事情需請假，必須在培訓前 交書面假條經過班組長或

19、車間主任簽字后，經生產部同意后生效。三、考核。培訓結束后由生產部組織考核，對優(yōu)秀員工、班組、車間給予獎勵，給考核不及格的員工給予處罰。1、隨堂抽問。培訓結束后，由生產部組織進行現(xiàn)場抽查、現(xiàn)場考核等渠道對培訓效果 進行評估總結。2、 書面考試。由生產部組織，要求考生提前5分鐘進入考場，作好考前準備；考試作 弊或請人代考的該科考試為“ 0分”，在部門內通報批評，并記入員工檔案內?？荚嚂r，如 有特殊情況，需向相關領導提交書面請假。3、操作實踐考核。由生產部組織，并由班組長或車間主任根據(jù)實際工作情況對成員進 行打分。4、培訓成績。理論考試成績X 40% +操作實踐成績X 60% =綜合成績四、培訓效果

20、的評估。培訓結束后由生產部組織通過現(xiàn)場抽查、筆試考核等渠道對培訓效果進行評估總結。評出優(yōu)秀人員、班組或者車間，給予精神、物質獎勵；對違紀和培訓不合格的個人給予處罰， 并直接掛鉤個人獎金。五、存檔每次培訓結束，由班組長或車間主任擬草培訓總結并經整理后報生產部審核、存檔。4.3生產設備與設施管理制度1目的加強生產設備與設施管理，保證安全生產和設備正常運行，以提高生產技術、產品質量 和經濟效益。2適用范圍適用于生產設備與設施及輔助正常生產所必須的動力設備等非生產設備的管理。3職責3.1生技科負責生產設備與設施的統(tǒng)籌管理，包括生產設備與設施的配置、驗收、建檔、檢 修和報廢等。3.2車間負責生產設備與設

21、施的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4工作程序4.1生產設備與設施的配置經廠4.1.1生技科根據(jù)使用部門的要求及本廠發(fā)展的需要提出生產設備與設施的配置申請， 長批準后，由供銷科負責采購（在設備的選型過程中需權衡質量、價格、能耗、備件提供、 配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。4.1.2需要自制的設備由使用部門提出，由生技科制圖，經雙方共同審核，廠長批準后，由 生技科組織加工制造。4.1.3設備配件的采購由生技科匯總各部門需求，按計劃執(zhí)行，經驗收合格后，由生技科在 入庫單據(jù)中簽字確認，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領用。4.2設備的驗收、建卡4.2.1所采購的設備到廠后或自制設備加工完成后，由生技科和使

22、用部門共同核對，標注設 備名稱、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內容后，生技科組織使用 部門進行安裝調試，當確認設備滿足要求后，簽字認可，以示合格。4.2.2驗收不合格的設備，由生技科與制造單位協(xié)商處理。4.2.3生技科對驗收合格的設備進行編號，并在生產設備與設施管理臺賬上予以登記4.2.4登記完畢，則由生技科負責人領取，安放車間使用。4.2.5對于低值損耗的工裝夾具、輔具等，可直接由生技科驗收合格后即可使用，不需登陸 于管理臺賬中。4.3生產設備與設施的使用、維護和保養(yǎng)4.3.1生技科負責組織編寫設備安全操作規(guī)程，發(fā)送至相關部門遵照執(zhí)行。對于大型、精密、稀有或關鍵（工序）設

23、備，由生技科在安全操作規(guī)程上明確，該類設備需指定專人操作，經生技科組織培訓后，持證上崗。432生產設備與設施的維護保養(yǎng)由生技科在設備與設施日常維護保養(yǎng)檢查表中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項目、內容及頻率，發(fā)送至使用部門執(zhí)行，生技科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收設備與設施日常維護保養(yǎng)檢查表整理匯總生技科作為制定年度檢修計劃的依據(jù)4.3.3大型、精密、稀有或關鍵（工序）設備，必須填寫相應的維護保養(yǎng)記錄4.3.4操作者要正確使用、維護好相關設備、附件和工具，防止損壞和遺失；機制設備超負 作業(yè)或使用精密機械設備做粗加工。4.3.5作業(yè)現(xiàn)場使用的狀態(tài)良好的設備，可不再另行標識。4.3.5設備與設施的操作具體見生產設備操作

24、規(guī)程。4.4生產設備與設施的檢修和技術改造4.4.1生技科每個季度月編制下季度的年度設備與設施保養(yǎng)計劃，在使用部門定的協(xié)助下按計劃進行檢修。 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設備與設施的維 修記錄報生技科檢修。在檢修中的設備需掛紅色檢修牌，檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽字認可，由生技科將設備檢修的情況，記錄于設備與設施維修記錄 上。4.4.2生技科應按有關規(guī)定，對必要的生產設備與設施等（委托有資格的單位）進行檢查或調?？刂啤?.4.3生產設備與設施的技術改造可納入檢修計劃一并執(zhí)行。4.5生產設備與設施的封存4.5.1閑置或長期不使用的生產設備，可做封存保管，加封存標

25、識，封存的設備應切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈，導軌表面涂油防銹，隨機裝置、附件裝置、附件、專用工具同 時封存，并做好防銹工作。4.5.2生產設備與設施啟封使用時，要做好維護保養(yǎng)，試運轉正常，經使用部門負責人認可后，方可投入使用，封存和啟封的情況需在生產設備與設施管理臺賬中記錄，封存期間可不做日常維護保養(yǎng)。4.6生產設備與設施的報廢4.6.1對于不能通過修復、改造達到使用要求，或修復改造費用不如更新經濟時，由生技科向廠長上報，廠長批準后報廢，生技科于生產設備與設施管理臺賬中注明報廢情況。4.6.2對于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經生技科批準后，即可報廢。4.7生產設備與設施事故的處理4.7

26、.1設備具因非正常磨損而造成停產或效能降低影響使用壽命，使設備損失價值達到規(guī)定數(shù)額者稱為設備、磨具事故。4.7.2設備發(fā)生事故應立即停止操作，保護現(xiàn)場，由生技科會同發(fā)生部門進行原因調查，采取相應的措施并妥善處理，生技科將調查及處理的情況以書面報告的形式呈交本廠主管領導。設備發(fā)生一般故障時應立即停止操作，保護現(xiàn)場，并通知檢修人員進行修理，修理完工后，進行試運轉，待正常運作時，操作工才可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。4.4檢測設備、計量器具管理制度1 目的為了保證檢測設備、計量器具達到規(guī)定的使用精度要求。2 范圍在用、新購的或經維修的檢測設備、計量器具。3 職責檢測設備、計量器具管理

27、人員必須做好計量器具的按期送檢工作。4 工作程序4.1凡對外貿易結算、產品質量檢驗和控制產品質量的檢測設備、計量器具，應按規(guī)定進行 定期檢定。4.2新購置的、經修理的檢測設備、計量器具，必須再次經過檢定方可投入使用或入庫備用。4.3根據(jù)廠生產實際情況，合格制定檢測設備、計量器具的檢定計劃，并計劃進行送檢。4.4負責計量器具管理人員，應對廠再用或備用的檢測設備、計量器具編制臺賬。4.5檢測設備、計量器具管理人員應經常檢查計量器具使用情況，對不正確使用的應提出警 告。5. 文件管理制度1目的通過對質量體系有關文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實施有效控制，從而確保使用的文件為有效

28、版權，防止誤用作廢文件。2范圍適用于本廠與質量體系有關的文件控制3職責3.1廠長負責質量方針及管理文件的批準發(fā)布。3.2質量負責人負責組織質量方針和管理文件的編寫并實施最終審核。并復制技術文件的審批。3.3辦公室負責體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4生技科負責技術性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.5各有關部門負責本部門有關質量體系文件和所使用文件的管理。4工作程序4.1文件的控制范圍和分類4.1.1文件和資料的控制范圍a ）與質量體系要求有關的文件；b ）與食品生產許可證要求有關文件。4.1.2文件的分類a ）體系文件：質量方針、質量目標等；b ）管理性

29、文件：國家有關法令、法規(guī)、本廠管理標準、規(guī)章制度等；c ）技術性文件：工藝流程圖、工藝操作規(guī)程、標簽標識圖稿、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程、產 品標準、技術標準等。4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等4.1.4本廠的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本廠質量體系相關的外來文件均為受控文件；非受控文件是指不受更改控制的文件，如為了投標等其他目的而分發(fā)的其他文件 4.2質量體系文件的控制4.2.1編制與審批a ）質量方針目標要求由辦公室負責編寫，質量負責人負責對經討論后的初稿后的初稿進行最終審核，報廠長批準發(fā)布；b ）管理文件由辦公室負責組織相關

30、部門編寫，報質量負責人審核，廠長批準，辦公室歸檔；c ）技術性文件（工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生技科組 織相關部門編寫，生技科主管負責審核，質量負責人批準；d）所有文件都必須結合本廠的實際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準者確定執(zhí)行日期。422文件標識與編碼4.2.2.1 標識a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（本廠原稿除外），并標明發(fā)放號（即受控號），非受控類文件首頁不加蓋“受控”專用印章；b ）無“受控”印章標識的質量體系文件不得在本廠內使用，一旦發(fā)現(xiàn)，文件管理員 予以沒收并按作廢文件的處置規(guī)定執(zhí)行。4.2.2.2 文件編號a）質量文件編號QS/M

31、T - XX文件序號管理性文件代號b ）質量記錄的編號：QR - XX記錄編號質量記錄代號c ）技術文件編號JS - XX文件編號技術文件代號423復制受控文件未經批準不得復制。質量管理文件的復制由各部門的文件提出申請，經質量 負責人批準后，由辦公室執(zhí)行。4.2.4文件發(fā)放、保管及回收4.2.4.1 發(fā)放a）質量管理文件的發(fā)放由辦公室按本廠范圍內的實際使用要求發(fā)放，并按文件發(fā)放、回收登記表進行登記，文件簽收人在登記表上簽名；b ）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請，經質量負責人批準后，由文件管理員做好發(fā)放登記；c ）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號即為文件使用人的受控號，以便于追溯。4.242

32、 保管a ）質量管理文件的正本存放在辦公室，各持有者應使用文件的有效版本；b ）技術文件的正本生技科負責保管， 各部門持有的技術與管理性文件由文件管理員 或批準的使用人負責保管，并及時填寫受控文件清單，保證相關場所或人員現(xiàn)場使用的文件是最新的有效版本；c ）經批準發(fā)布的文件應登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應有的備份，并作出版本標識，采用密碼進行保護，限定查閱及使用范圍，由授權使用的人員進行操作；c ）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準私自出借，確保文件的清晰，易識別和檢索；文件的使用者若調離本廠，應辦理文件歸還手續(xù)；d ）直接應用的各類外來文件，由文件管理部門負責在外來文件登記表

33、上辦理登記，并填寫受控文件清單，加蓋“受控”章，發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.2.4.3 回收a ）因文件破損嚴重影響使用，應將原領用的已破損文件回收，在文件發(fā)放、回收 登記表上登記，同時在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離；b ）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件，應由源文件發(fā)放部門的文件管理員負責 回收，并在文件上加蓋“作廢”印章，與有效文件隔離。425文件評審與更改525.1 評審辦公室每年12月組織對現(xiàn)有質量管理文件進行評審，并做好評審記錄。425.2 更改a ）受控文件的更改由原文件編制部門負責，更改內容填寫文件更改通知單，經審核批準后，發(fā)放到原文件持有處，執(zhí)行更改；b ）更改后的

34、文件按本程序的4.2.1條審核、批準并注明生效日期；c ）更改后的文件標識按 422條，復制發(fā)放按 423、4.2.4條；d ）修改頁應反映文件的最新狀態(tài)，修改次數(shù)用阿拉伯數(shù)字 0、1、2、3順序表示，版本狀態(tài)用英文大寫字母 A.B.C 順序表示4.2.6作廢文件的處置a）作廢文件回收后，加蓋“作廢”印章，需保留的加蓋“保留”印章，以便于追溯查閱，同時隔離存放。b ）確認需銷毀的文件，填寫作廢文件銷毀清單，經主管領導批準后，統(tǒng)一銷毀，并由執(zhí)行人簽名。4.3質量記錄的控制質量記錄文件的控制按記錄管理制度要求執(zhí)行。4.4質量記錄表式的控制4.4.1辦公室負責匯總各職能部門建立的質量記錄表格，并編制

35、記錄清單、清單中應規(guī)定質量記錄的管理部門及保存年限。4.4.2辦公室保存所有質量記錄表格式一份或保存在電腦內，各部門文件管理員應保存本部門所需使用的質量記錄表格式樣一份（也可存在電腦內）。4.4.3 質量記錄表格更改時，應視作受控文件更改處理，應隨文件更改通知單，附更改后的表格樣式，經審批后通知各使用部門進行新表格的領用，并復制一份交辦公室備案。6.生產管理6.1粉條工藝流程工藝流程圖 注：打為生產關鍵控制點6.2生產過程質量管理制度1目的實施生產過程的質量控制，以保證本廠所生產的產品質量。2適用范圍適用于本廠生產的粉絲，粉皮等的生產加工的關鍵質量控制點控制。3職責3.1生技科負責質量計劃的制

36、定，負責編制相應的指導文件，指導車間進行生產、過程和生產環(huán)境的控制；3.2各車間負責生產實施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導書，做好MT15（設備維護保養(yǎng)記錄）MT16（設備定期保養(yǎng)記錄表）3.3生技科負責生產加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的控制；3.4供銷科負責生產計劃的指導4工作程序4.1獲得規(guī)定產品特性的信息和文件按照產品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產信息，生技科及時將這些要求以書面形式傳遞到相關部門。生技科對關鍵過程應編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應編制操作規(guī)程。4.2生產計劃生技科根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經廠長審批后，根據(jù)生產計劃安排采購和生產活動。4.2生產過程的控制

37、4.2.1生技科確定認證產品的生產工藝流程，確定關鍵質量控制點，4.2.1本廠產品在生產過程中的關鍵質量控制點；原料處理、機組出絲、洗粉絲、烘烤，裝包。4.2.3關鍵質量控制點的控制；對關鍵質量控制點，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施控制：a）控制點必須編寫工藝指導文件或作業(yè)指導書。生技科應做好傳達、學習，規(guī)范操 作程序；b）關鍵質量控制點操作人員必須經過上崗培訓；每一操作人員應遵守工藝紀律，按 工藝守則和作業(yè)指導書進行加工。c）使用合適的生產設備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應確保設備、完好，工作 場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境管理制度的有關規(guī)定。d）規(guī)定生產過程關鍵質量控制點，確定控制要求的

38、和工藝參數(shù)，做好生產過程參數(shù) 控制記錄和檢驗記錄，由生技科檢驗人員對生產過程實施監(jiān)控，并依照產品驗收 標準，做好生產各工序的檢驗。以確保產品出廠的質量合格。執(zhí)行關鍵質量控 制點操作規(guī)程4.3工藝紀律檢查和考核企業(yè)職工應嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作，必須做好規(guī)定中的要求；1. 生產線員工應嚴格遵守相應操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產品的質量合 格。2. 按照關鍵質量控制點操作規(guī)程，檢查相關工藝參數(shù)的設定，并進行記錄。3. 質檢科按照關鍵質量控制點操作規(guī)程，對過程產品進行抽樣檢驗，并將檢驗結果及時反饋到生技科門。4. 生技科、質檢科每月對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內容如下

39、：a）過程參數(shù)必須完整、真實；b）現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；c）過程檢驗結果是否能對生產過程進行有效控制；衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有 否達到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求檢查考核結果記錄在環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄表6.3關鍵控制點管理制度1原料處理質量控制點1.1控制點工序名稱：原料處理1.2控制項目：驗收1.3控制人：原料處理工序操作人員1.4控制要求：原料驗收標準按原輔料進貨檢驗規(guī)程進行。篩選按作業(yè)指導書進行。2配料質量控制點2.1控制點工序名稱：配料。2.2控制項目：配料的正確性、食品添加劑的控制使用2.3控制人：配料工序工作人員2.4控制要求：配

40、料按配方進行，食品添加劑使用嚴格按GB2760-2011標準要求使用控制。3和漿質量控制點3.1控制點工序名稱：和漿3.2控制項目：時間、攪拌速度3.3控制人：和漿工序工作人員3.4控制要求：設備自動化進行，按作業(yè)指導書進行。4干燥質量控制點4.1控制點工序名稱：干燥4.2控制項目：時間、溫度4.3控制人：干燥工序工作人員4.4控制要求：溫度，烘烤時間、溫度按作業(yè)指導書進行。上述各工作崗位填寫（生產記錄）6.4安全生產管理制度1. 目的為了加強公司安全生產工作的管理，有力保障員工的人身安全，確保公司生產活動的正常進行。依據(jù)國家和有關部門文件的規(guī)定，結合我公司的實際情況，特制訂本規(guī)定。2適用范圍

41、本制度規(guī)定了本廠各崗位的安全生產要求，適用于本廠各類人員。一、生產安全管理的規(guī)定1. 各部門必須建立健全安全生產的各項制度和操作規(guī)程。2. 對公司員工必須進行生產安全教育。生產員工上崗前，部門或車間必須對員工進行操作培訓，經考試合格后才能獨立操作。3. 公司為從事作業(yè)的人員提供必要的安全條件和防護用品。4. 杜絕管理人員違章指揮和強令冒險作業(yè)。實際操作人員有權對上述行為拒絕執(zhí)行。5. 生產人員必須嚴格遵守操作規(guī)程。6保證用電安全，電器出現(xiàn)故障時，必須由電工進行處理。附：設備檢修期間的停送電規(guī)定(1) 設備遇大修、小修時都必須事先停電，并懸掛“設備檢修”標志牌，示明設備處在檢修狀態(tài)，設備檢修完畢

42、，需要送電調試前，必須認真巡視設備各部位，并通知在場操作人員和其他檢修人員，設備調試合格后交付使用同時撤走“設備檢修”標志牌；(2) 日常維修(尤其是電氣維修)原則上要求停電檢修，除非某些部位的檢修可以或者需要帶電時，但必須確保人員和設備的安全上有保證。設備的日常維修是否需要停電，由當班檢修人員根據(jù)當時實際情況確定并通知操作工，生產車間不得強制要求帶電檢修；(3) 設備停電檢修后的送電，必須由電工執(zhí)行，送電完畢后由電工通知操作工或組長，正常停機或開機不受此限制。7. 禁止亂拉電線、亂接電器設備，非專業(yè)人員嚴禁從事排拉電線、安裝和檢修電器設備。8. 禁止無證人員進行電、氣焊等操作。9、易燃、易爆

43、，有毒害品要放在指定地方，妥善保管，嚴禁違章放置。10.吸煙必須在指定地點。不可在生產車間內吸煙。二、車間安全生產管理制度一、嚴格按照生產操作規(guī)定進行操作，正確使用機械。二、嚴禁員工帶病工作和班前酗酒，以避免安全事故的發(fā)生。三、嚴禁穿一些不利于安全生產的服飾操作，女工的長發(fā)要盤起來，否則后果自負。四、嚴禁上機械帶病工作或超負荷工作，否則后果自負。五、 工作前應先清理工作臺位物品再空轉機運作， 進行聽、看等系列安全檢查后， 在確認無 異常情況下才可正式操作。 若發(fā)現(xiàn)問題要立即停機檢查和報請專業(yè)人員維修，嚴禁擅自拆卸 機械及防護裝置。六、下班時要關閉機械、電源等，清理工作區(qū)域，不可人離開崗位不關機

44、械。七、不可隨意移動電源、 線路或私接亂拉電線，發(fā)現(xiàn)電線有裸露、損壞要及時反映至辦公室要求進行修補。八、抽煙人員必須在公司指定的吸煙區(qū)域內方可吸煙。九、要經常保養(yǎng)機械設備，使其能夠正常運作，特別是機器組機器，及電風扇等設備要加強 安全預防。十、在禁煙區(qū)域進行焊接、切割等動用明火作業(yè)時，必須事先征得管理人員同意后，做好防 護工作后方可操作十一、各機械設備需專人專用，嚴禁非指定專業(yè)人員操作機械或未經許可動用他人機械設備。 十二、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關規(guī)定同時廢止。注：對安全、文明操作做成貢獻者給予必要獎勵，對違章操作和釀成人為責任事故者應按 有關規(guī)定予以處罰。6.5工

45、作環(huán)境管理制度1目的識別并管理為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3職責3.1生技科負責對生產工作環(huán)境進行控制。3.2辦公室負責對廠區(qū)工作環(huán)境進行控制。4工作程序4.1工作環(huán)境的識別、提供與管理要求a ）生產加工的現(xiàn)場，如：攪拌車間、粉絲蒸煮成型車間、半成品暫放區(qū)、烘烤車間、包 裝車間；b ）產品檢驗、實驗現(xiàn)場，如：檢驗室；c ）物資貯存場地，如：成品倉庫、工具倉庫；4.2工作環(huán)境的提供質量負責人組織各相關部門根據(jù)實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全本廠研究開發(fā)與生產作業(yè)需要

46、，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境管理要求a ）企業(yè)廠區(qū)應當整潔，應建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其他擴散 性污染源的地區(qū)；b ）車間、庫房應清潔明亮；生產車間配備洗手、消毒、更衣設備與設施；廁所必須設置 在生產車間外側，各種廢棄物應存放在車間外較遠處；c ）配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴格執(zhí)行安全 生產方面的法律法規(guī)要求；d ）對工作場地實施有效管理，根據(jù)人體功效學要求，合理安排，提高工作效率；e ）確保人員工作符合勞動法規(guī)的要求，保證人員安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行衛(wèi)生管理制度。4.5車間工作現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，按照生產現(xiàn)場管理制

47、度執(zhí)行。4.6原輔材料及成品儲存場所的工作環(huán)境，按照產品防護管理制度執(zhí)行。6.6產品防護管理制度1目的在產品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制。以防止產品損壞而影響質量。2適用范圍適用于本廠從原（輔）材料、外購設備進本廠到產品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3職責3.1供銷科負責本廠的產品防護、搬運、貯存管理的和控制，并對產品交付和交付后活動的 控制。3.2供銷科負責對采購產品防護、搬運、貯存管理和控制。3.3生技科負責提出必要的產品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護管理和控制。3.4倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。

48、3.5質檢科負責對產品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質量進行監(jiān)督檢查。4工作程序4.1在產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地所有階段，應防止產品損壞和錯 用。4.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，包括標識（運輸標志）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4.3搬運控制4.3.1在工序間搬運和車間、倉庫搬運中，對產品應分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2使用與產品特點相適應的食品容器及運輸工具，如食品周轉箱、紙箱、不銹鋼推車等,以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓、造成污染。4.3.3搬運人員應做到文明裝卸，保護好產品、狀態(tài)標識。因搬運不當發(fā)生傾倒等情況

49、時，搬運人員應及時通知檢驗員，由檢驗員對該產品進行處置，包括必要時的重檢。4.4貯存4.4.1本廠制定倉庫管理制度，規(guī)范倉庫管理。4.4.2倉庫管理員憑質檢科簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入賬。443貯存物資按倉庫管理制度的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應符合管理要求。444倉庫保管員應做好貯存物品的標識，建立管理臺賬，并確保帳、物、卡一致。倉庫應 整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產 品應分別存放，注明品種。4.4.5貯存在場地應保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設備與設施，注意倉庫的 通風、干燥及防潮要求。4.4.6倉庫保管員按“先進先出

50、”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內出售，不得延期。4.4.7供銷科和質檢科應定期檢驗本廠倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質量情況。4.5標簽4.5.1生技科必須根據(jù)食品標簽通用標準的要求和規(guī)定來進行標注。4.5.2根據(jù)本廠產品（干菜餅、綠豆糕、月餅等）食品的特點，必須標注的內容如下：a. 產品名稱，必須采用表面粉絲等產品真實屬性的專用名稱；b. 配料表，必須標注出產品里面的其他物質含量；c. 凈含量，像我本廠的粉絲等，必須用重量來標識；d. 必須標明產品制造、包裝或銷售單位經依法登記注冊的名稱和地址；e. 必須標明產品的生產日期、保質期或保存期；f 必須標明產品的國家標準或企業(yè)標準的

51、代號和順序號。4.5.3檢驗人員負責對包裝質量進行監(jiān)督檢驗。4.6防護根據(jù)要求，供銷科負責產品的防護，在產品交付前和交付過程中，必須做好產品防護 工作。4.7產品交付后的活動 4.7.1供銷科負責組織有關部門作好產品交付后的服務工作。6.7生產現(xiàn)場管理制度1目的與適用范圍確保生產現(xiàn)場人員和作業(yè)符合要求，實現(xiàn)優(yōu)質、高效、低耗、安全、衛(wèi)生生產； 適用于生產現(xiàn)場所有管理、操作人員。2職責2.1生技科負責制訂管理規(guī)定，責成各生產現(xiàn)場嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定；2.2生技科每日進行一次生產現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，辦公室監(jiān)控檢查和各車間進行自我檢查、給合定期考核，對各車間賞罰。3工作程序3.1嚴格按照生技科所簽發(fā)的加

52、工任務單安排各項生產制造事宜。3.1.1各項制造過程中所需原材料，人員，工裝設備，監(jiān)控測量裝置等，均需妥善安排，以 避免停工待料。3.1.2嚴格按照工藝流程、操作規(guī)程的規(guī)定進行生產。3.1.3生產過程中，各工序產量，存量，進度，物料，人力等均應予以適當控制。3.1.4 操作人員上崗前應進行培訓，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.1.5各種工裝設備及工具應經常檢查、保養(yǎng)，確保遵守使用規(guī)定。3.2工作現(xiàn)場之整理整頓3.2.1定置管理a ）人員定置：規(guī)定每個操作人員作位置和活動范圍，嚴禁串崗；b ）設備定置：根據(jù)生產流程要求，合理安排設備位置；c ）工作定置：根據(jù)生產流程，

53、確定原輔料存放區(qū)域，狀態(tài)標識和流程圖；d ）工位器具定置：確定工位器具存放位置和物流要求；e ）工具箱定置：工具箱內各種物品要擺放整齊。3.2.2定置管理實施要求a ）有物必有位：生產現(xiàn)場物品各有其位，分區(qū)存放，位置明確；有位必分類：生產此按 錯物品按照工藝和檢驗狀態(tài)，逐一分類；b ）分類必標識：狀態(tài)標識齊全、醒目、美觀、規(guī)范；c）按區(qū)域定置：認真分析繪制生產現(xiàn)場定置區(qū)域，生產現(xiàn)場所有物品按區(qū)域標明位置, 分類存放；不能越區(qū)、不能混放、不能占用通道。323整理整頓要求b）整理：效率和安全始于整理，把要與不要的人、事、物分開，對于生產現(xiàn)場不需要的堅決從生產現(xiàn)場清除掉；b ）整頓：在整理的基礎上，

54、把生產現(xiàn)場需要的進行定置管理；c ）清掃：生產加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物；d）清潔：每個人員持證上崗，儀容整潔大方。每個人員工作有序，保持肅靜，姿態(tài)端正;e） 素養(yǎng)：上班時間未經主管同意不得擅離工作崗位、在非指定場所嚴禁吸煙；每個人員 要養(yǎng)成良好工作作風和嚴明的紀律，不斷提高全體人員自身的素質。3.3生產現(xiàn)場安全管理3.3.1操作人員上崗前必須進行安全教育，操作規(guī)程教育，使其熟悉工裝/設備及工具之正確使用方法和防范意外的方法。3.3.2生產現(xiàn)場電、機械傳動等容易產生安全事故的部位，必須有醒目的警示標志、標牌；對易燃品（如包裝材料） 存放區(qū)，必須按照國家有關消防安全法規(guī)的規(guī)定，配備安全防范設備與設施。3